| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 1322.15 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atualizacao de licenca de uso de software-gestao de pessoal R$ 1.322,15 venc:10-01-2013, pag,em boleto | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 10.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 5.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2013 | 7.48 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta DIVERSOS, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2013 | 45.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2013 | 15.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2013 | 20.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2013 | 15.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas de interesse deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2013 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas de interesse deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2013 | 6.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CFM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2013 | 15.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2013 | 15.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2013 | 5717.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2013 | 65.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2013 | 5.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2013 | 178.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2013 | 5579.92 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multa de INSS, conforme de monstra o extrato das conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2013 | 27717.14 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS, conforme de monstra o extrato das conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2013 | 142303.20 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2013 | 655.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2013 | 15680.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao parcelamento das contas de energia eletrica vencidas dos imoveis publicos deste municipio, de acordo com o CD 0142-2007, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2013 | 5776.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica, de iluminacao publica da zona rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2013 | 1792.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica, de iluminacao publica da zona rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2013 | 6626.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica nas escolas do Ensino Fundamental da zona rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2013 | 18938.71 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2013 | 10.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2013 | 20.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2013 | 0.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2013 | 10.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2013 | 15.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2013 | 915.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2013 | 1295.96 | 61074175000138 | BB SEGURO - SIGMA AUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro de veiculo desta Edilidade, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de publicacoes de notas de interes desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extra da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2013 | 301.85 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas de interesse deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2013 | 5.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2013 | 5.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2013 | 11230.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos funcionarios desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2013 | 5.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2013 | 173.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2013 | 3585.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2013 | 21.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2013 | 37.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2013 | 2063.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2013 | 1.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2013 | 6000.00 | 09070624000150 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Contabeis prestados a esta edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2013 | 994.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ESTAVEIS, da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2013 | 13786.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONCURSADOS, da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2013 | 2633.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONCURSADOS/COMISSIONADOS, da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2013 | 35600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS, da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2013 | 15.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2013 | 31.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2013 | 24000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2013 | 6102.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2013 | 2100.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, Concursado/Comissionados do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2013 | 10200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, Comissionados do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2013 | 4068.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2013 | 4325.42 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, Concursados do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2013 | 15100.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2013 | 1680.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Concursados/Comissionados, da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2013 | 13025.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Concursados, da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2013 | 960.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ESTAVEIS, da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2013 | 16200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados, da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2013 | 7086.07 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ESTAVEIS, da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos/Fundeb-60%, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2013 | 110935.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Concursados/Comissionados, da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos/Fundeb-60%, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2013 | 485281.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONCURSADOS, da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos/Fundeb-60%, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2013 | 904.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONTRATADOS, da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos/Fundeb-60%, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2013 | 3118.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Quadro Suplementar/CONCURSADOS, da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos/Fundeb-60%, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2013 | 26136.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS, da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos/Fundeb-60%, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2013 | 147657.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONCURSADOS, da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes-MDE deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2013 | 16301.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONTRATADOS, da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes-MDE deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2013 | 2793.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONCURSADOS/COMISSIONADOS, da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes-MDE deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2013 | 19543.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS, da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes-MDE deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2013 | 12170.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ESTAVEIS, da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes-MDE deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2013 | 622.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, da secretaria de educacao, cultura e esportes-mde deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2013 | 994.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ESTAVEIS, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/01/2013 | 711.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONCURSADOS, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2013 | 9500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2013 | 71525.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONCURSADOS, da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2013 | 31100.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS, da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2013 | 3100.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONCURSADOS/COMISSIONADOS, da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2013 | 67905.78 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONTRATADOS, da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2013 | 10.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2013 | 26.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2013 | 21.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2013 | 15.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2013 | 31.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adm e Operac do Depart de Rendas e Trib | Distribuicao de Premiacao como Forma de Incrementar a Arrecadacao de T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2013 | 1000.00 | 00009126437490 | EDILSON RAMOS DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para auxilio nos custeios de despesas das Agremiacoes Carnavalescas, que desfilarao pelas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adm e Operac do Depart de Rendas e Trib | Distribuicao de Premiacao como Forma de Incrementar a Arrecadacao de T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2013 | 300.00 | 13035519000157 | ASSOCIAÇAO DE MARACATU LEAO DA FRONTEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para auxilio nos custeios de despesas das Agremiacoes Carnavalescas, que desfilarao pelas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adm e Operac do Depart de Rendas e Trib | Distribuicao de Premiacao como Forma de Incrementar a Arrecadacao de T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2013 | 250.00 | 00066759099400 | JOSE VIEGA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para auxilio nos custeios de despesas das Agremiacoes Carnavalescas, que desfilarao pelas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adm e Operac do Depart de Rendas e Trib | Distribuicao de Premiacao como Forma de Incrementar a Arrecadacao de T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2013 | 250.00 | 00088527921472 | JOSE PAULO RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para auxilio nos custeios de despesas das Agremiacoes Carnavalescas, que desfilarao pelas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adm e Operac do Depart de Rendas e Trib | Distribuicao de Premiacao como Forma de Incrementar a Arrecadacao de T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2013 | 500.00 | 00086923978491 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para auxilio nos custeios de despesas das Agremiacoes Carnavalescas, que desfilarao pelas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adm e Operac do Depart de Rendas e Trib | Distribuicao de Premiacao como Forma de Incrementar a Arrecadacao de T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2013 | 700.00 | 00006084083447 | GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para auxilio nos custeios de despesas das Agremiacoes Carnavalescas, que desfilarao pelas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adm e Operac do Depart de Rendas e Trib | Distribuicao de Premiacao como Forma de Incrementar a Arrecadacao de T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2013 | 250.00 | 16674123000148 | TRIBO DE INDIO CANIDE DA CIDADE DE ITAMBE PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para auxilio nos custeios de despesas das Agremiacoes Carnavalescas, que desfilarao pelas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adm e Operac do Depart de Rendas e Trib | Distribuicao de Premiacao como Forma de Incrementar a Arrecadacao de T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2013 | 1000.00 | 00073353957472 | JOSE EMETERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para auxilio nos custeios de despesas das Agremiacoes Carnavalescas, que desfilarao pelas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adm e Operac do Depart de Rendas e Trib | Distribuicao de Premiacao como Forma de Incrementar a Arrecadacao de T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2013 | 800.00 | 00010616460414 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para auxilio nos custeios de despesas das Agremiacoes Carnavalescas, que desfilarao pelas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adm e Operac do Depart de Rendas e Trib | Distribuicao de Premiacao como Forma de Incrementar a Arrecadacao de T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2013 | 100.00 | 00004385792402 | LINDOVAL RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para auxilio nos custeios de despesas das Agremiacoes Carnavalescas, que desfilarao pelas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2013 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal conforme demosntra o extarto da conta 9.999-8, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2013 | 10.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2013 | 10.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2013 | 47.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2013 | 47.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2013 | 5.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2013 | 4576.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2013 | 5.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2013 | 58.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2013 | 1940.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de pasep, no periodo de apuracao 01/01/1980, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2013 | 589.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2013 | 3.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2013 | 12202.93 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria dos funcionarios deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2013 | 266.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de energia eletrica do predio da Creche Municipal Julieta deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2013 | 552.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 16 adptadores USB wireles e de tomada e 01 filtro de linha 06 tomadas, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2013 | 110.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 adaptadores USB wireles w311v+ tenda, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2013 | 742.00 | 14670646000190 | ELZA HONORIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados as diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2013 | 948.00 | 08651214000130 | MARIA LUZINETE FELIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para as Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2013 | 210.00 | 00003193511498 | BERTO JEAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do espaco estudio, para os servicos prestados na montagem e mixagem do som para propaganda institucinal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000121 | 01/02/2013 | 1033.45 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 387,06 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2013 | 2798.00 | 08067514000176 | MOVELARIA IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 ar condicionados max.olus 12000 btus F EXT samsung br 22, destinados, para o Gabinete do Prefeito e na sala da Secretaria de Gabinete, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2013 | 886.79 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Telecomunicacao do aparelho de no 3635-1081 do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012, e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2013 | 6000.00 | 09070624000150 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000129 | 01/02/2013 | 95.71 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 35,8 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2013 | 10.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2013 | 5632.32 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Telecomunicacao do aparelho de no 3635-1064 da Central Telefonica desta Prefeitura, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012, e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000157 | 01/02/2013 | 832.08 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 285,4 litros de gasolina comum e 31,9 litros de etanol destinados aos veiculos da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2013 | 2043.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2013 | 2219.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de energia eletrica do Ginasio de Esportes e Estadio de Futebol O Ronaldao, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000131 | 01/02/2013 | 5391.10 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 654,2 litros de gasolina comum e 174,3 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000132 | 01/02/2013 | 1197.59 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 24,3 litros de gasolina comum e 541,9 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000133 | 01/02/2013 | 1299.83 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 346,9 litros de gasolina comum e 178,7 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000134 | 01/02/2013 | 625.94 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 154,2 litros de gasolina comum e 102,4 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000135 | 01/02/2013 | 530.09 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 104,2 litros de gasolina comum e 119,6 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000136 | 01/02/2013 | 1947.21 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 546,1 litros de gasolina comum, 174,1 litros de oleo diesel e 57,7 litros de etanol, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000137 | 01/02/2013 | 349.41 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 118,1 litros de gasolina comum e 15,5 litros de etanol destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2013 | 513.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Escola Jose Joaquim F. deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2013 | 628.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Escola Jacira de Souza Cezar deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2013 | 114.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Grupo Escolar Aurora deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2013 | 80.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do Grupo Escolar Aurora 0 2 deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2013 | 11.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Escola de Santa Emilia deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2013 | 602.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Escola Profissionalizante Epitacio Vicente BA deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2013 | 681.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Escola Epitacio Pessoa deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2013 | 187.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Escola Bezerra de Menezes deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2013 | 1292.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Escola Waldecyr deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2013 | 96.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Escola Municipal Maria Adelina da Conceicao zona rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2013 | 122.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Escola Municipal Maria Adelina da Conceicao deste municipio, relativo ao mes de novembro/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2013 | 128.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Escola Municipal Maria Adelina da Conceicao zona rural deste municipio, relativo ao mes de outubro/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2013 | 48.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Escola Municipal Maria Adelina da Conceicao zona rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2013 | 8368.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura e Iluminacao Publica deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2013 | 823.80 | 15760169000117 | JOSENILDO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 48 un vassourao pet polietileno, 24 un vassoura pet polietileno, 06 un vassouras piacava no 01 e 06 vassouras piacava no 02, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000120 | 01/02/2013 | 3605.65 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 874,4 litros de gasolina comum, 103,9 litros de etanol e 499,7 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2013 | 678.00 | 00007785061424 | JOAO DE CARVALHO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Guarda Municipal, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000126 | 01/02/2013 | 96.07 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 35,9 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000127 | 01/02/2013 | 13983.92 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.093,9 litros de gasolina comum e 2.738,3 litros de oleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000128 | 01/02/2013 | 1263.85 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 432,16 litros de gasolina comum, 28,2 litros de etanol, 14,35 litros de oleo diesel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2013 | 1278.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da bomba dïagua do sitio Gume zona rural deste municipio, relativo aos meses de novembro, dezembro de 2012, e janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2013 | 458.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da bomba dïagua do sitio Bela Rosa zona rural deste municipio, relativo aos meses de julho, agosto, setembro outubro, novembro, dezembro de 2012, e janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2013 | 332.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da bomba dïagua do sitio Riacho Dïagua zona rural deste municipio, relativo aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/02/2013 | 3150.00 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS TUR. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem das Prefessoras Luciana da Silva Pontes Pimentel, Eliane Rodrigues do Nascimento e Maria Jose Menezes da Silva no Gardem Hotel na cidade de Campina Grande-PB, para participar do curso de formacao (Pacto da Alfabetizacao Pela Idade Certa) dos professores acima citados, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/02/2013 | 68.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/02/2013 | 678.00 | 00003751454438 | ANA PAULA ALVES DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor da recepcao/protocolo, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/02/2013 | 2600.00 | 02249099000195 | PELE REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem e manutencao de ar-condicionados Splits, substituicao de compressor, substituicao de um ventilador e troca de cargas de gas, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/02/2013 | 68.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/02/2013 | 37.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/02/2013 | 4000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Palestra de abertura do ano letivo de 2013, da Rede Municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/02/2013 | 58.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/02/2013 | 21.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/02/2013 | 203.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CFM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/02/2013 | 678.00 | 00008924272489 | ROSICLEIDE TRAJANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de servicos, no Centro Administrativo deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000168 | 06/02/2013 | 3300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Cobalt 1.8 04 portas completo, trava, direcao hidraulica, trava e vidros eletricos, com Km livre, destinado a esta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000169 | 06/02/2013 | 2750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Sedan 1.4 completo, trava, direcao, e vidros eletricos, com Km livre, destinado a esta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000170 | 06/02/2013 | 18000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 08 veiculos motor 1.0 com ar condicionado, 04 portas trava, cd player com Km livre, destinado a esta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio, placas: OFB-0886, OEZ-2036, OFG-7246, OEZ-5077, OFB-3316, OFB-3356, OFB-3336 e OFH-0067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000167 | 06/02/2013 | 7200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta S10 cabine dupla completa 2.8 placa OFF-4664, trava, vidros eletricos, direcao, 4x4 com Km livre, destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 06/02/2013 | 678.00 | 00042190509491 | JOSE ERONALDO P. DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como lanterneiro, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/02/2013 | 678.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/02/2013 | 96.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da bomba dïagua do sitio Riacho Dïagua zona rural deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/02/2013 | 37.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/02/2013 | 12603.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/02/2013 | 5776.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica, de iluminacao publica da zona rural deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/02/2013 | 3051.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica, de iluminacao publica da zona rural deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/02/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/02/2013 | 10772.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos funcionarios desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/02/2013 | 1.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/02/2013 | 10.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/02/2013 | 27863.49 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS, conforme de monstra o extrato das conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/02/2013 | 623.76 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta FPM, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/02/2013 | 54144.54 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social-GPS, referente aos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/02/2013 | 800.00 | 00009206549405 | MARCIO AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Guarda Municipal do Centro de Processamentos de Alimentos-NUPA deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/02/2013 | 665.76 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes e graxa, destinados aos veiculos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/02/2013 | 678.00 | 00079985610415 | ALTAMY PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar Administrativo na secretaria do Colegio Waldecyr Cavalcante de Araijo Pereira deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/02/2013 | 678.00 | 00009056077406 | LAYSA KARLA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar Administrativa na secretaria do escola Epitacio Pessoa deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/02/2013 | 2294.27 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE. S.M.GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como consultora pedagogica na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000196 | 08/02/2013 | 10781.80 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de imunizacao, detetizacao e desratizacao de 31 predios da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme convite 004/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/02/2013 | 5815.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica nas escolas do Ensino Fundamental da zona rural deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/02/2013 | 5413.85 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social-GPS, referente aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/02/2013 | 130.00 | 00005439510494 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao de 01m de poco, na comunidade de Mata de Vara, zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/02/2013 | 678.00 | 00001355508401 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Guarda Municipal, na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/02/2013 | 723.20 | 00022409688420 | ANTONIO SEBASTIAO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/02/2013 | 452.00 | 00004651615457 | JANIO VITORANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Infra-Estrutura, como Guarda Municipal, relativo a 10 dias trabalhados no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/02/2013 | 678.00 | 00004303939463 | JOSINALDO ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/02/2013 | 678.00 | 00006626075462 | JOSENALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/02/2013 | 678.00 | 00038141256491 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/02/2013 | 678.00 | 00004855855456 | EDVALDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Gari, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/02/2013 | 678.00 | 00006667012457 | SEBASTIAO DE SOUXA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Guarda Municipal, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/02/2013 | 26.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/02/2013 | 37.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/02/2013 | 16595.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao parcelamento das contas de energia eletrica vencidas dos imoveis publicos deste municipio, de acordo com o CD 0142-2007, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/02/2013 | 31.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/02/2013 | 21.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/02/2013 | 505.00 | 13528957000157 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 14 cartuchos HP e 08 recargas de toners HP 03 colorido e 05 preto, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/02/2013 | 441.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Administracao na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/02/2013 | 10.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/02/2013 | 251.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da escola Jose da Silva sitio Itabatinga zona rural deste muncipio, relativoao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/02/2013 | 263.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da escola Jose da Silva sitio Itabatinga zona rural deste muncipio, relativoao mes de dezembro 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/02/2013 | 678.00 | 00036887773449 | SEVERINO JULIO DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos na Secretaria de Infra-Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/02/2013 | 14.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta MDE, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/02/2013 | 44.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta FPM, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/02/2013 | 31.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/02/2013 | 53.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/02/2013 | 17746.46 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com impostos referente a RFB-DARF PRETO CALCULADO, comforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/02/2013 | 1941.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/02/2013 | 68.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/02/2013 | 5.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/02/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extra da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/02/2013 | 930.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/02/2013 | 3582.32 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/02/2013 | 2711.19 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss dos funcionarios desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2013 | 994.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Estaveis da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2013 | 14326.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONCURSADOS da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2013 | 2250.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONCURSADOS/COMISSIONADOS da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2013 | 46600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2013 | 3.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2013 | 22583.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo firmado entre esta Edilidade e a CELPE, o percentual de 20% sobre o valor total da divida que atualmente se encontra em 112.915,68, ou seja, a entrada seria de 22.583,13 e o restante dividido em 08parcelas iguais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/02/2013 | 678.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, como motorista a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/02/2013 | 1785.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONCURSADOS/COMISSIONADOS da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/02/2013 | 12240.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONCURSADOS da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/02/2013 | 2003.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ESTAVEIS da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2013 | 16400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/02/2013 | 4068.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONTRATADOS da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2013 | 24000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito e Vice-Prefeito, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/02/2013 | 5546.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (Assessor Especial), do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/02/2013 | 3080.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Concursados/Comissionados, do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/02/2013 | 12060.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS, do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/02/2013 | 4746.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (Assessor Extraordinario), do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2013 | 3579.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (Concursados), do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/02/2013 | 15300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Procuradoria Geral do Municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2013 | 36844.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONTRATADOS da Secretaria de Educacao-MDEdeste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2013 | 12170.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ESTAVEIS da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/02/2013 | 20703.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2013 | 2830.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS/CONCURSADOS da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2013 | 142240.41 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONCURSADOS da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2013 | 2339.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios QUADRO SUPLEMENTAR/CONCURSADOS, da Secretaria de Educacao-FUNDEB-60%, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2013 | 5366.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ESTAVEIS, da Secretaria de Educacao-FUNDEB-60%, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/02/2013 | 85990.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONCURSADOS/COMISSIONADOS, da Secretaria de Educacao-FUNDEB-60%, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2013 | 369837.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONCURSADOS, da Secretaria de Educacao-FUNDEB-60%, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2013 | 12134.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONTRATADOS, da Secretaria de Educacao-FUNDEB-60%, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2013 | 25375.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS, da Secretaria de Educacao-FUNDEB-60%, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2013 | 994.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ESTAVEIS da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2013 | 949.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONCURSADOS da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2013 | 12625.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/02/2013 | 1504.00 | 00004564345427 | AURILENE MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 162 refeicoes as equipes de pintura da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2013 | 568.00 | 00004564345427 | AURILENE MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 62 refeicoes as equipes de pintura da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/02/2013 | 3060.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONCURSADOS/COMISSIONADOS da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/02/2013 | 95294.51 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONTRATADOS da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/02/2013 | 80436.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONCURSADOS da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/02/2013 | 33300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/02/2013 | 424.00 | 10332143000154 | RESTAURANTE E LANCHONETE ATUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados a comitiva do Consul Espanhol em visita a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/02/2013 | 183.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/02/2013 | 1500.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, no periodo de 21 a 31 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/02/2013 | 21.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/02/2013 | 37.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/02/2013 | 1132.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, relativo a recuperacao de despesas com publicacao deste municipio, no Diario Oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/02/2013 | 37.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/02/2013 | 21.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/02/2013 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, relativo a recuperacao de despesas com publicacao deste municipio, no Diario Oficial. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta MDE, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2013 | 445.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao na zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/02/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de expecao no veiculo onibus de placa OFD-4184, da Secretaria de Educacao dste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/02/2013 | 14.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta MDE, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/02/2013 | 15.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2013 | 37.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2013 | 5.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/02/2013 | 37.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/02/2013 | 1077.00 | 00006896970405 | CARLA ESTEFANE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 15/01 a 28/02 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/02/2013 | 1200.00 | 00004634123460 | GENILSON JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor Tecnico VI na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/02/2013 | 678.00 | 00079985610415 | ALTAMY PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar Administrativo na secretaria do Colegio Waldecyr Cavalcante de Araijo Pereira deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2013 | 400.00 | 00085322571434 | SANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em capinacao, limpeza e pintura de toda area externa do Casarao de Cultura Dom Vital deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2013 | 678.00 | 00004580755405 | MARILI MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais no anexo escolar municipal Antonio Bezerra de Menezes, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2013 | 3091.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2013 | 799.69 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do edital 001/2013 para aquisicao de gas liquefeito de petroleo no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2013 | 592.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2013 | 0.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2013 | 53.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2013 | 4293.86 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria dos funcionarios desta edilidade, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2013 | 1538.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas de interesse deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2013 | 400.00 | 00042021480453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de palmeiras e coqueiros ma frente do predio da Prefeitura, no predio da Secretaria de Educacao, no colegio Waldecyr e na Praca de eventos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2013 | 300.00 | 00039984532704 | LUIZ MARINE MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de tesouras artesanais para a podacao de arvores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2013 | 500.00 | 00002078985457 | GINALDO TERTULIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma escada para a podacao de arvores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2013 | 881.40 | 00006350287436 | WAGNER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos na Secretaria de Infra-estrutura durante 10 dias de janeiro e o mes de fevereiro do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2013 | 1333.00 | 00002026017492 | JOSE MAURICIO XAVIER DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como remanejador na Secretaria de Infra-estrutura, durante 10 dias trabalhados em janeiro e o mes de fevereiro do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2013 | 904.00 | 00095234330400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos na Secretaria de Infra-estrutura, durante 10 dias de janeiro e o mes de fevereiro do ano em curso | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2013 | 900.00 | 00006073068409 | JOSE MARCOS BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos na Secretaria de Infra-estrutura, durante 10 dias de janeiro e o mes de fevereiro do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2013 | 904.00 | 00004469344451 | SEVERINO PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos na Secretaria de Infra-estrutura, durante 10 dias de janeiro e o mes de fevereiro do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2013 | 900.00 | 00004899984456 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos na Secretaria de Infra-estrutura, durante 10 dias do mes de janeiro e o mes de fevereiro do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2013 | 678.00 | 00008619283421 | RIVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos na Secretaria de Infra-estrutura, durante o mes de fevereiro do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2013 | 678.00 | 00026533006487 | GILDO TERTO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podacao de arvores nas Ruas:Petronio Figueiredo,Machado de Assis, Santo Antonio, Coriolano de Medeiros, Hernandes B. de Menezes, Padre Dionizio, Julio Romao dos Santos e Senador Humberto Lucena, durante o mes de fevereiro do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2013 | 881.40 | 00005798172457 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos na Secretaria de Infra-estrutura, durante 10 dias do mes de janeiro e o mes de fevereiro do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2013 | 881.40 | 00007077215474 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podacao de arvores nas Ruas: 1o de Maio, Wilson Ribeiro de Medeiros, Agliberto Cabral, Gasparino Ribeiro da Costa, Luciano Freire de Medeiros, Carlos Borromeu do Nascimento, Manoel Alves, Edgar Borges e Profa Janete V da Silva, durante 10 dias do mes de janeiro e o mes de fevereiro do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2013 | 600.00 | 00004455282491 | GERALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra-estrutura na elaboracao de laudo tecnico da super-estrutura da Escola Profissionalizante Epitacio Pessoa Vicente Barbosa, pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2013 | 950.00 | 24431702000198 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 tapete sintetico personalizado medindo 2,50x1,00 destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2013 | 31.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2013 | 26.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenciamento de Uso de Sistemas de Informatica (Locacao), deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenciamento de Uso de Sistemas de Informatica (Locacao), deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2013 | 1322.15 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso do software - Gestao de Pessoal, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Adm da Sec Mun de Educacao, Cult e Deport | Aquisicao de Moveis,Equip. e Mat. Perma nentes para a Sec. de Educ, Cu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/03/2013 | 1200.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL AGRICULTOR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Bomba KSB S100 D 1/9 0,75 CV Trifasico destinado a Escola Edgar Guedes - Una de Sao Jose, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0000301 | 01/03/2013 | 71547.38 | 17206288000158 | JOSE U.M.C. MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materias destinados a pintura e manutencao de todas as escolas da Zona Rural e Urbana e do Colegio M. Valdecir Cavalcante deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002402013 | 0000305 | 01/03/2013 | 1632.54 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 46 GPL em butijoes de 13Kg destinados as escolas deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2013 | 800.00 | 00009206549405 | MARCIO AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na Secretaria de Administracao, durante o mes de fevereiro do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2013 | 678.00 | 00010023087471 | ALBENILVIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como secretaria na Secretaria de Administracao, durante o mes de fevereiro do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2013 | 3200.00 | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor Tecnico IV na Secretaria de Administracao durante os meses de janeiro e fevereiro do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2013 | 4000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela das pendencias telefonicas, que encontavam-se atrasadas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2013 | 1400.00 | 00005893576462 | ELIENE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor Tecnico IX na Secretaria de Financas, durante os meses de Janeiro e Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura da Educacao Basica | Ampliacao e Ref. de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0000710 | 01/03/2013 | 142484.95 | 16857361000199 | AVALITEC S ENG. DE AVAL. PERICIA CONST. PROJ ENG. SEG.EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao das Escolas Municipais Epitacio Pessoa, Jacira de Souza Cesar e Antonio Bezerra de Menezes, para o ano letivo de 2013. | 10012013 | 12 | Serviços de Saúde | Obras |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/03/2013 | 339.00 | 00006072845444 | IVANILDO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos no Espaco Ambiental Ozair Pinto Brandao no periodo de 14/02 a 28/02 do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/03/2013 | 540.00 | 00004208258438 | ARLINGTON ALMEIDA LEITE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de duas diarias para participar no 65o Seminario Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores Juridicos, Controladores Internos, Secretarios e Acessores municipais,realizado pelo Instituto Tiradentes, nos dias 05 e 06 de marco do corrente ano, na cidade de Olinda/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000311 | 04/03/2013 | 508.58 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 190,48 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/03/2013 | 4078.00 | 10735771000180 | JOSE CANDIDO DIAS GESSO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias (gesso) para divisao de salas de aula no anexo da Escola Dulcinete Nunes de Medeiros deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000315 | 04/03/2013 | 22769.68 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 9.904,16 litros de diesel e 775,28 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/03/2013 | 1200.00 | 00010553934473 | GILMAR ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao do evento de abetura do inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta FPM, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/03/2013 | 10.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/03/2013 | 42.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/03/2013 | 1322.15 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de atualizacao de licenca de uso de software-gestao de pessoal, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000312 | 04/03/2013 | 1135.06 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 423,53 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000313 | 04/03/2013 | 1192.30 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 570,48 litros de diesel destinados aos veiculos da do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/03/2013 | 148.00 | 00005433302490 | ROBERTO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conservacao e manutencao das carrocinhas de lixo, pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000314 | 04/03/2013 | 17408.18 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 8.036,94 litros de diesel e 278,99 litros de alcool destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/03/2013 | 500.00 | 00005439510494 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podacao de arvores e limpeza de pocos na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/03/2013 | 1440.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 21 recargas de cartuchos HP, 04 cartuchos HP 60 sendo 02 color e 02 blak, 01 cilindro do Toner MI 1610, 08 recargas de Tiner colorido e 10 recargas de Toner pretos, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/03/2013 | 225.00 | 00002082061400 | LINDINALDO GALDINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na rua Emilia Rosendo Silva, 75, Conjunto Residencial Dona Lindu, 03 apto 304-D, bairro Novo bodocongo, Campina Grande-PB, destinado aos universitarios destes municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta FPM, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta ICMS, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/03/2013 | 479.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas de interesse deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/03/2013 | 21.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000321 | 05/03/2013 | 6000.00 | 09070624000150 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/03/2013 | 5200.00 | 00002919190490 | FABIANA ADELINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoramento preventivo administrativo para suporte gerencial no acompanhamento licitatorio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/03/2013 | 1254.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria dos funcionarios desta edilidade, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/03/2013 | 1560.00 | 00009377610796 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ajudante de pintor na Escola Municipal Ernani Bezerra de Menezes, localizada no Engenho Fazendinha para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/03/2013 | 4000.00 | 00005111281428 | BRUNO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de de locacao de equipamentos de sonorizacao para as festividades carnavalescas do ano de 2013 ocorridas na zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/03/2013 | 2300.00 | 00003456993439 | SERGIO HENRIQUE CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da orquestra de frevo Pedra preta, durante as festividades carnavalescas deste municipio, no periodo de 09 a 12 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/03/2013 | 450.00 | 00010927576430 | ANTONIO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podacao de arvores no Espaco Ambiental Ozair Pinto Brandao, na tarde do multirao de dois dias, em fevereiro do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/03/2013 | 1300.00 | 00008373274405 | GABRIELA ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Orquestra de Frevo e Cultura no carnaval do Sitio Una de Sao Jose no dia 09/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/03/2013 | 1200.00 | 00005959191709 | JOSE CARLOS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pintor na pintura da Creche Municipal Julieta Pedrosa Ribeiro da Costa, para o inicio do ano letivo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/03/2013 | 1950.00 | 00004973600474 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintor na Escola Municipal Jose Francisco da Silva, na localidade de Jangada, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/03/2013 | 2000.00 | 00027201971816 | LUIZ FABIAN DE SOUZA CESAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor durante 40 dias na pintura da Creche Municipal Julieta Pedrosa Ribeiro da Costa, para inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/03/2013 | 640.00 | 00008186465430 | ROMARIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pintor, trabalhando 16 dias na pintura da Escola Municipal Pedro Olimpio Bento, na localidade de Nova Tatiane, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/03/2013 | 480.00 | 00008318004450 | JOSE ANTONIO SANTANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pintor, trabalhando 12 dias na pintura da Escola Municipal Pedro Olimpio Bento,na localidade de Nova Tatiane, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/03/2013 | 360.00 | 00073904171453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pintor, trabalhando 09 dias na pintura da Escola Municipal Pedro Olimpio Bento, na localidade de Nova Tatiane, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/03/2013 | 500.00 | 00056450524472 | MARCOS ANTONIO LINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor, trabalhando 10 dias na pintura da Escola Municipal Pedro Olimpio Bento, na localidade de Nova Tatiane, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/03/2013 | 1560.00 | 00011214892493 | JHON ANDERSON OLIVEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pintor, trabalhando 39 dias na pintura da Escola Municipal Jose de Anchieta, na localidade de Una de Sao Jose, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/03/2013 | 1560.00 | 00009074971440 | DYEGO PEREIRA PACHECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pintor, trabalhando 39 dias na pintura da Escola Municipal Jose de Anchieta, na localidade de Una de Sao Jose, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/03/2013 | 900.00 | 00008652721408 | JOSE ARNALDO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor, trabalhando 18 dias na pintura da Escola Municipal Jose de Anchieta, na localidade de Una de Sao Jose, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/03/2013 | 480.00 | 00009643659445 | JUSCELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pintor, trabalhando 12 dias na pintura da Creche Municipal Julieta Pedrosa Ribeiro da Costa, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/03/2013 | 1560.00 | 00098335235449 | EDMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pintor, trabalhando 39 dias na pintura da Creche Municipal Julieta Pedrosa Ribeiro da Costa, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/03/2013 | 1950.00 | 00010164505407 | ALISSON FRANCISCO PAULINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintor na Escola Municipal Severino Adelino Barbosa, na localidade de Riacho do Salto, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/03/2013 | 200.00 | 00011259309428 | DUILIANO ISRAEL PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pintor, trabalhando 5 dias na pintura da Escola Municipal Severino da Silva Madruga, na localidade de Corvoada, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/03/2013 | 320.00 | 00009152207412 | SEVERINO RAMOS DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pintor, trabalhando 8 dias na pintura da Escola Municipal Severino da Silva Madruga,na localidade de Corvoada, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/03/2013 | 1950.00 | 00004434017489 | JOAO VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintor na Escola Municipal Dulcinete Nunes de Medeiros, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/03/2013 | 1560.00 | 00002222126401 | ANTONIO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pintor, trabalhando 39 dias na pintura da Escola Municipal Waldecyr Cavalcante de A Pereira, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/03/2013 | 1080.00 | 00010065085469 | JOSE RAFAEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pintor, trabalhando 27 dias na pintura da Escola Municipal Waldecyr Cavalcante de A Pereira, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/03/2013 | 240.00 | 00098016091415 | MANOEL SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pintor, trabalhando 06 dias na pintura da Escola Municipal Waldecyr Cavalcante de A Pereira, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/03/2013 | 800.00 | 00008261779483 | SEVERINO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pintor, trabalhando 20 dias na pintura da Escola Municipal Waldecyr Cavalcante de A Pereira, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/03/2013 | 1000.00 | 00006072847498 | FLAVIO DIONISIO RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor, trabalhando 20 dias na pintura da Escola Municipal Waldecyr Cavalcante de A Pereira, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/03/2013 | 440.00 | 00002401299467 | JOSE LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pintor, trabalhando 11 dias na pintura da Escola Municipal Waldecyr Cavalcante de A Pereira, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/03/2013 | 800.00 | 00009126436418 | DANILO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pintor, trabalhando 20 dias na pintura da Escola Municipal Waldecyr Cavalcante de A Pereira, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/03/2013 | 480.00 | 00009209513410 | JOSE DE ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pintor, trabalhando 12 dias na pintura da Escola Municipal Waldecyr Cavalcante de A Pereira, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/03/2013 | 1650.00 | 00004659417450 | RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor, trabalhando 33 dias na pintura da Escola Municipal Waldecyr Cavalcante de A Pereira, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/03/2013 | 1000.00 | 00009201195494 | LIDIVAN XAVIER PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintor na Escola Municipal Manoel Pereira de Pontes, localizada em Bela Rosa, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/03/2013 | 520.00 | 00011643353403 | EDUARDO RAMOS AMARANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ajudante de pintor na Escola Municipal Manoel Pereira de Pontes, localizada em Bela Rosa, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/03/2013 | 1050.00 | 00009126437490 | EDILSON RAMOS DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintor na Escola Municipal Manoel Pereira de Pontes, localizada em Bela Rosa, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/03/2013 | 800.00 | 00009666319438 | MARCIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ajudante de pintor na Escola Municipal Joao Jose da Silva, localizada em Itabatinga, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/03/2013 | 1650.00 | 00007955905474 | JOSEMAR DE ASSIS BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintor na Escola Municipal Joao Jose da Silva,localizada em Itabatinga, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/03/2013 | 360.00 | 00011421685493 | DANIEL OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ajudante de pintor na Escola Municipal JOAO Jose da Silva, locslizada em Itabatinga, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/03/2013 | 500.00 | 00010173344470 | MACIO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintor na Escola Municipal Henrique Ferreira da Silva, localizada em Mata de Vara, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/03/2013 | 160.00 | 00006486667435 | JOSE CARLOS GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ajudante de pintor na Escola Municipal Severino Adelino Barbosa, na localidade de Riacho do Salto, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/03/2013 | 200.00 | 00002386548422 | LUIS AUGUSTO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ajudante de pintor na Escola Municipal Severino Adelino Barbosa, na localidade de Riacho do Salto, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/03/2013 | 480.00 | 00003515428410 | JEAN ROSENO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ajudante de pintor na Escola Municipal Severino Adelino Barbosa, na localidade de Riacho do Salto, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/03/2013 | 720.00 | 00004578682447 | LUCINALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ajudante de pintor na Escola Municipal Edgar Guedes da Silva, localidade de Una de sao Jose, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/03/2013 | 680.00 | 00003950189432 | JOSE MARCOS VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ajudante de pintor na Escola Municipal Edgar Guedes da Silva, localidade de Una de Sao Jose, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/03/2013 | 160.00 | 00001288597410 | REGINALDO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ajudante de pintor na Escola Municipal Henrique Ferreira da Silva, localizada em Mata de Vara, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/03/2013 | 80.00 | 00006292817423 | ISAAC BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ajudante de pintor na Escola Municipal Henrique Ferreira da Silva, localizada em Mata de Vara, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/03/2013 | 200.00 | 00011563278499 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ajudante de pintor na Escola Municipal Henrique Ferreira da Silva, localizada em Mata de Vara, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/03/2013 | 600.00 | 00008302542423 | EDSON LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pintor na Escola Municipal Jose Francisco da Silva, na localidade de Jangada, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/03/2013 | 1000.00 | 00008805909475 | EDMILSON SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintor na Escola Municipal Jose Francisco da Silva,na localidade de Jangada, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/03/2013 | 520.00 | 00070210211431 | DANILO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ajudante de pintor na Escola Municipal Jose Francisco da Silva, na localidade de Jangada, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/03/2013 | 680.00 | 00001304111407 | GLEUDSON DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ajudante de pintor na Escola Municipal Ernani Bezerra de Menezes, localizada no Engenho Fazendinha,para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/03/2013 | 585.00 | 00005442469424 | LEANDRO BELO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintor na Escola MunicipalErnani Bezerra de Menezes, localizada no Engenho Fazendinha, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/03/2013 | 1080.00 | 00006678595432 | JOSE LUCIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ajudante de pintor na Escola Municipal Ernani Bezerra de Menezes, localizada no Engenho Fazendinha, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/03/2013 | 440.00 | 00004972967480 | MANOEL FRANCISCO BEZERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ajudante de pintor na Escola Municipal Maria da Conceicao, na localidade de Engenho Novo I, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/03/2013 | 250.00 | 00082407290453 | MARCOS MANOEL DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintor na Escola Municipal Maria da Conceicao, na localidade de Engenho Novo I, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/03/2013 | 360.00 | 00011501408445 | DANILO SIMPLICIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ajudante de pintor na Escola Municipal Maria da Conceicao, na localidade de Engenho Novo I, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/03/2013 | 440.00 | 00011525774417 | MICHEL JOSE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ajudante de pintor na Escola Municipal da Conceicao, na localidade de Engenho Novo I, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/03/2013 | 900.00 | 00005610754410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintor na Escola Municipal Maria da Conceicao, na localidade de Engenho Novo I,para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/03/2013 | 320.00 | 00002769954490 | SERGIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ajudante de pintor na Escola Municipal Jose Thomaz de Aquino,localizada em Jatiuca, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/03/2013 | 1000.00 | 00008976717406 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ajudante de pintor na Escola Municipal Jose Thomaz de Aquino, localizada em Jatiuca, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/03/2013 | 500.00 | 00011348688475 | JURANDIR FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintor na Escola Municipal Jose Thomaz de Aquino, localizada em Jatiuca, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/03/2013 | 880.00 | 00052658015453 | JOAO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ajudante de pintor na Escola Municipal Dulcinete Nunes de Medeiros, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/03/2013 | 1560.00 | 00010879371404 | LEANDRO ANTONIO SANTANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ajudante de pintor na Escola Municipal Dulcinete Nunes de Medeiros, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/03/2013 | 1560.00 | 00005976777430 | JUNIOR MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ajudante de pintor na Escola Municipal Dulcinete Nunes de Medeiros, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/03/2013 | 320.00 | 00010017559448 | JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ajudante de pintor, trabalhando 08 dias na pintura da Escola Municipal Severino Telecio da Silva, na localidade de Bela Rosa para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/03/2013 | 21.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/03/2013 | 678.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podacao de arvores na Zona Rural deste municipio, durante o mes de fevereiro do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/03/2013 | 1110.00 | 00002383467499 | HIVONALDO SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de faixas do estacionamento da Policlinica, pintura do Gabinete do Secretario de Agricultura, reparo e colocacao de duas caixas de ar-condicionados no Gabinete do Prefeito epintura da sala do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/03/2013 | 470.00 | 00039984532704 | LUIZ MARINE MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto das portas da carroca de transporte bovino, conserto da guilhotina e chapa onde ocorre o abate dos bovino no Matadouro Publico Municipal de Pedras de Fogo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/03/2013 | 4680.00 | 00004564345427 | AURILENE MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 512 refeicoes (marmitas), e 146 refrigerantes, destinados as equipes de pintura da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/03/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta FPM, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/03/2013 | 10.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/03/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta MDE, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/03/2013 | 400.00 | 00062536443434 | EDVALDO HENRIQUE DE NORONHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e pintura de faixas para abertura do ano letivo de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/03/2013 | 750.00 | 00000840948425 | ZENAIDE CESAR DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados, doces e tortas para o cafe da manha oferecido aos professores, diretores, supervisores e funcionarios na abertura do ano letivo no dia 04/03/2013, no Colegio Municipal Waldecyr Cavalcante de Araujo Pereira. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/03/2013 | 2600.00 | 00008711710403 | WALKIRIA PIMENTEL MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da banda Swing Tche Quere, no evento Carnaval Rural, no Sitio Campo Verde realizado no dia 11/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/03/2013 | 374.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em registro, reconhecimento de firma e autenticacao da ata de posse do prefeito constitucional deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/03/2013 | 2350.00 | 00075618672472 | MARCOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor, trabalhando 47 dias na pintura da Escola Municipal Severino Telecio da Silva, na localidade de Bela Rosa, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/03/2013 | 1560.00 | 00005881097467 | SAMUEL BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pintor, trabalhando 39 dias na pintura da Escola Municipal Joquim Ferreira Barros, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/03/2013 | 418.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento do veiculo Micro-Onibus de placa OGF 1410 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/03/2013 | 418.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento do veiculo Micro-Onibus de placa OGF 1550 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/03/2013 | 4412.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica nas escolas do Ensino Fundamental da zona rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/03/2013 | 900.00 | 00004217904401 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintor na Escola Municipal Edgar Guedes da Silva, localidade de Una de Sao Jose, para o inicio do ano letivo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/03/2013 | 900.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados a Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/03/2013 | 3197.12 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social-GPS, referente aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/03/2013 | 678.00 | 00020538413468 | ULISSES HERMINIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na escola municipal Joao Alexandre da Silva, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/03/2013 | 363.00 | 10498655000195 | CASA DOS MANGAIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material destinado a Secretaria de Agricultura e Meio-ambiente desta cidade para limpeza e manutencao do mesmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/03/2013 | 5171.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/03/2013 | 5776.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica, de iluminacao publica da zona rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/03/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/03/2013 | 21.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/03/2013 | 15.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/03/2013 | 799.31 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/03/2013 | 27983.03 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS, conforme de monstra o extrato das conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/03/2013 | 31583.07 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social-GPS, referente aos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/03/2013 | 16595.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao parcelamento das contas de energia eletrica vencidas dos imoveis publicos deste municipio, de acordo com o CD 0142-2007, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/03/2013 | 21.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/03/2013 | 1100.00 | 00002525907400 | JOSILENE SERAFIM RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de imovel situado a rua Gasparino Ribeiro,33 de acordo com contrato de locacao de imovel de n 023/2013, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/03/2013 | 400.00 | 00006685387408 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintor na Escola Municipal Severino da Silva Madruga, para inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/03/2013 | 900.00 | 00004217904401 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintor na Escola Municipal Joaquim Ferreira Barros, para inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/03/2013 | 840.00 | 00001311456490 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como ajudante de pintor na Escola Municipal Ambrosina Maria dos Santos, para inicio de abertura do ano letivo de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/03/2013 | 400.00 | 00002458988407 | IVALDO DAVI PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pintor, trbalhando 10 dias na pintura da Escola Municipal Severino Telecio da Silva, na localidade de Bela Rosa, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/03/2013 | 1000.00 | 00002601294450 | JOSE CARLOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintor na Escola Municipal Maria Ambrosina dos Santos, para abertura do ano letivo de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/03/2013 | 31.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/03/2013 | 58.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/03/2013 | 6750.00 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de medicao unica de 250m2 de recuperacao de pavimentacao com parte, das pedras sendo aproveitadas em varias ruas deste municipio. | 20012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/03/2013 | 330.00 | 08181087000152 | FRONTEIRA INDUSTRIA E COM. DE MINERAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03mt de brita 25, destinados Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/03/2013 | 26.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/03/2013 | 3300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo COBALT1.8, 04 portas, completo, trava, direcao hidraulica, trava e vidros eletricos, com KM livre, referente ao periodo do mes de Fevereiro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/03/2013 | 7200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) veiculo camioneta S10 cabine dupla completa 2.8, placa OFF-4664, trava, vidros eletricos, direcao, 4x4, KM livre, referente ao periodo do mes de fevereiro /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/03/2013 | 1800.00 | 02249099000195 | PELE REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de: 04 cargas de gas de ar 7600 btus, 02 cargas de gas de ar split 1200 btus, 01 substituicao de um compressor de ar split 9000 btus, 02 cargas de gas de bebedouro, 01 substituicao de um displei eletronico split 9000 btus e mao de obra dos servicos, para a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000421 | 13/03/2013 | 17400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 08 veiculos motor 1.0 com ar condicionado, 04 portas trava, cd player com Km livre, destinado a esta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio, placas: OFB-0886, OEZ-2036, OFG-7246, OEZ-5077, OFB-3316, OFB-3356, OFB-3336 e OFH-0067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000422 | 13/03/2013 | 2750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Sedan 1.4 completo, trava, direcao, e vidros eletricos, com Km livre, destinado a esta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/03/2013 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas de interesse deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/03/2013 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas de interesse deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/03/2013 | 10.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/03/2013 | 799.28 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura da Educacao Basica | Construcao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/03/2013 | 5691.55 | 10569412000109 | L&D LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5o medicao de servicos de construcao da Escola de Qualificacao de Mao de Obra Turistica, neste municipio, | 10022012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/03/2013 | 42.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/03/2013 | 5.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/03/2013 | 597.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 guias de GRF - guia de recolhimento de FGTS, das competencias: 07/1990 (01 trabalhador), 07/1990 (34 trabalhadores), 12/1990 (01 trabalhador) e 12/1990 (34 trabalhadores) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/03/2013 | 791.00 | 00090846184400 | ARMANDO ARRUDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos (ajudante de pedreiro), durante 05 dias do mes de Janeiro e o mes de Fevereiro de 2013 para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/03/2013 | 990.00 | 00002324003422 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao da lavanderia do bairro Santo Antonio, durante 03 dias do mes de Janeiro e o mes de Fevereiro de 2013 para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/03/2013 | 745.80 | 00073904066404 | ERNANDO DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos (ajudante de pedreiro), na lavanderia do bairro Santo Antonio durante 03 dias do mes de Janeiro e o mes de Fevereiro de 2013 para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/03/2013 | 800.00 | 00069735212404 | JOSE ADRIANO MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encanador durante o mes de Fevereiro de 2013 para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/03/2013 | 500.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e cuidados de abastecimento de agua desta localidade citada, no valor mensal de R$250,00 (duzentos e ciquenta reais) referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/03/2013 | 1250.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL AGRICULTOR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 bombeador e 01 motor submerso trifasico com destino para o poco da Prefeitura Municipal deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/03/2013 | 700.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL AGRICULTOR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 bomba monofasica (bomba Dancor CAM-W61,0cv monofasica) com local de destino: Estadio Municipal O Ronaldao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/03/2013 | 250.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL AGRICULTOR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 bomba 900 220 AL com destino para o poco da localidade de Itabatinga deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0000748 | 18/03/2013 | 3325.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Gol de placa MOL 8699, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/03/2013 | 26.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/03/2013 | 5.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/03/2013 | 609.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento do veiculo Onibus de placa NPX 5701 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/03/2013 | 609.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento do veiculo Onibus de placa NPX 5681 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/03/2013 | 609.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento do veiculo Onibus de placa NPX 5691 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/03/2013 | 2575.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de IPVA do veiculo Onibus de placa NPX 5701 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/03/2013 | 760.00 | 00006691516451 | ISAIAS JOSE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pintor na escola municipal Jose Amaro Cordeiro na localidade de Cabana para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/03/2013 | 300.00 | 00082959277449 | JOSE COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor na Escola Municipal Jose Amaro Cordeiro, na localidade de Cabana, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/03/2013 | 760.00 | 00005124894407 | ALEXSANDRO DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor na Escola Municipal Jose Amaro Cordeiro, na localidade de Cabana, para o inicio do ano letivo de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/03/2013 | 14.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta FPM, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extra da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/03/2013 | 59.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CFM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/03/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas de interesse deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/03/2013 | 79.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/03/2013 | 31.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/03/2013 | 602.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de licitacao PP 01,04,05 e 06/2013 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/03/2013 | 9836.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contrapartida para desbloqueio e a autorizacao para saque da parcela de recursos do Contrato de repasse OGU/CAIXA, titulado por esta Edilidade vinculada na conta OGU no 1033.006.647111-2, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/03/2013 | 796.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta FPM, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/03/2013 | 0.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/03/2013 | 21.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/03/2013 | 5.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/03/2013 | 7325.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (concursados)da Secretaria de Financas,Planejamento e Gestao, relativo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/03/2013 | 5265.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (concursados comissionados) da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao, relativo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/03/2013 | 48000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (comissionados)da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao, relativo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/03/2013 | 994.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (estaveis), da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/03/2013 | 4068.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios(contratos por tempo determinado) da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/03/2013 | 1785.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (Concursados comissionados) da Secretaria de Administracao, realtivo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/03/2013 | 8409.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios(Concursados) da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/03/2013 | 1672.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (Estaveis) da Secretaria de Administracao relativo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/03/2013 | 15500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (comissionados)da Secretaria de Administracao, realtivo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2013 | 24000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor Prefeito e Vice-prefeito deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/03/2013 | 7580.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do Gabinete do Prefeito (Assessor Especial),relativo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/03/2013 | 2510.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios concursados comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/03/2013 | 12060.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios (comissionados) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/03/2013 | 4746.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios (assessor ass. extraordinarios) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/03/2013 | 2845.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios(concursados) do Gabinete do Prefeito, relativo o mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/03/2013 | 15500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios (Procuradoria Geral do Municipio)do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/03/2013 | 5795.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (estaveis) do Fundeb, relativo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/03/2013 | 89794.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (concursados comissionados)do Fundeb, relativo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/03/2013 | 409413.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (concursados) do Fundeb, relativo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/03/2013 | 87291.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios(contratos por tempo determinado) do Fundeb, relativo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/03/2013 | 25823.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (comissionados) do Fundeb, realtivo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/03/2013 | 2339.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (quadro suplementar-concursados) do Fundeb, relativo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/03/2013 | 25764.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (e.j.a- contratos por tempo determinado) do Fundeb, relativo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/03/2013 | 27120.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (peti-contratos por tempo determinado) da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes, realtivo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/03/2013 | 187953.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (contratos por tempo determinado)da Secretaria de Educacao, cultura e Esportes, relativo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/03/2013 | 163900.69 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (concursados)da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes, relativo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/03/2013 | 2682.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (concursados comissionados)da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes, relativo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/03/2013 | 23810.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (comissionados) da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes, relativo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/03/2013 | 12716.26 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (estaveis)da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes, relativo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/03/2013 | 12625.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (comissionados) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/03/2013 | 994.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (estaveis)da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/03/2013 | 711.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (concursados)da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/03/2013 | 1860.75 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente ao direito de uso mensal dos softwares de tributos e educacao, relativo ao mes de fevereiro do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/03/2013 | 33300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios (comissionados) da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/03/2013 | 2640.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios(Concursados Comissionados) da Secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/03/2013 | 94380.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (contratos por tempo determinado) da Secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/03/2013 | 77420.87 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (concursados) da Secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/03/2013 | 310.00 | 00050080946453 | JOSE NILTON RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica na f4000 de placa mnc-4514-pb, cacambas de placa kkp-3169-pb e kis-5998-pb, pertenecentes a secretaria de infraestrutura deste minicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/03/2013 | 620.00 | 00042020921472 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia em veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013. Cacambas de placas: KIS5998-PB,KLN8424-PB, GOLMNK6792-PB,F4000 MNC4514-PB,Trator Ford 5610, Trator Valmet 785, Strada MNE6002-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/03/2013 | 350.00 | 00005212367468 | SEVERINO RAMOS PACHECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica, troca de rolamentos, correia dentada e revisao, no veiculo de placa MNE-002-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/03/2013 | 720.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica, na retroescavadeira rd406, pertecente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/03/2013 | 370.00 | 00050080946453 | JOSE NILTON RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica nos onibus de placa gko-2246/pb e mnj-4085/pb, pertencente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/03/2013 | 255.00 | 00042020921472 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia nos veiculos de placas mnz-5901/pb, npr-5257/pb, ofd-0549/pb,gol mol-8699/pb pertencentes sec.de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0000505 | 21/03/2013 | 1606.00 | 00051030845468 | EMILIA REGINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Agenor Faustino Cabral, Planalto deste municipio, para o funcionamento do arquivo da Escola Municipal Jacira de Souza Cesar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/03/2013 | 575.00 | 00004578210430 | EDMUNDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia em veiculos pertencentes a frota desta municipalidade, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/03/2013 | 11291.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da CELPE, conforme demosntra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/03/2013 | 182.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/03/2013 | 21.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/03/2013 | 21.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/03/2013 | 9.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de deposito judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/03/2013 | 42.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/03/2013 | 42.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/03/2013 | 320.00 | 00007894703737 | ADRIA KALINE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao musical no evento do dia 08 de marco de 2013, dia internacional da mulher realizado por esta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/03/2013 | 1000.00 | 00002109165405 | MARIA DA CONCEICAO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a rua manoel dias de pontes, 232 em pedras de fogo para funcionamento das instalacoes do arquivo morto da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/03/2013 | 26.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/03/2013 | 10.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/03/2013 | 678.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade referente ao contrato de prestacao de servicos no 041/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/03/2013 | 450.00 | 00011052021433 | MARIA DA SOLEDADE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e organizacao do espaco ambiental Ozair Pinto Brandao(area verde) deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/03/2013 | 700.00 | 11240352000130 | SARA TRANQUILINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conjuntos de uniformes para funcionarios da secretaria de infraestrutura deste cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/03/2013 | 678.00 | 00006072845444 | IVANILDO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos no espaco ambiental Ozair Pinto Brandao (Area Verde)no periodo de 01/03/2013 a 30/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/03/2013 | 42.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/03/2013 | 5.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/03/2013 | 2000.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria dos funcionarios desta edilidade, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/03/2013 | 3606.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/03/2013 | 3606.52 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/03/2013 | 595.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/03/2013 | 53.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta TRIBUTOS, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenciamento de Uso de Sistemas de Informatica (Locacao), deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2013 | 1860.75 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente ao direito de uso mensal dos softwares de tributos e educacao, relativo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2013 | 35.49 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijao de gas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/04/2013 | 1030.00 | 00004203006430 | MARCELO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem em veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao desta municipalidade. Veiculos onibus placa OFF-7508-PB, OFH-8489-PB,NPR-5257-PB, MNJ-4085-PB, NQI-8703-PB,GKO2246-PB, MNZ-9501-PB, OFD-2586-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2013 | 27.30 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (verduras e legumes), destinados a Creche Julieta Pedrosa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152013 | 0000715 | 01/04/2013 | 43982.59 | 02583263000104 | FINESSE - COMERCIO DE PAPEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152013 | 0000716 | 01/04/2013 | 2518.76 | 02583263000104 | FINESSE - COMERCIO DE PAPEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/04/2013 | 345.00 | 00004203006430 | MARCELO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura desta municipalidade:cacambaNQF-6765, KIS-5998,KLN-8424, par mecanica, trator ford 5610, L-200 MOL-4832, S10-OFF-1668, F1000-KF-4542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/04/2013 | 350.00 | 00062536443434 | EDVALDO HENRIQUE DE NORONHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura de 220 metros de faixa na Rua Sao Paulo, na finalidade de organizacao dos bancos dos feirante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/04/2013 | 5900.00 | 16583832000118 | MICHELLE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao de radiador com troca da colmeia e troca das caixas do veiculo KLN-8424 e servicos de recuperacao do radiador com troca da colmeia e troca das caixas do veiculo GKO-2246,pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0000749 | 01/04/2013 | 2030.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo onibus de placa MNJ 4243, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0000750 | 01/04/2013 | 1730.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo onibus de placa OFH 8489, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Adm da Sec Mun de Educacao, Cult e Deport | Manutencao das Atividades da Educacao In fantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0000776 | 01/04/2013 | 28336.97 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escola dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Adm da Sec Mun de Educacao, Cult e Deport | Manutencao das Atividades da Educacao In fantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0000777 | 01/04/2013 | 5633.05 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (verduras, frutas e legumes) destinados a merenda escola dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Adm da Sec Mun de Educacao, Cult e Deport | Manutencao das Atividades da Educacao In fantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0000778 | 01/04/2013 | 37571.95 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escola dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Adm da Sec Mun de Educacao, Cult e Deport | Manutencao das Atividades da Educacao In fantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0000779 | 01/04/2013 | 1683.35 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos e (frutas, legumes e verduras) destinados a merenda escola dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Adm da Sec Mun de Educacao, Cult e Deport | Manutencao das Atividades da Educacao In fantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0000780 | 01/04/2013 | 5281.50 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas, verduras e legumes) destinados a merenda escola dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2013 | 82.67 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Telecomunicacao do aparelho de no 3635-1015 do Colegio Valdeci deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2013 | 1650.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de pastas e arquivos diversos, na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2013 | 82.67 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Telecomunicacao do aparelho de no 3635-1015 do Coleio Valdeci deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0000719 | 01/04/2013 | 1100.00 | 00002525907400 | JOSILENE SERAFIM RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, situado na Rua Gasparino Ribeiro, 33 neste municipio, para o funcionamento do anexo do Colegio Waldecyr Cavalcante de Araujo Pereira, relativo aos meses de fevereiro e marco do correnteexercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0000720 | 01/04/2013 | 79000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empresa especializada em realizacao de Jornada Pedagogica para todos os Professores da rede Municipal de Educacao do Municipio, com o seguinte tema ENTRELACANDO SABERES E PRATICAS INOVADORAS . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura da Educacao Basica | Construcao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2013 | 116602.21 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao das obras e servicos de engenharia para construcao de uma Unidade de Educacao Infantil-Creche/Pre-Escola, na Rua, Ivanildo Alves do Nascimento, neste municipio, relativo a 4o medicao. | 10022013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002402013 | 0000744 | 01/04/2013 | 1277.64 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 36 GPL em butijoes de Gas de 13Kg destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2013 | 1520.00 | 24431702000198 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 tapetes sintetico personalizados medindo 2,50x1,0 e 1,90x0,80 destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/04/2013 | 2800.00 | 00002383467499 | HIVONALDO SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do Anexo da Escola Municipal Dulcinete Bezerra de Menezes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/04/2013 | 678.00 | 00079985610415 | ALTAMY PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo na Secretaria do Colegio Waldecyr Cavalcante de Araujo Pereira, no periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/04/2013 | 678.00 | 00008501245496 | GESIKA LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora na Escola Municipal Dulcinete Nunes de Medeiros, no periodo de 01/03/2013 a 30/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/04/2013 | 226.00 | 00005598295407 | NUBIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora na Escola Municipal Ernani Bezerra de Menezes, no periodo de 18/02/2013 a 28/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/04/2013 | 678.00 | 00001656019493 | MARIA DA CONCEICAO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a Professora Maria Jose Lima da Silva, Mat. 220-8, da Escola Municipal Ernani Bezerra de Menezes, que se encontra de ferias no periodo de 01/03/2013 a 30/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/04/2013 | 650.00 | 00005111281428 | BRUNO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de gravacao de 10 spots no valor unitario de R$25,00 nos meses de janeiro e fevereiro, servico de sonorizacao para eventos de poetas na casa da cultura, servico de sonorizacao em carrode som, para evento em comemoracao do dia da mulher, em Una de Sao Jose, 06 (seis) horas e servico de sonorizacao em carro de som, para missa em Corvoada Zona Rural deste municipio, dia 16 de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/04/2013 | 115.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na publicacao de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/04/2013 | 1692.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na publicacao de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/04/2013 | 2000.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria dos funcionarios desta edilidade, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/04/2013 | 301.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa para publicacao - no Diario Oficial da Uniao - do AVISO DE ADIAMENTO dos pregoes no005/2013 (para aquisicao de generos alimenticios) e 006/2013 (para aquisicao de material de limpeza) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/04/2013 | 550.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de publicacao - no Diario Oficial da Uniao- do aviso de HOMOLOGACAO dos pregoes no 002/2013 (para aquisicao de graxes e combustiveis) e 003/2013 (para locacao de veiculos) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0000698 | 03/04/2013 | 12000.00 | 07543162000115 | IPE AUDIO E PRODUCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um mini trio eletrico destinado as festividades carvavalescas do municipio de Pedras de Fogo- PB conforme processo licitatorio no 008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta MDE, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/04/2013 | 8695.20 | 08307764000136 | ALO NET - INTERNET SEM FRONTEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento no acesso a internet com velocidade de 10 megas e manutencoes em computadores na Secretaria de Administracao com 8 megas na Secretaria de Agricultura e Meio-ambiente com 2 megas, durante o periodo de 06/03/2013 a 06/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/04/2013 | 1356.00 | 00004302501421 | EDNALDO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia, na Escola Municipal Maria Uberlinda da Conceicao, durante os meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/04/2013 | 678.00 | 00006424241442 | LIDIANE DOS SANTOS ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recreadora para a substituicao da contratada Gilberta Maria da Silva Pontes, mat. 25003, na Creche Municipal Julieta Pedrosa Ribeiro da Costa, que ora se encontra de Licenca Gestacao no periodo de 01/03/2013 a 28/06/2013 (120 dias). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/04/2013 | 375.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 (uma) faixa do dia das munlheres, 02 (duas) faixas para abertura do campeonato e 02 placas com 20 numeracoes, para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/04/2013 | 3005.00 | 17516969000112 | SERRALHARIA NOVA OPCAO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de serralharia a Sec. de Educacao, Cultura e Esportes, na instalacao de uma placa, conserto de 04 (quatro) canteiros de jardins, reparo em 05(cinco) portas de escolas da rede municipal, reparo no parque infantil, reparos e ampliacao do alambrado da quadra de esportes municipal (Mangueira). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/04/2013 | 339.00 | 00016732593838 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura, conforme lei n 845/2008, durante o mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/04/2013 | 339.00 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo de Leitura, conforme lei n 845/2008, durante o mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/04/2013 | 339.00 | 00009790604432 | JAILSON S. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo de Leitura, conforme lei n 845/2008, durante o mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/04/2013 | 339.00 | 00010017559448 | JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura, conforme lei n 845/2008, durante o mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/04/2013 | 339.00 | 00010793616425 | GLICIO LEE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura, conforme lei n 845/2008, durante o mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/04/2013 | 339.00 | 00008244521430 | GENILSON DE LIMA MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo de Leitura, conforme lei n 845/2008, durante o mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/04/2013 | 467.82 | 00000697207706 | MARIA ALDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Municipal Julieta Pedrosa Ribeiro, referente a jornada ampliada de 60% sobre o pagamento do mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/04/2013 | 964.00 | 04103389000151 | MARIA JOSINEIDE SILVEIRA DA SILVA GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos da secretaria de Infra-Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000202013 | 0000740 | 04/04/2013 | 6138.85 | 08307764000136 | ALO NET - INTERNET SEM FRONTEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao fornecimento de acesso a internet com velocidade de 9 megas e manutencao em computadores na Secretaria de Educacao deste muncipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/04/2013 | 1275.00 | 17516969000112 | SERRALHARIA NOVA OPCAO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de serralharia a secretaria de infraestrutura de: troca de molas da porta do mercado publico, reforma de 05 carrocas, conserto de 06 placas, conserto de gadanhe da cacamba, conserto detenda, fabricacao de 08(oito pecas) de andaime, fabricacao de 01(uma) carroca e instalacao de andaime. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/04/2013 | 4816.00 | 11572654000106 | FLAVIO JOSE DA SILVA MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e motores das motos de placas:OEW-0477,MNE-8601,OEW-0427,OEW-0387, OEW-0487,OEW-0517,KLE-8032,MNU-7223, MNE-8591,MOD-5956, KHG-8151, MOE-7976, da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/04/2013 | 745.80 | 00023605413404 | ANTONIO JOSE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista na diretoria de tranposrte, durante o periodo de 07 de fevereiro de 2013 a 10 de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/04/2013 | 124.00 | 16803945000181 | WILKTON LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no gol de placa no mnk-6792-pb, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/04/2013 | 270.00 | 00056133480815 | ANTONIO LIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebulbinamento de 01 motor BBA, 1 CV Selo mecanico 5/8 da bomba do poco do colegio waldecyr. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/04/2013 | 2237.10 | 04103389000151 | MARIA JOSINEIDE SILVEIRA DA SILVA GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao dos veiculos da secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/04/2013 | 503.33 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de boleto referente a taxa para publicacao no Diario Oficial da Uniao dos extratos de contrato do pregao no 002/2013 e do extrato de contrato e extrato de registro de precos do pregao 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/04/2013 | 49.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CFM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/04/2013 | 660.00 | 00042127378415 | JOSE MARIA FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no espaco Ozair Pinto Brandao(area verde) referente a poda e recolhimento dos restos vegetais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152013 | 0000714 | 05/04/2013 | 6610.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 96 cartuchos HP pretos e coloridos, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/04/2013 | 14.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta MDE, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/04/2013 | 685.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais;graxa, oleo, lubrificante, pino, silicone, bracadeira, limpa para-brisa, trapo, destinados ao onibus NPX-5681, conforme nota fiscal de no17741. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/04/2013 | 51.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta FPM, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/04/2013 | 904.00 | 04103389000151 | MARIA JOSINEIDE SILVEIRA DA SILVA GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda da abracadeira, e dos feixes dianteiros MNC - 4514, servicos dos feixes suportes e soldas kls 5998, sercos de solda dos basculante e do gaviao da tampa da cacamba kkp-3169, servicos da lona de freio de solda do escape e tabuas de apoio e mao de obra kkp-3169 e mao de obra kln-8424. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/04/2013 | 1292.10 | 04103389000151 | MARIA JOSINEIDE SILVEIRA DA SILVA GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos onibus de placas OFD 0549, MNJ 4243 NPR 5257 OFH 8489 E Microonibus de placa OFF 7508, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/04/2013 | 622.00 | 04103389000151 | MARIA JOSINEIDE SILVEIRA DA SILVA GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda, arquiamento e mao-de-obra no veiculo NPR 5257, servicos dos freios dianteiros no veiculo OFF 7508, servicos dos pinos tensores, feixe traseiro e mao-de-obra do embuchamento e feixe dianteiro do veiculo OFH 8489, onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/04/2013 | 603.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 guias de grf das competencias 12/1990(01 trabalhador) R$ 25,42, 12/1990 (34 trabalhadores) R$ 578,21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/04/2013 | 678.00 | 00000840948425 | ZENAIDE CESAR DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de doces, tortas e salgados para o lanche dos professores e coodenadores pedagogicos do 1o ao 9o ano do ensino infantil e fundamental I e II,da formacao continuada em servicos de descritores da prova Brasil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/04/2013 | 1072.50 | 08867977000112 | LEVITATUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagen, hospedagem e alimentacao da Nutricionista Juliana de Melo Cezar, com CRN6 no 9188, que participara do 7o CPNutri (Ci=ongresso Paulista de Nutricao), nos dias 16 a 18/05 do corrente exercicio, nacidade de Sao Paulo-SP. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta MDE, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/04/2013 | 1350.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a UNDIME, conforme demonstra o extrato da conta do MDE, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/04/2013 | 31538.58 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social-GPS, referente aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Desenvolvimento do Esporte Amador | Realizacao de Torneios e Campeonatos de Modalidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/04/2013 | 2300.00 | 00005643142422 | EDSON FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arbitragem dos jogos realizados no campeonato de Futsal do bairro da Mangueira, no periodo de 11 de marco a 10 de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/04/2013 | 3395.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do Ensino Fundamental da zona rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/04/2013 | 2189.93 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multa e juros em fvor do INSS, conforme demosntra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/04/2013 | 18.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2013 | 0.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/04/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/04/2013 | 10256.52 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social-GPS, referente aos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/04/2013 | 1322.15 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atualizacao de licenca de uso de software, gestao de pessoal 1322. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000695 | 10/04/2013 | 6000.00 | 09070624000150 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de Marco/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/04/2013 | 2747.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao no Diario Oficial no dia 03/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/04/2013 | 28117.22 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS, conforme de monstra o extrato das conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/04/2013 | 5386.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/04/2013 | 16595.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao parcelamento das contas de energia eletrica vencidas dos imoveis publicos deste municipio, de acordo com o CD 0142-2007, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/04/2013 | 5776.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica, de iluminacao publica da zona rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/04/2013 | 600.00 | 14796856000120 | PLANET MIDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de telao para exibicao de documentario para o evento de 100 dias de Governo para Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/04/2013 | 12028.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade desta Edilidade, conforme demosntra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/04/2013 | 7500.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste muncipio, conforme demosntra o extrato da conta do FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de marco do correnteexercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/04/2013 | 5717.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica nas escolas do Ensino Fundamental da zona rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/04/2013 | 362.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 camera fotografica Sony destinada a Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/04/2013 | 546.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais: estabilizador, roteador adaptador destinado a Secretaria de Infra-estrutura, conforme nota fiscal de no 000.000.571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/04/2013 | 700.00 | 00027071458820 | ROSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de eletricista a secretaria de infraestrutura deste municipio durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/04/2013 | 1120.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria de infraestrutura na instalacao de 04 arcondicionados, sendo 02 no colegio municipal Edgar Guedes e 02 na Creche municipal Julieta Pedrosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/04/2013 | 678.00 | 00010879371404 | LEANDRO ANTONIO SANTANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pintor na praca Ronaldo Ribeiro da costa durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/04/2013 | 145.00 | 00017262798472 | SEBASTIAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de amolacao de 05 serras, pertencentes ao matadouro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/04/2013 | 450.00 | 00005439510494 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de marcenaria a secretaria de enfraestrutura deste municipio no periodo de 15/03 a 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/04/2013 | 678.00 | 00009126437490 | EDILSON RAMOS DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor na Praca Ronaldo Ribeiro da Costa, durante o mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/04/2013 | 678.00 | 00005959191709 | JOSE CARLOS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na manutencao e reforma do almoxarifado da Secretaria de Infra-estrutura, durante o mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/04/2013 | 900.00 | 00085671479487 | ADRIANO BISPO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede eletrica (iluminacao public a) na Zona Urbana deste municipio, durante o mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/04/2013 | 791.00 | 00007955905474 | JOSEMAR DE ASSIS BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na manutencao e reforma do almoxarifado, durante 05 dias do mes de fevereiro e o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/04/2013 | 357.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade desta Edilidade, conforme demosntra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/04/2013 | 512.96 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de publicacao no Diario Oficial da Uniao - dos avisos dos pregoes no005/2013 (para aquisicao de generos alimenticios e hortifrutigranjeiros), 007/2013 (a contratacao de empresa para a prestacao de servicos de transporte escolar) e 008/2013 (para aquisicao de medicamentos) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/04/2013 | 1005.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais: emborrachado grande azul royal e branco, tnt, destinado a Creche Municipal Julieta Pedrosa Ribeiro da Costa, conforme nota fiscal de no 000.000.573. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/04/2013 | 678.00 | 00004661509463 | ZELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxliar de servicos durante o mes de marco de 2013 na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/04/2013 | 260.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 13 diarias de viagens a cidade de Joao Pessoa no dias 16/01, 23/01, 29/01, 30/01, 04/02, 08/02, 26/02, 27/02 e nos dias 08/03, 12/03 e 21/03 (conduzindo o veiculo), conforme estabelecido pela legislacao municipal em vigor (lei municipal no423, de 21/11/1983 e decreto municipal no 12-A/2011 de 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/04/2013 | 50.00 | 00007195900436 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria para uma viagem a cidade de Joao Pessoa, no dia 21/03/2013 para a formacao dos coordenadores intersetoriais, conforme estabelecido pela legislacao municipal em vigor (lei municipal no 423, de 21/11/1983 e decreto municipal no12-A/2011 de 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/04/2013 | 300.00 | 00001892059460 | MARCILON GONÇALVES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 diarias sendo: 02 para participar do VI Seminario (trabalho em equipe com etica e compromisso social na educacao), no dia 16/01/2013 na cidade de Joao Pessoa e 01 para participar da eleicao para a nova diretoria executiva da UNDIME, no dia 08/03/2013 para a cidade de Campina Grande, conforme estabelecido pela legislacao municipal em vigor (lei municipal no 423 de 21/11/1983 e decreto municipal no 12-A/2011 de 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/04/2013 | 50.00 | 00002991180455 | ELIANA CESAR RODRIGUES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria para uma viagem a Joao Pessoa no dia 17/03/2013 para participar do VI sEMINARIO (trabalho em equipe com etica e compromisso social na educacao), conforme estabelecido pela legislacao municipal em vigor (lei municipal no 423 de 21/11/1983 e decreto municipal no 12-A/2011 de 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/04/2013 | 100.00 | 00004270807466 | VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 diarias sendo 01 no dia 17/01/2013 para um Simposio de Novas Tecnologias na Comunicacao e na Estrategia dos Negocios a ciade de Joao Pessoa, e 01 para uma convocacao para a audiencia publica no dia 26/02/2013 para a mesma cidade, conforme estabelecido pela legislacao municipal em vigor (lei municipal no423 de 21/11/1983 e decreto municipal no 12-A/2011 de 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/04/2013 | 80.00 | 00001304077470 | JOSE JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria para uma viagem a Joao Pessoa no dia 08/03/2013 para compras dos materiais para o campeonato municipal, conforme estabelecido pela legislacao municipal em vigor (lei municipal no423 de 21/11/1983 e decreto municipal no 12-A/2011 de 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/04/2013 | 50.00 | 00002625191430 | ROSIMERE SILVA DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria para uma viagem a Joao Pessoa no dia 12/03/2013 para participar da apresentacao DP (Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiencia Viver sem Limite), conforme estabelecidopela legislacao municipal em vigor (lei municipal no 423 de 21/11/1983 e decreto municipal no 12-A/2011 de 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/04/2013 | 678.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na Escola Municipal de Alagadico, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/04/2013 | 301.85 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de publicacao no Diario Oficial da Uniao - do extrato de homologacao do pregao no004/2013 (para aquisicao de material de construcao, eletrico e hidraulico para atender as acoes das diversas secretarias). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/04/2013 | 22.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/04/2013 | 700.00 | 00005212367468 | SEVERINO RAMOS PACHECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica na revisao da Strada MNE-6002, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/04/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento do veiculo Onibus de placa MNZ 5901 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/04/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento do veiculo Onibus de placa MNJ 4243 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/04/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento do veiculo Onibus de placa NQI 8703 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/04/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento do veiculo Onibus de placa OFD 4184 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/04/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento do veiculo Onibus de placa MNC 4251 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0000736 | 15/04/2013 | 78008.40 | 10689781000127 | ALBERTO GUEDES DA SILVA TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em carater provisorio, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/04/2013 | 2611.23 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogos de freios, sensor, cabo de freio e disco de freio, destinados ao veiculo onibus de placa OFD 0549, lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/04/2013 | 814.20 | 11707777000107 | ROSANGELO BARBOSA DE ABREU ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/04/2013 | 538.05 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento das notas 9986,10017,10026,10079,10084 e 10148. Valor total de R$2.152,21 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/04/2013 | 512.96 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de publicacao no Diario Oficial da Uniao - dos extratos de contrato do pregao no003/2013 (para locacao de veiculos) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/04/2013 | 3662.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade desta Edilidade, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/04/2013 | 22.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/04/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extra da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/04/2013 | 75.00 | 00042020921472 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia em veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao desta municipalidade, referente ao mes de marco de 2013, nos veiculos onibus de placa NQK-3228-PB, OGF-1550-PB, OFD-4184-PB e o gol MOL-8699-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/04/2013 | 2000.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao que abrilhataram as festividades em comemoracao a pascoa das escolas Joao Alexandre da Silva (Campo Verde), Manoel Pereira de Pontes (Vila de Bela Rosa), Henrique Ferreira da Silva (Mata de Vara) e Maria da Conceicao (Engenho Novo), deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de inspecao veicular do tacografo no veiculo onibus NPX 5691, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de inspecao veicular do tacografo no veiculo onibus NPX 5681 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de inspecao veicular do tacografo no veiculo onibus NPX 5701 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/04/2013 | 14.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/04/2013 | 225.00 | 00002082061400 | LINDINALDO GALDINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, situado na Rua Emiliano Rosendo Silva,75 Conjunto Residencial Dona Lindu,03 apto 304-D, Bairro Novo Bodocongo,na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/04/2013 | 840.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao no Diario Oficial da Uniao em 19/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/04/2013 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao no Diario Oficial no dia 16/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/04/2013 | 160.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/04/2013 | 1045.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/04/2013 | 3570.25 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/04/2013 | 994.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (estaveis)da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/04/2013 | 7325.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (concursados) da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/04/2013 | 5535.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (concursados comissionados) da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao,relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/04/2013 | 48300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (comissionados) da Secretaria de Financas,Planejamento e Gestao, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/04/2013 | 1785.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (concursados comissionados) da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/04/2013 | 8409.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (concursados)da Secretaria de Administracao, realtivo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/04/2013 | 1898.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (estaveis) da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/04/2013 | 16166.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (comissionados) da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/04/2013 | 3390.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (contratos por tempo determinado) da Secretaria de Administracao, realtivo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/04/2013 | 24000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/04/2013 | 8936.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (assessor especial) do Gabinete do Prefeito, relativo do mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/04/2013 | 2310.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (concursados comissionados)do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/04/2013 | 12060.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (comissionados)do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/04/2013 | 4746.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (assessor ass. extraordinarios) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/04/2013 | 2619.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (concursados)do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/04/2013 | 14.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/04/2013 | 994.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (estaveis)da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/04/2013 | 711.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (concursados)da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/04/2013 | 12100.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (comissionados)da Secretaria de Agricultura e Meio Ambinete, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/04/2013 | 678.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (contratos por tempo determinado)da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/04/2013 | 664.85 | 11516881000114 | FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao pagamentoi dos honorarios relativo ap beneficio mensal da Liminar do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/04/2013 | 4059.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (estaveis)do Fundeb, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/04/2013 | 100678.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funiconarios (concursados comissionados) do Fundeb, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/04/2013 | 472994.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (concursados) do Fundeb, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/04/2013 | 94606.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (contratos por tempo determinado) do Fundeb, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/04/2013 | 29063.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (comissionados)do Fundeb, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/04/2013 | 2339.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (quadro suplementar/concursados) do Fundeb, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/04/2013 | 31414.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (e.j.a/contratos por tempo determinado) do Fundeb, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/04/2013 | 201329.23 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (contratos por tempo deteminado)da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/04/2013 | 160673.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (concursados) da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes, relativo ao mes de abil do ano em curso. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/04/2013 | 2682.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (concursados comissionados) da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/04/2013 | 23460.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (comissionados) da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/04/2013 | 12987.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (estaveis) da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/04/2013 | 29154.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (peti/contratos por tempo determinado) da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/04/2013 | 78808.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (concursados) da Secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/04/2013 | 33300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (comissionados) da Secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/04/2013 | 2640.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (concursados comissionados)da Secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/04/2013 | 100980.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (contratos por tempo determinado), da Secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/04/2013 | 240.00 | 00002601294450 | JOSE CARLOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro durante 06 dias do mes de abril de 2013 a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Adm da Sec Mun de Educacao, Cult e Deport | Aquisicao de Moveis,Equip. e Mat. Perma nentes para a Sec. de Educ, Cu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000342013 | 0000708 | 23/04/2013 | 32570.00 | 09380743000109 | GERLANIA CAVALCANTE DE MORAIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 28 col D33 granflex 078x188x14 plumatex, 200 lencol solteiro premiun, 02 Maq lavar Consul facilite CWC10ABBNA 10Kg 220v, 02 Refri Consul ip CRA30FBBNA 26 IL barnco 220v, 01 fogao Venacio vulcao 6BC AP C/F perfil 5 VAP6F, 01 liquidificador visa 10lts 1/2CV BA/ROT, 200 toalhas banho e rosto premiun e prisma e 28 camas solteiros tebarrot barbara CZ/preto destinados a Creche Municipal Julieta Pedrosa deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/04/2013 | 1325.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na publicacao de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000717 | 23/04/2013 | 9000.00 | 00005212731453 | ZELMA DE MELO CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Professor Getulio Cesar Rodrigues Guedes no 13, Centro deste municipio, para o funcionamento dos anexos das Escolas Municipais Jacira de Souza Cesar e Jose Antonio Bezerrade Menezes, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/04/2013 | 2100.00 | 00002383467499 | HIVONALDO SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 45 M2 de divisorias de gesso para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/04/2013 | 250.00 | 00019161611468 | MAURO FERREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carpinteiro na Escola MunicipalJose Antonio Bezerra de Menezes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/04/2013 | 1380.00 | 00000856368431 | EDNA MARIA BARBOSA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao almoco de 120 professores e coordenadores da formacao liga pela paz. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/04/2013 | 678.00 | 00079985610415 | ALTAMY PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar Administrativo na Secretaria do Colegio Waldecyr Cavalcante de Araujo Pereira, no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/04/2013 | 80.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04(quatro) diarias para viagens a cidade de Joao Pessoa nos dias 18/01, 29/01, 01/03 e 25/03 para tratar assuntos pertinentes da Junta de Servico Militar deste municipio. Conforme estabelecido pela legislacao em vigor (lei municipal no 423, de 21/11/1983 e decreto municipal no14/2007 de 19/06/2007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/04/2013 | 11291.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da CELPE, conforme demosntra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/04/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do DIVERSOS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/04/2013 | 135.60 | 00009126437490 | EDILSON RAMOS DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor na praca ronaldo ribeiro da costa durante 06 dias do mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/04/2013 | 1757.75 | 11504682000196 | P.V. ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pulseiras de indentificacao, destinados ao pessoal do camarote, das festividades do Forro Fogo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342013 | 0000791 | 25/04/2013 | 13325.00 | 09380743000109 | GERLANIA CAVALCANTE DE MORAIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de freezer, ventilador parede, armarios, estante, estacao, mesas, gaveteiro, cadeiras e fogao, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/04/2013 | 450.00 | 00002754548432 | DANIELLE CORREA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 diarias para participar do Seminario Programa Nacional do Livro Didatico/PNLD 2014, para a cidade de Fortaleza/CE de 08 a 10/05/2013, conforme estabelelecido pela legislacao municipal emvigor (lei municipal no423, de 21/11/1983 e decreto municipal no12-A/2011 de 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/04/2013 | 250.00 | 00009258319486 | LUCAS ALEIXO ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 06 armarios, solda de 03 armarios e instalacao de 05 puchadores em 01 armario, pertencentes ao Centro Administrativo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0000709 | 25/04/2013 | 23820.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/04/2013 | 221.11 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de propaganda diario oficial da uniao em 26/04/2013 aviso de adiantamento p.p 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/04/2013 | 3667.30 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS pelos servicos prestados da empresa AvalitecïS Engenharia. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/04/2013 | 1200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos e filtros e materias diversos destinados ao veiculo de placa NQI 8703 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/04/2013 | 300.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra e servicos eletricos no veiculo onibus de placa NQI 8703, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/04/2013 | 678.00 | 00006424241442 | LIDIANE DOS SANTOS ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, durante o mes de marco do corrente exercicio, em substituicao a Recreadora contratada Gilberta Maria da Silva Pontes, MAT. 25003, na Creche Municipal Julieta Pedrosa Ribeiro da Costa,que encontra-se de lincenca gestacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/04/2013 | 301.85 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no diario oficial da uniao em 29/04/2013 - aviso de reovogacao pp 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/04/2013 | 432.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade desta Edilidade, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/04/2013 | 1285.00 | 00061209430487 | ANA RITA CHAVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a Professora efetiva Albamercia Graca M.Rodrigues, mat 315-8, com carga horaria de 200h/a, que ora se encontra em licencapara tratamento de Saude no periodo de 13/03 a 12/06/2013 (90 dias). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/04/2013 | 678.00 | 00001656019493 | MARIA DA CONCEICAO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de abril de 2013 na Escola Municipal Ernani Bezerra de Menezes, em substituicao da Auxiliar de servicos Maria Jose Lima da Silva, mat 220-8, que encontra-se de licenca a maternidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/04/2013 | 678.00 | 00008501245496 | GESIKA LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora, na Escola Municipal Dulcinete Nunes de Medeiros,no periodo de 01/04 a 30/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/04/2013 | 1084.80 | 00086924168434 | MARINEIDE GOMES DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como substituta a auxiliar de servicos gerais Maria de Lourdes Rodrigues de Lima, mat 5245-0, na Escola Municipal Maria Umbelina da Conceicao, que ora se encontra de licenca para tratamento de saude, no periodo de 20/03 a 18/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292013 | 0000702 | 29/04/2013 | 23656.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados destinados a Secretaria de Educacao e as 31 escolas deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/04/2013 | 550.00 | 46271003000160 | ASSOCIACAO PAULISTA DE NUTRICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Inscricao da Nutricionista Juliana de Melo Cezar, para participar do 7o CPNutri (Congresso Paulista de Nutricao), nos dis 16 a 18/05 do corrente exercicio, na cidade de Sao Paulo-SP. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/04/2013 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma placa destinada ao veiculo Gol de placa NPX 1531-PB, lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292013 | 0000706 | 29/04/2013 | 35792.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados destinados a Secretaria de Educacao e as 31 escolas deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura da Educacao Basica | Construcao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/04/2013 | 150687.93 | 07323388000100 | COIMPA CONST. E IND.DE PREMOLDADOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6o medicao dos servicos prestados executados na construcao de uma Unidade Escolar na comunidade de Santa Terezinha, na Zona Rural do municipio. | 10012012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/04/2013 | 600.00 | 35595016000179 | SEVERINO GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de 06 extintores po de 4K e 06 extintores ap 10lt, destinados aos camarotes do Forro Fogo realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/04/2013 | 1230.00 | 00042020921472 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia em veiculos pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio referente aos mes de marco de 2013 nos veiculos de placas: kis 2665-pb, kkp 3169-pb, retroescavadeira rd 406, trator ford 5610, trator tl 85, f4000 mnc 4514-pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/04/2013 | 678.00 | 00006072845444 | IVANILDO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos no Espaco Ambiental Ozair Pinto Brandao, no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013, e recuperacao das pracas existentes na cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2013 | 710.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do TRIBUTOS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2013 | 212.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IPTU deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2013 | 24.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2013 | 392.59 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diario oficial da uniao em 02/05/2013 - extrato de contrato e aviso de licitacao p.p 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/04/2013 | 4000.00 | 00001206385413 | RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Juridica junto ao Tribunal de Contas do Esdtado da Paraiba-TEC/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/04/2013 | 3841.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/04/2013 | 598.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/04/2013 | 15300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios (procuradoria geral do municipio)do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/05/2013 | 750.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na divulgacao institucional de atos do interesse da Prefeitura, com vinculacao de materias, esportes,vinhetas, avisos, notas e divulgacao na sua programacao diaria, inclusive sabados, domingos e feriados de campanhas educativas e de saude publica do interesse da populacao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/05/2013 | 7000.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de copias envolvendo locacao de equipamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/05/2013 | 116.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento de Custas e Taxas, conforme demosntra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/05/2013 | 924.39 | 11516881000114 | FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao pagamento dos honorarios relativo ao beneficio mensal da Liminar do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/05/2013 | 680.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO) TELAS DE MOLDURAS 220 X 170, DESTINADAS AO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR, SENDO TELAS DE PROTECAO PARA AS SALAS DE AULA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/05/2013 | 423.07 | 00008959920436 | NATALIA TAIANA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora na Creche Municipal Juliete Pedrosa Ribeiro da Costa, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252013 | 0000811 | 01/05/2013 | 950.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas bombas injetora trifasica de 3a para rebubinamento e chave automatica na Escola Maria da Conceicao sitio Engenho Novo I e bomba subnersa trifasica de 2a para manutencao na Escola Profissionalizante, ambos deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/05/2013 | 3305.40 | 11707777000107 | ROSANGELO BARBOSA DE ABREU ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos para secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0000798 | 01/05/2013 | 2540.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de amortecedor, conj. de direcao e bucha destinados a F-4000, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0000799 | 01/05/2013 | 3650.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tambor, jogo de lona, amortecedor, terminal e barra de direcao destinada a F-4000 pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/05/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1 par de placas refletivas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/05/2013 | 5965.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conjunto de direcao de trator, e bomba hidraulica do trator, referente ao trator 6610 vinculado a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/05/2013 | 3140.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos materias de consumo para veiculos vinculados a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/05/2013 | 1700.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 5 jericas 112l-ca(carrinhos), destinados a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/05/2013 | 320.00 | 08872270000102 | CAPOTARIA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de lonas para cacamba de lixo, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252013 | 0000808 | 01/05/2013 | 6930.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e recuperacao de diversas bombas submersas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001092012 | 0000809 | 01/05/2013 | 1940.94 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos e filtros lubrificantes destinados a revisao de 50 horas dos tratores New Hollamd que pertentece a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/05/2013 | 1860.75 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente ao direito de uso mensal dos softwares de tributos, referente ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/05/2013 | 1322.15 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao de licenca de uso do software gestao de pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/05/2013 | 362.22 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO AVISO DE LICITACAO DO PP No 009/2013 E 010/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/05/2013 | 600.00 | 00009258319486 | LUCAS ALEIXO ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obras prestados na instalacao de 05 fechaduras (incluindo o material) e 02 batedores de 2,30 de altura no Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/05/2013 | 590.00 | 00009126437490 | EDILSON RAMOS DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e manutencao da Praca do Centro Comunitario de Pedras de Fogo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/05/2013 | 678.00 | 00006921780406 | JOSE CARLOS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a manutencao na capinacao, irrigacao e pintura no Estadio de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/05/2013 | 7615.00 | 01514070000120 | GINGA PURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de camisa, calca, bermuda, saia e bone, destinados a Secretaria de Infra-estutura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000202013 | 0000818 | 03/05/2013 | 6138.85 | 08307764000136 | ALO NET - INTERNET SEM FRONTEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de acesso a internet com velocidade de 09 megas e manutencao em computadores na Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, durante o periodo de 06/04 a 06/05/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/05/2013 | 160.00 | 00004685418450 | JULIANA DE MELO CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias, destinadas a Nutricionista da Secretaria de Educacao deste municipio, para participar de um Congresso Paulista de Nutricao na cidade de Sao Paulo, que foi realizado no periodo de15 a 18/05 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promocao de Eventos como atrativos ao Turismo | Realizacao da Festa Popular Forro Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/05/2013 | 9600.00 | 08913393000136 | ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS NA APRESENTACAO EM PRECA PUBLICA DE LUAN FORRO ESTILIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2013, DURANTE O 16ø FORRO FOGO, NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promocao de Eventos como atrativos ao Turismo | Realizacao da Festa Popular Forro Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0000821 | 03/05/2013 | 30000.00 | 17443931000167 | ENCANTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA ENCANTUS NO DIA 04 DE MAIO NO 16o FORRO FOGO DO ANO DE 2013, REALIZADO NO DIA 03, 04 E 05 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promocao de Eventos como atrativos ao Turismo | Realizacao da Festa Popular Forro Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072013 | 0000822 | 03/05/2013 | 110000.00 | 01005210000135 | FORROZAO PROMOCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA, DURANTE A COMEMORACAO DO 16o FORRO FOGO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO COM AS BANDAS CAVALO DE PAU NO DIA 04 DE MAIO DE 2013 E AS BANDAS CALANGO ACESO, LIMAO COM MEL E MASTRUZ COM LEITE NO DIA 05 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promocao de Eventos como atrativos ao Turismo | Realizacao da Festa Popular Forro Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062013 | 0000824 | 03/05/2013 | 19000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao em praca publica referente ao evento 16o forro fogo, realizado nos dias 03, 04 e 05 de maio de 2013, da banda Gbriel Diniz no dia 03 de maio de 2013, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promocao de Eventos como atrativos ao Turismo | Realizacao da Festa Popular Forro Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062013 | 0000825 | 03/05/2013 | 150000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao em praca publica referente ao evento 16o forro fogo, realizado nos dias 03, 04 e 05 de maio de 2013, da banda garota Safada no dia 03 de maio de 2013, conforme documentoanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000830 | 06/05/2013 | 21568.41 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao,durante o periodo 15o ao 30o dia do mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000826 | 06/05/2013 | 6050.54 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura e Meio-ambiente, referente 15o dia ao 30o dia do mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000829 | 06/05/2013 | 20514.00 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Infra-estrutura, referente 15o ao 30o dia do mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000828 | 06/05/2013 | 869.28 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da Secretaria de Financas, durante 15o ao 30o dia do mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000827 | 06/05/2013 | 1984.85 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao veiculo do Gabinete, referente 15o ao 30o dia do mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/05/2013 | 44.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/05/2013 | 1389.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na publicacao de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/05/2013 | 21.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do DIVERSOS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/05/2013 | 1000.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 carroca de 080 x 1,20 metros para amoto de placa mod-5956, conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura da Educacao Basica | Construcao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000782012 | 0000831 | 07/05/2013 | 48108.38 | 07323388000100 | COIMPA CONST. E IND.DE PREMOLDADOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 7o medicao dos servicos prestados executados na construcao de uma Unidade Escolar na comunidade de Santa Terezinha, na Zona Rural do municipio. | 10032012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/05/2013 | 189.40 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras para atender as necessidades da Crche Municipal e a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002402013 | 0000842 | 08/05/2013 | 1632.54 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gas, destinados as unidades escolares deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promocao de Eventos como atrativos ao Turismo | Realizacao da Festa Popular Forro Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/05/2013 | 4000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PROPAGANDA DO 16o FORRO FOGO, REALIZADA NOS DIAS 03, 04 E 05 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/05/2013 | 600.00 | 00066793742434 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podacao de arvores na Area Verde e construcao de uma cerca de 1Km para a mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/05/2013 | 700.00 | 00027071458820 | ROSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista, no Hospital Distrital, no Centro Administrativo, na Unidade Escolar e Posto de Saude na localidade de Cabana, referente ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/05/2013 | 900.00 | 00085671479487 | ADRIANO BISPO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e supervisao da rede eletrica (iluminacao publica), nas Av. Profo Getulio Cesar, 04 de Outubro, Rua Fernando Cabral, Rui Barbosa, geroncio P Chaves, Coriolando de Medeirose Petronio Figueiredo, referente ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/05/2013 | 678.00 | 00010879371404 | LEANDRO ANTONIO SANTANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pintor na Praca Ronaldo Ribeiro da Costa, durante o mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002402013 | 0000841 | 08/05/2013 | 35.49 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gas para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/05/2013 | 1126.85 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente, destinado a secretaria de administracao, infraestrutura, Financas, educacao e meio ambiente, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/05/2013 | 250.00 | 00009258319486 | LUCAS ALEIXO ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 06 armarios, solda de 03 armarios e instalacao de 05 puchadores em um armario, no Centro Administrativo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/05/2013 | 498.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO AVISO DE LICITACAO DO PP No 011/2013, 012/2013 E 013/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/05/2013 | 1000.00 | 00002383467499 | HIVONALDO SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 16 mý de parede de gesso e pintura da sala do arquivo na secretaria de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/05/2013 | 1323.00 | 15760169000117 | JOSENILDO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 66 VASSOROES PET POLIETILENO, 54 VASSOURAS PET POLIETILENO E 12 VASSOUROES DE PIACAVA, DESTINADOS A DIRETORIA DE URBANISMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/05/2013 | 1460.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na organizacao de pastas e arquivos diversos na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do ano em curso. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/05/2013 | 295.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predio de responsabilidade da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, realtivo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/05/2013 | 720.00 | 00006383356470 | FABIANO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao de 01 (um) Cacimbao na Escola Municipal Henrique Ferreira da Silva na Zona Rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/05/2013 | 350.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de soldador nos onibus de placas MNZ-5901-PB e MNJ-4243-PB, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/05/2013 | 960.00 | 00050080946453 | JOSE NILTON RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e servicos de solda nos onibus de placas MNJ-4243-PB, MNZ-5901-PB, GKO-2246, no GOL MOL-8699-PB e estrada MNE-6002-PB, pertencentes a secretaria de Educacao, conforme doc.anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/05/2013 | 450.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos e recarga de toner, pertencentes a Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000872 | 10/05/2013 | 25920.74 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes deste municipio, durante o periodo 1o ao 15o dia do mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000873 | 10/05/2013 | 42790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na locacao de veiculos, 01 van, 09 veiculos 1.0 e 02 onibus, pertencentes a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, referente ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/05/2013 | 5916.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica nas Escola do Ensino Fundamental da Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/05/2013 | 38769.83 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social-GPS, referente aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000860 | 10/05/2013 | 5422.99 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da Secretaria de Agricultura e Meio-ambiente, referente 01o ao 15o dia de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/05/2013 | 235.00 | 00005433302490 | ROBERTO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao e manutencao das carrocinhas de lixo pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/05/2013 | 310.00 | 00050080946453 | JOSE NILTON RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de soldador prestados nas cacambas de placas KLN-8424/PB, F-4000 de placa MNC-4514/PB, Gol de placa MNK-6792/PB e trator Ford 5610, pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000861 | 10/05/2013 | 17898.90 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Infra-estrutura, referente 1o ao 15o dia do mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/05/2013 | 1080.00 | 00003304815414 | ROMERO CARVALHO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04 diarias com destino a Brasilia-DF,acompanhando o Sr. Prefeito para resolver assuntos pertinentes do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria da Malha Urbana Municipal | Implantacao de Paviment.em Paralepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/05/2013 | 156976.57 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pavimentacao e drenagem de vias urbanas neste municipio, relativo a 3a medicao. | 10012011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/05/2013 | 49.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CFM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000863 | 10/05/2013 | 966.61 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da Secretaria de Financas, durante o periodo de 01/04 a 15/04 do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000864 | 10/05/2013 | 6000.00 | 09070624000150 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados no mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/05/2013 | 12.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/05/2013 | 9822.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/05/2013 | 4576.25 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multa e juros em favor do INSS, conforme demosntra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/05/2013 | 55560.66 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social-GPS, referente aos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/05/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/05/2013 | 9938.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio, conforme processo no 114.026.728.J64.000/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00038116421468 | DERIVALDO ROMAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04 diarias com destino a Brasilia-DF, para resolver assuntos pertinentes do Municipio, acompanhado do Procurador Juridico Municipal e do Secretario de Infra-estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000865 | 10/05/2013 | 16060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 02 veiculos destinado ao Gabinete, 02 veiculos destinados a Secretaria de Infra-estrutura e 01 veiculo a Secretaria de Administracao, durante o mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/05/2013 | 9145.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade desta edilidade, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342013 | 0000869 | 10/05/2013 | 1585.00 | 09380743000109 | GERLANIA CAVALCANTE DE MORAIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais permanente destinados a Secretaria de Administracao, Infra-estrutura, Meio-ambiente e Financas, conforme processo licitatorio convite de no 034/2013 e contrato de no 079/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000870 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00002109165405 | MARIA DA CONCEICAO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a rua Manoel Dias de Pontes, 232 em Pedras de Fogo, para funcionamento das instalacoes do arquivo morto da Secretaria de Administracao, referente ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/05/2013 | 5776.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica, de iluminacao publica da zona rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/05/2013 | 1971.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica, de iluminacao publica da zona rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/05/2013 | 10000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao parcelamento das contas de energia eletrica vencidas dos imoveis publicos deste municipio, de acordo com o CD 0142-2007, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000862 | 10/05/2013 | 1476.97 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao veiculo do Gabinete, durante o periodo de 01/04 a 15/04 do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/05/2013 | 6595.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao parcelamento das contas de energia eletrica vencidas dos imoveis publicos deste municipio, de acordo com o CD 0142-2007, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/05/2013 | 1080.00 | 00004208258438 | ARLINGTON ALMEIDA LEITE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de quatro diarias para acompanharo Sr. Prefeito Municipal ate a capital do Distrito Federal para resolver assuntos pertinentes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152013 | 0000890 | 13/05/2013 | 14810.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cartuchos destinados a Secretaria de Administracao,Saude e Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342013 | 0000891 | 13/05/2013 | 16478.00 | 09380743000109 | GERLANIA CAVALCANTE DE MORAIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materias permanente destinados a Secretaria de Administracao, Infra-estrutura, Meio-ambiente e Financas.Processo licitatorio, convite no 034/2013 e no de contrato 079/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/05/2013 | 360.00 | 00007104028480 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na patrol 120-b e trator ford-5610,pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/05/2013 | 280.50 | 08181087000152 | FRONTEIRA INDUSTRIA E COM. DE MINERAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 9.350 Mü DE PO DE PEDRA DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA SATO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/05/2013 | 780.00 | 00007104028480 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Solda e manutencao nos onibus de placas, GKO-2246-PB, OFD-0549-PB, MNJ-4243-PB e MNC-4251-PB, pertencentes a secretaria de Educacao, deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/05/2013 | 510.00 | 14086285000130 | JANILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 03 portas completas 80x2,10, destinadas ao anexo da Escola Municipal Dulcinete Nunes de Medeiros, conforme nota fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promocao de Eventos como atrativos ao Turismo | Realizacao da Festa Popular Forro Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000352013 | 0000893 | 13/05/2013 | 70350.00 | 08789244000298 | BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGE DOS CAMAROTES DESTINADOS AO EVENTO DO 16o FORRO FOGO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 03,04 E 05 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302013 | 0000900 | 14/05/2013 | 2000.00 | 00056910444434 | ISRAEL DE FIGUEIREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado na Rua 1o de Maio, 88 Pedras de fogo, para funcionar o Anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dulcinete Nunes de Medeiros,vinculada a Secretaria de Educacao, Cultura eDesportos deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do ano em curso. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/05/2013 | 1287.00 | 00008993375461 | LUANA ALVES FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO BETANIA FERREIRA S. P. FREITAS MATRICULA Nø 200-QUE ORA SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO NO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013, NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/05/2013 | 193.00 | 11572654000106 | FLAVIO JOSE DA SILVA MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao das motocicletas de placa OEW-0457 e OEW-6317, pertecentes a Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/05/2013 | 1540.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de 12 toner ML, 01 toner Ricoh e 87 cartuchos, destinados a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/05/2013 | 690.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda na cacamba de placa KKP-3169/PB e trator NEW HOLLAND TL 85, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/05/2013 | 600.00 | 09213088000102 | OTONIEL GONCALVES DE MENDONCA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE 03 GRADES ARADORAS PICCIN 16 DISCO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/05/2013 | 320.10 | 08181087000152 | FRONTEIRA INDUSTRIA E COM. DE MINERAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 10.670 Mü DE PO DE PEDRA DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA sANTO aNTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/05/2013 | 442.00 | 12287767000122 | CECA INDUSTRIA DE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de 600 salgados e 01 torta de 10Kg para serem servidos no evento em homenagem ao dia Internacional da Mulher, no dia 08 de marco do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/05/2013 | 2400.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISSOCIAL, SISALMOXARIFADO E SISFROTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/05/2013 | 225.00 | 00002082061400 | LINDINALDO GALDINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, situado na Rua Emiliano Rosendo Silva,75 Conjunto Residencial Dona Lindu,03 apto 304-D, Bairro Novo Bodocongo,na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/05/2013 | 29518.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos funcionarios desta edilidade, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/05/2013 | 26610.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos funcionarios desta edilidade, relativo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/05/2013 | 25999.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos funcionarios desta edilidade, relativo ao mes de fevereiro do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/05/2013 | 27.77 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 18.168-4, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/05/2013 | 14.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/05/2013 | 62.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Guia de Recolhimento da Uniao-GRU, referente as copias de Processo PRONAC 05-3816, Convenio 461/2006/MINC/FNC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/05/2013 | 339.00 | 00008244521430 | GENILSON DE LIMA MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESATDOS COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/05/2013 | 339.00 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/05/2013 | 339.00 | 00010793616425 | GLICIO LEE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR REFERENTE A BOLSA PROJETO CIRCULO DA LEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/05/2013 | 2600.00 | 00002919190490 | FABIANA ADELINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em assessoramento preventivo administrativo para suporte gerencial no acompanhamento licitatorio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/05/2013 | 538.05 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de puplicacao no diario oficial da uniao , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/05/2013 | 678.00 | 00004302501421 | EDNALDO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO AO SENHOR JOSE VITURIANO DA SILVA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA UMBELINA DA CONCEICAO, QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTEO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/05/2013 | 339.00 | 00010017559448 | JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROJETO CIRCULO DA LEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/05/2013 | 339.00 | 00009790604432 | JAILSON S. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, PELA SECRETARAI DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/05/2013 | 604.04 | 00002754548432 | DANIELLE CORREA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTITUICAO REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA NO DIA 20/05/2013 E VOLTA NO DIA 23/05/2013 A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDATICO/PNLD 2014-REGIAO NORDESTE, ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA-SEB NO MINISTERIO DA EDUCACAO-MEC, NA FUNCAO DE DIRETORA DE EDUCACAO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/05/2013 | 339.00 | 00016732593838 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, relativo a bolsa do Projeto Circula da Leitura, conforme Lei No 845/2008, de 19/05/2008, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282013 | 0000916 | 15/05/2013 | 4000.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Fazenda Taquari, destinado ao funcionamento do deposito de lixo deste municipio, vinculada aSecretaria de Agricultura e Meio-ambiente, contrato de aluguel no 053/2013, referente aos meses de marco e abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/05/2013 | 800.00 | 00005183131406 | MARIA APARECIDA ALVES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seos servicos prestados na substituicao do auxiliar administrativo Edmilson Franscisco Gomes Mat. 1694, na Escola Municipal Epitacio Pessoa, que se encontra de ferias no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/05/2013 | 500.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de inspecao veicular do tacografo exigido pelo INMETRO, dos onibus de placas:OFD-4184/PB, NPX-5681/PB, NPX-5691/PB e NPX-5701/PB, pertencentes a Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/05/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do MDE deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/05/2013 | 180.00 | 00017262798472 | SEBASTIAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na amolacao de 30 serras, pertencentes ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/05/2013 | 750.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ATOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/05/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/05/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/05/2013 | 123161.84 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Guia da Previdencia Social-GPS,relativo ao mes de fevereiro de 2013,dos funcionarios desta Preitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/05/2013 | 400.00 | 00000012658499 | LUIZ XAVIER DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do Sistema e Abastecimento de agua da comunidade de Corvoada, referente aos meses de marco e abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/05/2013 | 500.00 | 00076602397400 | ANTONIO DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do Sistema e Abastecimento de agua da Comunidade de Una de Sao Jose, referente aos meses de marco e abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/05/2013 | 600.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Corvoada, referente aos meses de marco e abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/05/2013 | 500.00 | 00008164571407 | JOSE CARLOS VALENTIN SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema e abastecimento de agua da comunidade de Una de Sao Jose, referente aos meses de marco e abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/05/2013 | 500.00 | 00005594299408 | FABIANO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema e abastecimento de agua da comunidade de Nova Tatiane, referente aos meses de marco e abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/05/2013 | 600.00 | 00010371507405 | CASSIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Campo Verde, referente aos meses de marco e abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/05/2013 | 100.00 | 00078999383415 | IVANIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 diarias o obejetivo de realizar viagem de interesse do municipio, (2o encontor Estadual do Projeto Trilhas), Conforme legislacao em Vigor (Lei Municipal No 423, de 21/11/1983 e decreto municipal Nø 12-A/2011 de 04/04/2011) conforme doc. anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/05/2013 | 80.00 | 00001304077470 | JOSE JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria para viagem a Joao Pessoa no dia 10/04/2013 para compra dos trofeus para campeonato de futebol no bairro da Mangueira, conforme estabelecido pela legislacao municipal No 423,de 21/11/1983 e decreto municipal No 12-A/2011 de 0404/2011, conforme doc. anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/05/2013 | 390.00 | 00002067422405 | MARIA JOSE MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM O OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO SEMINARIO DE ESTUDOS EM EDUCACAO E LINGUAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/05/2013 A 24/05/2013,CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LUI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/05/2013 | 390.00 | 00076586987415 | LUCIANA DA SILVA P. PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONESSAO DE 03 DIARIAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO 1o SEMINARIO DE ESTUDOS EM EDUCACAO E LINGUAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O PERIODO DE 22/05/2013 A 24/05/2013, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/05/2013 | 390.00 | 00086923331404 | ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03 DIARIAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO 1o SEMINARIO DE ESTUDOS EM EDUCACAO E LINGUAGEM A CIDADE DE CAMPINHA GRANDE-PB, DURANTE O PERIODO DE 22/05/2013 A 24/05/2013, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/05/2013 | 100.00 | 00031279716487 | OSVALDO DE MATOS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB, para participar de uma Reuniao com a Consultoria Foco, no dia 27/05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/05/2013 | 7906.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes (concursados comissionados), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/05/2013 | 28510.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes (comissionados), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/05/2013 | 12795.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes (estaveis), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/05/2013 | 29154.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes (peti/contratos por tempo determinado), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/05/2013 | 245832.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes (contratos por tempo determinado), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/05/2013 | 164851.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes (concursados), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/05/2013 | 3535.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios do Fundeb (estaveis 60%), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/05/2013 | 87146.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios do Fundeb (concursados comissionados 60%), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/05/2013 | 421330.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios do Fundeb (concursados 60%), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/05/2013 | 130987.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios do Fundeb (contratos por tempo determinado 60%), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/05/2013 | 28811.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios do Fundeb (comissionados 60%), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/05/2013 | 2339.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios do Fundeb (quadro suplementar/concursados 60%), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/05/2013 | 40890.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios do Fundeb (e.j.a/contratos por tempo determinado 60%), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0000982 | 20/05/2013 | 1100.00 | 00002525907400 | JOSILENE SERAFIM RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, situado na Rua Gasparino Ribeiro, 33 neste municipio, para o funcionamento do anexo do Colegio Waldecyr Cavalcante de Araujo Pereira, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0000983 | 20/05/2013 | 1606.00 | 00051030845468 | EMILIA REGINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Agenor Faustino Cabral, Planalto deste municipio, para o funcionamento do arquivo da Escola Municipal Jacira de Souza Cesar, relativo a 02 meses. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/05/2013 | 1640.00 | 11329434000156 | CURRAL AGROPECUARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pistola e vacina contra febre aftosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/05/2013 | 994.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios da Secretaria de Agricultura e Meio-ambiente (estaveis), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/05/2013 | 711.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios da Secretaria de Agricultura e Meio-ambiente (concursados), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/05/2013 | 12915.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios da Secretaria de Agricultura e Meio-ambiente (comissionados), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/05/2013 | 1356.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios da Secretaria de Agricultura e Meio-ambiente (contratos por tempo determinado), relativo ao mes maio do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/05/2013 | 80565.79 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios da Secretaria de Infra-estrutura (concursados), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/05/2013 | 30650.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios da Secretaria de Infra-estrutura (comissionados), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/05/2013 | 2640.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios da Secretaria de Infra-estrutura (concursados comissionados), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 20/05/2013 | 96882.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios da Secretaria de Infra-estrutura (contratos por tempo determinado), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/05/2013 | 0.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/05/2013 | 1513.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/05/2013 | 994.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao (estaveis), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/05/2013 | 7325.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao (concursados), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/05/2013 | 5400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao (concursados comissionados), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/05/2013 | 48300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao (comissionados), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000984 | 20/05/2013 | 6000.00 | 09070624000150 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/05/2013 | 8409.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios da Secretaria de Adminstracao (concursados), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/05/2013 | 1785.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Administracao (concursados comissionados), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/05/2013 | 2062.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios da Secretaria de Administracao (estaveis), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/05/2013 | 15500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios da Secretaria de Administracao (comissionados), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/05/2013 | 3390.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios da Secretaria de Administracao (contratos por tempo determinado), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/05/2013 | 3000.00 | 00002919190490 | FABIANA ADELINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Capacitacao de servidores da Administracao municipal, no tocante a licitacao, no periodo de 08 a 11 de abril do corrente exercicio, com carga horaria de 20 horas aulas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/05/2013 | 24000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/05/2013 | 8936.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito (assessor especial), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/05/2013 | 2310.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito(concursados comissionados), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/05/2013 | 14800.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/05/2013 | 4746.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito (assessor ass.extraordinarios), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/05/2013 | 2619.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito (concursados), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/05/2013 | 15300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito (procuradoria geral do municipio), relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/05/2013 | 11291.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da CELPE, conforme demosntra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/05/2013 | 662.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na publicacao de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/05/2013 | 3647.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na publicacao de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extra da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/05/2013 | 1215.00 | 00042127378415 | JOSE MARIA FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel, destinados as diversas Secretaria deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/05/2013 | 158.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/05/2013 | 488.00 | 00002808033460 | JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de 50 almocos para atender aos funcionarios que estao trabalhando na Secretaria de Infra-estrutura, na recuperacao das estradas entre Fazendinha e Una de Sao Jose. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/05/2013 | 72.45 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no veiculo de placa OFD-4184, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/05/2013 | 148.75 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um filtro de oleo diesel, destinado ao onibus de placa OFD-4184/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0000995 | 23/05/2013 | 97192.80 | 17206288000158 | JOSE U.M.C. MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais destinados a reformas e manutencoes dos predios e locais publicos deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/05/2013 | 249.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predio de responsabilidade da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/05/2013 | 376.52 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO AVISO DE HOMOLOGACAO DO PP 010/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/05/2013 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal conforme demosntra o extarto da conta 104-1, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000352013 | 0001000 | 27/05/2013 | 237548.73 | 10536997000152 | GTA CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte escolar em carater emergencial e provisorio, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 02 dias do mes de abril e 21 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | Programa Transporte Escolar Eficiente | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000352013 | 0001001 | 27/05/2013 | 66917.91 | 10536997000152 | GTA CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte escolar em carater emergencial e provisorio, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 02 dias do mes de abril e 21 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/05/2013 | 600.00 | 00043686575434 | MANOEL VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de sistema e abastecimento de agua da comunidade de Una de Sao Jose, referente aos meses de marco e abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/05/2013 | 300.00 | 00003048682481 | SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema e abastecimento de agua, no total de 180 familias da comunidade de Campo Verde, referente ao mes de janeiro do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/05/2013 | 400.00 | 00033365253491 | SILVONEIDE DA VEIGA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 20 carradas de barro para aterro das Ruas:Henrique V. de Melo,Senador Humberto Lucena, Vereador Jurandyr Rodrigues Chaves e Jeroncio Pereira Chaves. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/05/2013 | 678.00 | 00006424241442 | LIDIANE DOS SANTOS ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de maio de 2013, na creche Municipal Julieta Pedrosa R. da Costa, em substituicao a Recreadora Gilberta Maria da Silva pontes, Mat. 25003, que se encontra de Licenca Gestacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/05/2013 | 678.00 | 00001656019493 | MARIA DA CONCEICAO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em substituicao da auxiliar de servicos gerais Maria Jose lima da Silva, Mat: 220-8, da Escola Municipal Ernani Bezerra de Menezes, que se encontra de licenca premio, referente ao mes de Maio de 2013, conforme Doc. anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/05/2013 | 362.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Escola Municipal Maria Adelina da Conceicao, referente aos meses de marco,abril e maio do ano em curso. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/05/2013 | 3425.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/05/2013 | 3594.36 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/05/2013 | 652.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio deabastecimento dagua do Sitio Gume, referente aos meses de marco, abril e maio do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/05/2013 | 430.00 | 17278010000196 | QUADRILHA JUNINA BEIJA-FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para auxiliar nos custeios de despesas da Quadrilha Junina Beija-Flor, que se apresentara nas festividades alusivas ao Sao Joao, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/05/2013 | 127.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IPTU deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/05/2013 | 6.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/05/2013 | 572.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Brasil, conforme demonstra o extrato da conta TRIBUTOS, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/05/2013 | 601.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/06/2013 | 595.00 | 09380743000109 | GERLANIA CAVALCANTE DE MORAIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 01 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA D EINFORMATICA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/06/2013 | 1750.00 | 00009698062483 | DANIELA ATALIA BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO, ORGANIZACAO, DIGITACAO E ARQUIVOS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 02/05/2013 A 21/06/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/06/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao do sistema de licitacao publica referente ao mes de janeiro de 2013, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/06/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema de licitacao publica, referente ao mes de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/06/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema de licitacao publica referente ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/06/2013 | 604.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 guias de GRF - guia de recolhimento de FGTS, das competencias: 12/1990 (01 trabalhador) e 12/1990(34 trabalhadores) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/06/2013 | 15.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/06/2013 | 1582.88 | 11516881000114 | FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS JURIDICO E TRIBUTARIO REF. AO MES DE MARCO 2013, DE ACORDO COM CONTRATO 165/2011,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/06/2013 | 1322.15 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LICENCA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE GESTAO PESSOAL, RELATIVO AO PERIODO 06/2013 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/06/2013 | 678.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS E RESPECTIVOS COMPONENTES DE PROPRIEDADE NA CENTRAL TELEFONICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/06/2013 | 1840.00 | 02249099000195 | PELE REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 04 AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS, CARGA DE GAS DE UM AR CONDICIONADO 10.000 BTUS, INSTALACAO DE 02 AR CONDICIONADOS SPLIT 24.000 BTUS, EM DIVERSOS DEPARTAMENTOSDO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/06/2013 | 2100.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao de 03 maquinas de xerox, durante o mes de marco de 2013, conforme documento naexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000202013 | 0001043 | 03/06/2013 | 8695.20 | 08307764000136 | ALO NET - INTERNET SEM FRONTEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados pelo disponibilizacao de acesso a internet com velocidade de 10 megas, alem de manutencao em computadores no centro administrativo, 08 megas na secretaria de Agricultura e Meio Ambient e, durante o periodo de 06/04/2013 a 06/05/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292013 | 0001046 | 03/06/2013 | 7550.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos na confeccao de material grafico, como papel timbrado, enveloper e capas de processo, destinados a secretaria de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promocao de Eventos como atrativos ao Turismo | Realizacao da Festa Popular Forro Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/06/2013 | 7500.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS NA LOCACAO DE 50 (CINQUENTA) BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AO EVENTO 16ø FORRO FOGO, REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promocao de Eventos como atrativos ao Turismo | Realizacao da Festa Popular Forro Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/06/2013 | 1926.00 | 00008433570455 | JAMILLY CHAVES PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS SERVIDOS NO CAMAROTE PARTICULAR DA PREFEITURA MUNICIPAL E NOS CAMARINS DAS BANDAS, DURANTE A 16o FORRO FOGO, REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/06/2013 | 339.00 | 00010017559448 | JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CICULO DA LEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000272013 | 0001025 | 03/06/2013 | 26680.00 | 03620819000140 | JOSE SEVERINO BEZERRA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fardamentos e uniformes, destinados a secretaria de educacao, cultura e desporto, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001026 | 03/06/2013 | 26337.00 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (MEREMDA ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/06/2013 | 5975.95 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (MEREMDA ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. , | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/06/2013 | 1518.51 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (MEREMDA ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/06/2013 | 1338.19 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (MEREMDA ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/06/2013 | 4983.40 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gereros de alimentacao e hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos (Merenda Escolar), conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/06/2013 | 2864.95 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (MEREMDA ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/06/2013 | 978.75 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (MEREMDA ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/06/2013 | 1044.24 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (MEREMDA ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/06/2013 | 5602.10 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (MEREMDA ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/06/2013 | 3584.34 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (MEREMDA ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/06/2013 | 5821.05 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (MEREMDA ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/06/2013 | 1283.03 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (MEREMDA ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/06/2013 | 339.00 | 00069721530425 | REGINA BRIGIDA DE LIMA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Escola Municipal Dulcinete Nunes de Medeiros, em substituicao a professora Nildecire Rodrigues da Silva, Mat. 5138-1, que se encontra de licenca para tratamento de saude, no periodo de 01/05/2013 a 15/05/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/06/2013 | 230.00 | 00003049681454 | ANA PATRICIA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao de abertura do ano letivo, Dia do Indio, Dia das Maes e Dia do Livro, na Escola Municipal Jose Antonio Bezerra de Menezes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/06/2013 | 550.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra de tacografo, veiculo de placa OGA-8850, pertencente a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo, lotado na Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/06/2013 | 1409.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas destinadas ao onibus de placa OGA-8850/PB, pertencente a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo, lotado na Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/06/2013 | 497.20 | 00005007795461 | JOSE ANDRE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante 22 dias do mes de maio de 2013, na Escola Municipal Severino da Silva Madruga, em substituicao ao guarda municipal Evandro Batista, mat 3751, que se encontra de ferias. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/06/2013 | 600.00 | 16583832000118 | MICHELLE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de recuperacao de radiador do onibus NPR-5257, pertencente a Sec. de Educacao desta municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000202013 | 0001056 | 03/06/2013 | 6138.85 | 08307764000136 | ALO NET - INTERNET SEM FRONTEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de acesso a internet com velocidade de 9 megas e manutencao em computadores na Secretaria de Educacao no periodo de 06/05/13 a 06/06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Adm da Sec Mun de Educacao, Cult e Deport | Manutencao das Atividades da Educacao In fantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/06/2013 | 4000.00 | 09558674000180 | MARILIA ALICE SOUZA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material, sendo tabua, caibro e viga, destinados a escola municipal de 1ø Grau Joao Alexandre, na localidade de Campo Verde, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/06/2013 | 250.00 | 00005534936479 | ALDENISE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo na Secretaria da Escola Municipal Jacira de Souza Cesar, no periodo de 01/05 a 11/05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000322013 | 0001059 | 03/06/2013 | 15415.50 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de informatica destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000102013 | 0001062 | 03/06/2013 | 2100.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao de 03 maquinas copiadoras, destinadas a secretaria de educacao cultura e desporto, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/06/2013 | 900.00 | 00005439510494 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como marceneiro no centro administrativo na unidade escolar e posto de saude da localidade de cabana e secretaria de educacao, durante o mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/06/2013 | 700.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao da maquina copiadora para a secretaria de infraestrutura, durante o mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/06/2013 | 3835.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de IPIïS destinados aos garis funcionarios da diretoria de urbaniusmo, pela secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/06/2013 | 500.00 | 00075618630478 | JOAO BATISTA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na operacao e manutencao de sistema de abastecimento de agua da comunidade de Una de Sao Jose , referente aos meses de marco e abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/06/2013 | 660.00 | 00005212367468 | SEVERINO RAMOS PACHECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO VEICULO GOL, PLACA MNK-6762, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/06/2013 | 500.00 | 00006888531457 | CLECIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na operacao e manutencao de sistema de abastecimento de agua da comunidade de Una de Sao Jose , referente aos meses de marco e abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/06/2013 | 500.00 | 00042190991404 | JOSE ANESIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na operacao e manutencao de sistema de abastecimento de agua da comunidade do Sitio Itabatinga, referente aos meses de marco e abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/06/2013 | 300.00 | 00001116291444 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na operacao e manutencao de sistema de abastecimento de agua da comunidade de una de sao jose, referente ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/06/2013 | 540.00 | 00004628444471 | JOAO MAURICIO DE DEUS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola Municipal Severino Telecio, na Zona Rural deste municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/06/2013 | 678.00 | 00079985610415 | ALTAMY PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo na Secretaria do Colegio Municipal Waldecyr Cavalcante de Araujo Pereira, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/06/2013 | 791.00 | 00089523750410 | ANA LUCIA PONTES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Municipal Jacira de Souza Cesar, no mes de maio de 2013, em 150 + 25h/a, em substituicao a professora Joselida Silva Santana, mat 60470, que se encontra de licenca de tratamento de saude. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/06/2013 | 678.00 | 00005229152486 | MARIA ADIONIARA GUEDES SOARES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Municipal Dulcinete Nunes de Medeiros, em substituicao a professora Suenia Marcia de Abreu, mat 51802,que se encontra de licenca para tratamento de saude no periodo de 24/04/2013 a 23/05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/06/2013 | 210.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alinhamento e balanceamento, configuracao de tacografo e placa do veiculo OGF-1410, pertecente a Secretaria de Educacao desta municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/06/2013 | 1328.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas destinadas ao onibus OGF-1410, pertencente a Secretaria de Educacao desta municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura Rural | Aquisicao de Trator Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 001092012 | 0001077 | 04/06/2013 | 99500.00 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um Trator Agrigola New Holland, marca NHLA, Chassi: HCCZTL85PDL06160, destinado a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme documento anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/06/2013 | 750.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na divulgacao institucional de atos do interesse da Prefeitura, com vinculacao de materias, esportes,vinhetas, avisos, notas e divulgacao na sua programacao diaria, inclusive sabados, domingos e feriados de campanhas educativas e de saude publica do interesse da populacao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/06/2013 | 1170.00 | 00008684945425 | MARCELA MARIA DE PONTES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 100 COPOS, CONFECCAO DE 1500 SALGADOS E 01 JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR, OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/06/2013 | 538.05 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento das notas 9986,10017,10026,10079,10084 e 10148. Valor total de R$2.152,21, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/06/2013 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao, conforme demonstra o extrato da conta do Icms deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/06/2013 | 58.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/06/2013 | 59.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa DOC/TED eletronico, conforme demonstra o extrato da conta do IMCS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/06/2013 | 1622.27 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador, referente a folha da secretaria de administracao, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/06/2013 | 255.95 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador, referente a folha da secretaria de meio ambiente, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/06/2013 | 1576.52 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador, referente a folha da secretaria de infraestrutura, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/06/2013 | 10205.35 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador, referente a folha da secretaria de infraestrutura, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/06/2013 | 612.77 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador, referente a folha do gabinete do prefeito , relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001108 | 05/06/2013 | 16060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de 01 caminhoneta 4x4 destinada ao gabinete, 01 veiculo 1.0, 02 veiculos 1.0 destinado a secretaria de infra-estrutura e 01 veiculo 1.0 para a secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001094 | 05/06/2013 | 1600.37 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao Gabinete do Prefeito, durante o periodo de 16/05/2013 a 31/05/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/06/2013 | 678.00 | 00006072845444 | IVANILDO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no espaco ambiental Ozair Pinto Brandao ( Area Verde) e recuperacao das pracas existentes neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001095 | 05/06/2013 | 4964.72 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria executiva de Meio Ambiente, durante o mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001078 | 05/06/2013 | 2432.97 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (MEREMDA ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/06/2013 | 2309.96 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (MEREMDA ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/06/2013 | 7492.80 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (MEREMDA ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001081 | 05/06/2013 | 51272.73 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (MEREMDA ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/06/2013 | 2312.17 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (MEREMDA ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/06/2013 | 2920.85 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (MEREMDA ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/06/2013 | 2338.71 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (MEREMDA ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/06/2013 | 2227.86 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (MEREMDA ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/06/2013 | 2432.02 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (MERENDA ESCOLAR) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001087 | 05/06/2013 | 53903.90 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (MERENDA ESCOLAR) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promocao de Eventos como atrativos ao Turismo | Realizacao da Festa Popular Forro Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/06/2013 | 1400.00 | 00000013219430 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na montagem e desmontagem das barracas no evento forro fogo 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001099 | 05/06/2013 | 4928.06 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel e lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao Cultura e desportos, referente ao mes de maio de 2013, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342013 | 0001100 | 05/06/2013 | 3066.00 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas, para atender as necessidades das escolas municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/06/2013 | 750.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na conducao de oficinas tematicas da 2a conferencia Municipal de Educacao no Colegio Municipal Waldecyr Cavalcante de Araujo Pereira, no dia 13/05/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/06/2013 | 750.00 | 00003876546400 | GLAUCIKLEIDE PAULA B DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na conducao de oficinas tematicas da 2a conferencia Municipal de Educacao no colegio Municipal Waldecyr Cavalcante de Araujo Pereira, no dia 13/05/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 05/06/2013 | 750.00 | 00089690788515 | ADRIANA SILVA CAIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na conducao de oficinas tematicas da 2a conferencia Municipal de Educacao no colegio Municipal Waldecyr Cavalcante de Araujo Pereira, no dia 13/05/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/06/2013 | 750.00 | 00001411175328 | MARIANA DE BRITO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao de Oficinas Tematica da 2a Conferencia Municipal de Educacao no Colegio Municipal Waldecyr Cavalcante de Araujo Pereira, no dia 13/05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/06/2013 | 750.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao de Oficina Tematica da 2a Conferencia Municipal de Educacao no Colegio Municipal Waldecyr Cavalcante de Araujo Pereira, no dia 13/05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001106 | 05/06/2013 | 42790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 van, 09 veiculos 1.0 e 02 onibus, a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001107 | 05/06/2013 | 21327.18 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao desta municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/06/2013 | 750.00 | 00007662798470 | TUANNY DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na conducao de oficinas tematicas da 2a conferencia mundial de educacao, no Colegio Municipal Waldecyr Cavalcante de Araujo Pereira, no dia 13/05/2013, em horario integral. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 05/06/2013 | 24306.52 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador, referente a secretaria de educacao cultura e desporto, relativo ao mes de maio de 2013, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 05/06/2013 | 69072.70 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador, referente a secretaria de educacao cultura e desporto, relativo ao mes de maio de 2013, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/06/2013 | 678.00 | 00066793742434 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NA AREA VERDE E RECUPERACAO DAS PRACAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O PERIODO DE 02/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/06/2013 | 360.00 | 08386796000174 | MANOEL R. DA SILVA SERVICO DE JARDINAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACA MUNICIPAL DO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/06/2013 | 678.00 | 00006921780406 | JOSE CARLOS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao eletrica, capinacao e irrigacao do estadio de futebol desta cidade, no periodo de 01/05 a 31/05/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/06/2013 | 815.00 | 00042020921472 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia nas cacambas de placas nqf-6465 e kln-8424, F4000 placa MNC-4514-PB, tratores Ford 5610, 6610 e Valmet 785,na moto MNU-7223 e Gol MNK-6792, pertencentes a secretaria de Infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001096 | 05/06/2013 | 600.44 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Financas, durante o periodo de 16/05/2013 a 31/05/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001097 | 05/06/2013 | 17764.31 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhorias dos Servicos Urbanos do Municipio | Manutencao do Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/06/2013 | 235.00 | 00005433302490 | ROBERTO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e conservacao das carrocinhas de lixo, pertencentes a diretoria de Urbanismo, pela secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/06/2013 | 1017.00 | 00010762445483 | VANDERLEYA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos, em suibstituicao da auxiliar de servicos gerais Josefa Ferreira da Silva na Escola municipal Epitacio Pessoa que encontra-se de licenca premio, referente a 15dias de mes de abril e o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/06/2013 | 2421.70 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (MEREMDA ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/06/2013 | 818.69 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (MEREMDA ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/06/2013 | 5197.85 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (MEREMDA ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/06/2013 | 2034.00 | 00006951960496 | EDILSON MARINHO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em substituicao a auxiliar de servicos maria de lourdes soares da silva na escola municipal Henrique Ferreira da Silva, que se encontrava de licenca premio no periodo de 01/03 a 30/05/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/06/2013 | 1285.00 | 00061209430487 | ANA RITA CHAVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados durante o mes de maio, em 200 horas/haula em subtituicao a professora Albamecia Graca M. Rodrigues, Mat. 315-8, que se encontra de licenca para tratamento de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/06/2013 | 881.00 | 00025802154845 | ROZINEIDE LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em substituicao a professora Sirlene Celestino de Pontes, no Colegio Municipal Waldecyr Cavalcante de Araujo Pereira, que se encontra de licenca premio no periodo de 22/04/2013 a 31/05/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/06/2013 | 678.00 | 00037070018819 | AELLINGTON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO IVANILDA GOMES DA SILVA NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO PERIODO DE 15/04 A 14/05/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/06/2013 | 678.00 | 00006693542441 | AYSTRALLEN BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em substituicao ao Auxiliar Adminsitrativo Benice Maria do Nascimento na Escola Municipal Jacira de Souza Cesar que se encontra de ferias no periodo de 07/05 a 06/06/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/06/2013 | 678.00 | 00005487467455 | MARIA JOSE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em substituicao a professora do EJA Lucineide serafim dos Santos, Mat.2330, na Escola Municipal Epitacio Pessoa, que se encontra de licenca para tratamento de saude, no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/06/2013 | 750.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na conducao de oficinas tematicas da 2a conferencia Municipal de Educacao no colegio Municipal Waldecyr Cavalcante de Araujo Pereira, no dia 13/05/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/06/2013 | 339.00 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa projeto circulo da leitura, durante o mes de maio de 2013. pela secretaria de educacao cultura e esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/06/2013 | 339.00 | 00016732593838 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa projeto circulo da leitura, durante o mes de maio de 2013, pela secretaria de educacao, cultura e esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/06/2013 | 339.00 | 00008244521430 | GENILSON DE LIMA MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa projeto circulo da leitura, durante o mes de maio de 2013. pela secretaria de educacao cultura e esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/06/2013 | 339.00 | 00010793616425 | GLICIO LEE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa projeto circulo da leitura, durante o mes de maio de 2013, pela secretaria de educacao, cultura e esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/06/2013 | 339.00 | 00009790604432 | JAILSON S. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa projeto circulo da leitura, durante o mes de maio de 2013, pela secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/06/2013 | 301.85 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/06/2013 | 31.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/06/2013 | 51.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na cnta do cfm, no 9691-1, referente a cota-daf (pasep), no dia 07/06/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/06/2013 | 10.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/06/2013 | 1630.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pelos servicos referente a folha de pagamento dos funcionarios, relatvo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/06/2013 | 660.00 | 00050080946453 | JOSE NILTON RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos veiculos gol MOL-8699, strada MNE-6002 e os onibus GFO-2246, NPR-5157 e MNJ-4243, pertencentes a Secretaria de Educacao desta municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/06/2013 | 1666.20 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de sanduiches, bolo e refrigerantes destinados a Formacao de todos os profissionais:diretores, adjuntos, coordenadores pedagogicos e professores da rede municipal, no dia 13/05/2013 a II Conferencia Municipal de Educacao e a Formacao dos professores do Ensino Fundamental 1a e 2a fase nos dias 25 e 26/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/06/2013 | 600.00 | 00005212367468 | SEVERINO RAMOS PACHECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na revisao geral e conserto da caixa de marcha do gol mol-6899, pertencente a secretaria de educacao, cultura e desporto, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/06/2013 | 500.00 | 00035423005434 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de 02 freezers durante 35 dias, para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/06/2013 | 800.00 | 00038141043404 | GENARO BERNARDO CAVALCANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na apresentacao cultural do grupo musical Doce Magia , na festividade do Dia do Trabalhador, realizado no dia 01/05/2013, na comunidade Rural de Engenho Novo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/06/2013 | 50.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestados de configuracao de tacografo do veiculo OGF-1550, pertencente a Secretaria de Educacao desta municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 10/06/2013 | 1486.20 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para o onibus de placa OGF-1550, pertencente a secretaria de Educacao, cultura e desporto, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Adm da Sec Mun de Educacao, Cult e Deport | Manutencao das Atividades da Educacao In fantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/06/2013 | 1100.00 | 00009258319486 | LUCAS ALEIXO ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola M. Dulcinete Nunes e anexo,Creche M. Julieta Pedrosa e Secretaria de Educacao, no conserto de casa de bomba, 02 balcoes para pia, 01 banna de 06m para janelas, 15 macanetas e01 fechadura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/06/2013 | 4523.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado em conta da energisa, na conta do fundeb 14.224-7, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/06/2013 | 40.00 | 00002991180455 | ELIANA CESAR RODRIGUES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para participar do 2o encontro do programa formacao pela Escola, na cidade de Joao Pessoa-Pb, na funcao de professora-Supervisora, pela secretaria de Educacao, cultura e desporto conforme docuentoanexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/06/2013 | 970.00 | 00044947585404 | IRAQUITAN PAULINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA NA PRACA DA BIBLIA, 02 POSTES NA RUA ESMERITA CABRAL DOS SANTOS, 01 POSTE NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, ALEM DO PLANTAO NOS DIAS 01, 02, 03,05 E 06/05/2013 NO EVENTO 16o FORRO FOGO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/06/2013 | 2000.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um imovel situado na fazenda taquari, destinado ao funcionamento do deposito de lixo deste municipio, pela secretaria de Agricultura e meio ambiente, referentye ao mes de maio de2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/06/2013 | 6595.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao parcelamento das contas de energia eletrica vencidas dos imoveis publicos deste municipio, de acordo com o CD 0142-2007, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/06/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/06/2013 | 5.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/06/2013 | 10000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao parcelamento das contas de energia eletrica vencidas dos imoveis publicos deste municipio, de acordo com o CD 0142-2007, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/06/2013 | 430.00 | 00088527921472 | JOSE PAULO RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao financeira para custear despesas para a confeccao do vestuario da quadrilha verde e brando, que se apresenta nas festividades juninas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/06/2013 | 282.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico no dia 10/06/2013 da energisa, refernte a iluminacao publica, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/06/2013 | 3770.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico no dia 10/06/2013, da energisa referente a servicos de energia eletrica, conforme demonstra extrato do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/06/2013 | 5776.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico no dia 10/06/2013, da energisa referente aos servicos de energia eletrica, conforme demonstra extrato do fpm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/06/2013 | 47.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/06/2013 | 600.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 01 PARABRISA RK 406B DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RD-406, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/06/2013 | 1020.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 01 PNEU DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DR-406, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Aquisicao de moveis,Utensilios,Equip. e Mat.Permanentes p/ as Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000342013 | 0001162 | 11/06/2013 | 5390.00 | 09380743000109 | GERLANIA CAVALCANTE DE MORAIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material permanente, sendo 03 roupeiros de aco, 03 arquivos de aco com gavetas e 01 ar condicionado de 9000 btus, destinados a creche municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/06/2013 | 337.07 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia do anexo da Escola Dulcinete Nunes, relativo ao mes maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/06/2013 | 678.00 | 00004661509463 | ZELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a auxiliar de servicos Rosilene Maria da Silva Teodoro, mat 558 na Escola Municipal Henrique Ferreira da Silva, que encontra de ferias durante todo o mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/06/2013 | 904.00 | 00025802154845 | ROZINEIDE LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em substituicao a professora Sirlene Celestino de Pontes, mat. 256-9 no Colegio Wacldecyr Cavalcante de Araujo Pereira, que ora se encontra de Licenca para tratamento de Saude no periodo fr 13/03/2013 a 21/04/2013, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/06/2013 | 678.00 | 00008481986461 | ALEXANDRA PEDRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DAS NEVES H. DE CARVALHO, MAT. 29-9 QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/06/2013 | 678.00 | 00007520807410 | PATRICIA MEDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos, em substituicao a auxiliar de servicos Denise Raimundo dos Anjos Goncalves, mat 549-5, que se encontra de licenca maternidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/06/2013 | 15.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta IPTU, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/06/2013 | 14.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em tarifas DOC/TED eletronico, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/06/2013 | 225.00 | 00002082061400 | LINDINALDO GALDINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira destinada a custear despesa com aluguel de imovel para universitarios na cidade de Campina GRande-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/06/2013 | 728.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/06/2013 | 1388.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/06/2013 | 1340.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA FORUM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 201, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/06/2013 | 645.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA FORUM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 201 DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/06/2013 | 339.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS E RESPECTIVOS COMPONENTES DE PROPRIEDADE NA CENTRAL TELEFONICA, REFERENTE A 15 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/06/2013 | 5.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta tributos, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/06/2013 | 291.60 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verdura para atender as necessidades da creche municipal e a secretaria de educacao, cultura e desportos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/06/2013 | 5.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito de servico e cobranca na conta de tributos, 49.327-9, no dia 14/06/2013, conforme dcoumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em tarifas DOC/TED eletronico, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/06/2013 | 15.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta tributos, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/06/2013 | 14.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em tarifas DOC/TED eletronico, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/06/2013 | 543.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenciamento do veiculo de placa mnj-4085, pertencente a secretaria de Educacao, Cultura e desporto, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/06/2013 | 247.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o licenciamento do veiculo de placa MNE-6002, pertecente a secretaria de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/06/2013 | 247.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de emplacamento e licenciamento do veiculo de placa PRQ 4561, pertencente a secretaria de Infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/06/2013 | 295.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA KLN-8424, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/06/2013 | 289.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF-67656 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/06/2013 | 500.00 | 00002274398488 | SEVERINO MARCELINO MANOEL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na operacao e manutencao de sistema de abastecimento de agua da comunidade de Bela Rosa, referente aos meses de marco e abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/06/2013 | 150.00 | 00039984532704 | LUIZ MARINE MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e conserto de 01 portao de ferro no chafariz do santo antonio e servico de solda na estrutura de ferro de 04 tendas pertencentes a secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/06/2013 | 678.00 | 00010879371404 | LEANDRO ANTONIO SANTANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a secretaria de infraestrutura como pintor, no chafariz do Bairro Santo Antonio, no Caps e no Farol Digital, durante o mes de Maio de 2013, conforme documento anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/06/2013 | 500.00 | 00012005155446 | FLAVIANA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na operacao e manutencao de sistema de abastecimento de agua da comunidade de Una de Sao Jose II, referente aos meses de marco e abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/06/2013 | 500.00 | 00005740003482 | ROSICLEIDE DE PAIVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de engenho novo, referente aos meses de marco e abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos bancarios de cobranca de tarifa bancaria doc/ted, conforme documento anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/06/2013 | 97139.99 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS parte patronal, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/06/2013 | 100834.39 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS parte patronal, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/06/2013 | 3535.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios (estaveis) do Fundeb, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/06/2013 | 83966.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios (concursados comissionados 60%) do Fundeb, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/06/2013 | 406220.87 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios (concursados 60%) do Fundeb, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/06/2013 | 103928.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios (contratos por tempo determinado 60%) do Fundeb, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/06/2013 | 28519.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios (comissionados 60%) do Fundeb, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/06/2013 | 2339.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios (quadro suplementar/concursados 60%) do Fundeb, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/06/2013 | 40347.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios (E.J.A contratos por tempo determinado 60%) do Fundeb, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/06/2013 | 224271.39 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios (contratos por tempo determinado) da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/06/2013 | 154678.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios (concursados) da Secretaria de Educacao,Cultura e Esportes, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/06/2013 | 7682.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios (concursados comissionados) da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/06/2013 | 29608.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios (comissionados) da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/06/2013 | 14054.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios (estaveis) da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/06/2013 | 29154.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios (peti/contratos por tempo determinado)da Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/06/2013 | 21.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta tributos, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/06/2013 | 745.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao, conforme demonstra o extrato da conta do Icms deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/06/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da Famup, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/06/2013 | 994.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao (estaveis), relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/06/2013 | 6545.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao (concursados), relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/06/2013 | 3750.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao (concursados comissionados), relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/06/2013 | 50300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao (comissionados), relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/06/2013 | 47.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta tributos, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/06/2013 | 11291.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pracelamento de divida junto a CELPE, referente a parcela 04/08, conforme Oficio Gapre Nø 036/13 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/06/2013 | 3435.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Administracao (concursados comissionados), relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/06/2013 | 8409.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Administracao (concursados), relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/06/2013 | 2062.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Administracao (estaveis), relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/06/2013 | 13500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Administracao (comissionados), relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/06/2013 | 4068.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Administracao (contratos por tempo determinado), relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/06/2013 | 1360.00 | 07395781000100 | MARIA LUCIA CAVALCANTI CARNEIRO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com o aluguel e alimentacao dos participantes do seminario (a nova Lideranca, desenvolvimento e Integracao das Equipes de Alto Desempenho) realizado no dia 20/06/2013 na casa de campo em tempo integral, realizado pela secretaria de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/06/2013 | 24000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios do Gabiente do Prefeito, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/06/2013 | 8936.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito (assessor especial), relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/06/2013 | 2310.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito (concursados comissionados), relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/06/2013 | 14800.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/06/2013 | 4746.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito (assessor ass. extraordinarios), relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/06/2013 | 2619.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito (concursados), relativo ao mes de junho de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/06/2013 | 15300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito (procuradoria geral do municipio), relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/06/2013 | 700.00 | 00027071458820 | ROSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como eletricista na Escola Municipal Waldecyr e na Secretaria de Educacao, Cultura e desportos, durante o mes de Maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/06/2013 | 994.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Agricultura e Meio-ambiente (estaveis), relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/06/2013 | 711.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Agricultura e Meio-ambiente (concursados), relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/06/2013 | 11615.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Agricultura e Meio-ambiente (comissionados), relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/06/2013 | 2034.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Agricultura e Meio-ambiente (contratos por tempo determinado), relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/06/2013 | 700.00 | 00085671479487 | ADRIANO BISPO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e supervisao da rede eletrica (Iluminacao Publica) na Zona Urbana deste municipio, durante o mes de Maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/06/2013 | 510.00 | 00042020921472 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia presatdos nas cacambas KLN-8424-PB, KKP-3169-PB, KIS-5998-PB, F4000, MNC-4514-PB, Trator Valmet 785 (carroca), Trator Ford 5610, Uno OFG-7246-PB, Moto MNU-7223-PB, pertencentes a secretaria de Infraestrutura conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/06/2013 | 80595.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de infra-estrutura (concursados), relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/06/2013 | 29950.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Infra-estrutura (comissionados), relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/06/2013 | 2640.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Infra-estrutura (concursados comissionados), relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/06/2013 | 99932.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Infra-estrutura (contratos por tempo determinado), relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/06/2013 | 859.00 | 00086924168434 | MARINEIDE GOMES DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE LIMA, MAT. 5245-0 NA ESCOLA MUNICIPAL UMBELINA DA CONCEICAO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DESAUDE, NO PERIODO DE 22/05 A 19/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/06/2013 | 678.00 | 00001598369482 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ROSALIA MARIA DA SILVA, MAT. 46-9 NA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO, NO PERIODO DE 01/05 A 30/05/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/06/2013 | 882.40 | 00004679514469 | MARIA APARECIDA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 09 DIAS DO MES DE MAIO E DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO, EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA JOSE C. DA SILVA, MAT. 5161-6, QUESE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/06/2013 | 1800.00 | 13528957000157 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga de 78 cartuchos e 8 de toner sendo 5 sansung E3 HP, destinados a secretaria de Educacao, cultura e Desporto, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Valorizacao e Qualificacao dos Serv Municipais | Realizacao de Eventos de Capacitacao p/ Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/06/2013 | 2000.00 | 09057076000128 | TEREZA NUNES CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na realizacao de seminario sobre O desenvolvimento de equipes Estrategicas , ministrado pela psicologa Maria Tereza Silva Nunes de Souza, destinado ao Prefeito constitucional de Pedras de Fogo, Secretarios Municipais e assessores, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001247 | 20/06/2013 | 6000.00 | 09070624000150 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/06/2013 | 5.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta tributos, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/06/2013 | 2000.00 | 00061230014420 | SEVERINO RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no aluguel da estrutura de palco durante o evento Sao Joao do Povo, realizado no dia 20 de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/06/2013 | 678.00 | 00005157233477 | ELIVAN JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao ao guarda municipal jose pereira da silva, mat 374-3, da escola municipal edgar guedes, que se encontra de ferias no periodo de 13/05/2013 a 12/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/06/2013 | 678.00 | 00006424241442 | LIDIANE DOS SANTOS ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a substituicao da recreadora contratada gilberta maria da silva pontes, que hora se encontra de licenca gestacao no periodo de 01/06 a 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/06/2013 | 678.00 | 00001656019493 | MARIA DA CONCEICAO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na substituicao da auxiliar de servico gerais Maria Jose Lima da Silva, Mat. 220-8, na Escola Municipal Ernani Bezerra de Menezes que ora se encontra de licenca premio, referente aomes de junho de 2013 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001254 | 21/06/2013 | 3000.00 | 00005212731453 | ZELMA DE MELO CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Professor Getulio Cesar Rodrigues Guedes no 13, Centro deste municipio, para o funcionamento dos anexos das Escolas Municipais Jacira de Souza Cesar e Jose Antonio Bezerrade Menezes, relativo aos mes maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/06/2013 | 342.00 | 00002808033460 | JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no preparo de 35 almocos para atender aos funcionarios que estao trabalhando na recuperacao das estradas entre Fazendinha e Una de Sao Jose, pela Sec. de Infraestrutura deste municipio, no mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Fixacao e Valorizacao do Homem do Campo | Implantacao de Hortas Comunitarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/06/2013 | 678.00 | 00066793742434 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos no Espaco Ambiental Ozair Pinto Brandao (Area Verde), e na recuperacao das pracas do municipio, durante o mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/06/2013 | 37.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta tributos, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/06/2013 | 565.00 | 00008955869401 | ERICA VICENTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 25 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2013 EM SUBSTITUICAO A SENHORA MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA, MAT. 32131, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA GESTACAO E PRESTA SERVICO NA AGENCIA DOS CORREIOS DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/06/2013 | 150.00 | 00011064625487 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no polimento de 10 Mý de granito na sala da procuradoria geral do municipio, conforme documento naexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/06/2013 | 174.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta tributos, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Fixacao e Valorizacao do Homem do Campo | Implantacao de Hortas Comunitarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/06/2013 | 678.00 | 00006072845444 | IVANILDO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos no Espaco Ambiental Ozair Pinto Brandao ( area Verde) e na recuperacao das pracas do municipio, durante o mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/06/2013 | 1370.50 | 00004659418421 | FABIANA MARIA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora do ensino fundamental II (6ø ao 9ø ano), na Escola Municipal Edgar Guedes, no periodo de 15/05/2013 a 30/06/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/06/2013 | 678.00 | 00010762445483 | VANDERLEYA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em substituicao a auxiliar de servicos gerais efetiva Josefa Ferreira da Silva, Mat. 816-8, na Escola Municipal Epitacio Pessoa, que ora se encontra de licenca premio, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/06/2013 | 1028.00 | 00005468266792 | RUBERVANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a Professora Adriana Souza Paula Silva,mat 3731-1, na Escola Municipal Epitacio Pessoa, que se encontra de licenca para tratamento de saude, no periodo de 20/05/2013 a 18/06/2013, num total de 150h/a. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/06/2013 | 1000.00 | 00057156417487 | JOSE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor de historia do cursinho Pre-vest, mantido pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/06/2013 | 1285.00 | 00061209430487 | ANA RITA CHAVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a professora Albamecia Graca M. Rodrigues, mat 315-8, de licenca para tratamento de saude, de 01/06/2013 a 30/06/2013, com carga horaria de 200h/a. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/06/2013 | 678.00 | 00079985610415 | ALTAMY PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo na Secretaria do Colegio Municipal Waldecyr Cavalcante de Araujo Pereira, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/06/2013 | 611.00 | 00007892860410 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Municipal Antonio Cesar de Carvalho, durante 27 dias do mes de junho de 2013, em substituicao a auxiliar de servicos Maria Jose da Silva, que se encontra de licenca premio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/06/2013 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma placa para o veiculo gol de placa NQA-6912/PB, lotado na Sec. de Educacao desta municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/06/2013 | 1370.50 | 00083279482453 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao ao professor Joanes Leonel de Souza,mat 2542, no Colegio Municipal Waldecyr Cavalcante de A Pereira que se encontra de licenca para tratamento de saude, durante o mes dejunho de 2013, com carga horaria de 200h/a. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/06/2013 | 2227.00 | 00007687951417 | LETICIA LACERDA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Colegio Municipal Waldecyr Cavalcante de A Pereira, em substituicao ao profo Alyson Costa Feijo, de licenca para tratamento de saude de 15/05 a 30/06/2013, 150h/a e o profo Plinio Pereira Filho de 01/06 a 30/06/2013, 100h/a. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/06/2013 | 678.00 | 00061001775791 | GENTIL PEREIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a auxiliar administrativa Audileia Pereira da Silva, mat 1686, na Escola Municipal Jacira de Souza Cesar, que se encontra de ferias no periodo de 10/05 a 09/06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/06/2013 | 988.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 faixas da feira de livro infantil,03 faixas para a formacao de professores da rede municipal de ensino de Pedras de Fogo e 02 faixas para a abertura do ano letivo de2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/06/2013 | 678.00 | 00007520807410 | PATRICIA MEDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a auxiliar de servicos gerais Denise Raimundo dos Anjos Goncalves, mat549-5, na Escola Municipal Epitacio Pessoa que se encontra de licenca gestacao no periodo de 02/05a 29/08/2013, relativo ao mes de junho do ano em curso. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/06/2013 | 420.00 | 00005627679409 | ALEXANDRO DA SILVA VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 14 jarros ornamentais para as escolas municipais epitacio pessoa, jacira cesar, edgar guedes, dulcinete medeiros e colegio waldecyr cavalcante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/06/2013 | 8300.00 | 00005063098436 | ROSEMIRO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao do predio onde funciona o anexo da Escola Municipal Dulcinete Nunes de Medeiros. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/06/2013 | 146.95 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/06/2013 | 5724.68 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/06/2013 | 90.87 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/06/2013 | 10.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta tributos, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/06/2013 | 1196.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de notas de interesse deste muncipio, no Diario Oficial da Uniao, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/06/2013 | 15.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta tributos, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/06/2013 | 607.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento de debitos do FGTS-GRDE, referente a competencia 02, 03 e 04 de 1990, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/06/2013 | 2300.00 | 00010026975491 | SANDRA DE FATIMA BORGES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de equipamento de sonorizacao para as festividades alusivas ao dia das maes vivenciado nas escolas da rede muncipal de ensino, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001282 | 27/06/2013 | 42790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 vam placa DCD-3062, 02 onibus de placas MYL-1323 e MYL-2516 e 09 veiculos 1.0 de placas NPX-1531, PEL-0311,PFH-9274,KJG-9069,KFP-1335,KHO-0732,OFZ-4 435, HWC-2746,KJS-0891, a disposicao da Secretaria de Educacao desta municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/06/2013 | 678.00 | 00005007795461 | JOSE ANDRE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao ao guarda municipal Evandro Batista, mat 3751, na Escola Municipal Severino da Silva Madruga, que se encontra de ferias, no periodo de 01/06 a 30/06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/06/2013 | 678.00 | 00025802154845 | ROZINEIDE LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a Professora Sirlene Celestino de Pontes, mat 256-9, do Colegio Municipal Waldecyr Cavalcante, que se encontra de licenca premio no periodo de 01/06 a 30/06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/06/2013 | 339.00 | 00088527832453 | MARIA CRISTINA FERREIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a professora Maria Aparecida do Nascimento, mat 244-5, na Escola Municipal Jose Antonio Bezerra de Menezes, que se encontra de licenca para tratamento de saude, no periodo de 21/05 a 04/06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/06/2013 | 110274.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS parte patronal, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00008589120406 | EDUARDO FRANSCISCO DOS SANTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no frete de 04 dias, transportando 56.540 telhas do almoxarifado da secretaria de infraestrutura para melhor armazenamento no almoxarifado do hospital distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/06/2013 | 6.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/06/2013 | 90.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IPTU deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/06/2013 | 604.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/06/2013 | 71445.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte empregador (patronal) do inss, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/06/2013 | 5.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta tributos, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001423 | 01/07/2013 | 468.82 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Financas, durante o periodo do 1o ao 15o dia do mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/07/2013 | 21.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de servicos de cobranca da conta 49327-9 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/07/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistem de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/07/2013 | 10205.35 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador dos funcionaruios da secretaria de infraestrutura, referente a folha de pagamaneto do mes de junho de 2013, conforme docuemnto anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/07/2013 | 612.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador dos funcionarios do gabinete, relativo a folha de pagamento do mes de junho de 2013, conforme docuemnto anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/07/2013 | 1335.35 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador dos funcionarios da secretaria de finanacas, relativo a folha de pagamento do mes de junho de 2013, conforme docuemnto anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/07/2013 | 1746.48 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador dos funcionarios da secretaria de administracao , relativo a folha de pagamento do mes de junho de 2013, conforme docuemnto anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/07/2013 | 255.95 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador dos funcionarios da se cretaria de agricultura, relativo a folha de pagamento do mes de junho de 2013, conforme docuemnto anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/07/2013 | 616.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento de debitos do FGTS-GRDE, referente a competencia 12/1990, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001425 | 01/07/2013 | 1701.37 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de diesel destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito, durante o periodo do 1o ao 15o dia do mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/07/2013 | 5886.27 | 10745564000107 | AGUIA TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem area no trecho Recife/Brasilia mo dia 08/05/2013 e no trecho Brasilia/Recife no dia 11/05/2013, dos Senhores: Derivaldo Romao dos Santos, Arlington Cavalcante e Romero Mendes e hospedagem de 03 diarias no Hotel Manhattan Plaza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000262013 | 0001426 | 01/07/2013 | 750.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contribuicao de apoio cultural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/07/2013 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para administracao publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo a junho de 2013, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/07/2013 | 1322.15 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca do uso do software - Gestao de uso pessoal, deste municipio referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/07/2013 | 5397.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 notbooks acer I5 EI-571-6824-tela 15.6, destinados ao centro administrativo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/07/2013 | 403.00 | 00007430368409 | JERFFESON DE MENEZES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados referente a vinhetas de propaganda de interesses desta municipalidade, durante o mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/07/2013 | 434.00 | 00007430368409 | JERFFESON DE MENEZES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados referente a vinhetas de propaganda de interesses desta municipalidade, durante o mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/07/2013 | 6590.50 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos suprimentos de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/07/2013 | 1101.00 | 00008817370460 | MANOEL CALIXTO DE PONTES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade na realizacao de vacinacao do gado na zona rural, contra a febre aftosa, no periodo de 23/05/2013 a 11/06/2013, sendo vacinadas 734 cabecas de gado, conforme docuemnto anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/07/2013 | 500.00 | 00006140445450 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO ARAUJO SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento dïagua da comunidade de Bela Rosa, referente aos meses de marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/07/2013 | 1525.60 | 09476275000170 | OFICIO COPIAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de plotagens e impressoes:alca viaria, escola de qualificacao de turismo e hospital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001432 | 01/07/2013 | 31108.30 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-estrutura, durante o periodo de 1o ao 15o dia do mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/07/2013 | 1250.00 | 11572654000106 | FLAVIO JOSE DA SILVA MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao das motocicletas de placas MNE-8591, MNUI 7223, KMG-8151, KLE 8032, MOD-5956, OEW 0387, MNE-8601 E MOE 7976, pertencentes a secretaria de Infraestrutura, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/07/2013 | 1600.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL AGRICULTOR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um motor submerso ksb 1.1/2cv monof e um bombeador ksb s100 d 1/14, destinados ao poco da comunidade de jangada, zona rural de pedras de fogo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/07/2013 | 1500.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL AGRICULTOR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bomba KSB trifasica destinada ao chafariz localizado no bairro santo antonio, na zona urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/07/2013 | 1500.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL AGRICULTOR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bomba KSB monofasica destinada ao poco da escola Edgar Guedes, na localidade de una de sao jose zona rural do municipio de pedras de fogo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001424 | 01/07/2013 | 20694.51 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao, referente do 1o ao 15o dia do mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | Programa Transporte Escolar Eficiente | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000352013 | 0001429 | 01/07/2013 | 33408.37 | 10536997000152 | GTA CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte escolar em caracter emergencial e provisorio, vinculado a secretaria de educacao cultura e desporto, conforme contrato no 093/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001433 | 01/07/2013 | 2481.15 | 10888487000144 | CENTRAL AVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 357 KG de frango para atender as necessidades da secretaria de educacao cultura e desporto, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000352013 | 0001434 | 01/07/2013 | 218107.55 | 10536997000152 | GTA CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de transpoprte escolar em carater emergencial e provisorio, vinculada a secretaria de educacao cultura e desporto, conforme contrato nø 93/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/07/2013 | 678.00 | 00010368543455 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais em substituicao da auxiliar de servicos jussara maria de lima, Mtr. 35548, na escola municipal aprigio jose da silva, que se encontra de licenca gestacao no periodo de 01/06/2013 a 30/09/2013, referente ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/07/2013 | 12238.80 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 impressoras hp pro 8600 cm749, 01 servidor IBM500 ma 2.0ghz I5, compoe o servidor de 01 disco rigido sas IBM - IBM de 600GB 10K. E softwaerw win sr fou 1x5 4849mmb ibm n/s11s69y3233yr11t100914az. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/07/2013 | 1064.40 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de informatica destinados a secretaria de educacao cultura e desportos da prefeitura municipal de pedras de fogo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/07/2013 | 13848.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de limpeza para as escolas de rede municipal de ensino e creche municipal Julieta Pedrosa, conforme previsto na carta convite no 012/20013 e processo no 036/2013, com nota fiscal no 4256. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/07/2013 | 69410.75 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador dos funcionarios do Fundeb, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/07/2013 | 24199.81 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Adm da Sec Mun de Educacao, Cult e Deport | Manutencao das Atividades da Educacao In fantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/07/2013 | 600.00 | 00005157233477 | ELIVAN JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do abastecimento de agua da comunidade de una de sao jose, referente aos meses de abril e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/07/2013 | 2600.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/07/2013 | 1050.00 | 00069759448491 | ROSICLEIDE LACERDA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do abastecimento de agua da comunidade de Bela Rosa, referente aos meses de abril, maio e junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/07/2013 | 15.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de servicos de cobranca da conta 49327-9 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/07/2013 | 51.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta de ICMs (9541-9) no dia 02/07/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/07/2013 | 612.77 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador dos funcionarios da secretaria de gabinte do prefeito, referente ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos bancarios referente ao debito na conta do fpm 4401-6, referente a tarifa bancaria, no dia 02/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/07/2013 | 15.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de servicos de cobranca da conta 49327-9 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/07/2013 | 22.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos bancarios referente ao debito na conta do fpm 4401-6, referente a tarifa bancaria, no dia 03/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000102013 | 0001467 | 03/07/2013 | 2100.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de copiadora destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/07/2013 | 1000.00 | 00002109165405 | MARIA DA CONCEICAO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a Rua Manoel Dias de pontes 232, em Pedras de Fogo -PB, para funcionamento das instalacoes do arquivo morto da Secretaria de Administracao deste Municipio, contrato no 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/07/2013 | 380.00 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas destinadas ao Trator deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000102013 | 0001466 | 03/07/2013 | 2100.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de maquinas copiadoras destinadas a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001471 | 04/07/2013 | 51396.99 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Adm da Sec Mun de Educacao, Cult e Deport | Manutencao das Atividades da Educacao In fantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/07/2013 | 1550.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 06 ar-condicionados na Creche Municipal Julieta Pedrosa Ribeiro da Costa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342013 | 0001474 | 04/07/2013 | 2117.00 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas destinados as unidades escolares,Creches e a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/07/2013 | 8971.79 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 465,65 litros de gasolina comum, 3.219,27 litrso de oleo diesel e 01 estopa para limpeza 100g, destinados a secretaria de meio ambiente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhorias dos Servicos Urbanos do Municipio | Manutencao do Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/07/2013 | 1347.00 | 15760169000117 | JOSENILDO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de vassourao pet e vassourao piacava destinados a Secretaria de Urbanismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001473 | 04/07/2013 | 16060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculos sendo 01 caminhonete 4x4 placa OFH-4664, 01 veiculo 1.0 placa NQA-6892,destinados ao Gabinete do Prefeito. 01 veiculo 1.0 placa NQE-8933, destinado a Secretaria de Administracao. 02veiculos 1.0 placa OFG-7246 E OEZ-2036, destinados a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/07/2013 | 2925.92 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 92,86 litros de gasolina comum, e 1.119,73 litros de oleo diesel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/07/2013 | 47.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de servicos de cobranca da conta 49327-9 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/07/2013 | 1148.92 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 343,46 litros de gasolina comum e 77,21 de oleo diesel referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/07/2013 | 23852.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos funcionarios desta edilidade, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/07/2013 | 5.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de servicos de cobranca da conta 49327-9 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/07/2013 | 14.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos bancarios referente ao debito na conta do fpm 4401-6, referente a tarifa bancaria, no dia 05/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000222013 | 0001529 | 05/07/2013 | 678.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assistencia tecnica nos equipamentos e respectivos componentes de propriedade na Central Telefonica, para atender as necessidades do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000222013 | 0001530 | 05/07/2013 | 678.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assistencia tecnica nos equipamentos e respectivos componentes de propriedade na Central Telefonica, para atender as necessidades do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/07/2013 | 48.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica a esta municipalidade, referente ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/07/2013 | 11.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica a esta municipalidade, referente ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/07/2013 | 628.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos no fornecimento de energia eletrica do Matadouro Industrial deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/07/2013 | 1000.00 | 00075618133415 | PETRONILO BASILIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e substituicao de 08 luminarias dos postes centrais, substituicao de lampadas de vapor mercurio para vapor metalico 400w, manutencao dos cabos dos postes centrais e limpeza das caixas de inspecao na Praca da Conceicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/07/2013 | 62.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Fabrica de doces, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/07/2013 | 42.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Ciaf, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/07/2013 | 2063.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na iluminacao publica, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/07/2013 | 56.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da associacao de moradores de Aurora, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/07/2013 | 90.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Poco da Rua Joao Bosco, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/07/2013 | 35.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Chafariz municipal na Rua Santo Antonio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/07/2013 | 590.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Secretaria de Infra-estrutura, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/07/2013 | 1705.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Mercado Publico Municipal, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/07/2013 | 10865.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na iluminacao publica, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/07/2013 | 87.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praca do Centro Comunitario, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/07/2013 | 138.07 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Praca da Biblia, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/07/2013 | 66.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Praca Frei Serafim, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/07/2013 | 5.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praca Dom Vital, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/07/2013 | 152.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Praca em frente a Prefeitura,referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/07/2013 | 241.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praca da Concordia, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/07/2013 | 342.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praca em frente ao Colegio Waldecyr, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/07/2013 | 239.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praca Ronaldo Ribeiro da Costa, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/07/2013 | 411.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no Estadio Municipal O Ronaldao, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/07/2013 | 265.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praca da Conceicao, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/07/2013 | 1320.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praca Laercio Rodrigues da Cunha, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/07/2013 | 268.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Quadra Poliesportiva do Conj. Gasparino Ribeiro, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/07/2013 | 11.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no banheiro publico municipal, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/07/2013 | 229.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no Cemiterio municipal, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/07/2013 | 164.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Espaco ambiental, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/07/2013 | 2550.00 | 00002349281400 | ROSANGELO BARBOZA DE ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da bomba do poco do Colegio Municipal Waldecyr e na manutencao de 04 luminariaas dos postes centrais do Centro Comunitario Sao Jose, painel com foto eletrico e contador para acionamento das lampadas, substituindo as lampadas a vapor mercurio para vapor metalico de 400w. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/07/2013 | 1300.00 | 00075618133415 | PETRONILO BASILIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao das instalacoes eletricas das Escolas rurais e urbanas, e reparos nas bombas de abastecimento de agua das Escolas Jacira de Souza Cesar, Epitacio Pessoa e Colegio Waldecyr Cavalcante deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/07/2013 | 1002.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica da Creche Municipal Julieta Pedrosa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/07/2013 | 924.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica da Biblioteca deste muncipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/07/2013 | 1211.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica na Escola Profis. Epitacio Vicente, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/07/2013 | 192.78 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Escola Bezerra de Menezes, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/07/2013 | 42.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Quadra da Escola Jacira Cesar, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/07/2013 | 11.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Escola de Santa Emilia, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/07/2013 | 1313.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Ginasio de Esportes, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/07/2013 | 506.78 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Escola Municipal Jose Joaquim, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/07/2013 | 100.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Escola de Aurora, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/07/2013 | 909.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Escola Epitacio Pessoa, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/07/2013 | 42.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Quadra da Escola Jacira s cesar, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/07/2013 | 1214.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Escola Jacira de Souza Cezar, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/07/2013 | 788.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Secretaria de Educacao, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/07/2013 | 295.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do anexo da Escola Dulcinete Nunes de Medeiros, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/07/2013 | 364.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do anexo da Escola Bezerra de Menezes, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/07/2013 | 48.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Travessa Santa Emilia, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/07/2013 | 96.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Escola Municipal Gasparino Ribeiro da Costa, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/07/2013 | 31.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no Farol Digital, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/07/2013 | 362.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Casa da Cultura, referente o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/07/2013 | 65.00 | 00004578210430 | EDMUNDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no Gol MOL-8699/PB, onibus OFF-7508/PB e GKO-2246/PB e micro-onibus OGF-1550, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/07/2013 | 145.00 | 00042020921472 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no Gol MOL-8699/PB e no onibus NPR-5257/PB, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/07/2013 | 205.00 | 00042020921472 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia nos onibus NQK-3228/PB, NPR-5257/PB,GKO-2246, NPX-5681/PB,NPX-5701/PB, Gol MOL-8699/PB,Vam NPW-6871/PB, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/07/2013 | 1637.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Colegio Waldecyr Cavalcanti, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001543 | 08/07/2013 | 2345.36 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinados a Creche Municipal Julieta Pedrosa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001544 | 08/07/2013 | 18000.22 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios e hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001545 | 08/07/2013 | 23149.24 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios e hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos, Creche Municipal Julieta Pedrosa e EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001546 | 08/07/2013 | 3732.02 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios e hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos na Creche Municipal Julieta Pedrosa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001547 | 08/07/2013 | 2883.08 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios e hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos, na merenda das unidades escolares, Creche Municipal e Eja. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001548 | 08/07/2013 | 1956.78 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios e hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos, na Creche Municipal Julieta Pedrosa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001549 | 08/07/2013 | 1588.45 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios e hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos na merenda das unidades escolares, Creche Municipal Julieta Pedrosa e Eja. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001550 | 08/07/2013 | 6804.97 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios e hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos, na Creche Municipal Julieta Pedrosa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001551 | 08/07/2013 | 3123.48 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios e hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos na Creche Municipal Julieta Pedrosa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302013 | 0001554 | 08/07/2013 | 2000.00 | 00056910444434 | ISRAEL DE FIGUEIREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel situado na Rua 1o de Maio, 88 em Pedras de Fogo-PB,para funcionar o anexo da Escola Dulcinete, vinculada a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/07/2013 | 1170.00 | 00004203006430 | MARCELO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem geral dos onibus de placas OFF-7508/PB,OFH-8489/PB,NPR-5257/PB,MNJ-4085/PB,NQ I-8703/PB,GKO-2246/PB,MNZ-9501/PB,OFD-2586/PB,NPX- 5681/PB e OFD-4184/PB, Strada MNE-6002/PB e Gol NPX-1531/PB, pertencentes a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/07/2013 | 460.00 | 00050080946453 | JOSE NILTON RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculos pertencentes a secretaria de Infra-estrutura. Solda na parte da cabine da cacamba KKP-3169/PB. Solda nas duas bracadeiras do tanque, cano de oleo e na base do limpador do para-brisa da F-4000 MNC-4514/PB. Solda no cano de escape do Trator FORD 5610. Solda do escapamento e troca de duas borrachas e uma bracadeira do Gol MNK-6792. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/07/2013 | 500.00 | 00002140485432 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao de abastecimento de agua da comunidade de Itabatinga, refernte aos meses de marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/07/2013 | 465.00 | 00004578210430 | EDMUNDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia nas cacambas KKP-6931/PB troca de camara de ar, KIS-5998/PB, KLN-8424/PB, Trator Valmet 785 e Retroescavadeira RD-406, pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura destemunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/07/2013 | 215.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Reciclagem de lixo, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/07/2013 | 2259.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Centro Administrativo, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/07/2013 | 1000.00 | 00002109165405 | MARIA DA CONCEICAO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a Rua Manoel Dias de pontes 232, em Pedras de Fogo -PB, para funcionamento das instalacoes do arquivo morto da Secretaria de Administracao deste Municipio, contrato no 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/07/2013 | 585.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a 03 assinaturas do Jornal Correio semestral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/07/2013 | 301.85 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa para publicacao no Diario Oficial da Uniao, do aviso de licitacao do PP no 010/2013 para auisicao de materiais de expediente e informatica para atender as necessidades das Secretarias de Educacao,Saude,Desenvolvimento Social, Administracao, Infra-estrutura e Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/07/2013 | 79.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de servicos de cobranca da conta 49327-9 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/07/2013 | 50.97 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP no dia 08/07/2013, conforme extrato em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/07/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos bancarios referente ao debito na conta do fpm 4401-6, referente a tarifa bancaria, no dia 08/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/07/2013 | 10.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de servicos de cobranca da conta 49327-9 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/07/2013 | 777.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de notas de interesse deste muncipio, no Diario Oficial da Uniao, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio nodia 09/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/07/2013 | 339.00 | 00009790604432 | JAILSON S. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor referente a Bolsa do Projeto Circulo da Leitura, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Adm da Sec Mun de Educacao, Cult e Deport | Manutencao das Atividades da Educacao In fantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/07/2013 | 1356.00 | 00010159174457 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a professora Ana Nery da Silva Santos, na Creche Municipal Julieta Pedrosa R da Costa, que se encontra de licenca para tratamento de saude, no periodo de 28/05/2013 a 28/06/2013, em horario integral, manha e tarde. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/07/2013 | 339.00 | 00010822481421 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a Bolsa do Projeto Circulo da Leitura, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/07/2013 | 339.00 | 00010793616425 | GLICIO LEE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor referente a Bolsa do Projeto Circulo da Leitura, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/07/2013 | 339.00 | 00008244521430 | GENILSON DE LIMA MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor referente a Bolsa do Projeto Circulo da Leitura, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/07/2013 | 339.00 | 00010017559448 | JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor referente a Bolsa do Projeto Circulo da Leitura, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/07/2013 | 339.00 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura, conforme Lei no 845/2008, de 19/05/2008, durante o mes de junho de 2013, pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/07/2013 | 1377.50 | 00003512033466 | DIMAS BELMONT DAS CHAGAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 rede de futsal, em seda 3,5mm de cor branca e 02 redes de protecao com 33,75m, com fios de seda 2,5mm para o Departamento de Esportes da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001567 | 09/07/2013 | 5188.09 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinados ao veiculos da Secretaria de Agricultura e Meio-ambiente, durante o periodo de 1o ao 15o dia do mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/07/2013 | 900.00 | 02984289000156 | EULINA M. COUTINHO CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 24 flautas Yamaha doce soprano GERM YRS-23G. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/07/2013 | 6368.00 | 09219022000200 | CVA COMERCIO DE INSTR. MUSICAIS E COMPONENTES ELET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 32 telefones intelbras celular de mesa CRC40, destinados as diversas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promocao de Eventos como atrativos ao Turismo | Realizacao da Festa Popular Forro Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/07/2013 | 200.00 | 35595016000179 | SEVERINO GALVAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recarga de extintores para o evento forro-fogo, realizado nesta ciodade, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/07/2013 | 900.00 | 11065056000140 | IRIO SILVA DOS REIS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de livros paradidaticos e jogos educativos destinados aos alunos, docentes e coordenadores pedagogicos da educacao infantil das escolas municipais, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/07/2013 | 4659.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado em conta da energisa, na conta do fundeb 14.224-7, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito bancario da conta de ICMS( 9541-9), referente a tarifa bancaria (tod/ted) no dia 10/07/2013, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/07/2013 | 225.00 | 00002082061400 | LINDINALDO GALDINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira destinada a custear despesas com aluguel de imovel, para universitarios na Cidade de Campina Grande-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/07/2013 | 690.00 | 11206927000107 | COMERCIAL SA IRMAOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de piso em manta e capacho, destinado a secretaria de administracao, conforme docuemnto anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/07/2013 | 10000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao parcelamento das contas de energia eletrica vencidas dos imoveis publicos deste municipio, de acordo com o CD 0142-2007, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/07/2013 | 6595.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao parcelamento das contas de energia eletrica vencidas dos imoveis publicos deste municipio, de acordo com o CD 0142-2007, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/07/2013 | 3928.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico no dia 10/07/2013, da energisa referente a servicos de energia eletrica, conforme demonstra extrato do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/07/2013 | 1061.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico no dia 10/07/2013, da energisa referente a servicos de energia eletrica, conforme demonstra extrato do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/07/2013 | 4293.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico no dia 10/07/2013, da energisa referente a servicos de energia eletrica, conforme demonstra extrato do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/07/2013 | 5776.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico no dia 10/07/2013, da energisa referente a servicos de energia eletrica, conforme demonstra extrato do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/07/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico no dia 10/07/2013, da confederacao nacional do municipio, conforme demonstra extrato do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/07/2013 | 95.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de servicos de cobranca da conta 49327-9 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito bancario da conta de ICMS( 9541-9), referente a tarifa bancaria (tod/ted) no dia 11/07/2013, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/07/2013 | 538.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador, descontados dos funcionarios, referente a competencia do mes maio de 2013, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/07/2013 | 339.00 | 00007861785408 | ELOI DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor musical, referente a bolsa do Projeto Educacional (Banda Ronaldo Ribeiro) conforme lei no 846/2008, referente ao mes de junho de 2013, pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/07/2013 | 500.00 | 00042190991404 | JOSE ANESIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistemas de abastecimento de agua da comunidade do Sitio Itabatinga, referente aos meses de maio e junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/07/2013 | 500.00 | 00006888531457 | CLECIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Una de Sao Jose, referente aos meses de fevereiro e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/07/2013 | 930.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em solda na carroca de lixo, pertencente a secretaria de infra-estrutura. servicos prestados em solda na roda, pino do engate do trator FORD 5610 e servicos de solda no escapamento e extracao de parafusos da cacamba KIS-5998/PB, pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Atividades das Bandas Mar ciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/07/2013 | 339.00 | 00003958721460 | JEFFERSON AGNELO DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor musical, referente a bolsa do projeto Educacional Banda Ronaldo Ribeiro conforme Lei no 846/2008, relativo ao mes de junho de 2013, pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Atividades das Bandas Mar ciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/07/2013 | 339.00 | 00009056367404 | ISRAEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor musical, referente a bolsa do projeto educacional Banda Ronaldo Ribeiro conforme Lei no 846/2008, referente ao mes de junho de 2013, pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Atividades das Bandas Mar ciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/07/2013 | 339.00 | 00008810298403 | ALAN DE ARAUJO BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor musical, referente a bolsa do projeto educacional Banda Ronaldo Ribeiro , conforme Lei no 846/2008, referente ao mes de junho de 2013, pela Secretaria de Educacao destemunicipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Atividades das Bandas Mar ciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/07/2013 | 339.00 | 00003456993439 | SERGIO HENRIQUE CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor musical, referente a bolsa do projeto educacional Banda Ronaldo Ribeiro conforme Lei no 846/2008, referente ao mes de junho de 2013, pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Atividades das Bandas Mar ciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/07/2013 | 339.00 | 00003686768461 | JOSE EDILSON HENRIQUE CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor musical, referente a bolsa do projeto educacional Banda Ronaldo Ribeiro conforme Lei no 846/2008, referente ao mes de junho de 2013, pela Secretaria de Educacao deste muncipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/07/2013 | 685.50 | 00004659418421 | FABIANA MARIA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do ensino fundamental II fase (6o ao 9o) na Escola Municipal Edgar Guedes, referente a 15 dias do mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Atividades das Bandas Mar ciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/07/2013 | 339.00 | 00007380432494 | LUAN BRUNO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor musical, referente ao bolsa do projeto Banda Ronaldo Ribeiro da costa. referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/07/2013 | 689.20 | 13033205000115 | DORGIVAL NOGUEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas impressoras da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/07/2013 | 642.22 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a taxa para publicacao no Diario Oficial da Uniao, do aviso de licitacao da TP no 001/2013 (para contratacao de empresa sob forma de empreitada para realizacao de obras/servicos de engenharia, destinado a construcao de 01 quadra coberta com vestiario no bairro do Planalto neste municipio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/07/2013 | 58.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de servicos de cobranca da conta 49327-9 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/07/2013 | 351.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas buscas e fornecimentos de certidoes de registros e onus das matriculas 2.294 e 1.415,ao 2o translado da escritura publica de registro mais autenticacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/07/2013 | 37.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de servicos de cobranca da conta 49327-9 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/07/2013 | 9.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito referente a tarifa bancaria, descontada da conmta 4.400-8 DIVERSOS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/07/2013 | 538.05 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publiciadade, referemte ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos bancarios referente ao debito na conta do fpm 4401-6, referente a tarifa bancaria, no dia 15/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000102013 | 0001604 | 15/07/2013 | 700.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de maquina copiadora destinada a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/07/2013 | 500.00 | 00076602397400 | ANTONIO DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Una de Sao Jose, referente aos meses de fevereiro e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/07/2013 | 500.00 | 00005594299408 | FABIANO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao de abastecimento de agua da comunidade do Sitio Nova Tatiana, referente aos meses de fevereiro e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/07/2013 | 600.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Corvoada, referente aos meses de fevereiro e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/07/2013 | 600.00 | 00043686575434 | MANOEL VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao no abastecimento de agua da comunidade de Una de Sao Jose, referente ao meses de fevereiro e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/07/2013 | 400.00 | 00000012658499 | LUIZ XAVIER DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Corvoada, referente aos meses de fevereiro e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/07/2013 | 500.00 | 00006140445450 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO ARAUJO SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Bela Rosa, referente aos meses de fevereiro e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/07/2013 | 600.00 | 00010371507405 | CASSIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Campo Verde, referente aos meses de fevereiro e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382013 | 0001625 | 16/07/2013 | 25861.70 | 15659847000150 | HM CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao das pracas Nossa Senhora da Conceicao, do Batalhao, da Restauracao e dos alternativos e servicos de adequacao da fachada e jardins do predio sede da prefeitura conforme contrato no 0107/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001616 | 16/07/2013 | 56607.60 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados as unidades escolares e a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria descontada da conta do mde (1253-x, no dia 16/07/2013, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/07/2013 | 550.00 | 00002525907400 | JOSILENE SERAFIM RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, situado na Rua Gasparino Ribeiro, 33 neste municipio, para o funcionamento do anexo do Colegio Waldecyr Cavalcante de Araujo Pereira, relativo aos mese de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000312013 | 0001618 | 16/07/2013 | 1865.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao dos sistemas de controle de tesouraria e sistema de digitalizacao de documnetos referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000312013 | 0001619 | 16/07/2013 | 1865.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao dos sistemas de controle de tesouraria e sistema de digitalizacao de documentos referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/07/2013 | 5.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de servicos de cobranca da conta 49327-9 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito bancario da conta de ICMS( 9541-9), referente a tarifa bancaria (tod/ted) no dia 16/07/2013, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/07/2013 | 613.76 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos bancarios referente a tarifa bancaria sobre folha de pagamento, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Valorizacao e Qualificacao dos Serv Municipais | Realizacao de Eventos de Capacitacao p/ Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/07/2013 | 2500.00 | 17780952000178 | JDX TECNASA TREINAMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente ao treinamento sobre planejamento estrategico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/07/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/07/2013 | 1500.00 | 00038116421468 | DERIVALDO ROMAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 diarias no valor unitario R$ 500,00, com destino a Brasilia-DF, para resolver assuntos pertinentes do muncipio,acompanhado do Procurador Juridico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/07/2013 | 21.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de servicos de cobranca da conta 49327-9 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/07/2013 | 700.00 | 00069759448491 | ROSICLEIDE LACERDA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do abastecimento de agua da comunidade de Bela Rosa, referente aos meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/07/2013 | 500.00 | 00002140485432 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Itabatinga, referente aos meses de fevereiro e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/07/2013 | 500.00 | 00075618630478 | JOAO BATISTA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da localidade de Una de Sao Jose, referente aos meses de fevereiro e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/07/2013 | 500.00 | 00012005155446 | FLAVIANA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua na localidade de Una de Sao Jose, referente aos meses de fevereiro e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/07/2013 | 500.00 | 00005740003482 | ROSICLEIDE DE PAIVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Engenho Novo, referente aos meses de fevereiro e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/07/2013 | 500.00 | 00002274398488 | SEVERINO MARCELINO MANOEL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua na comunidade de Bela Rosa, referente aos meses de fevereiro e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/07/2013 | 500.00 | 00008164571407 | JOSE CARLOS VALENTIN SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Una de Sao Jose, referente aos meses de fevereiro e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/07/2013 | 522.50 | 08181087000152 | FRONTEIRA INDUSTRIA E COM. DE MINERAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pedra britada para concreto destinada a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/07/2013 | 300.00 | 08181087000152 | FRONTEIRA INDUSTRIA E COM. DE MINERAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de po de pedras (10m3)destinado a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/07/2013 | 1360.00 | 11240352000130 | SARA TRANQUILINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 34 conjuntos de uniformes destinados ao pessoal do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/07/2013 | 10.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de servicos de cobranca da conta 49327-9 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/07/2013 | 2313.89 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos bancarios referente a tarifa bancaria referente a folha de pagamento dos funcionarios desta prefeitura municipal, conforme doc. anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/07/2013 | 810.00 | 00004208258438 | ARLINGTON ALMEIDA LEITE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 diarias para acompanhar o Sr Prefeito ate a Capital do Distrito Federal para resolver assuntos pertinentes ao municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/07/2013 | 700.00 | 00027071458820 | ROSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista, no Centro Administrativo e no Sao Joao realizado pela Prefeitura Municipal, em junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/07/2013 | 1800.00 | 15307485000138 | DJ PUBLICACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de peca publicitaria na revista ita fogo em foco, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/07/2013 | 137.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao de 100 metros de cabo nos ramais 239 e 243 e instalacao de ramal na junta militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/07/2013 | 47.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de servicos de cobranca da conta 49327-9 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/07/2013 | 14.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito bancario da conta de ICMS( 9541-9), referente a tarifa bancaria (tod/ted) no dia 19/07/2013, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/07/2013 | 498.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a taxa para publicacao no Diario Oficial da Uniao, do extrato de homologacao do PP 007/2013 (para contratacao de empresa para a prestacao de servicos de transportes escolar) e do avisode adiamento do PP 014/2013 (aquisicao de materiais de expediente e informatica para atender as necessidades das secretarias de Educacao, Cultura e Desportos, saude, Assistencia Social,Administracao, Infra-estrutura e Agricultura e Meio-ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/07/2013 | 301.85 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no diario oficial da uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/07/2013 | 1000.00 | 00006364356443 | EDMILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 50m de gesso, na futura sala do setor de engenharia e a sala do Secretario de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222013 | 0001646 | 19/07/2013 | 330.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais destinados a assistencia tecnica nos equipamentos e respectivos componentes de propriedade na Central Telefonica, para atender as necessidades do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/07/2013 | 62.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao de ramal na secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura da Educacao Basica | Construcao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001182012 | 0001645 | 19/07/2013 | 68762.85 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a medicao dos servicos executados na construcao da creche pro-escolar infantil, TIPO B, convenio do FNDE, na unidade de Pedras de fogo, conforme doc. anexo. | 10032013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/07/2013 | 678.00 | 00010879371404 | LEANDRO ANTONIO SANTANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos como pintor no anexo da Escola Jacira Cesar, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/07/2013 | 863.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma grade(2,13 x 3,47), na escola municipal Jacira de Souza Cesar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/07/2013 | 1400.00 | 00007678362439 | FRANCISCO SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e instalacao de 03 prateleiras em madeira (03 metros de comprimento, 02 metros de altura e 0,60cm de espessura) destinadas organizacao do deposito geral dos generos da merenda escolar, localizada a rua 1o de maio, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001658 | 22/07/2013 | 3218.09 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios e hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos, destinados a merenda das unidades escolares. | 00000000 | 90 | Operações de Crédito Interna | Outras |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/07/2013 | 2000.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Fazenda Taquari, destinado ao funcionamento do deposito de lixo deste municipio,vinculada a Secretaria de Agricultura e Meio-ambiente deste municipio, contrato de aluguelno 053/2013, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/07/2013 | 53.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de servicos de cobranca da conta 49327-9 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/07/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/07/2013 | 62269.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Financas,Planejamento e Gestao, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/07/2013 | 68.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito servico de cobranca da conta 49327-9 TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/07/2013 | 1746.50 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador da Secretaria de Administracao, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/07/2013 | 255.95 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador da Secretaria de Agricultura e Meio-ambiente, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/07/2013 | 612.78 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/07/2013 | 10360.96 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador da Secretaria de Infra-estrutura, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/07/2013 | 1270.11 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador da Secretaria de Financas, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/07/2013 | 3435.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Administracao (concursados comissionados) referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/07/2013 | 8409.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Administracao (concursados) referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/07/2013 | 2062.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Administracao (estaveis) referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/07/2013 | 13500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Administracao (comissionados) referente a quitacao deste empenho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/07/2013 | 3390.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Administracao (contratos por tempo determinado)referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000102013 | 0001694 | 23/07/2013 | 700.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquina copiadora, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/07/2013 | 71355.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/07/2013 | 994.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento do funcionario da Secretaria de Agricultura e Meio-ambiente (estveis) referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/07/2013 | 711.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Agricultura e Meio-ambiente (concursados) referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/07/2013 | 10815.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Agricultura e Meio-ambiente (comissionados) referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/07/2013 | 1356.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Agricultura e Meio-ambiente (contratos por tempo determinado) referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/07/2013 | 1500.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios do Fundeb (estaveis 60%), referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/07/2013 | 85244.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento dos funcionarios do Fundeb (concursados comissionados 60%), referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/07/2013 | 406032.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios do Fundeb (concursados 60%)referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/07/2013 | 98706.11 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios do Fundeb (contratos por tempo determinado 60%), referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/07/2013 | 29766.44 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios do Fundeb (comissionados 60%)referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/07/2013 | 3299.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios do Fundeb (quadro suplementar/concursados 60%)referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/07/2013 | 36410.05 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios do Fundeb (e.j.a contratos por tempo determinado 60%) referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/07/2013 | 170674.49 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos (concursados), referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/07/2013 | 213641.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcioanrios contratados por tempo determinado da secretaria de Educacao, cultutra e desporto-Fundeb 60%, relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/07/2013 | 7722.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos (concursados comissionados) referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/07/2013 | 31433.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos (comissionados) referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/07/2013 | 13176.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos (estaveis) referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/07/2013 | 27798.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos (peti/contratos por tempo determinado)referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/07/2013 | 2100.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 maquinas copiadoras conforme contrato de locacao, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/07/2013 | 85606.43 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Infra-estrutura (concursados) referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/07/2013 | 31650.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Infra-estrutura (comissionados) referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/07/2013 | 2640.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Infra-estrutura (concursados comissionados) referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/07/2013 | 118602.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos funcionarios da Secretaria de Infra-estrutura (contrato por tempo determinado)referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/07/2013 | 500.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago referente ao servicos prestado de reboque, veic.; onibus urbano placa mnj-4085,local joao pessoa -pb destino pedras de fogo - pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/07/2013 | 500.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reboque, veic.; onibus urbano de placa mnj-4085 local joao pessoa - pb destino pedras de fogo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/07/2013 | 21.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito servico de cobranca da conta 49327-9 TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/07/2013 | 161.26 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP no dia 24/07/2013, conforme extrato em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/07/2013 | 6106.11 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP no dia 24/07/2013, conforme extrato em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/07/2013 | 102.51 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP no dia 24/07/2013, conforme extrato em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/07/2013 | 37.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito servico de cobranca da conta 49327-9 TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/07/2013 | 251.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no diario oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/07/2013 | 1043.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de notas de interesse deste muncipio, no Diario Oficial da Uniao, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no dia 25/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/07/2013 | 1190.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de notas de interesse deste muncipio, no Diario Oficial da Uniao, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no dia 25/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/07/2013 | 201.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito servico de cobranca da conta 49327-9 TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/07/2013 | 251.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de taxa para publicacao no Diario Oficial da Uniao do aviso de licitacao do PP 016/2013 (aquisicao de material escolar, material pedagogico ou literario e aquisicao de generos alimenticios, objetivando implementar acoes para alfabetizacao de jovens e adultos no ambito do programa Brasil alfabetizado). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/07/2013 | 301.85 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial da Uniao do aviso de penalidade no 001/2013 (que penalizou a empresa Panorama Comercio de Produtos Medicos e Farmaceuticos LTDA.por descumprimento de clausulas editalicias). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/07/2013 | 53.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito servico de cobranca da conta 49327-9 TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/07/2013 | 44.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito bancario da conta de ICMS( 9541-9), referente a tarifa bancaria (tod/ted) no dia 30/07/2013, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/07/2013 | 460.00 | 00030558514472 | ANTONIO FRANCISCO DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura de 30 cadeiras, 06 almofadas e 02 tapetes colados, pertencentes ao predio do Centro Administrativo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001712 | 30/07/2013 | 6000.00 | 00005212731453 | ZELMA DE MELO CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado na Rua Professor Getulio Cesar R Guedes,13 para funcionamento dos anexos das Escolas Municipais Jacira de Souza Cesar e Jose Antonio Bezerra de Menezes, relativo ao meses junhoe julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/07/2013 | 24583.63 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/07/2013 | 300.00 | 00001116291444 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Una de Sao Jose, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/07/2013 | 2370.00 | 07775614000194 | PRE-MOLDADOS MAE RAINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 colunas de concreto, destinadas a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/07/2013 | 198.00 | 00017262798472 | SEBASTIAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na amolacao de 33 serras pertencentes ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/07/2013 | 700.00 | 00082959200497 | SEVERINO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e supervisao da rede eletrica (iluminacao publica)na Zona Urbana do municipio de Pedras de Fogo-PB, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/07/2013 | 681.72 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao da licenca da obra do hospital distrital de pedras de fogo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/07/2013 | 678.00 | 00001598369482 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a auxiliar de servicos gerais Jailde Lima de Souza na Creche Municipal Julieta Pedrosa Ribeiro da Costa que encontra-se de licenca premio, durante o periodo de 01/07/2013 a 30/08/2013, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/07/2013 | 678.00 | 00010368543455 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a auxiliar de servicos gerais Jussara Maria de Lima na Escola Municipal Aprigio Jose da Silva, durante o mes de julho de 2013, que encontra-se de licenca a gestacao durante o periodo de 01/06 a 30/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/07/2013 | 339.00 | 00001656019493 | MARIA DA CONCEICAO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a auxiliar de servicos gerais Maria Jose Lima da Silva na Escola Municipal Ernani Bezerra de Menezes, no periodo de 01/07 a 15/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/07/2013 | 339.00 | 00009790604432 | JAILSON S. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura, conforme Lei no 845/2008 de 19/05/2008, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/07/2013 | 339.00 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura, conforme Lei no 845/2008 de 19/05/2008, durante o mes de julho de 2013, pela Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/07/2013 | 339.00 | 00010017559448 | JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura, conforme Lei no 845/2008 de 19/05/2008, durante o mes de julho de 2013, pela Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/07/2013 | 339.00 | 00016732593838 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura, conforme Lei no 845/2008 de 19/05/2008, durante o mes de julho de 2013, pela Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/07/2013 | 678.00 | 00008027367425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a auxiliar administrativo (telefonista) Maria M de Oliveira na Escola Municipal Maria da Conceicao que encontra-se Licenca Premio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/07/2013 | 339.00 | 00010793616425 | GLICIO LEE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura conforme a Lei no 845/2008 de 19/05/2008, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/07/2013 | 339.00 | 00008244521430 | GENILSON DE LIMA MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura, conforme Lei no 845/2008 de 19/05/2008, durante o mes de julho de 2013, pela Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/07/2013 | 339.00 | 00007861785408 | ELOI DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa do Projeto Educacional Banda Ronaldo Ribeiro, conforme Lei 846/2008 de 02/05/2008, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004679514469 | MARIA APARECIDA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a auxiliar de servicos gerais Maria Jose Costa na Escola Municipal Severino Telecio, que encontra-se de licenca para tratamento de saude no periodo de 01/07 a 30/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/07/2013 | 678.00 | 00006951960496 | EDILSON MARINHO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos banheiros do Colegio Waldecyr Cavalcanti de Araujo Pereira, no periodo de 01/07 a 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/07/2013 | 678.00 | 00010762445483 | VANDERLEYA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a auxiliar de servicos gerais Josefa Ferreira, na Escola Municipal Epitacio Pessoa, durante o periodo de 01/07 a 30/07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/07/2013 | 678.00 | 00006424241442 | LIDIANE DOS SANTOS ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a recreadora Gilberta Maria da Silva Pontes, Mat. 25003, na Creche Municipal Julieta Pedrosa R da Costa, que se encontra de licenca gestacao no periodo de 01/07 a 30/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/07/2013 | 678.00 | 00009732139498 | ALINE HELLLEN DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como auxiliar de servicos noPETI no periodo de 01/07/2013 a 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00057156417487 | JOSE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor de historia do cursinho pre-vest, mantido pela Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/07/2013 | 678.00 | 00007892860410 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a auxiliar de servicos gerais Maria Jose da Silva, na Escola Municipal Antonio Cesar de Carvalho, que se encontra de licenca premio, no periodo de 01/07 a 30/07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/07/2013 | 678.00 | 00079985610415 | ALTAMY PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo na Secretaria do Colegio Municipal Waldecyr Cavalcante A Pereira, no periodo de 01/07 a 30/07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001739 | 31/07/2013 | 7466.30 | 10888487000144 | CENTRAL AVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango destinados a Secretaria de EducacaoCultura e Desportos. | 00000000 | 90 | Operações de Crédito Interna | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/07/2013 | 339.00 | 00008810298403 | ALAN DE ARAUJO BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor musical referente a bolsa do projeto educacional Banda Ronaldo Ribeiro, conforme Lei no 846/2008 de 02/05/2008, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/07/2013 | 339.00 | 00003686768461 | JOSE EDILSON HENRIQUE CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor musical referente a bolsa do projeto educacional Banda Ronaldo Ribeiro, conforme a Lei no 846/2008 de 02/05/2008, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/07/2013 | 339.00 | 00007380432494 | LUAN BRUNO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor musical, referente a bolsa do projeto educacional Banda Ronaldo Ribeiro, conforme a Lei no 846/2008 de 02/05/2008, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/07/2013 | 339.00 | 00009056367404 | ISRAEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor musical referente a bolsa do projeto educacional Banda Ronaldo Ribeiro, conforme Lei no 846/2008 de 05/05/2008, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/07/2013 | 339.00 | 00003958721460 | JEFFERSON AGNELO DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor musical referente a bolsa do projeto educacional Banda Ronaldo Ribeiro, conforme Lei no 846/2008 de 02/05/2008, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/07/2013 | 1107.00 | 00004745611439 | IRABELE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora em substituicao a Silvania Pereira da Silva que encontra-se de licenca gestacao na Escola M. Jose Antonio Bezerra de Menezes, no periodo de 12/06 a 31/07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/07/2013 | 949.20 | 00009069422417 | DANIELE CALINE DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora com jornada ampliada do PETI, no periodo de 01/07/2013 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/07/2013 | 800.00 | 00005183131406 | MARIA APARECIDA ALVES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em substituicao a professora ana claudia ferreira s. andrade, mat. 6116-6, na creche municipal julieta pedrosa ribeira da costa, que se encontra de licenca premio no periodo de 15/07/2013 a 14/08/2013, conforme docuemnto anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/07/2013 | 678.00 | 00006097911416 | ALEXANDRE ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em substituicao ao guarda municipal efetivo Manuel Severino de Lima, mat. 5339, que se encontra de licenca premio no periodo de 01/07 a 30/09/2013, na escola muniicpal gaparino Ribeiro da Costa, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/07/2013 | 678.00 | 00005007795461 | JOSE ANDRE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal em substituicao do funcionario efetivo Evandro Batista, mat no 3751, na escola municipal Severino da silva madruga, que ora se encontra de ferias, no periodo de 01/072013 a 30/07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/07/2013 | 678.00 | 00086924168434 | MARINEIDE GOMES DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola municipal Maria Umbelina da Conceicao, em substituicao a Auxiliar de servicos Maria de Lourdes R. Lima, Mat. 5245, que se encontra em licenca para tratamento de Saude no periodo de 01/07/2013 a 30/07/2013, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/07/2013 | 420.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da DLE-Guia Recolhimneto de Tarifa, recuperacao de despesas com publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/07/2013 | 15.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito servico de cobranca da conta 49327-9 TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/07/2013 | 607.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio no dia 31/07/2013, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001753 | 31/07/2013 | 6000.00 | 09070624000150 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO ICMS NO DIA 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/08/2013 | 42.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001764 | 01/08/2013 | 16060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013,A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.SENDO:01 CAMINHONETA 4X4 PLACA - OFH-4664 E 01 VEÍCULO 1.0 PLACA - NQA-6892.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.01 VEÍCULO 1.0 PLACA -NQE-8933 E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.02 VEÍCULOS 1.0 - PLACAS OFG-7246 E OEZ-2036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/08/2013 | 1356.00 | 00097511960430 | RIVALDO AMARANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO O SENHOR JOSE ADEMAR54 HERMINIO, MAT. 768-4, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Aquisicao de moveis,Utensilios,Equip. e Materiais Permanentes para Edu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/08/2013 | 2995.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PEGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO MASTER-INOX, DESTINADO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, CULTA E ESPORTE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/08/2013 | 3486.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA DE FORRO NOS FESTEJOS JUNINOS (ENCERRAMENTO DO 1º SEMESTRE LETIVO)NAS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/08/2013 | 1285.00 | 00061209430487 | ANA RITA CHAVES MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ALBAMÉRCIA GRAÇA M. RODRIGUES, MAT. 315, COM CARGA HORÁRIA DE 200H/A, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/07/13 A30/07/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/08/2013 | 1356.00 | 00003297501430 | JALDIR MENDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AS AUXILIARES ADMINISTRATIVAS MELANIA DE LIRA ALVES, NO COLÉGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2013 E ANA LÚCIA GOMES DA SILVA QUEIROZ, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/08/2013 | 1370.50 | 00004659418421 | FABIANA MARIA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL II FASE (6º AO 9º ANO)NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES, NO PERÍODO DE 01/07/13 A 30/07/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001762 | 01/08/2013 | 42790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.SENDO:01 VAM - PLACA DCD-3062, 02 ÔNIBUS - PLACA MYL-2516,MYL-1323 E 09 VEICULOS 1.0 - PLACAS NPX-1531, PEL-0311,PFH-9274,KJG-9069, KFP-1335, KHO-0732, OFZ-4435, HWC-2746, KJS-0891. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/08/2013 | 678.00 | 00005157233477 | ELIVAN JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO GUARDA MUNICIPAL EDILSON CARVALHO DA SILVA MAT. 3735, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/06/13 A 16/07/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/08/2013 | 339.00 | 00003456993439 | SERGIO HENRIQUE CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL (BANDA RONALDO RIBEIRO), CONFORME LEI Nº 846/2008, REFERENTE A JULHO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/08/2013 | 7543.46 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/08/2013 | 4547.28 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/08/2013 | 2675.97 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001770 | 02/08/2013 | 20549.38 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/08/2013 | 58.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 02/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/08/2013 | 31.56 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/08/2013 | 2488.62 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE JULIETA PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/08/2013 | 2367.01 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE JULIETA PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/08/2013 | 1202.44 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE JULIETA PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/08/2013 | 1784.40 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/08/2013 | 2493.20 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001778 | 06/08/2013 | 18000.22 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/08/2013 | 900.00 | 00005432781409 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, NA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/08/2013 | 452.00 | 00025802154845 | ROZINEIDE LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA SIRLEIDE CELESTINO DE PONTES, MAT. 256-9, DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÊMIO NO PERÍODO DE 01/07/13 A 20/07/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 06/08/2013 | 678.00 | 00007520807410 | PATRICIA MEDONCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DENISE RAIMUNDO DOS ANJOS GONÇALVES, MAT. 549-5, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA GESTAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07/13 A 30/07/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/08/2013 | 1462.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE BOTAS CANO LONGO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/08/2013 | 678.00 | 00003530552470 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ENILDO AMARO, QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/08/2013 | 678.00 | 00010259357480 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA SEVERINA, MAT. 5170-5, QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/08/2013 | 678.00 | 00007195385485 | DANIELE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SERVIÇOS MARTA MARIA, QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 06/08/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO FPM NO DIA 06/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/08/2013 | 900.00 | 00007955905474 | JOSEMAR DE ASSIS BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA FACHADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, EM JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/08/2013 | 678.00 | 70227939000250 | KATIA FERREIRA COSTA COMUNICACOES -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA MENSALIDADE REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/08/2013 | 905.00 | 00002609511450 | SERGIO SILVA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, SENDO 181 UNIDADES, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/08/2013 | 400.00 | 00034158910463 | CRISTIANO M. BERNARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PÚLPITO DE MADEIRA, PARA USO NA EXECUÇÃO DO PROJETO (PREFEITO NA COMUNIDADE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/08/2013 | 480.00 | 00006159717413 | RUBENS FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 96 CORTES DE CABELO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/08/2013 | 3102.50 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA- EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/08/2013 | 580.00 | 00002609511450 | SERGIO SILVA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, SENDO 116 UNIDADES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTA E ESPORTES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/08/2013 | 518.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACAS GKO-2246-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/08/2013 | 457.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS EMPLACAMENTOS E LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS NPR-5257-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/08/2013 | 380.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS NQD-2586-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/08/2013 | 370.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PELO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS NQK-3228-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/08/2013 | 370.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS OFF-7508-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/08/2013 | 229.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO EMPLACAMENTO DO GOL NPT-5028-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/08/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 01 PAR DE PLACAS DESTINADO AO VEICULO STRADA MNE-6002-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/08/2013 | 678.00 | 00008290344473 | ROSIVALDO CORREIA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ALDENIR FELIX DE LIMA, MAT. 499-5, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO PERÍODO DE 01/07/13 A 30/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001802 | 08/08/2013 | 89696.39 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,ALEM DE MATERIAL PARA CALÇAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/08/2013 | 493.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNC-4514-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/08/2013 | 287.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KLS-5998-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/08/2013 | 1870.67 | 11516881000114 | FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO HONORARIOS REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DA LIMINAR DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/08/2013 | 2337.08 | 11516881000114 | FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO HONORARIOS REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DA LIMINAR DO MÊS DE JUlHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/08/2013 | 350.00 | 11240352000130 | SARA TRANQUILINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADOS A EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/08/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da DLE-Guia Recolhimneto de Tarifa, recuperacao de despesas com publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/08/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO ICMS NO DIA 08/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/08/2013 | 542.30 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM 08/08/2013, AVISO DE LICITAÇÃO P.P 06 E 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/08/2013 | 14.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO MDE NO DIA 02/08/2013 E NO DIA 08/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/08/2013 | 196.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 05/08/2013, 06/08/2013 E NO DIA 08/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/08/2013 | 10163.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contrapartida para desbloqueio e a autorizacao para saque da parcela de recursos do Contrato de repasse OGU/CAIXA, titulado por esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Amortizacao do Parcelamento de Outras Di vidas Publicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/08/2013 | 16595.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | alor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao parcelamento das contas de energia eletrica vencidas dos imoveis publicos deste municipio, de acordo com o CD 0142-2007, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/08/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema de licitacao publica referente ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO ICMS NO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/08/2013 | 26.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/08/2013 | 72.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do cfm deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO do corrente exercicio, no dia 02/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/08/2013 | 381.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do itr deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO do corrente exercicio, no dia 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/08/2013 | 9.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DE DIVERSOS NO DIA 15/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/08/2013 | 279143.12 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS COTA PATRONAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, AGRICULTURA, INFRA, FINAÇAS RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/08/2013 | 9158.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multa, referente a cota do empregador conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/08/2013 | 7204.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO do corrente exercicio, no dia 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/08/2013 | 281.85 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/08/2013 | 74.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 12/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/08/2013 | 1500.00 | 00003095758421 | JURANDIR RODRIGUES CHAVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO MULK, PLACA OEZ-0057, PARA REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/08/2013 | 698.30 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/08/2013 | 600.00 | 00079000673453 | JOSINALDO FIRMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PELICULA NAS DUAS JANELAS E TRES PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO, NO TOTAL DE 12M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/08/2013 | 729.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica de iluminação publica, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/08/2013 | 900.00 | 11065056000140 | IRIO SILVA DOS REIS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de livros paradidaticos e jogos educativos destinados aos alunos, docentes e coordenadores pedagogicos da educacao infantil das escolas municipais, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/08/2013 | 14.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO NO DIA 12/08/2013 E NO DIA 16/08/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/08/2013 | 9.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica de iluminação publica, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/08/2013 | 1400.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 68 CARTUCHOS, 11 TONER BLACK, 03 TONER COLOR, 1 TUBO DE IMAGEM, MANUTENÇÃO DA HP F-4480 E REPOSIÇÃO DE 2 ENGRENAGENS E UM EIXO CENTRAL, MANUTENÇÃO NA ESCOLA DULCINETE, TROCA DO ATUADOR DE PAPEL DO COLÉGIO WALDECYR CAVALCANTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/08/2013 | 40.00 | 00002991180455 | ELIANA CESAR RODRIGUES GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO PRESENCIAL DO POGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NO DIA 15/08/2013, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA-SUPERVISORA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/08/2013 | 200.00 | 00031279716487 | OSVALDO DE MATOS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEREBTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PUBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001841 | 12/08/2013 | 74532.80 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/08/2013 | 13770.10 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001843 | 12/08/2013 | 60762.70 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/08/2013 | 100.00 | 00078999383415 | IVANIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEREBTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PUBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA, NO DIA 15/08/2013 E 16/08/2013.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/08/2013 | 700.00 | 00027071458820 | ROSENILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO MATADOURO, HOSPITAL MUNICIPAL E COLEGIO WALDECYR, CREAS E CAPS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/08/2013 | 678.00 | 00010879371404 | LEANDRO ANTONIO SANTANA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NO CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL JUNIOR, NA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO SITIO SANTA TEREZINHA E NO HOSPITAL MUNICIPAL E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/08/2013 | 332.22 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/08/2013 | 106.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/08/2013 | 2800.00 | 00002919190490 | FABIANA ADELINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFISSIONAL PARA ASSESSORAMENTO PREVENTIVO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE GERENCIAL NO ACOMPANHAMENTO LICITATORIO E CONTROLE DE CUMPRIMENTO DE NORMAS CONTRATUAIS NO AMBITODA CONTRATANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001845 | 13/08/2013 | 197198.09 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPAIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 0001846 | 13/08/2013 | 52269.00 | 03620819000140 | JOSE SEVERINO BEZERRA JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/08/2013 | 362.59 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA DIVULGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM 14/08/2013, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO P.P 16/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/08/2013 | 47.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 14/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/08/2013 | 376.52 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃOEM 14/08/2013, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO P.P 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/08/2013 | 68.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 15/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO ICMS NO DIA 15/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/08/2013 | 21647.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos funcionarios desta edilidade, referente ao mes de JUNHO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/08/2013 | 1716.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros e multa o pasep dos funcionarios desta edilidade, referente ao mes de JUNHO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/08/2013 | 4000.00 | 00001206385413 | RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, COMO ADVOGADO INSCRITO NA OAB/PB Nº 15.025, REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA-TCE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/08/2013 | 678.00 | 00008955869401 | ERICA VICENTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA, QUE E FUNCIONARIA DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE UNA DE SÃO JOSÉ QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA GESTAÇÃO DESDE 06/06/13, (REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/08/2013 | 750.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contribuicao de apoio cultural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/08/2013 | 750.00 | 00082959277449 | JOSE COSMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/08/2013 | 1200.00 | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA PALESTRA PROFERIDA DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA QUE FOI REALIZADA NO DIA 09/08/13 EM HONORARIO INTEGRAL NO COLÉGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/08/2013 | 550.00 | 00002525907400 | JOSILENE SERAFIM RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, situado na Rua Gasparino Ribeiro, 33 neste municipio, para o funcionamento do anexo do Colegio Waldecyr Cavalcante de Araujo Pereira, relativo aos mese de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura da Educacao Basica | Construcao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001182012 | 0001863 | 15/08/2013 | 98034.12 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6a medicao dos servicos executados na construcao da creche pro-escolar infantil, TIPO B, convenio do FNDE, na unidade de Pedras de fogo, conforme doc. anexo. | 00032010 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/08/2013 | 375.00 | 11240352000130 | SARA TRANQUILINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 25 CAMISAS DESTINADAS A 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE REALIZADA NO DIA 03/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/08/2013 | 1600.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA 001 PAC II CONVÊNIO 20307. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO ICMS NO DIA 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/08/2013 | 15.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/08/2013 | 127.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 19/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/08/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/08/2013 | 2209.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Centro Administrativo, referente ao mes de MAIO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/08/2013 | 7.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do imovel situado a Rua Manoel Dias de pontes 232, em Pedras de Fogo -PB, para funcionamento das instalacoes do arquivo morto da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente aomes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/08/2013 | 9.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do imovel situado a Rua Manoel Dias de pontes 232, em Pedras de Fogo -PB, para funcionamento das instalacoes do arquivo morto da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente aomes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/08/2013 | 50.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGA ELETRICA, DO PREDIO DO CIAF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/08/2013 | 73.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGA ELETRICA, DO PREDIO DA FABRICA DE DOCES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/08/2013 | 239.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGA ELETRICA, DO PREDIO DO NUPA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/08/2013 | 35.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGA ELETRICA, DO PREDIO DO PRONAGER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/08/2013 | 600.00 | 00019599587472 | LUCICLEIDE DE SOUZA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS PARA A FESTIVIDADE DO DIA DOS PAIS QUE FOI REALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA NO DIA 12/08/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/08/2013 | 46.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Travessa Santa Emilia, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/08/2013 | 12.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Escola municipal Santa Emilia, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/08/2013 | 49.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Quadra da Escola Jacira s cesar, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/08/2013 | 1632.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Ginasio de Esportes, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/08/2013 | 1006.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da creche municipal, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/08/2013 | 243.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do predio onde funciona o anexo da Escola Dulcinete, vinculada a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, referente ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/08/2013 | 596.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do predio onde funciona o anexo da Escola Dulcinete, vinculada a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, referente ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/08/2013 | 6.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do predio onde funciona o anexo do Colegio Waldecyr Cavalcante de Araujo Pereira, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/08/2013 | 398.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Escola Bezerra de Menezes, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/08/2013 | 1432.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Colégio Waldecyr, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/08/2013 | 872.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Secretaria de Educação, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/08/2013 | 514.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Escola Jose Joaquim, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/08/2013 | 137.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Escola de Aurora, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/08/2013 | 803.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Escola Jacira Cezar, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/08/2013 | 1160.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Escola Profis. Epitacio Vicente , referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/08/2013 | 835.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Escola Epitacio Pessoa , referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/08/2013 | 354.16 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Casa da Cultura, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/08/2013 | 49.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Quadra da Escola Jacira Cezar, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/08/2013 | 842.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Biblioteca, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/08/2013 | 159.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ADELINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/08/2013 | 100.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM TORNO PARA RETROESCAVADEIRA RD-406, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/08/2013 | 500.00 | 00005594299408 | FABIANO PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE NOVA TATIANA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/08/2013 | 700.00 | 00004898979408 | TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NO HOSPITAL MUNICIPAL, MATADOURO E NO CAPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/08/2013 | 678.00 | 00005891156423 | SERGIO JOSE LIMA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS SEGUINTES RUAS: GERÔNCIO PEREIRA CHAVES, AV HENRIQUE VIEIRA DE MELO, JARDIM BELA VISTA, LOT. PLANALTO, AV HUMBERTO LUCENA E CONJUNTO RESIDENCIAL MANOEL JUNIOR,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/08/2013 | 600.00 | 00010371507405 | CASSIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/08/2013 | 600.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CORVOADA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/08/2013 | 54.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Chafariz municipal na Rua Santo Antonio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/08/2013 | 1556.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Mercado Publico Municipal, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/08/2013 | 210.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no Estadio Municipal O Ronaldao, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/08/2013 | 70.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Praça Frei Serafim, referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/08/2013 | 242.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praça da Biblia, referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/08/2013 | 78.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica de iluminação publica da associacao de moradores de Aurora, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/08/2013 | 161.16 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praça em frente a Prefeitura, referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/08/2013 | 2420.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na iluminacao publica, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/08/2013 | 11.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praça Dom Vital, referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/08/2013 | 280.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praça da Concordia, referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/08/2013 | 392.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praça em frente ao Colegio Waldecyr, referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/08/2013 | 290.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Reciclagem de lixo, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/08/2013 | 1222.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praça Laercio R. da Cunha, referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/08/2013 | 895.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praça de Eventos Ronaldo R da Costa, referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/08/2013 | 548.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica Secretaria de infra-estrutura, referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/08/2013 | 14.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no banheiro publico municipal, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/08/2013 | 12.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no banheiro publico municipal, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/08/2013 | 132.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Centro Comunitario, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/08/2013 | 263.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Cemiterio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/08/2013 | 801.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Matadouro Publico, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/08/2013 | 324.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Quadra Poliesportiva, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/08/2013 | 53.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Poço da Rua João Bosco, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/08/2013 | 325.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praca da conceição, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/08/2013 | 170.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Espaco ambiental, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/08/2013 | 135.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO GUME, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/08/2013 | 30.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/08/2013 | 820.00 | 00042020921472 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS TRATORES FORD 5610 E 6610, CARROÇA DE CARNE DO TRATOR VALMET 785, CAÇAMBAS DE PLACAS KKP-3169/PB,NQF-6765/PB E KIS-5998/PB, RETROESCAVADEIRA RD-406, F-4000 MNC-4514/PB, S-10 OFF-4664/PB E GOL MNK-6792/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/08/2013 | 398.00 | 00004651783406 | WILKTON LEANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO UNO DE PLACA DFG-7246/PB, ALINHAMENTO DA F-4000 DE PLACA MNC-4514/PB E ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO UNO MILLE DE PLACA OFG-7246/PB E STRADA DE PLACA MNE-6002/PB, PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001938 | 20/08/2013 | 44550.48 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-estrutura, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/08/2013 | 400.00 | 00025199706420 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CARROCERIA DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNC-4514/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/08/2013 | 210.00 | 00050080946453 | JOSE NILTON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA:PATROL- SERVIÇO DE SOLDA DO FILTRO DE AR,F-400 DE PLACA MNC-4514/PB- SOLDA DE SUAS CONEXÕES, CAÇAMBA DE PLACA KLM-0424/PB- SERVIÇO DE TROCA DE SOLDA AMARELA DE DUAS CONEXÕES, CAÇAMBA DE PLACA NQF-6765/PB- SERVIÇO PRESTADO NA PORTA E O ÔNIBUS DE PLACA GKO-2246/PB- SERVIÇO DE SOLDA DO CANO DO MOTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/08/2013 | 1602.00 | 11572654000106 | FLAVIO JOSE DA SILVA MOTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DE PLACA KHG-8151, MNE-8591,MNE-8601, MNU-7223, MOE-7976, KLE-8032, OEW-0457, MOD-5956, OEW-0487, OEW-0427, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/08/2013 | 180.00 | 00004203006430 | MARCELO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM NOD VEICULOS PAR MECANICA, PEPA, TRATOR VALMET 785 E S10 DE PLACA PFU-4321, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/08/2013 | 450.00 | 00004203006430 | MARCELO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM NO VEICULOS GOL DE PLACA NQF-1864, F400 DE PLACA MNC-4514 E S10 DE PLACA OFF-4664, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/08/2013 | 7076.06 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinados ao veiculos da Secretaria de Agricultura e Meio-ambiente, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/08/2013 | 678.00 | 00005050089476 | JOSILAINE DA SILVA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AS FERIAS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ANTONIO GOMES DE ANDRADE, MAT. 3581, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, NO PERIODO DE 15/07/2013 A 14/08/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/08/2013 | 190.00 | 00003950189432 | JOSE MARCOS VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM NOS VEÍCULOS GOL DE PLACA PEL-0311 PB, STRADA DE PLACA MNE-6002 E ONIBUS DE PLACA NPX 5701 E NPX 5691, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001935 | 20/08/2013 | 45166.28 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/08/2013 | 250.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NA CAIXA DE MARCHA DO ÔNIBUS DE PLACA MNJ-4085/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/08/2013 | 100.00 | 00031279716487 | OSVALDO DE MATOS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEREBTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DO COVENIO SESI/PMPF SBRE EJA, ENSINO MEDIO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, NA CIDADE DE BAYEX-PB NO DIA 23/08/2013, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/08/2013 | 220.00 | 00004203006430 | MARCELO LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS GOL PEL-0311/PB, STRADA MNE-6002/PB, ÔNIBUS NPX-5701/PB E NPX-5691/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promocao de Eventos como atrativos ao Turismo | Realizacao da Festa Popular Forro Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/08/2013 | 4000.00 | 07395781000100 | MARIA LUCIA CAVALCANTI CARNEIRO LEAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE O FORRO FOGO 2013, DAS BANDAS GAROTA SAFADA E LIMÃO COM MEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/08/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/08/2013 | 3453.87 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao gasolina comum e oleo disel, destinado a veiculo do gabinete do prefeito, relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/08/2013 | 602.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM 20/08/2013, EXTRATO DE CONTRATO E RESULTADO DE HABITAÇÃO T.P 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/08/2013 | 37.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO FPM NO DIA 20/08/2013 e no dia 21/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/08/2013 | 5823.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/08/2013 | 789.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do Fpm deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO do corrente exercicio, no dia 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/08/2013 | 296.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 21/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/08/2013 | 1767.10 | 11516881000114 | FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO HONORARIOS REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DA LIMINAR DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/08/2013 | 2145.38 | 11516881000114 | FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO HONORARIOS REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DA LIMINAR DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/08/2013 | 500.00 | 00002109165405 | MARIA DA CONCEICAO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a Rua Manoel Dias de pontes 232, em Pedras de Fogo -PB, para funcionamento das instalacoes do arquivo morto da Secretaria de Administracao deste Municipio, contrato no 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/08/2013 | 3150.00 | 00010926860453 | FRANCISCA GERONIMO BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO DA BURGUESINHA NO EVENTO SÃO JOÃO DO POVO, REALIZADO NO DIA 20/06/2013 PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Fixacao e Valorizacao do Homem do Campo | Implantacao de Hortas Comunitarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/08/2013 | 678.00 | 00004256327410 | MARIA JOSE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA NO ESPAÇO AMBINETAL OZAIR PINTO BRANDÃO DE 01/07/13 A 31/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/08/2013 | 1356.00 | 00003493042469 | JOSINALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/06/13 A 30/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/08/2013 | 1356.00 | 00069090530444 | MARIA JOSE SATURNINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVA MARIA DAS NEVES GUEDES GOMES NA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÊMIO, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/08/2013 | 5883.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de copiadora, durante o mes de janeiro de 2013, destinadas a diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/08/2013 | 137.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 22/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/08/2013 | 5.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do cfm deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO do corrente exercicio, no dia 22/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/08/2013 | 1449.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/08/2013 | 7633.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/08/2013 | 2350.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/08/2013 | 48981.81 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/08/2013 | 121.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO FPM NO DIA 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/08/2013 | 1860.75 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente ao direito de uso mensal dos softwares de tributos, referente ao mes de junho do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/08/2013 | 1860.75 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente ao direito de uso mensal dos softwares de tributos, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/08/2013 | 5532.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO do corrente exercicio, no dia 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/08/2013 | 116.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO do corrente exercicio, no dia 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/08/2013 | 174.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO do corrente exercicio, no dia 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/08/2013 | 8695.20 | 08307764000136 | ALO NET - INTERNET SEM FRONTEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento no acesso a internet com velocidade de 10 megas e manutencoes em computadores na Secretaria de Administracao com 8 megas na Secretaria de Agricultura e Meio-ambiente com 2 megas, durante o periodo de 06/05/2013 a 06/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/08/2013 | 3985.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/08/2013 | 8409.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/08/2013 | 5686.00 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO, LAY-OUT E ARTE FINAL DE MARCAS E SUAS APLICAÇÕES E 02 MODELOS DE CALENDÁRIO, PARA ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/08/2013 | 2062.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/08/2013 | 10100.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/08/2013 | 4590.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/08/2013 | 2100.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquina copiadora, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/08/2013 | 11291.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pracelamento de divida junto a CELPE, referente a parcela 05/08, conforme Oficio Gapre Nø 036/13 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/08/2013 | 11291.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pracelamento de divida junto a CELPE, referente a parcela 06/08, conforme Oficio Gapre Nø 036/13 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/08/2013 | 24000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/08/2013 | 12326.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/08/2013 | 15400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/08/2013 | 3729.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ASSESSOR ASS. EXTRAORDINARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/08/2013 | 15300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/08/2013 | 4252.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/08/2013 | 9621.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de informatica destinados a secretaria de educacao cultura e desportos da prefeitura municipal de pedras de fogo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/08/2013 | 5112.19 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de informatica destinados a secretaria de educacao cultura e desportos da prefeitura municipal de pedras de fogo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/08/2013 | 35219.05 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO E.J.A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO 60% DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/08/2013 | 1500.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO ESTAVEL 60% DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/08/2013 | 79010.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/08/2013 | 102349.01 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO 60% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/08/2013 | 415465.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/08/2013 | 32180.44 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/08/2013 | 3333.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/08/2013 | 29154.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PETI CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/08/2013 | 27540.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/08/2013 | 205220.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/08/2013 | 7660.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/08/2013 | 156557.14 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/08/2013 | 11115.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/08/2013 | 994.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/08/2013 | 711.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/08/2013 | 11400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/08/2013 | 1356.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/08/2013 | 500.00 | 00008164571407 | JOSE CARLOS VALENTIN SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA D´AGUA DE UNA DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/08/2013 | 400.00 | 00000012658499 | LUIZ XAVIER DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Corvoada, referente aos meses de junho e julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/08/2013 | 600.00 | 00043686575434 | MANOEL VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao no abastecimento de agua da comunidade de Una de Sao Jose, referente ao meses de junho e julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/08/2013 | 500.00 | 00002140485432 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Itabatinga, referente aos meses de junho e julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/08/2013 | 500.00 | 00006140445450 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO ARAUJO SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Bela Rosa, referente aos meses de junho e julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/08/2013 | 300.00 | 00069759448491 | ROSICLEIDE LACERDA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do abastecimento de agua da comunidade de Bela Rosa, referente aos mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/08/2013 | 500.00 | 00006888531457 | CLECIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Una de Sao Jose, referente aos meses de junho e julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/08/2013 | 600.00 | 00005157233477 | ELIVAN JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/08/2013 | 500.00 | 00002274398488 | SEVERINO MARCELINO MANOEL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua na comunidade de Bela Rosa, referente aos meses de junho e julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/08/2013 | 500.00 | 00076602397400 | ANTONIO DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Una de Sao Jose, referente aos meses de junho e julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/08/2013 | 500.00 | 00012005155446 | FLAVIANA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua na localidade de Una de Sao Jose, referente aos meses de junho e julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/08/2013 | 500.00 | 00005740003482 | ROSICLEIDE DE PAIVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Engenho Novo, referente aos meses de junho e julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/08/2013 | 250.00 | 00042190991404 | JOSE ANESIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistemas de abastecimento de agua da comunidade do Sitio Itabatinga, referente aos mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/08/2013 | 600.00 | 00001116291444 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Una de Sao Jose, referente ao mesese de julho e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/08/2013 | 2700.00 | 00002843645417 | SEVERINO CELESTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 35 CARRADAS DE ATERRO NO CAMINHÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE ENGENHO NOVO E BELA ROSA, DANIFICADAS PELAS CHUVAS DE INVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/08/2013 | 2605.00 | 17516969000112 | SERRALHARIA NOVA OPCAO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serviços na confecção de placa "interditado", conserto da escada do 16º forro fogo, da carroça da moto de placa moe-7976, serviço do alambrado da quadra, conserto do portão do farol digital, conserto no pipa limpa fossas, conserto em 04 tendas, em 08 carrocinhas de lixo além do conserto da grade do mercado publico municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001986 | 23/08/2013 | 33667.46 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-estrutura, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/08/2013 | 76400.79 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/08/2013 | 28760.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/08/2013 | 1260.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO CONCURSADO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/08/2013 | 76347.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhorias dos Servicos Urbanos do Municipio | Manutencao do Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/08/2013 | 877.20 | 15760169000117 | JOSENILDO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de vassourao pet e vassourao piacava destinados a Secretaria de infraestrutura, diretoria de Urbanismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/08/2013 | 500.00 | 00075618630478 | JOAO BATISTA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da localidade de Una de Sao Jose, referente aos meses de junho e julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/08/2013 | 1350.00 | 00011315055490 | RONALDO MARIANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DO ESGOTO NA RUA ERNANDES GASPAS DOS SANTOS, NO CONJUNTO RIBEIRO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/08/2013 | 111.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 26/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/08/2013 | 251.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM 26/08/2013, EXTRATO DE CONTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/08/2013 | 121.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 27/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/08/2013 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de notas de interesse deste muncipio, no Diario Oficial da Uniao, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no dia 27/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/08/2013 | 803.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de notas de interesse deste muncipio, no Diario Oficial da Uniao, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no dia 27/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/08/2013 | 12621.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESCONTADO DA CONTA DO FPM NO DIA 09/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/08/2013 | 3486.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/08/2013 | 200.00 | 01773996000130 | CAXANGA BOMBAS E PISCINAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE HYPOCAL BALDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhorias dos Servicos Urbanos do Municipio | Manutencao do Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/08/2013 | 865.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE LUVAS DESTINADAS AOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002048 | 28/08/2013 | 17100.00 | 11723203000122 | LUCELIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/08/2013 | 333.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 28/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/08/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO FPM NO DIA 28/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/08/2013 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 05( CINCO) DLE-Guia Recolhimneto de Tarifa, recuperacao de despesas com publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/08/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico no dia 09/08/2013, da confederacao nacional do municipio, conforme demonstra extrato do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/08/2013 | 225.00 | 00002082061400 | LINDINALDO GALDINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira destinada a custear despesas com aluguel de imovel, para universitarios na Cidade de Campina Grande-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/08/2013 | 302.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 29/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/08/2013 | 251.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM 29/08/2013, EXTRATO DE CONTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/08/2013 | 362.59 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM 29/08/2013, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO P.P 17/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/08/2013 | 610.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/08/2013 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de notas de interesse deste muncipio, no Diario Oficial da Uniao, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no dia 08/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/08/2013 | 442.00 | 00075992620400 | MARIA DO CEU ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 37 ALMOÇOS ALEM DE 9 REFRIGERANTES DE 2,5L PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO DURANTE O MÊS DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2013, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS ENTRE FAZENDINHA E UNA DE SÃO JOSÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002060 | 30/08/2013 | 79628.71 | 17206288000158 | JOSE U.M.C. MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/08/2013 | 222.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/08/2013 | 3473.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do Fpm deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO do corrente exercicio, no dia 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/08/2013 | 6.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do icms desoneração deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO do corrente exercicio, no dia 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/08/2013 | 4.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do itr deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO do corrente exercicio, no dia 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/08/2013 | 672.59 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM 30/08/2013, AVISO DE LICITAÇÃO T.P 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/08/2013 | 5130.00 | 08924581000160 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INFOR. PUB. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenciamento de Uso de Sistemas de Informatica (Locacao) da folha de pagamento, setor de tributos, contra cheque online e portal do servidor, deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ADESÃ AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA GERAL E RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/08/2013 | 610.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento de debitos do FGTS-GRDE, referente a competencia 07, E 12 de 1990, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/08/2013 | 610.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento de debitos do FGTS-GRDE, referente a competencia 02 de 1990, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/08/2013 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de notas de interesse deste muncipio, no Diario Oficial da Uniao, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no dia 15/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/08/2013 | 1373.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de notas de interesse deste muncipio, no Diario Oficial da Uniao, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no dia 20/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/08/2013 | 251.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM 12/08/2013, EXTRATO DE CONTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/08/2013 | 59.90 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM 12/08/2013, EXTRATO DE CONTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/08/2013 | 296.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA /09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/08/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da DLE-Guia Recolhimneto de Tarifa, recuperacao de despesas com publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/08/2013 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 DLE-Guia Recolhimneto de Tarifa, recuperacao de despesas com publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/08/2013 | 700.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquina copiadora, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/08/2013 | 2100.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquina copiadora, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/08/2013 | 11371.41 | 10888487000144 | CENTRAL AVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango destinados a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Adiantamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/08/2013 | 2100.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 maquinas copiadoras conforme contrato de locacao, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 90 | Operações de Crédito Interna | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/08/2013 | 95526.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS parte patronal, dos funcionarios da seretaria de educação -fundeb relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Adiantamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/08/2013 | 69749.58 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos, fundeb, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/08/2013 | 3455.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado em conta da energisa, na conta do fundeb 14.224-7, relativo ao mes de jagosto de 2013, conforme documento anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/09/2013 | 70057.89 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos, fundeb 60%, referente ao mes de AGOSTO de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/09/2013 | 24492.95 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos, fundeb 40%, referente ao mes de AGOSTO de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/09/2013 | 200.00 | 05071296000317 | MOVIMENTO FOCOLARES DO NORDESTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA INSCRIÇ~~AO DA FUNCIONARIA MARIA NETANIA SILVA ARRUDA, PARA PARTICIPAR DE IV SIMPOSIO DE EDUCAÇ~~AO PARA A PAZ, TEMA: DIGNIDADE HUMA E EDUCAÇAO, NOS DIA 26 E 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00056910444434 | ISRAEL DE FIGUEIREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel situado na Rua 1o de Maio, 88 em Pedras de Fogo-PB,para funcionar o anexo da Escola Dulcinete, vinculada a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Adiantamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00056910444434 | ISRAEL DE FIGUEIREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel situado na Rua 1o de Maio, 88 em Pedras de Fogo-PB,para funcionar o anexo da Escola Dulcinete, vinculada a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Adiantamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/09/2013 | 550.00 | 00002525907400 | JOSILENE SERAFIM RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, situado na Rua Gasparino Ribeiro, 33 neste municipio, para o funcionamento do anexo do Colegio Waldecyr Cavalcante de Araujo Pereira, relativo aos mese de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/09/2013 | 3000.00 | 00005212731453 | ZELMA DE MELO CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado na Rua Professor Getulio Cesar R Guedes,13 para funcionamento dos anexos das Escolas Municipais Jacira de Souza Cesar e Jose Antonio Bezerra de Menezes, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Adiantamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/09/2013 | 4550.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado em conta da energisa, na conta do fundeb 14.224-7, relativo ao mes de SETEMBRO de 2013, conforme documento anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/09/2013 | 27798.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PETI CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/09/2013 | 78884.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/09/2013 | 11985.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/09/2013 | 27108.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/09/2013 | 7682.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/09/2013 | 3333.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/09/2013 | 29244.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/09/2013 | 109362.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO 60% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/09/2013 | 404079.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura da Educacao Basica | Construcao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001182012 | 0002325 | 02/09/2013 | 149504.46 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7a medicao dos servicos executados na construcao da creche pro-escolar infantil, TIPO B, convenio do FNDE, na unidade de Pedras de fogo, conforme doc. anexo. | 00032010 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/09/2013 | 10280.49 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002328 | 02/09/2013 | 63793.60 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/09/2013 | 4735.19 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/09/2013 | 1720.90 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/09/2013 | 2519.58 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/09/2013 | 4166.15 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/09/2013 | 2667.33 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/09/2013 | 2194.32 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/09/2013 | 2341.98 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES (MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/09/2013 | 10662.35 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/09/2013 | 2524.57 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/09/2013 | 2329.73 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/09/2013 | 1305.10 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002342 | 02/09/2013 | 21466.16 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/09/2013 | 11520.00 | 17072702000183 | PAPEL EXPRESS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/09/2013 | 5525.20 | 17072702000183 | PAPEL EXPRESS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/09/2013 | 2500.00 | 00005111281428 | BRUNO GUEDES DA SILVA | valor pago referente aos serviços prestados na apresentação musical(bruno e Junior e forró universitario), no evento São João do Povo no dia 20/06/2013 em comemoração aos festejos juninos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00068639163472 | EDMILSON ALEXANDRE DA SILVA | valor pago referente aos serviços prestados na apresentação musical (banda sensiveis), no são joão do povo no dia 28/06/2013, na localidade de riacho do salto, zona rural deste municipio em comemoração aos festejos juninos do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/09/2013 | 339.00 | 00016732593838 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura, conforme Lei no 845/2008 de 19/05/2008, durante o mes de agosto de 2013, pela Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/09/2013 | 339.00 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura, conforme Lei no 845/2008 de 19/05/2008, durante o mes de agosto de 2013, pela Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/09/2013 | 339.00 | 00008244521430 | GENILSON DE LIMA MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura, conforme Lei no 845/2008 de 19/05/2008, durante o mes de agosto de 2013, pela Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/09/2013 | 339.00 | 00010017559448 | JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura, conforme Lei no 845/2008 de 19/05/2008, durante o mes de agosto de 2013, pela Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/09/2013 | 339.00 | 00009790604432 | JAILSON S. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura, conforme Lei no 845/2008 de 19/05/2008, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/09/2013 | 339.00 | 00010793616425 | GLICIO LEE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura conforme a Lei no 845/2008 de 19/05/2008, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/09/2013 | 640.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | Serviços prestados referente a impressão em blusas, convites e crachas para a comissão organizadora da 1ª conferencia intermunicipal de cultura realizada no ultimo dia 09/08/2013 no Colegio Municipal Waldecyr Cavalcante de Araujo pereira. sendo 30 impressos na Arte nas blusas e 2 impressões de arte baners. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/09/2013 | 14000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/09/2013 | 339.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008, DE 02/05/2008, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/09/2013 | 339.00 | 00009774703421 | RAFAEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008, DE 02/05/2008, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/09/2013 | 339.00 | 00008704818431 | RIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008, DE 02/05/2008, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/09/2013 | 339.00 | 00008704818431 | RIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008, DE 02/05/2008, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/09/2013 | 339.00 | 00010015740447 | KENNEDY JOFERSO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008, DE 02/05/2008, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/09/2013 | 339.00 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008, DE 02/05/2008, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/09/2013 | 339.00 | 00008373274405 | GABRIELA ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008, DE 02/05/2008, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/09/2013 | 800.00 | 00009760283441 | EDSON MOREIRA DO NASCIMENTO | valor pago referente aos serviços prestados na apresentação musical (SWING LEVAÇÃO) no são joão do povo no dia 24/06/2013, na localidade do gume, zona rural deste municipio em comemoração aos festejos juninos, do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/09/2013 | 339.00 | 00011503849481 | RUBENS GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008, DE 02/05/2008, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002393 | 02/09/2013 | 42790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.SENDO:01 VAM - PLACA DCD-3062, 02 ÔNIBUS - PLACA MYL-2516,MYL-1323 E 09 VEICULOS 1.0 - PLACAS NPX-1531, PEL-0311,PFH-9274,KJG-9069, KFP-1335, KHO-0732, OFZ-4435, HWC-2746, KJS-0891. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/09/2013 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/09/2013 | 3212.00 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA- EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/09/2013 | 155411.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/09/2013 | 168283.65 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/09/2013 | 1500.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO ESTAVEL 60% DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/09/2013 | 59047.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO E.J.A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/09/2013 | 2134.45 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Fazenda Taquari, destinado ao funcionamento do deposito de lixo deste municipio,vinculada a Secretaria de Agricultura e Meio-ambiente deste municipio, contrato de aluguel no 053/2013, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/09/2013 | 59.90 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/09/2013 | 1322.15 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao de licenca de uso do software gestao de pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/09/2013 | 1322.15 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca do uso do software - Gestao de uso pessoal, deste municipio referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/09/2013 | 7212.10 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/09/2013 | 678.00 | 70227939000250 | KATIA FERREIRA COSTA COMUNICACOES -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA MENSALIDADE REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/09/2013 | 8704.10 | 17072702000183 | PAPEL EXPRESS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/09/2013 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para administracao publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo a agosto de 2013, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/09/2013 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para administracao publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo a julho de 2013, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/09/2013 | 1520.27 | 11516881000114 | FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO HONORARIOS REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DA LIMINAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/09/2013 | 270.00 | 00004208258438 | ARLINGTON ALMEIDA LEITE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria para acompanhamento do processo de interesse do municipio junto ao TRF da 5ª região no dia 06 de setembro de 2013, na função de procurador geral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/09/2013 | 160.00 | 00007208501424 | SAYONARA TAVARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 diarias com destino ao Espaço Gospel na cidade de João Pessoa nos dias 10 e 11/09/2013, para participar como delegada na 4º Conferencia Estadual do Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/09/2013 | 400.00 | 00007208501424 | SAYONARA TAVARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 diarias com destino a Cidade de Recife para participar da Oficina de politica e plano municipal de saneamento basico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/09/2013 | 400.00 | 00003454890470 | IVANALDO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 diarias com destino a Cidade de Recife para participar da Oficina de politica e plano municipal de saneamento basico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Valorizacao e Qualificacao dos Serv Municipais | Realizacao de Eventos de Capacitacao p/ Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00005310857400 | OTTO BENAR RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na realizacao de mini curso de gestão direcionao aos secretarios municipais,diretores e acessores diretos, realizado no dia 03/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/09/2013 | 4000.00 | 00001206385413 | RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, COMO ADVOGADO INSCRITO NA OAB/PB Nº 15.025,NO MES DE JUNHO DE 2013 REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA-TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/09/2013 | 300.00 | 00066793637487 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA BASE DE TV CONFECCIONADO EM FERRO PARA USO NA EXECUÇÃO DO PROJETO "PREFEITO NA COMUNIDADE" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/09/2013 | 250.00 | 00014416085400 | SEVERINO AUGUSTINHO DIAS ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTADOR DE VIOLA NA ABERTURA DA PALESTRA ALUSIVA AO DIA DO HOMEM, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA NO DIA 12 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002394 | 02/09/2013 | 16060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculos sendo 01 caminhonete 4x4 placa OFH-4664, 01 veiculo 1.0 placa NQA-6892,destinados ao Gabinete do Prefeito. 01 veiculo 1.0 placa NQE-8933, destinado a Secretaria de Administracao. 02veiculos 1.0 placa OFG-7246 E OEZ-2036, destinados a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/09/2013 | 2952.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito servico de cobranca da conta 49327-9 TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/09/2013 | 10354.30 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador da Secretaria de infraestrutura, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/09/2013 | 607.94 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador da Secretaria de gabinete, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/09/2013 | 255.95 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador da Secretaria de agricultura, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/09/2013 | 1746.50 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador da Secretaria de administraçao, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/09/2013 | 1270.11 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador da Secretaria de FINANÇAS, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/09/2013 | 2015.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de notas de interesse deste muncipio, no Diario Oficial da Uniao, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no dia 10/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/09/2013 | 641.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de notas de interesse deste muncipio, no Diario Oficial da Uniao, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no dia 24/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/09/2013 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de notas de interesse deste muncipio, no Diario Oficial da Uniao, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no dia 24/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/09/2013 | 1068.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de notas de interesse deste muncipio, no Diario Oficial da Uniao, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no dia 19/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/09/2013 | 3053.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do AFM (20918-X) deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio, no dia 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO ICMS (9541-9) NO DIA 25/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/09/2013 | 14.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO ICMS (9541-9) NO DIA 17/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/09/2013 | 22.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO ICMS (9541-9) NO DIA 6/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/09/2013 | 111.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DE ICMS NO DIA 3/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/09/2013 | 5130.00 | 08924581000160 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INFOR. PUB. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenciamento de Uso de Sistemas de Informatica (Locacao) da folha de pagamento, setor de tributos, contra cheque online e portal do servidor, deste municipio, relativo ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/09/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema de licitacao publica referente ao mes de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/09/2013 | 155.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da DLE-Guia Recolhimneto de Tarifa, referennte a copias do processo n 307235/2009, CIAF-polpa de fruta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO FPM NO DIA 02/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/09/2013 | 355.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 02/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 02/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/09/2013 | 2911.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da DLE-Guia Recolhimneto de Tarifa, referennte a copias do processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/09/2013 | 362.59 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM 02/09/2013, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO P.P 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/09/2013 | 221.11 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM 10/09/2013, EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/09/2013 | 372.22 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM 12/09/2013, AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 019/2013 E PP Nº 020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO FPM (4.401-6) NO DIA 24/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/09/2013 | 614.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos funcionarios desta edilidade debitado da conta do fpm (4401-6) no dia 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/09/2013 | 231.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/09/2013 | 669.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROZA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/09/2013 | 109.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE AURORA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/09/2013 | 448.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/09/2013 | 211.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/09/2013 | 1701.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/09/2013 | 45.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇ~~AO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/09/2013 | 42.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/09/2013 | 374.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/09/2013 | 405.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA CONCEIÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/09/2013 | 620.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DE EBVENTOS RONALDO REIBEIRO DA COSTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/09/2013 | 1260.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/09/2013 | 611.60 | 08181087000152 | FRONTEIRA INDUSTRIA E COM. DE MINERAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 11.120 m²pedras batida para concreto destinado a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/09/2013 | 44.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JACIRA CEZAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento Basico Urbano | Ampliacao do Sistema de Esgotamento Sani tario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000942012 | 0002348 | 02/09/2013 | 47632.04 | 11209767000141 | PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CARLOS PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 94 MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES COM TANQUE SÉPTICOS E SEMIDOURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO | 00012002 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/09/2013 | 612.00 | 00075992620400 | MARIA DO CEU ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no preparo de 54 almocos para atender aos funcionarios que estao trabalhando na recuperacao das estradas entre Fazendinha e Una de Sao Jose, pela Sec. de Infraestrutura deste municipio, no mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/09/2013 | 51.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/09/2013 | 520.00 | 00002980942405 | JOAO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 16 CARRADAS DE ATERRO NO CAMINHÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE FAZENDINHA NO MES DE AGOSTO DANIFICADAS PELAS CHUVAS DE INVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/09/2013 | 150.00 | 00082952590400 | GUSTAVO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 METROS DE BRITA, DESTINADOS A PRAÇA RONALDO RIBEIRO DA COSTA LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/09/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRA DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/09/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRA DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO FPM (4.401-6) NO DIA 03/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/09/2013 | 570.00 | 00003432732414 | ANDRE MENDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENVERNIZAMENTO NOS MOVEIS DO CASARÃO DE CULTURA DOM VITAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/09/2013 | 750.00 | 00008501242470 | LEOMAX DE LIMA TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDGAR GUEDES, MARIA DA CONCEIÇÃO E SAMUEL COSTA, LOCALIZADAS RESPECTIVAMENTE NA VILA UNA DE SÃO JOSÉ, ENGENHO NOVO II E FAZENDA PANORAMA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/09/2013 | 800.00 | 00002871744416 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ZÉ MARIA DO BREGA NO EVENTO SÃO JOÃO DO POVO, REALIZADO NO DIA 28/06/2013 NA LOCALIDADE DE CABANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/09/2013 | 800.00 | 00005157232403 | JOSE ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA MIDIA MUSICAL NO EVENTO SÃO JOÃO DO POVO, REALIZADO NO DIA 22/06/2013, NA LOCALIDADE DE JANGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/09/2013 | 1200.00 | 00019797397491 | BRAZ SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA TRÊS NORDESTINOS NO EVENTO SÃO JÕAO DO POVO, REALIZADO NO DIA 13/07/2013, NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSE E OUTRA APRESENTAÇÃO NO SÃO JOÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR, REALIZADO NO DIA 21/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/09/2013 | 1400.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAL QUINTOTON, COM CARRIER DESTINADO A BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002413 | 04/09/2013 | 62101.44 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/09/2013 | 1680.00 | 00089069161400 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REBECAS E MANUTENÇÃO DE OUTRAS SETE UNIDADES DESSE INSTRUMENTO QUE SERÃO UTILIZADAS NO CURSO DE FORMAÇÃO EM RABEQUEIROS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002417 | 04/09/2013 | 30000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPAIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/09/2013 | 2800.00 | 00002919190490 | FABIANA ADELINA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PREVENTIVO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE GERENCIAL NO ACOMPANHAMENTO LICITATORIO E CONTROLE DE CUMPRIMENTO DE NORMAS CONTRATUAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/09/2013 | 728.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM 04/09/2013, EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO E AVISO DE LICITAÇÃO P.P 018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/09/2013 | 500.00 | 00002109165405 | MARIA DA CONCEICAO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a Rua Manoel Dias de pontes 232, em Pedras de Fogo -PB, para funcionamento das instalacoes do arquivo morto da Secretaria de Administracao deste Municipio, contrato no 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 05/09/2013 | 750.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contribuicao de apoio cultural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002446 | 05/09/2013 | 2885.59 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE GASOLINA E OLEO DISEL, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 05/09/2013 | 6.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do icms desoneração deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio, no dia 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | Programa Transporte Escolar Eficiente | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002418 | 05/09/2013 | 100516.38 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002419 | 05/09/2013 | 49534.05 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 05/09/2013 | 667.70 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE JULIETA PEDROSA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 05/09/2013 | 9292.15 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE JULIETA PEDROSA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 05/09/2013 | 12009.35 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 05/09/2013 | 3598.40 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 05/09/2013 | 4971.00 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/09/2013 | 1411.44 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE JULIETA PESROSA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/09/2013 | 1062.55 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE JULIETA PESROSA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/09/2013 | 3940.45 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 05/09/2013 | 2968.66 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 05/09/2013 | 1868.20 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 05/09/2013 | 832.90 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE JULIETA PÉDROSA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/09/2013 | 3844.63 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/09/2013 | 1014.20 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE JULIETA PEDROSA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/09/2013 | 6585.40 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/09/2013 | 6134.43 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/09/2013 | 1830.10 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/09/2013 | 1864.95 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/09/2013 | 4184.42 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/09/2013 | 2929.85 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE JULIETA PEDROSA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/09/2013 | 2063.60 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/09/2013 | 3041.50 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 05/09/2013 | 3345.65 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/09/2013 | 667.70 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE JULIETA PEDROSA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 05/09/2013 | 1751.75 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002448 | 05/09/2013 | 11428.37 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE GASOLINA E OLEO DISEL, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIOA DE AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/09/2013 | 4454.20 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 06/09/2013 | 900.00 | 00003910985432 | CINARA MARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO ALMOÇO DOS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA, QUE ENVOLVEU REPRESENTANTES DOS MUNICIPIOS DE PEDRAS DE FOGO, JURIPIRANGA, PILAR E SÃO MIGUEL, OCORRIDA NO COLÉGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, NO DIA 09/08/2013, EM HORARIO INTEGRAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 06/09/2013 | 800.00 | 00085322571434 | SANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL TRIO FORRO MELHOR NO SÃO JOÃO DO POVO, REALIZADO NO DIA 23/06/2013 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 06/09/2013 | 1650.00 | 00038141043404 | GENARO BERNARDO CAVALCANTE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DOCE MAGIA NO SÃO JOÃO DO POVO, REALIZADO NOS DIAS 23, 28 E 30/06/2013, NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO II, VILA UNA E BAIRRO DA MANGUEIRA, ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/09/2013 | 800.00 | 00096007788415 | ANTONIO DA SILVA MATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL OZIEL LUNA E BANDA NO SÃO JOÃO DO POVO, REALIZADO NO DIA 22/06/2013 NA COMUNIDADE DE JANGADA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/09/2013 | 800.00 | 00085322210415 | GILDO JULIO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL TRIO FORRO MELHOR NO SÃO JOÃO DO POVO, REALIZADO NO DIA 08/06/2013 NA COMUNIDADE DE AURORA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/09/2013 | 800.00 | 00002275831401 | ELIZANGELO DE SOUZA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL TONY SALES E BANDA GAROTA APAIXONADA NO SÃO JOÃO DO POVO, REALIZADO NO DIA 29/06/2013, NA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSÉ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/09/2013 | 800.00 | 00005395270841 | LUIS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA QUARTETO NORDESTINO NO EVENTO SÃO JOÃO DO POVO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 20/07/2013 NA LOCALIDADE DE MATA DE VARA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/09/2013 | 340.50 | 00066804280415 | ERIVALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA AS BANDAS QUE SE APRESNTARAM NO EVENTO SÃO JOÃO DO POVO, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/06 A 27/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/09/2013 | 1100.00 | 00006037572437 | MARIA CLEIDE TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL THALYSSOM DO ACORDEON NO SÃO JOÃO DO POVO, REALIZADO NO DIA 27/07/2013, NA COMUNIDADE DE BELA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/09/2013 | 3803.35 | 09383387000187 | UNIFRUTA COOP. PROD.AGRIC.FAMILIAR DA MATA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO 1.769,00 KG DE RAIZ DE MANDIOCA(AIPIM)DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/09/2013 | 1400.00 | 00007459460460 | MARCELO MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL FORRO DOS CABOCOS NO SÃO JOÃO DO POVO, REALIZADO NO DIA 06/07/2013, NA COMUNIDADE DE RIACHO DO SALTO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS E NA 1ª PREVIA DO SÃO JOÃO DA SAÚDE E NO DIA CONTRA EXPLORAÇÃO INFANTIL, EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE NO DIA 18/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/09/2013 | 1658.90 | 09383387000187 | UNIFRUTA COOP. PROD.AGRIC.FAMILIAR DA MATA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/09/2013 | 7576.80 | 09383387000187 | UNIFRUTA COOP. PROD.AGRIC.FAMILIAR DA MATA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/09/2013 | 13446.00 | 09383387000187 | UNIFRUTA COOP. PROD.AGRIC.FAMILIAR DA MATA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE BOLO DE RAIZ DE MANDIOCA (AIPIM) DESTINADA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/09/2013 | 7289.10 | 09383387000187 | UNIFRUTA COOP. PROD.AGRIC.FAMILIAR DA MATA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE DESTINADA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/09/2013 | 7940.45 | 09383387000187 | UNIFRUTA COOP. PROD.AGRIC.FAMILIAR DA MATA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE ABACAXI DESTINADA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/09/2013 | 1602.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM 06/09/2013, AVISO DE LICITAÇÃO T.P 003, 004 E 005/2013, E AVISO DE LICITAÇÃO T.P 003, 004 E 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/09/2013 | 232.81 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS JUROS E MULTAS DA DIFERENÇA DA DCTF DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/09/2013 | 862.62 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA DCTF DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/09/2013 | 225.00 | 00002082061400 | LINDINALDO GALDINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira destinada a custear despesas com aluguel de imovel, para universitarios na Cidade de Campina Grande-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/09/2013 | 800.00 | 00030399220410 | JOSE BRAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL BADE DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 08/06/2013 NA COMUNIDADE DE AURORA, NO EVENTO SÃO JOÃO DO POVO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/09/2013 | 800.00 | 00004604168474 | LEONARDO CANDIDO MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA MISTURA KI EU GOSTO, NO EVENTO SÃO JOÃO DO POVO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 20/07/2013, NA LOCALIDADE DE MATA DE VARA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/09/2013 | 800.00 | 00040783871449 | JULIO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL MARAVILHAS DO FORRO, REALIZADO NO DIA 28/06/2013 NA COMUNIDADE DE CABANA NO EVENTO SÃO JOÃO DO POVO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/09/2013 | 800.00 | 00006973184430 | JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA XODO MANIA NO EVENTO SÃO JOÃO DO POVO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 15/06/2013, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/09/2013 | 420.00 | 00003639784456 | ANDRE RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TELÃO, PARA O EVENTO DO SÃO JOÃO DO POVO, REALIZADO NO DIA 30/06/2013, NA PRAÇA DA MANGUEIRA, PARA COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002474 | 09/09/2013 | 34406.37 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE GASOLINA E OLEO DISEL, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/09/2013 | 280.00 | 00004696757480 | CIDE RAFAEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACAS, MNE-8591, MOD 5656 E MNU 7223, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/09/2013 | 900.00 | 11065056000140 | IRIO SILVA DOS REIS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de livros paradidaticos e jogos educativos destinados aos alunos, docentes e coordenadores pedagogicos da educacao infantil das escolas municipais, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/09/2013 | 10000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao parcelamento das contas de energia eletrica vencidas dos imoveis publicos deste municipio, de acordo com o CD 0142-2007, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/09/2013 | 6595.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao parcelamento das contas de energia eletrica vencidas dos imoveis publicos deste municipio, de acordo com o CD 0142-2007, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/09/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico no dia 10/09/2013, da confederacao nacional do municipio, conforme demonstra extrato do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/09/2013 | 5776.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico no dia 10/09/2013, da energisa referente a servicos de energia eletrica, conforme demonstra extrato do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/09/2013 | 8055.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico no dia 10/09/2013, da energisa referente a servicos de energia eletrica, conforme demonstra extrato do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/09/2013 | 8.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do cfm deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio, no dia 09/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/09/2013 | 0.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos funcionarios desta edilidade,conta itr (49043-1) no dia 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/09/2013 | 8.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos funcionarios desta edilidade,conta itr (49043-1) no dia 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO SAE (11.252-6) NO DIA 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/09/2013 | 5211.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos funcionarios desta edilidade,conta FEP (49091-1) no dia 25/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/09/2013 | 4688.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos funcionarios desta edilidade,conta FPM (4401-6) no dia 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/09/2013 | 1219.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos funcionarios desta edilidade,conta FPM (4401-6) no dia 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/09/2013 | 423.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PGFN, Nº DE REF.427.130.003.55-47. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/09/2013 | 85.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO JUROS DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A PGFN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/09/2013 | 16571.34 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2013, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/09/2013 | 3579.16 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE (CEF-FINAN-FGTS) DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO FPM (4.401-6) NO DIA 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/09/2013 | 251.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM 22/08/2013 AVISO DE LICITAÇÃO T.P . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/09/2013 | 206.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 11/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/09/2013 | 256.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica de iluminação publica, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/09/2013 | 44.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JACIRA CESAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/09/2013 | 1032.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PNEU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/09/2013 | 500.00 | 00003604116490 | ALBERTO GUEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM REALIZADA COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS COM OBJETIVOS DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE AGRICULTARA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/09/2013 | 312.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/09/2013 | 4154.37 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria dos funcionarios deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/09/2013 | 4068.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria dos funcionarios deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/09/2013 | 950.00 | 00006951960496 | EDILSON MARINHO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 30/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/09/2013 | 143.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 13/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extarto da conta FPM, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/09/2013 | 654.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA ESCOLA EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/09/2013 | 9.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO DIVERSOS ( 4400-8) NO DIA 16/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/09/2013 | 148.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 16/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/09/2013 | 6550.00 | 00002123662461 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 FARDAMENTOS DA BANDA MUNICIPAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, LEI MUNICIPAL 846/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO SALARIO EDUCAÇÃO NO DIA 16/09/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 17/09/2013 | 43.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do cfm deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio, no dia 17/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 17/09/2013 | 13914.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos funcionarios desta edilidade, referente ao mes de JULHO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO ICMS NO DIA 17/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 17/09/2013 | 1195.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas do pasep dos funcionarios desta edilidade, referente ao mes de JULHO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO FEP NO DIA 17/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 17/09/2013 | 148.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 17/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO FPM NO DIA 17/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 17/09/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/09/2013 | 3582.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos funcionarios desta edilidade,conta FPM (4401-6) no dia 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/09/2013 | 318.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 18/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/09/2013 | 1300.00 | 00002554401462 | ALEX FABIAN FIRMINO DO CARMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS NO EVENTO REALIZADO NO DIA 06,13,20 E 27 DE JULHO DE 2013, NAS LOCALIDADE DE RIACHO DO SALTO E VILA DE UNA, MATA DE VARA E CAMPO VERDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/09/2013 | 431.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/09/2013 | 500.00 | 00006888531457 | CLECIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Una de Sao Jose, referente aos meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/09/2013 | 25.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, LOCALIZADA NO ENGENHO NOVO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/09/2013 | 43.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, LOCALIZADA NO ENGENHO NOVO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/09/2013 | 22.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da associação dos trabalhadores rurais de Una de São José, referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/09/2013 | 50.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Reciclagem de lixo, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/09/2013 | 44.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGA ELETRICA, DO PREDIO DO CIAF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/09/2013 | 640.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/09/2013 | 662.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/09/2013 | 68.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica de iluminação publica, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/09/2013 | 52.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/09/2013 | 26.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/09/2013 | 500.00 | 00012005155446 | FLAVIANA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua na localidade de Una de Sao Jose, referente aos meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/09/2013 | 600.00 | 00005157233477 | ELIVAN JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/09/2013 | 1500.00 | 00027071458820 | ROSENILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO INSTALAÇÃO ELETRICA DE 25 CASAS DO CONJUNTO AMNOEL ALVES (COMPREENDIDO ENTRE QUADRO DE ENERGIA E CASA) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhorias dos Servicos Urbanos do Municipio | Manutencao do Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/09/2013 | 370.00 | 00005433302490 | ROBERTO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e conservacao das carrocinhas de lixo, pertencentes a diretoria de Urbanismo, pela secretaria de infraestrutura,durante os meses de julho e agosto do ano de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/09/2013 | 500.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSOTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/09/2013 | 500.00 | 00006140445450 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO ARAUJO SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Bela Rosa, referente aos meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/09/2013 | 600.00 | 00001116291444 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Una de Sao Jose, referente ao meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/09/2013 | 31.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/09/2013 | 500.00 | 00076602397400 | ANTONIO DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Una de Sao Jose, referente aos meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/09/2013 | 24.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/09/2013 | 600.00 | 00059131012434 | ROBERTO MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Bela Rosa, referente aos meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/09/2013 | 600.00 | 00043686575434 | MANOEL VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao no abastecimento de agua da comunidade de Una de Sao Jose, referente ao meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/09/2013 | 698.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praça Dom Vital, referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/09/2013 | 1070.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praca Laercio Rodrigues da Cunha, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 19/09/2013 | 11.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no banheiro publico municipal, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/09/2013 | 6.16 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praça Dom Vital, referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/09/2013 | 65.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Praça Frei Serafim, referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/09/2013 | 348.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica de iluminação publica, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/09/2013 | 400.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praça em frente a Prefeitura, referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/09/2013 | 248.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praca da Concordia, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/09/2013 | 111.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Praca da Biblia, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/09/2013 | 141.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Cemiterio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/09/2013 | 2113.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica de iluminação publica, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/09/2013 | 875.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Matadouro Publico, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/09/2013 | 500.00 | 00005594299408 | FABIANO PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE NOVA TATIANA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/09/2013 | 400.00 | 00000012658499 | LUIZ XAVIER DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Corvoada, referente aos meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/09/2013 | 500.00 | 00042190991404 | JOSE ANESIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistemas de abastecimento de agua da comunidade do Sitio Itabatinga, referente aos mês de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/09/2013 | 500.00 | 00008164571407 | JOSE CARLOS VALENTIN SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA D´AGUA DE UNA DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/09/2013 | 500.00 | 00002140485432 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Itabatinga, referente aos meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 19/09/2013 | 600.00 | 00010371507405 | CASSIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, REFERENTE AOS MESES DE AGSOTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 19/09/2013 | 500.00 | 00002274398488 | SEVERINO MARCELINO MANOEL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua na comunidade de Bela Rosa, referente aos meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 19/09/2013 | 500.00 | 00075618630478 | JOAO BATISTA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da localidade de Una de Sao Jose, referente aos meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 19/09/2013 | 900.00 | 00038129337487 | EDSON FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/09/2013 | 693.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Quadra da secretaria de educação, cultura e esporte, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/09/2013 | 1200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/09/2013 | 840.00 | 00002507024445 | MANOEL NUNES PIMENTEL | SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS NO TRANSPORTE DE AREIA LAVADA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB PARA O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB, DESTINADOS A AREA VERDE(ESPAÇO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDÃO) VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/09/2013 | 1452.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Mercado Publico Municipal, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/09/2013 | 11.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no banheiro publico municipal, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/09/2013 | 42.78 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Poço da Rua João Bosco, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/09/2013 | 182.26 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Cemiterio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/09/2013 | 451.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de energia eletrica de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/09/2013 | 36.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Chafariz municipal na Rua Santo Antonio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 19/09/2013 | 5.98 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praça Dom Vital, referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 19/09/2013 | 559.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praça em frente a Prefeitura, referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 19/09/2013 | 132.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Praca da Biblia, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 19/09/2013 | 63.63 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praca da Conceicao, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/09/2013 | 242.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praca da Concordia, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/09/2013 | 357.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praca em frente ao Colegio Waldecyr, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 19/09/2013 | 1036.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praca Laercio Rodrigues da Cunha, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 19/09/2013 | 631.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praca da Conceicao, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/09/2013 | 542.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praça de Eventos Ronaldo R da Costa, referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/09/2013 | 1982.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na iluminacao publica, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/09/2013 | 685.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos no fornecimento de energia eletrica do Matadouro Industrial deste municipio, referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/09/2013 | 11026.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na iluminacao publica, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/09/2013 | 133.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no Estadio Municipal O Ronaldao, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/09/2013 | 42.78 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGA ELETRICA, DO PREDIO DO CIAF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/09/2013 | 308.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Reciclagem de lixo, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/09/2013 | 109.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Centro Comunitario, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/09/2013 | 121.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO PSF UNA II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/09/2013 | 99.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO PSF UNA II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/09/2013 | 13.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO PSF UNA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/09/2013 | 18.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO PSF UNA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/09/2013 | 209.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO PSF UNA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/09/2013 | 34.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO PSF UNA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/09/2013 | 27.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO PSF UNA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/09/2013 | 36.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO PSF UNA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/09/2013 | 640.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/09/2013 | 693.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/09/2013 | 123.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DE AURORA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/09/2013 | 11.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DE SANTA EMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/09/2013 | 384.64 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR JOSE JOQUIM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/09/2013 | 205.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, NA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/09/2013 | 966.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, NA ESCOLA EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/09/2013 | 793.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/09/2013 | 820.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, NA CRECHE JULIETA PEDROSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/09/2013 | 1526.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, NO COLEGIO WALDECYR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/09/2013 | 1099.58 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE EPITACIO VICENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/09/2013 | 832.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, NO GRUPO ESCOLAR JACIRA DE SOUZA CEZAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/09/2013 | 41.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NA QUADRA DE ESPORTES DO GRUPO ESCOLAR JACIRA DE SOUZA CEZAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/09/2013 | 267.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NA QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/09/2013 | 564.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/09/2013 | 43.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NA QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/09/2013 | 226.76 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/09/2013 | 125.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NO ESTADIO RONALDÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/09/2013 | 11.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NA ESCOLA SANTA EMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/09/2013 | 11.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NA ESCOLA SANTA EMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/09/2013 | 558.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE EPITACIO VICENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/09/2013 | 703.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NO GINASIO DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/09/2013 | 211.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NO GRUPO ESCOLAR BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/09/2013 | 46.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NA TRAVESSA SANTA EMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/09/2013 | 353.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/09/2013 | 1179.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DO COLEGIO WALDECYR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/09/2013 | 231.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/09/2013 | 669.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA CRECHE JULIETA PEDROSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/09/2013 | 44.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JACIRA CESAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/09/2013 | 654.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DO GRUPO ESCOLAR EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/09/2013 | 1323.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DO GINASIO DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/09/2013 | 448.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DO GRUPO ESCOLAR JOSE JOAQUIM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/09/2013 | 51.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/09/2013 | 58.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DO GRUPO ESCOLAR DE AURORA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 19/09/2013 | 109.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DO GRUPO ESCOLAR DE AURORA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 19/09/2013 | 662.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DO GRUPO ESCOLAR JACIRA DE SOUZA CEZAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/09/2013 | 243.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA DULCINETE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/09/2013 | 1000.00 | 00076586707404 | JOSE MARCOS MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM NOS ONIBUS DE PLACAS GKO-2246, NQD 2586, OFH 5489, MNZ 5901, MNC 4251, NQD 3228, MNJ 4243, NPX 5681, OFF 7505, MNE 6002 E STRADA DE PLACA MNE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/09/2013 | 68.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Escola de Aurora, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 19/09/2013 | 44.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Quadra da Escola Jacira Cezar, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 19/09/2013 | 339.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008, DE 02/05/2008, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 19/09/2013 | 339.00 | 00008373274405 | GABRIELA ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008, DE 02/05/2008, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 19/09/2013 | 339.00 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008, DE 02/05/2008, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 19/09/2013 | 339.00 | 00010015740447 | KENNEDY JOFERSO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008, DE 02/05/2008, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 19/09/2013 | 339.00 | 00009774703421 | RAFAEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008, DE 02/05/2008, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 19/09/2013 | 339.00 | 00011503849481 | RUBENS GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008, DE 02/05/2008, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/09/2013 | 339.00 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura, conforme Lei no 845/2008 de 19/05/2008, durante o mes de setembro de 2013, pela Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/09/2013 | 339.00 | 00010017559448 | JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura, conforme Lei no 845/2008 de 19/05/2008, durante o mes de setembro de 2013, pela Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 19/09/2013 | 339.00 | 00009790604432 | JAILSON S. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura, conforme Lei no 845/2008 de 19/05/2008, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 19/09/2013 | 339.00 | 00010793616425 | GLICIO LEE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura conforme a Lei no 845/2008 de 19/05/2008, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 19/09/2013 | 339.00 | 00008244521430 | GENILSON DE LIMA MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura, conforme Lei no 845/2008 de 19/05/2008, durante o mes de setembro de 2013, pela Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 19/09/2013 | 339.00 | 00016732593838 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura, conforme Lei no 845/2008 de 19/05/2008, durante o mes de setembro de 2013, pela Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/09/2013 | 158.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Espaco ambiental, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 19/09/2013 | 159.16 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Espaco ambiental, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 19/09/2013 | 567.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 guias de GRF - guia de recolhimento de FGTS, das competencias: 12/1990 (01 trabalhador) e 12/1990(34 trabalhadores) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/09/2013 | 1963.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Centro Administrativo, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/09/2013 | 10870.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONTA DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/09/2013 | 9.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do imovel situado a Rua Manoel Dias de pontes 232, em Pedras de Fogo -PB, para funcionamento das instalacoes do arquivo morto da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente aomes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/09/2013 | 9.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do imovel situado a Rua Manoel Dias de pontes 232, em Pedras de Fogo -PB, para funcionamento das instalacoes do arquivo morto da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente aomes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/09/2013 | 1500.00 | 00005432781409 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NO CONSERTO DE FECHADURAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E REFORMA NO PALANQUE DO DESFILE CIVICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/09/2013 | 9.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do imovel situado a Rua Manoel Dias de pontes 232, em Pedras de Fogo -PB, para funcionamento das instalacoes do arquivo morto da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente aomes de março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 19/09/2013 | 9.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do imovel situado a Rua Manoel Dias de pontes 232, em Pedras de Fogo -PB, para funcionamento das instalacoes do arquivo morto da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente aomes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/09/2013 | 10.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do imovel situado a Rua Manoel Dias de pontes 60, em Pedras de Fogo -PB, para funcionamento das instalacoes do arquivo morto da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/09/2013 | 500.00 | 00048662038468 | ARMANDO AUGUSTO COSTA DA SILVA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS MOVEIS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA PELA EMPRESA GERLANIA CAVALCANTE DE MORAIS-ME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/09/2013 | 2042.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Centro Administrativo, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/09/2013 | 192.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGA ELETRICA, DO PREDIO DO NUPA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/09/2013 | 66.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGA ELETRICA, DO PREDIO DA FABRICA DE DOCES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/09/2013 | 11.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGA ELETRICA, DO PREDIO DO PRONAGER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 19/09/2013 | 61.70 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/09/2013 | 10063.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/09/2013 | 1867.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/09/2013 | 4434.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/09/2013 | 3435.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/09/2013 | 9100.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/09/2013 | 24000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/09/2013 | 13800.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/09/2013 | 3390.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ASSESSOR ASS. EXTRAORDINARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/09/2013 | 4252.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/09/2013 | 15300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/09/2013 | 13004.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/09/2013 | 1449.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/09/2013 | 8632.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/09/2013 | 42600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/09/2013 | 2530.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/09/2013 | 11291.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento 07/08 em favor da CELPE, conforme oficio GAPRE nº 036/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/09/2013 | 711.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/09/2013 | 994.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/09/2013 | 11400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/09/2013 | 1356.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/09/2013 | 69645.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/09/2013 | 68597.03 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/09/2013 | 558.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/09/2013 | 840.00 | 00002507024445 | MANOEL NUNES PIMENTEL | SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS NO TRANSPORTE DE AREIA LAVADA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB PARA O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB, SENDO 02 DESTINADAS A PRAÇA RONALDO RIBEIRO DA COSTA(PRAÇA DE EVENTOS) VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E 02 DESTINADAS A AREA VERDE(ESPAÇO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDÃO) VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/09/2013 | 25700.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 23/09/2013 | 3486.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 23/09/2013 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 23/09/2013 | 6000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS (CONTRATAÇÃO DIRETA)REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CIENCIAS CONTABEIS NO PERIODO DE 01 A 31/08/2013, RESTRITO AO ÂMBITO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, FINANÇAS, INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E O GABINETE DO PREFEITO, ENUMERADOS NO ART. 13 III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 23/09/2013 | 113.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 24/09/2013 | 295.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 24/09/2013 | 862.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/09/2013 | 867.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/09/2013 | 494.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/09/2013 | 252.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/09/2013 | 297.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/09/2013 | 480.00 | 00005477941421 | MARIA JOSE DE PAIVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do abastecimento de agua da comunidade de una de sao jose, referente aos meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/09/2013 | 602.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM 25/09/2013 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 0018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000232013 | 0002705 | 26/09/2013 | 112500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA NOVAS TURMAS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) COM TOTAL DE 120 HORAS/AULA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002707 | 26/09/2013 | 21492.75 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002708 | 26/09/2013 | 41076.34 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/09/2013 | 2100.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 maquinas copiadoras conforme contrato de locacao, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/09/2013 | 12114.42 | 10888487000144 | CENTRAL AVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango destinados a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/09/2013 | 2100.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquina copiadora, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/09/2013 | 700.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002714 | 01/10/2013 | 32481.08 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE GASOLINA E OLEO DISEL, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/10/2013 | 2730.00 | 00002507024445 | MANOEL NUNES PIMENTEL | SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 VIAGENS NO TRANSPORTE DE AREIA LAVADA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB PARA O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA DIVERSOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, NESTE MUNCICIPIO NO QUAL SE FAZ NECESSARIO O USO DA MATERIAL ACIMA MENSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/10/2013 | 237.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO GUME, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/10/2013 | 227.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO GUME, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/10/2013 | 203.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO GUME, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/10/2013 | 5454.16 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/10/2013 | 6500.00 | 13824233000150 | GIOVANI ANDRADE - ARQUITETURA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO E ORCAMENTARIO DA PRIMEIRA ETAPA DE UM PARQUE LINEAR, CONTEMPLANDO OS BAIRROS DO CONJ. GASPARINO RIBEIRO DA COSTA E CONJ. MANOEL ALVES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/10/2013 | 36.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/10/2013 | 1040.00 | 00002843645417 | SEVERINO CELESTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 32 CARRADAS DE ATERRO NO CAMINHÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA VILA DE SANTA TEREZINHA, DANIFICADAS PELAS CHUVAS DE INVERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/10/2013 | 520.00 | 00002980942405 | JOAO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 16 CARRADAS DE ATERRO NO CAMINHÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE FAZENDINHA,DANIFICADAS PELAS CHUVAS DE INVERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/10/2013 | 83.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO PSF UNA II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/10/2013 | 11.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO PSF UNA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/10/2013 | 44.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO PSF BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/10/2013 | 29.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, LOCALIZADA NO ENGENHO NOVO II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/10/2013 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, LOCALIZADA NO ENGENHO NOVO II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/10/2013 | 140.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, LOCALIZADA NO ENGENHO NOVO II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/10/2013 | 40.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, LOCALIZADA NO ENGENHO NOVO II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/10/2013 | 49.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/10/2013 | 46.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/10/2013 | 237.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO GUME, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/10/2013 | 227.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO GUME, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002719 | 01/10/2013 | 16060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013,A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.SENDO:01 CAMINHONETA 4X4 PLACA - OFH-4664 E 01 VEÍCULO 1.0 PLACA- NQA-6892.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.01 VEÍCULO 1.0 PLACA -NQE-8933 E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.02 VEÍCULOS 1.0 - PLACAS OFG-7246 E OEZ-2036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/10/2013 | 293.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/10/2013 | 750.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contribuicao de apoio cultural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/10/2013 | 600.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contribuicao de apoio cultural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/10/2013 | 4000.00 | 00001206385413 | RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, COMO ADVOGADO INSCRITO NA OAB/PB Nº 15.025,NO MES DE JULHO DE 2013 REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA-TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/10/2013 | 9.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do imovel situado a Rua Manoel Dias de pontes 60, em Pedras de Fogo -PB, para funcionamento das instalacoes do arquivo morto da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/10/2013 | 8678.70 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002715 | 01/10/2013 | 1723.80 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE GASOLINA E OLEO DISEL, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/10/2013 | 301.85 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM 08/10/2013 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/10/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para administracao publica: siscontabil, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/10/2013 | 7500.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO 2014 E PPA PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCICIO DE 2014-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/10/2013 | 2800.00 | 00002919190490 | FABIANA ADELINA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PREVENTIVO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE GERENCIAL NO ACOMPANHAMENTO LICITATORIO E CONTROLE DE CUMPRIMENTO DE NORMAS CONTRATUAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/10/2013 | 251.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM 16/10/2013 COMUNICADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/10/2013 | 251.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM 16/10/2013 EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/10/2013 | 137.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/10/2013 | 6000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CIENCIAS CONTABEIS NO PERIODO DE 01 A 30/09/2013, RESTRITO AO ÂMBITO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, FINANÇAS, INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA EO GABINETE DO PREFEITO, ENUMERADOS NO ART. 13 III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002717 | 01/10/2013 | 59107.09 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002718 | 01/10/2013 | 42790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.SENDO:01 VAM - PLACA DCD-3062, 02 ÔNIBUS - PLACA MYL-2516,MYL-1323 E 09 VEICULOS 1.0 - PLACAS NPX-1531, PEL-0311,PFH-9274,KJG-9069, KFP-1335, KHO-0732, OFZ-4435, HWC-2746, KJS-0891. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/10/2013 | 985.60 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/10/2013 | 1556.71 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/10/2013 | 3522.55 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/10/2013 | 5772.28 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/10/2013 | 4857.86 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/10/2013 | 2349.03 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE JULIETA PEDROSA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/10/2013 | 2086.70 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE JULIETA PEDROSA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/10/2013 | 3449.60 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/10/2013 | 3798.80 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/10/2013 | 8323.71 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/10/2013 | 3358.00 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA- EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002739 | 01/10/2013 | 172856.18 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013.PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 17/09/2013 A 16/10/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/10/2013 | 900.00 | 11065056000140 | IRIO SILVA DOS REIS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de livros paradidaticos e jogos educativos destinados aos alunos, docentes e coordenadores pedagogicos da educacao infantil das escolas municipais, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/10/2013 | 3486.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 001012013 | 0002744 | 01/10/2013 | 16799.65 | 09383387000187 | UNIFRUTA COOP. PROD.AGRIC.FAMILIAR DA MATA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE ABACAXI, DESTINADO A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/10/2013 | 7742.15 | 09383387000187 | UNIFRUTA COOP. PROD.AGRIC.FAMILIAR DA MATA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE RAIZ DE MANDIOCA (AIPIM) DESTINADA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/10/2013 | 8425.20 | 09383387000187 | UNIFRUTA COOP. PROD.AGRIC.FAMILIAR DA MATA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADO A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/10/2013 | 3831.90 | 09383387000187 | UNIFRUTA COOP. PROD.AGRIC.FAMILIAR DA MATA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/10/2013 | 13500.00 | 09383387000187 | UNIFRUTA COOP. PROD.AGRIC.FAMILIAR DA MATA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE BOLO DE RAIZ DE MANDIOCA (AIPIM) DESTINADA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/10/2013 | 3780.00 | 09383387000187 | UNIFRUTA COOP. PROD.AGRIC.FAMILIAR DA MATA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE DESTINADA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002752 | 01/10/2013 | 4275.00 | 11723203000122 | LUCELIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/10/2013 | 40.00 | 00098334123434 | MARIA NETANIA SILVA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO " PLANEJAMENTO A PROXIMA DECADA",REALIZADO NO DIA 09/10/2013, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/10/2013 | 40.00 | 00002991180455 | ELIANA CESAR RODRIGUES GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO " PLANEJAMENTO A PROXIMA DECADA",REALIZADO NO DIA 09/10/2013, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | Programa Transporte Escolar Eficiente | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/10/2013 | 7194.25 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013.PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 17/09/2013 A 16/10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/10/2013 | 11084.63 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/10/2013 | 3781.25 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00092896740406 | JOSE ALCEBIADES PIMENTEL DE SOUZA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPOSIÇÃO (LETRA E MUSICA), PRODUÇÃO MUSICAL, ARRANJOS, MIXAGEM, MASTERIZAÇÃO E GRAVAÇÃO DE CD DO JINGLE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Fazenda Taquari, destinado ao funcionamento do deposito de lixo deste municipio,vinculada a Secretaria de Agricultura e Meio-ambiente deste municipio, contrato de aluguel no 053/2013, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002716 | 01/10/2013 | 6075.76 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE GASOLINA E OLEO DISEL, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIOA DE AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/10/2013 | 3000.00 | 00005212731453 | ZELMA DE MELO CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado na Rua Professor Getulio Cesar R Guedes,13 para funcionamento dos anexos das Escolas Municipais Jacira de Souza Cesar e Jose Antonio Bezerra de Menezes, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/10/2013 | 332.22 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM 14/10/2013 EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/10/2013 | 432.96 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO AVISO DE LICITAÇÃO PP 020/2013 E EXTRATO DE CONTRATATO DA TP 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/10/2013 | 371.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/10/2013 | 4859.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria dos funcionarios deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/10/2013 | 95.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 03/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/10/2013 | 53.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 04/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/10/2013 | 3.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CFM (9691-1) deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio, no dia 04/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 07/10/2013 | 26.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 07/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO ICMS (9541-9) NO DIA 07/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/10/2013 | 74.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 08/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/10/2013 | 384.75 | 11587975000184 | B. W. COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DGITAL, E-CPF A3 DE 3 ANOS EM TOKEN, DO SENHOR ARLINGTON ALMEIDA LEITE CAVALCANTE,COMO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/10/2013 | 84.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 09/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/10/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 02 DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/10/2013 | 423.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 02 DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/10/2013 | 2824.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA 03 DE 2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/10/2013 | 6669.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA 03 DE 2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/10/2013 | 39788.86 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTIUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL -IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº02128/2013, 02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/10/2013 | 2599.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de notas de interesse deste muncipio, no Diario Oficial da Uniao, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no dia 22/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/10/2013 | 88.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DA PARCELA DE Nº 02 DO PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/10/2013 | 5025.19 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face o parcelamento junto ao INSS, relativo a cota do empregador conforme pedido 976572 sendo a 1ª parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/10/2013 | 4380.03 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face o parcelamento junto ao INSS, relativo a cota do empregador conforme pedido 976585 sendo a 1ª parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO ICMS (9541-9) NO DIA 08/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO ICMS (9541-9) NO DIA 08/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO ICMS (9541-9) NO DIA 08/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO ICMS (9541-9) NO DIA 08/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO ICMS (9541-9) NO DIA 08/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO ICMS (9541-9) NO DIA 08/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO ICMS (9541-9) NO DIA 08/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO ICMS (9541-9) NO DIA 08/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO ICMS (9541-9) NO DIA 09/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/10/2013 | 569.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de notas de interesse deste muncipio, no Diario Oficial da Uniao, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no dia 03/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO FPM (4.401-6) NO DIA 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO FPM (4.401-6) NO DIA 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/10/2013 | 221.11 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO 141/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/10/2013 | 160.37 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RETIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/10/2013 | 1865.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao dos sistemas de controle de tesouraria e sistema de digitalizacao de documentos referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/10/2013 | 14813.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/10/2013 | 16571.33 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2013, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/10/2013 | 16367.12 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2013, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇ~~AO PATRONAL DO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/10/2013 | 3565.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio no dia 10/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/10/2013 | 1169.00 | 15760169000117 | JOSENILDO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de vassourao pet e vassourao piacava destinados a Secretaria de infraestrutura, diretoria de Urbanismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/10/2013 | 51950.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, INFRESTRUTURA, AGRICULTURA, ADMINISTRAÇAO E GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/10/2013 | 13389.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/10/2013 | 70281.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/10/2013 | 11291.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento 08/08 em favor da CELPE, conforme oficio GAPRE nº 036/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do fundo especial (49 091-1) no dia 21/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/10/2013 | 1075.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do tributos ( 49327-9) durante o mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/10/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico no dia 10/10/2013, da confederacao nacional do municipio, conforme demonstra extrato do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/10/2013 | 5776.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico no dia 10/10/2013, da energisa referente a servicos de energia eletrica, conforme demonstra extrato do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/10/2013 | 3287.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico no dia 10/10/2013, da energisa referente a servicos de energia eletrica, conforme demonstra extrato do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/10/2013 | 38.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico no dia 10/10/2013, da energisa referente a servicos de energia eletrica, conforme demonstra extrato do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/10/2013 | 6484.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico no dia 10/10/2013, da energisa referente a servicos de energia eletrica, conforme demonstra extrato do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/10/2013 | 10000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao parcelamento das contas de energia eletrica vencidas dos imoveis publicos deste municipio, de acordo com o CD 0142-2007, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/10/2013 | 6595.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao parcelamento das contas de energia eletrica vencidas dos imoveis publicos deste municipio, de acordo com o CD 0142-2007, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/10/2013 | 4000.00 | 00002245374401 | CRISTIANO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO SAO JOAO DO POVO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNCIIPAL NOS DIAS 08,15 20, 22, 23, 24, 28 E 29 DE JUNHO/2013, NAS LOCALIDADES DE AURORA, BELA ROSA, JANGADA, ENGENHO NOVO II, GUME, CABANA, UNA DE SAO JOSE E PRAÇA DA MANGUEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/10/2013 | 496.00 | 00007430368409 | JERFFESON DE MENEZES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados referente a 4(quatro) vinhetas de propaganda para o gabinete do prefeito, 5 (cinco) para a secretaria de infraestrutura, 5 (cinco) secretaria de agricultura e 2 (duas) para a secretaria de saude para divulgaçao de interesses desta municipalidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/10/2013 | 3800.00 | 00007190916407 | ADRIANO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E REGULARIZAÇÃO PARA O RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Profissional | Programa de Estimulo a Profissionalizacao dos Jovens | Manutencao das Ativ. de Qualificacao Pro fissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/10/2013 | 3900.00 | 00009541959490 | JULIETE DE LIMA VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CURSOS DE RABECA, PERCUSSÃO E SAFONA, MINISTRADOS NO CASARÃO DA CULTURA DON VITAL, DESTINADOS A 120 CRIAÇÃS E ADOLECENTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Profissional | Programa de Estimulo a Profissionalizacao dos Jovens | Manutencao das Ativ. de Qualificacao Pro fissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/10/2013 | 3900.00 | 00009284459419 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AAOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CURSOS DE TEATRO, CAVALO MARINHO E PRATICAS CIRCENSES, MINISTRADOS NO CASARÃO DA CULTURA DON VITAL, DESTINADOS A 120 CRIAÇÃS E ADOLECENTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria descontada da conta do mde (1253-x) no dia 10/10/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria descontada da conta do mde (1253-x) no dia 10/10/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/10/2013 | 7964.67 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no desempenho da parte frontal e do suporte do para-choque do Micro-onibus de placa NQK-3228/PB, serviços na solda do para-choque e manutenção do feixe de molas do ônibus de placa PFH-8489/PB, abrimento do compressor e solda do motor do ônibus de placa BPR-5257/PB e solda da parte frontal do Micro-ônibus de placa OFD-0549/PB, veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/10/2013 | 800.00 | 00007787409436 | EDIELSON DO MONTE DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, CAPINAÇÃO E PINTURA DO CASARÃO DA CULTURA DOM VITAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/10/2013 | 339.00 | 00009296046440 | RENATO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008, DE 02/05/2008, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/10/2013 | 30.00 | 00078999383415 | IVANIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diarias o obejetivo de realizar viagem de interesse do municipio, (Reuniao do Pacto na cidade de campina grande-pb), Conforme legislacao em Vigor (Lei Municipal No 423, de 21/11/1983 e decreto municipal Nø 12-A/2011 de 04/04/2011) conforme doc. anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/10/2013 | 372.00 | 00007430368409 | JERFFESON DE MENEZES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados referente a 12(doze) vinhetas de propaganda para a secretaria de educaç~~ao cultura e esporte para divulgaçao de eventos de interesses desta municipalidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/10/2013 | 3486.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Adm da Sec Mun de Educacao, Cult e Deport | Manutencao das Atividades da Educacao In fantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/10/2013 | 1300.00 | 00008290344473 | ROSIVALDO CORREIA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO ANEL, PLACAS E INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO E FOSSA SEPTICA, NO 1º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/10/2013 | 2400.00 | 00005643142422 | EDSON FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arbitragem dos jogos realizados no campeonato de futebol de Campo da Zona Rural, no periodo de 01/10/2013 a 03/11/2013,promovido pela Diretoria de Esportes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/10/2013 | 4282.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado em conta da energisa, na conta do fundeb 14.224-7, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/10/2013 | 339.00 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura, conforme Lei no 845/2008 de 19/05/2008, durante o mes de outubro de 2013, pela Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/10/2013 | 339.00 | 00010017559448 | JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura, conforme Lei no 845/2008 de 19/05/2008, durante o mes de outubro de 2013, pela Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/10/2013 | 32947.87 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos, fundeb 40% concursados, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/10/2013 | 12045.85 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/10/2013 | 3449.85 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/10/2013 | 3483.65 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/10/2013 | 1944.37 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE GENEROS ALIMENTCIOS-MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/10/2013 | 7000.00 | 11240352000130 | SARA TRANQUILINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE 500 CAMISAS ALUSIVAS AO DIA DOS PROFESSORES, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/10/2013 | 339.00 | 00010793616425 | GLICIO LEE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura conforme a Lei no 845/2008 de 19/05/2008, durante o mes de outubro de 2013, pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/10/2013 | 339.00 | 00008244521430 | GENILSON DE LIMA MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura, conforme Lei no 845/2008 de 19/05/2008, durante o mes de outubro de 2013, pela Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/10/2013 | 339.00 | 00016732593838 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura, conforme Lei no 845/2008 de 19/05/2008, durante o mes de outubro de 2013, pela Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/10/2013 | 91273.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS parte patronal, dos funcionarios da seretaria de educação -fundeb relativo ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/10/2013 | 339.00 | 00009790604432 | JAILSON S. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura, conforme Lei no 845/2008 de 19/05/2008, durante o mes de outubro de 2013, pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/10/2013 | 550.00 | 00002525907400 | JOSILENE SERAFIM RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, situado na Rua Gasparino Ribeiro, 33 neste municipio, para o funcionamento do anexo do Colegio Waldecyr Cavalcante de Araujo Pereira, relativo aos mese de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/10/2013 | 107332.79 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos, fundeb 60 E 40%, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/10/2013 | 339.00 | 00011503849481 | RUBENS GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008, DE 02/05/2008, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/10/2013 | 900.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em solda do engate da grade retro RD 406 do trator Valmet 785, confecção de um pino do engate e solda Par Mecanica, aperto da cancha e solda do Trator TL 85 e desempeno da grade e solda, veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/10/2013 | 14.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos no fornecimento de energia eletrica do predio localizado na Rua Gasparino Ribeiro da Costa,33, onde fuciona o anexo do Colegio Waldecyr Cavalcante de A Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/10/2013 | 39.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos no fornecimento de energia eletrica do predio localizado na Rua Gasparino Ribeiro da Costa,33, onde fuciona o anexo do Colegio Waldecyr Cavalcante de A Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/10/2013 | 1200.00 | 00054254027400 | JOSE BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO MATADOURO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/10/2013 | 2600.00 | 00003530552470 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ANEL, PLACAS E A INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO NAS SEPTICAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE DE ANCHIETA E JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES (ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/10/2013 | 19.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, LOCALIZADA NO ENGENHO NOVO II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/10/2013 | 54.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, LOCALIZADA NO ENGENHO NOVO II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/10/2013 | 339.00 | 00008704818431 | RIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008, DE 02/05/2008, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/10/2013 | 339.00 | 00009296046440 | RENATO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008, DE 02/05/2008, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 14/10/2013 | 339.00 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008, DE 02/05/2008, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 15/10/2013 | 339.00 | 00008373274405 | GABRIELA ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008, DE 02/05/2008, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/10/2013 | 339.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008, DE 02/05/2008, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promocao de Eventos como atrativos ao Turismo | Realizacao da Festa Popular Forro Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/10/2013 | 3920.00 | 07395781000100 | MARIA LUCIA CAVALCANTI CARNEIRO LEAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE O FORRO FOGO 2013, DAS BANDAS GAROTA SAFADA E LIMÃO COM MEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/10/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da DLE-Guia Recolhimneto de Tarifa, recuperacao de despesas com publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO FPM (4401-6) NO DIA 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/10/2013 | 40914.13 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTIUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL -IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº02128/2013, 02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/10/2013 | 500.00 | 00002109165405 | MARIA DA CONCEICAO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a Rua Manoel Dias de pontes 232, em Pedras de Fogo -PB, para funcionamento das instalacoes do arquivo morto da Secretaria de Administracao deste Municipio, contrato no 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/10/2013 | 1065.00 | 00003788254459 | ALISSON QUIRINO NUNES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DURANTE A III CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA, QUE REALIZOU-SE NOS DIAS 19,20 E 21/09/2013, NA CIDADE DE SOUZA, SERTÃO DA PARAIBA, OS QUAIS NOSSOS REPRESENTANTES LIGADOS A DIRETORIA DE CULTURA PARTICIPARAM JOSE R DE AMORIM, FLAVIO MONTEIRO DA SILVA, RITA DE CASSIA C. DE SOUZA E ALISSON QUIRINO NUNES VICENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/10/2013 | 339.00 | 00010015740447 | KENNEDY JOFERSO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008, DE 02/05/2008, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/10/2013 | 339.00 | 00009774703421 | RAFAEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008, DE 02/05/2008, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/10/2013 | 360.00 | 00078999383415 | IVANIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM DESTINO AO RIO GRANDE DO NORTE - RN, NOS DIAS 12, 13 E 14/11/2013, PARA PARTICIPAR DO 07º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO E LEITURA DO PROJETO TRILHAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/10/2013 | 320.00 | 00078999383415 | IVANIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EMBARQUE E DESEMBARQUE, PARA PARTICIPAR DO 07º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO E LEITURA DO PROJETO TRILHAS NO RIO GRANDE DO NORTE-RN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 24/10/2013 | 4160.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS NO PERIODO DE 27/09/13 A27/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/10/2013 | 1950.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 27/09/2013 A 27/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/10/2013 | 2950.00 | 00002245374401 | CRISTIANO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO SAO JOAO DO POVO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE JULHO DE 2013, NAS LOCALIDADES DE RIACHO DO SALTO, VILA DE UNA DE SAO JOSE, MATA DE VARA E CAMPOVERDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/10/2013 | 618.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4401-6) NO DIA 31/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/10/2013 | 5130.00 | 08924581000160 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INFOR. PUB. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenciamento de Uso de Sistemas de Informatica (Locacao) da folha de pagamento, setor de tributos, contra cheque online e portal do servidor, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/10/2013 | 7612.50 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 27/09/2013 A 27/10/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/10/2013 | 3900.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB E 10 PONTOS EXTERNOS NO PERIODO DE 27/09/2013 A 27/10/2013, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/10/2013 | 173357.97 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/10/2013 | 68320.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO E.J.A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/10/2013 | 204.00 | 00017262798472 | SEBASTIAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na amolacao de 34 serras pertencentes ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/10/2013 | 76366.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/10/2013 | 23700.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/10/2013 | 1260.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/10/2013 | 71074.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/10/2013 | 1100.00 | 00006037572437 | MARIA CLEIDE TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL THALYSSOM DO ACORDEON NO SÃO JOÃO DO POVO, REALIZADO NO DIA 27/07/2013, NA COMUNIDADE DE BELA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, RELATIVO AO PARCELA 02. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/10/2013 | 1300.00 | 00068639163472 | EDMILSON ALEXANDRE DA SILVA | valor pago referente aos serviços prestados na apresentação musical (banda sensiveis), no são joão do povo no dia 28/06/2013, na localidade de riacho do salto, zona rural deste municipio em comemoração aos festejos juninos do corrente ano, relativo a parecla 02 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/10/2013 | 800.00 | 00085322210415 | GILDO JULIO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL TRIO FORRO MELHOR NO SÃO JOÃO DO POVO, REALIZADO NO DIA 08/06/2013 NA COMUNIDADE DE AURORA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, RELATIVO A PARCELA DE Nº 02. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/10/2013 | 154189.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/10/2013 | 7137.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/10/2013 | 26208.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/10/2013 | 12980.31 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/10/2013 | 26713.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PETI CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/10/2013 | 1500.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO ESTAVEL 60% DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/10/2013 | 78273.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/10/2013 | 405503.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/10/2013 | 111727.69 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO 60% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/10/2013 | 28984.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/10/2013 | 994.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/10/2013 | 711.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/10/2013 | 11400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/10/2013 | 1356.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/10/2013 | 1449.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/10/2013 | 8447.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/10/2013 | 2530.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/10/2013 | 41800.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/10/2013 | 5130.00 | 08924581000160 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INFOR. PUB. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenciamento de Uso de Sistemas de Informatica (Locacao) da folha de pagamento, setor de tributos, contra cheque online e portal do servidor, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/10/2013 | 3435.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/10/2013 | 9302.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/10/2013 | 1867.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/10/2013 | 9100.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/10/2013 | 4912.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/10/2013 | 24000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/10/2013 | 13004.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/10/2013 | 13800.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/10/2013 | 3390.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ASSESSOR ASS. EXTRAORDINARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/10/2013 | 4462.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/10/2013 | 15500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/10/2013 | 225.00 | 00002082061400 | LINDINALDO GALDINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira destinada a custear despesas com aluguel de imovel, para universitarios na Cidade de Campina Grande-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/10/2013 | 2100.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquina copiadora, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/10/2013 | 678.00 | 70227939000250 | KATIA FERREIRA COSTA COMUNICACOES -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA MENSALIDADE REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS E RESPECTIVOS COMPONENTES DE PROPRIEDADE NA CENTRAL TELEFONICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/10/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS (9541-9) NO DIA 29/10/2013 E 30/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/10/2013 | 2100.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 maquinas copiadoras conforme contrato de locacao, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura da Educacao Basica | Construcao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001182012 | 0002945 | 30/10/2013 | 94208.55 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8º MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE PRE ESCOLAR INFANTIL TIPO b, CONV. FNDE, NA UNIDADE DE PEDRAS DE FOGO PELO PROGRAMA PAC 2, CONF. PROCESSO LICITATORIO 06/2012 E CONTRATO 199/2013. | 00032010 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/10/2013 | 3333.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/10/2013 | 700.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/10/2013 | 1696.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO BANCARIOS DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO ICMS (9541-9) NO DIA 16/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/10/2013 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EXTRATO DO ICMS (9541-9) NO DIA 29/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/10/2013 | 21894.79 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador da Secretaria de Agricultura e Meio-ambiente, administraçao, gabinete, infra e finanças, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/11/2013 | 219743.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, INFRESTRUTURA, AGRICULTURA, ADMINISTRAÇAO, GABINETE, EDUCAÇÃO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/11/2013 | 6000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CIENCIAS CONTABEIS NO PERIODO DE 01 A 31/10/2013, RESTRITO AO ÂMBITO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, FINANÇAS, INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA EO GABINETE DO PREFEITO, ENUMERADOS NO ART. 13 III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/11/2013 | 100.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS (49327-9) NO DIA 01/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/11/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para administracao publica: siscontabil, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/11/2013 | 308.58 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/11/2013 | 678.00 | 70227939000250 | KATIA FERREIRA COSTA COMUNICACOES -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA MENSALIDADE REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002986 | 01/11/2013 | 16060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013,A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.SENDO:01 CAMINHONETA 4X4 PLACA - OFH-4664 E 01 VEÍCULO 1.0 PLACA - NQA-6892.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.01 VEÍCULO 1.0 PLACA -NQE-8933 E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.02 VEÍCULOS 1.0 - PLACAS OFG-7246 E OEZ-2036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/11/2013 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para administracao publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo a maio de 2013, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/11/2013 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para administracao publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo a setembro de 2013, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/11/2013 | 59.90 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002954 | 01/11/2013 | 2981.22 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE GASOLINA E OLEO DISEL, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002959 | 01/11/2013 | 58354.62 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de outubro 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/11/2013 | 897.21 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, SENDO MEDALHAS E TROFEUS, DESTINADOS A PARTIDA FINAL DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADA NA LOCALIDADE DE ENGENHO NOVO NO DIA 03/11/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002981 | 01/11/2013 | 110000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACTAÇAO EM GESTAO DEMOCRATICA, PARA A REALIZAÇAO DA FORMAÇAO DE 30 DIRETORES, 10 ADJUNTOS, 10 SUPERVISORES, 10 COORDENADORES PEDAGOGICOS E 20 TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOCOM CARGA HORARIO DE 120 H/A.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/11/2013 | 500.00 | 00002275831401 | ELIZANGELO DE SOUZA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL TONY SALES E BANDA GAROTA APAIXONADA NO SÃO JOÃO DO POVO, REALIZADO NO DIA 29/06/2013, NA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSÉ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, REFERENTE A 2º PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002985 | 01/11/2013 | 18158.92 | 10888487000144 | CENTRAL AVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango destinados a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002987 | 01/11/2013 | 42790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE outubro DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.SENDO:01 VAM - PLACA DCD-3062, 02 ÔNIBUS - PLACA MYL-2516,MYL-1323 E 09 VEICULOS 1.0 - PLACAS NPX-1531, PEL-0311,PFH-9274,KJG-9069, KFP-1335, KHO-0732, OFZ-4435, HWC-2746, KJS-0891. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | Programa Transporte Escolar Eficiente | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002988 | 01/11/2013 | 134038.90 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002989 | 01/11/2013 | 37437.70 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE A 20 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2013 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR CONFORM PREGAO PRESENCIAL 007/2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS QUE OFERECEM O CURSO DO EJA, RESULTANDO DE 11810 KM RODADOS NO PERIODO SUPRACITADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 001012013 | 0002993 | 01/11/2013 | 57619.55 | 09383387000187 | UNIFRUTA COOP. PROD.AGRIC.FAMILIAR DA MATA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE ABACAXIS, BATATA DOCE, BOLO DE MACAXEIRA, FEIJAO VERDE, INHAME E MACAXEIRA DESTINADA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/11/2013 | 3500.00 | 00032945523787 | ANTERO CORREIA DA SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO CALCULO DE ESTABILIDADES DAS FISSURAS OCORRIDAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL-EPITACIO VICENTE BARBOSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002958 | 01/11/2013 | 4156.04 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE GASOLINA E OLEO DISEL, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIOA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/11/2013 | 32.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002961 | 01/11/2013 | 33955.10 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE GASOLINA E OLEO DISEL, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/11/2013 | 500.00 | 00006140445450 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO ARAUJO SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Bela Rosa, referente aos meses de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/11/2013 | 500.00 | 00002274398488 | SEVERINO MARCELINO MANOEL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua na comunidade de Una de Sao jose, referente aos meses de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/11/2013 | 500.00 | 00075618630478 | JOAO BATISTA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da localidade de Una de Sao Jose, referente aos meses de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/11/2013 | 500.00 | 00012005155446 | FLAVIANA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua na localidade de Una de Sao Jose II, referente aos meses de novembro e outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/11/2013 | 500.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/11/2013 | 500.00 | 00006888531457 | CLECIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Una de Sao Jose, referente aos meses de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/11/2013 | 500.00 | 00005594299408 | FABIANO PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE NOVA TATIANA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/11/2013 | 500.00 | 00005740003482 | ROSICLEIDE DE PAIVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Engenho Novo, referente aos meses de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/11/2013 | 500.00 | 00002140485432 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Itabatinga, referente aos meses de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/11/2013 | 400.00 | 00000012658499 | LUIZ XAVIER DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Corvoada, referente aos meses de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/11/2013 | 600.00 | 00010371507405 | CASSIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/11/2013 | 500.00 | 00042190991404 | JOSE ANESIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistemas de abastecimento de agua da comunidade do Sitio Itabatinga, referente aos mês de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/11/2013 | 500.00 | 00076602397400 | ANTONIO DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Una de Sao Jose, referente aos meses de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/11/2013 | 600.00 | 00059131012434 | ROBERTO MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Bela Rosa, referente aos meses de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/11/2013 | 500.00 | 00008164571407 | JOSE CARLOS VALENTIN SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA D´AGUA DE UNA DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/11/2013 | 600.00 | 00043686575434 | MANOEL VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao no abastecimento de agua da comunidade de Una de Sao Jose, referente ao meses de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/11/2013 | 600.00 | 00005157233477 | ELIVAN JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/11/2013 | 600.00 | 00001116291444 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Una de Sao Jose, referente ao meses de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/11/2013 | 900.00 | 16583832000118 | MICHELLE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA RD-406, SENDO O SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE RADIADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/11/2013 | 7300.00 | 00009444307409 | ELSON DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 10 COLETORES DE LIXO E ESTRUTURA DE SUPORTE (COLETA SELETIVA) EM AÇO GALVANIZADO E MANUETNÇAO NAS CARROÇAS DE LIXO UTILIZADAS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/11/2013 | 483.95 | 09476275000170 | OFICIO COPIAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviços de plotagem e impressões, destinados a secretaria de infra-estrutura deste municipio (setor de engenharia). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/11/2013 | 786.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos no fornecimento de energia eletrica do Matadouro Industrial deste municipio, referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/11/2013 | 1468.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praca Laercio Rodrigues da Cunha, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 04/11/2013 | 309.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica de iluminação publica, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 04/11/2013 | 261.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praca da Concordia, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/11/2013 | 65.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praca da Conceicao, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 04/11/2013 | 122.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Praca da Biblia, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/11/2013 | 6.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praca Dom Vital, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/11/2013 | 347.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praça em frente a Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/11/2013 | 49.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NA TRAVESSA SANTA EMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 04/11/2013 | 149.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Cemiterio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 04/11/2013 | 45.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Poço da Rua João Bosco, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 04/11/2013 | 448.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de energia eletrica da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 04/11/2013 | 310.00 | 00076586707404 | JOSE MARCOS MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificaçao de veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura desta municipalidade:caçamba kkp-3169, pa mecanica e retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/11/2013 | 950.00 | 00027071458820 | ROSENILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO INSTALAÇÃO ELETRICA NOS CEMITERIOS DE RIACHO DO SALTO, UNA DE SAO JOSE E PEDRAS DE FOGO ALEM DE 12 LUMINARIAS EM 04 POSTES NO CEMITERIO DE PEDRAS FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/11/2013 | 1700.00 | 00005439510494 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pintor nos cemiterios de riacho do salto, una de sao jose e pedras de fogo, durante o mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/11/2013 | 1730.00 | 00007104028480 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na nas caçambas de placas kln-8424, nqf-6765, trator ford 5610, patrol 170-h e f4000 mnc 4514, pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/11/2013 | 2260.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na iluminacao publica, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/11/2013 | 11187.98 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na iluminacao publica, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/11/2013 | 12.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no banheiro publico municipal, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/11/2013 | 644.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praca Dom Vital, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/11/2013 | 1343.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no Mercado Publico Municipal, referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/11/2013 | 82.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DO GRUPO ESCOLAR DE AURORA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/11/2013 | 39.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Chafariz municipal na Rua Santo Antonio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/11/2013 | 620.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO DA COSTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/11/2013 | 454.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praca da Conceicao, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/11/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RT REFERENTE AO CONVENIO Nº 233.713-33/2007, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 04/11/2013 | 1505.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CAÇAMBA F-14000, DE PLACA KIS-5998, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/11/2013 | 1493.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CAÇAMBA F-14000, DE PLACA KKP-3169, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 04/11/2013 | 167.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Espaco ambiental, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 04/11/2013 | 280.00 | 00004203006430 | MARCELO LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNZ-5901, NQD-2586, BPX-5681 E GKO-2246, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/11/2013 | 150.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTICADOR DE CORREIA, ENCHIMENTO DO EIXO, TROCAS DOS ROLAMENTOS E AJUTE DO SUPORTE DO ONIBUS DE PLACA GKO-2246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/11/2013 | 3102.50 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA- EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/11/2013 | 900.00 | 11065056000140 | IRIO SILVA DOS REIS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de livros paradidaticos e jogos educativos destinados aos alunos, docentes e coordenadores pedagogicos da educacao infantil das escolas municipais, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/11/2013 | 727.84 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/11/2013 | 11246.40 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/11/2013 | 13809.70 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/11/2013 | 10618.10 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/11/2013 | 225.00 | 00002082061400 | LINDINALDO GALDINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira destinada a custear despesas com aluguel de imovel, para universitarios na Cidade de Campina Grande-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 04/11/2013 | 2145.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Centro Administrativo, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/11/2013 | 80.00 | 00005211879406 | HUGO LEONARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/11/2013 | 4000.00 | 00001206385413 | RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, COMO ADVOGADO INSCRITO NA OAB/PB Nº 15.025,NO MES DE AGOSTO DE 2013 REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA-TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/11/2013 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para administracao publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo a OUTUBRO de 2013, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/11/2013 | 363.92 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/11/2013 | 79.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS (49327-9) NO DIA 04/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO FPM (4401-6) NO DIA 04/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO ICMS (9541-9) NO DIA 04/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 04/11/2013 | 14.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO ICMS (9541-9) NO DIA 04/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/11/2013 | 21945.51 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR, DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/11/2013 | 37.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO ICMS (9541-9) NO DIA 04/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/11/2013 | 2178.36 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no diario oficial da uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/11/2013 | 3642.99 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DO ICMS (9541-9), NO DIA 08/11/2013 E NO DIA 29/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/11/2013 | 281.85 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO -extrato de registro de peços | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/11/2013 | 332.22 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE HOMOLOGAÇAO PP Nº 0021/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/11/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para administracao publica: siscontabil, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/11/2013 | 21.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS (49.327-9) NO DIA 05/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 06/11/2013 | 129.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DO SFM (9691-1) NO DIA 06/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 06/11/2013 | 10007.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO FPM (4401-6) NO DIA 04/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 06/11/2013 | 10.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS (49.327-9) NO DIA 06/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 07/11/2013 | 106.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS (49.327-9) NO DIA 07/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/11/2013 | 111.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS (49.327-9) NO DIA 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/11/2013 | 16571.33 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 08/11/2013, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/11/2013 | 8263.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do Fpm deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio, no dia 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/11/2013 | 94.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DO ITR (49043-1) NO DIA 08/11/2013 E NO DIA 29/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/11/2013 | 14908.07 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2013, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇAO PATRONAL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/11/2013 | 2800.00 | 00002919190490 | FABIANA ADELINA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PREVENTIVO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE GERENCIAL NO ACOMPANHAMENTO LICITATORIO E CONTROLE DE CUMPRIMENTO DE NORMAS CONTRATUAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 08/11/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviços na locação do sistema de licitação publica, referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/11/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviço na locação do sistema de licitação publica referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 08/11/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviços na locação do sistema de licitação publica referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/11/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviços na locação do sistema de licitação publica referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/11/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviço na locação do sistema de licitação publica referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/11/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico no dia 08/11/2013, da confederacao nacional do municipio, conforme demonstra extrato do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/11/2013 | 10000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao parcelamento das contas de energia eletrica vencidas dos imoveis publicos deste municipio, de acordo com o CD 0142-2007, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/11/2013 | 6595.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao parcelamento das contas de energia eletrica vencidas dos imoveis publicos deste municipio, de acordo com o CD 0142-2007, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/11/2013 | 750.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contribuicao de apoio cultural, relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/11/2013 | 4356.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado em conta da energisa, na conta do fundeb 14.224-7, no dia 08/11/2013, conforme documento anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003073 | 08/11/2013 | 17895.50 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/11/2013 | 3822.00 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/11/2013 | 156.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NO ESTADIO RONALDÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/11/2013 | 10721.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica, de iluminacao publica da zona rural deste municipio, debitado outomaticamente da conta do fpm no dia 08/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/11/2013 | 1151.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DO GINASIO DE ESPORTES,CONJ. GASPARINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/11/2013 | 43.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NA QUADRA DE ESPORTES DO GRUPO ESCOLAR JACIRA DE SOUZA CEZAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/11/2013 | 500.00 | 00005477941421 | MARIA JOSE DE PAIVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do abastecimento de agua da comunidade de engenho novo, referente aos meses de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/11/2013 | 43.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CONJ. GASPARINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/11/2013 | 43.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA QUADRA DE ESPORTES DO GRUPO ESCOLAR JACIRA DE SOUZA CEZAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/11/2013 | 131.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/11/2013 | 123.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/11/2013 | 1014.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DO GRUPO ESCOLAR JACIRA DE SOUZA CEZAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/11/2013 | 793.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/11/2013 | 898.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DO GRUPO ESCOLAR EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/11/2013 | 1442.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, NO COLEGIO WALDECYR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/11/2013 | 236.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NO GRUPO ESCOLAR BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/11/2013 | 455.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DO GRUPO ESCOLAR JOSE JOQUIM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/11/2013 | 151.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DO GRUPO ESCOLAR DE AURORA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/11/2013 | 545.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica, da secretaria de educação, cultura e esporte, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/11/2013 | 584.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA CRECHE JULIETA PEDROSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/11/2013 | 1597.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, NO COLEGIO WALDECYR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/11/2013 | 162.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NO ESTADIO RONALDÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/11/2013 | 1273.78 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DO GINASIO DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/11/2013 | 45.64 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA QUADRA DE ESPORTES DO GRUPO ESCOLAR JACIRA DE SOUZA CEZAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/11/2013 | 61.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CONJ. GASPARINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/11/2013 | 90.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/11/2013 | 181.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/11/2013 | 1014.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DO GRUPO ESCOLAR JACIRA DE SOUZA CEZAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/11/2013 | 1003.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/11/2013 | 1245.78 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, NA ESCOLA EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/11/2013 | 841.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/11/2013 | 302.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, NA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/11/2013 | 583.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA PRAÇA DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/11/2013 | 469.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DO GRUPO ESCOLAR JOSE JOQUIM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/11/2013 | 467.76 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA PRAÇA DA CONCEIÇAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/11/2013 | 1433.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA PRAÇA DA MANGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/11/2013 | 12.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NA ESCOLA SANTA EMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/11/2013 | 774.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica, da secretaria de educação, cultura e esporte, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/11/2013 | 150.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA PRAÇA DO COLEGIO WALDECYR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/11/2013 | 257.58 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA PRAÇA DA CONCORDIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/11/2013 | 703.26 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA CRECHE JULIETA PEDROSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/11/2013 | 48.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA PRAÇA DA IGREJA DA CONCEIÇAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/11/2013 | 144.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DO GRUPO ESCOLAR DE AURORA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/11/2013 | 45.64 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JACIRA CESAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/11/2013 | 115.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Praca da Biblia, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/11/2013 | 325.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica em frente a Prefeitura Municipal, referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/11/2013 | 6.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praca Dom Vital, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/11/2013 | 36.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Chafariz municipal na Rua Santo Antonio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/11/2013 | 57.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica de iluminaçao publica correspondente a ligaçoes provisorias (cordoes de lampadas) no mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/11/2013 | 334.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Secretaria de Infra-estrutura, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/11/2013 | 263.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Cemiterio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/11/2013 | 43.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Poço da Rua João Bosco, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/11/2013 | 11.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no banheiro publico municipal, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/11/2013 | 665.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praca Dom Vital, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/11/2013 | 1083.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no Mercado Publico Municipal, referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/11/2013 | 84.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DO GRUPO ESCOLAR DE AURORA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/11/2013 | 2106.16 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na iluminacao publica, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/11/2013 | 10574.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na iluminacao publica, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/11/2013 | 2000.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Fazenda Taquari, destinado ao funcionamento do deposito de lixo deste municipio,vinculada a Secretaria de Agricultura e Meio-ambiente deste municipio, contrato de aluguel no 053/2013, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/11/2013 | 2000.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Fazenda Taquari, destinado ao funcionamento do deposito de lixo deste municipio,vinculada a Secretaria de Agricultura e Meio-ambiente deste municipio, contrato de aluguel no 053/2013, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/11/2013 | 2000.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Fazenda Taquari, destinado ao funcionamento do deposito de lixo deste municipio,vinculada a Secretaria de Agricultura e Meio-ambiente deste municipio, contrato de aluguel no 053/2013, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/11/2013 | 164.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Espaco ambiental, referente ao mes de asetembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/11/2013 | 1734.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Centro Administrativo, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/11/2013 | 42.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS (49.327-9) NO DIA 11/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/11/2013 | 310.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da DLE-Guia Recolhimneto de Tarifa, a fotocopias dos contratos nº 310200 e nº 264380 para dar andamento ao programa de inclusao digital -CATIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/11/2013 | 74.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS (49.327-9) NO DIA 12/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/11/2013 | 2800.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 1.400 DOSES DA VACINA CONTRA FEBRE-AFTOSA, DESTINADO AOS GADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/11/2013 | 270.00 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Ao fornecimento de peças destinadas ao onibus ofd 0549, pertencente a secretaria de educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/11/2013 | 42.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS (49.327-9) NO DIA 13/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/11/2013 | 39.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO ICMS (9541-9) NO DIA 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/11/2013 | 68.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS (49327-9) NO DIA 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO ICMS (9541-9) NO DIA 18/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/11/2013 | 58.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS (49327-9) NO DIA 18/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/11/2013 | 516.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA, CONFORME PROCESSO DE N 0467401710/2011-91. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/11/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/11/2013 | 1812.00 | 07022151000190 | MEGA MIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS,E SERVIÇOS DE CARRO DE SOM FIXO, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DE FINADOS NOS DIAS 01/11/13 E 02/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/11/2013 | 5542.00 | 07022151000190 | MEGA MIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, LOCAÇÃO DE SOM TIPO I E DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM, DESTINADO AO EVENTO PREFEITO NA COMUNIDADE,REALIZADO NOS DIAS 06/11/2013 E 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/11/2013 | 165.00 | 07022151000190 | MEGA MIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM, DESTINADO A ENTREGA DAS RESERVITAS MILITARES REALIZADO NO DIA 05/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/11/2013 | 132.00 | 07022151000190 | MEGA MIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM, DESTINADO AO CAMPEONATO RURAL, REALIZADO NO DIA 09/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/11/2013 | 2004.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO ONIBUS DE PLACA MNZ-5901, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/11/2013 | 11520.00 | 17072702000183 | PAPEL EXPRESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DO EMPENHO 2346, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/11/2013 | 2253.00 | 07022151000190 | MEGA MIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM TIPO II, DESTINADO AOS EVENTOS ESCOLARES NAS ESCOLAS DULCINETE RODRIGUES E BEZERRA DE MENEZES, REALIZADOS NOS DIAS 13/11/2013 E 14/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/11/2013 | 90.00 | 00086923331404 | ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO 4 SEMINARIO DA COORDENAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS EM FORMAÇÃO E LINGUAGEM, DURANTE O PERIODO DE 25/11/2013 A 27/11/2013,NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/11/2013 | 90.00 | 00076586987415 | LUCIANA DA SILVA P. PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO 4 SEMINARIO DA COORDENAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS EM FORMAÇÃO E LINGUAGEM, DURANTE O PERIODO DE 25/11/2013 A 27/11/2013,NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/11/2013 | 90.00 | 00002067422405 | MARIA JOSE MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO 4 SEMINARIO DA COORDENAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS EM FORMAÇÃO E LINGUAGEM, DURANTE O PERIODO DE 25/11/2013 A 27/11/2013,NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/11/2013 | 60.00 | 00031279716487 | OSVALDO DE MATOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO VII SEMINARIO IMPLEMENTAÇÃO DAS POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 26/11/2013 A 27/11/2013,NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/11/2013 | 60.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO VII SEMINARIO IMPLEMENTAÇÃO DAS POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 26/11/2013 A 27/11/2013,NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/11/2013 | 30.00 | 00031279716487 | OSVALDO DE MATOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO I SEMINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA 2013 , NO DIA 29/11/2013,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/11/2013 | 30.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO I SEMINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA 2013 , NO DIA 29/11/2013,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/11/2013 | 140.00 | 00075992620400 | MARIA DO CEU ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no preparo de 14 almocos para atender aos funcionarios que estao trabalhando na recuperacao das estradas entre Fazendinha e Una de Sao Jose, pela Sec. de Infraestrutura deste municipio, no mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 19/11/2013 | 494.45 | 08181087000152 | FRONTEIRA INDUSTRIA E COM. DE MINERAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 8.990 m³pedras britada para concreto destinado a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/11/2013 | 600.00 | 00052115976487 | ZENILTON BERNARDO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES UTILIZADOS NA TROCA DE ILUMICAÇÃO NA PRAÇA DA BIBLIA, MANGUEIRA, SANTO ANTONIO, CONCORDIA E EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/11/2013 | 20.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇAO EM SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/11/2013 | 61.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA VILA DE JOAO PEDRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/11/2013 | 26.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DO SITIO ENGENHO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/11/2013 | 36.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos no fornecimento de energia eletrica do predio localizado na Rua Gasparino Ribeiro da Costa,33, onde fuciona o anexo do Colegio Waldecyr Cavalcante de A Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 19/11/2013 | 530.00 | 00004685418450 | JULIANA DE MELO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS,HOSPEDAGEM E LOCOMOÇÃO. COM O OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA I FORMAÇÃO DO POLO RECEIFE - PE, NO PERIODO DE 30/09/2013 A 04/10/2013,NA CIDADE DO RECIFE- PE, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/11/2013 | 530.00 | 00005657200403 | ALDEREDA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS,HOSPEDAGEM E LOCOMOÇÃO. COM O OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA I FORMAÇÃO DO POLO RECEIFE - PE, NO PERIODO DE 30/09/2013 A 04/10/2013,NA CIDADE DO RECIFE- PE, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003177 | 19/11/2013 | 29811.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de consumo, destinados a secretaria de educação, cultura e esporte deste muncipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Adiantamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/11/2013 | 14776.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de consumo, destinados a secretaria de educação, cultura e esporte deste muncipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/11/2013 | 838.00 | 11208291000124 | DIEGO SOUTO DE QUEIROZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LAMPADAS ESTROBO, DESTINADAS AS DECORAÇÕES NATALINA DAS PRAÇAS E ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003170 | 19/11/2013 | 26930.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de consumo, destinados a secretaria de administração, infra-estrutura,agricultura e meio-ambiente deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 19/11/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no dia 19 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 19/11/2013 | 37.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS (49327-9) NO DIA 19/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/11/2013 | 11880.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP REFERENTE AS COMPETENCIAS 07/2010,08/2010, 09/2010,10/2010 E 11/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 19/11/2013 | 342.59 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE HOMOLOGAÇAO PP Nº 0022/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/11/2013 | 1230.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento de debitos do FGTS-GRDE, referente as competencias 12 de 1990 e 02 de 1991, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/11/2013 | 7000.00 | 00000311793207 | LOUIZE CAROLINE COSTA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS, NOTAS DE EMPENHOS, NOTAS FICAIS, RECIBOS, CONTRATOS, RETENÇOES, SEPARANDO POR PROCESSO, CONFERENCIA PARA VERIFICAR A FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAIS AOS PROCESSOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/11/2013 | 516.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA, CONFORME PROCESSO DE N 0467401710/2011-91. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/11/2013 | 169.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS (49327-9) NO DIA 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do mde ( 1253-x) no dia 20/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do mde ( 1253-x) no dia 20/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/11/2013 | 4938.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DO FPM (4401-6) NO DIA 20/11/2013 E NO DIA 29/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/11/2013 | 3562.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE (CEF-FINAN-FGTS) DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/11/2013 | 29.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do fpm ( 4401-6) no dia 20/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/11/2013 | 53.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DO TRIBUTOS NO DIA 21/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/11/2013 | 360.00 | 00004203006430 | MARCELO LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NPX-5691-PB,OFH-8489-PB,NQD-2586-PB E NPX-5681-PB , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/11/2013 | 240.00 | 00004270807466 | VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 08 diarias nos dias 26,27/11,03,04,10,11,17 e 18/12/2013,para participar da Capacitação de Firmação dos Conselheiros de Direitos e Conselheiros Tutelares, na ciade de Joao Pessoa -PB, conforme estabelecido pela legislacao municipal em vigor (lei municipal no423 de 21/11/1983 e decreto municipal no 12-A/2011 de 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/11/2013 | 750.00 | 00025199706420 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CARROCERIA DO TRATOR TL 85 01, TRATOR TL 85 02, TRATOR TL 85 03 E DEMAIS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/11/2013 | 400.00 | 00004203006430 | MARCELO LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS S-10 PLACA OFF-4664-PB, ZAFIRA PLACA MNT-8067-PB,GOL PLACA PEL-0311-PB, UNO PLACA OFZ-4435-PB, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA CAÇAMBA PLACA KKP-3169-PB, CAÇAMBA PLACA KIS-5998-PB E CAÇAMBA PLACA KLN-8424-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/11/2013 | 678.00 | 00009217502421 | GELSON SOARES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Una de Sao Jose, referente ao MES DE OUTUBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/11/2013 | 15.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, LOCALIZADA NO ENGENHO NOVO II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/11/2013 | 15.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, LOCALIZADA NO ENGENHO NOVO II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/11/2013 | 20.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, LOCALIZADA NO ENGENHO NOVO II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/11/2013 | 58.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, LOCALIZADA NO ENGENHO NOVO II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/11/2013 | 39.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, LOCALIZADA NO ENGENHO NOVO II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/11/2013 | 46.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, LOCALIZADA NO ENGENHO NOVO II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/11/2013 | 48.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, LOCALIZADA NO ENGENHO NOVO II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/11/2013 | 39.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, LOCALIZADA NO ENGENHO NOVO II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/11/2013 | 52.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/11/2013 | 45.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/11/2013 | 42.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/11/2013 | 28.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/11/2013 | 91.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382013 | 0003197 | 20/11/2013 | 23307.74 | 15659847000150 | HM CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao das pracas Nossa Senhora da Conceicao, do Batalhao, da Restauracao e dos alternativos e servicos de adequacao da fachada e jardins do predio sede da prefeitura conforme contrato no 0107/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do salario educaçao ( 11252-6) no dia 21/11/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/11/2013 | 3900.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB E 10 PONTOS EXTERNOS NO PERIODO DE 27/10/2013 A 27/11/2013, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/11/2013 | 7612.50 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 27/10/2013 A 27/11/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/11/2013 | 1405.80 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/11/2013 | 2100.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 maquinas copiadoras conforme contrato de locacao, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/11/2013 | 339.00 | 00016732593838 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura, conforme Lei no 845/2008 de 19/05/2008, durante o mes de novembro de 2013, pela Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 22/11/2013 | 610.00 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 22/11/2013 | 339.00 | 00008244521430 | GENILSON DE LIMA MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura, conforme Lei no 845/2008 de 19/05/2008, durante o mes de novembro de 2013, pela Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 22/11/2013 | 339.00 | 00010793616425 | GLICIO LEE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura conforme a Lei no 845/2008 de 19/05/2008, durante o mes de novembro de 2013, pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 22/11/2013 | 339.00 | 00009790604432 | JAILSON S. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura, conforme Lei no 845/2008 de 19/05/2008, durante o mes de novembro de 2013, pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 22/11/2013 | 339.00 | 00010017559448 | JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura, conforme Lei no 845/2008 de 19/05/2008, durante o mes de novembro de 2013, pela Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Leitura do Bem | Manutencao das Ativ.do Projeto Circulo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 22/11/2013 | 339.00 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor, referente a bolsa do Projeto Circulo da Leitura, conforme Lei no 845/2008 de 19/05/2008, durante o mes de novembro de 2013, pela Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 22/11/2013 | 339.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008, DE 02/05/2008, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 22/11/2013 | 339.00 | 00008373274405 | GABRIELA ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008, DE 02/05/2008, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 22/11/2013 | 339.00 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008, DE 02/05/2008, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 22/11/2013 | 339.00 | 00010015740447 | KENNEDY JOFERSO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008, DE 02/05/2008, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 22/11/2013 | 339.00 | 00009774703421 | RAFAEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008, DE 02/05/2008, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 22/11/2013 | 339.00 | 00009296046440 | RENATO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008, DE 02/05/2008, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/11/2013 | 339.00 | 00008704818431 | RIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008, DE 02/05/2008, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Alternativas Culturais | Manutencao das Ativ.da Banda Marcial Ro naldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 22/11/2013 | 339.00 | 00011503849481 | RUBENS GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008, DE 02/05/2008, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/11/2013 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 22/11/2013 | 12275.85 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 22/11/2013 | 4523.75 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE PÃO P/ CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 22/11/2013 | 1524.60 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE GENEROS ALIMENTCIOS-MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 22/11/2013 | 6387.86 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE GENEROS ALIMENTCIOS-MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 22/11/2013 | 560.15 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE GENEROS ALIMENTCIOS-MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/11/2013 | 2617.45 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/11/2013 | 1967.04 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE GENEROS ALIMENTCIOS-MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 22/11/2013 | 1142.04 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE GENEROS ALIMENTCIOS-MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003257 | 22/11/2013 | 18007.85 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE GENEROS ALIMENTCIOS-MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/11/2013 | 74.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do tributos ( 49327-9) no dia 22/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do icms ( 9541-9) no dia 21/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/11/2013 | 312.22 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/11/2013 | 251.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/11/2013 | 682.59 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - JORNAL DA PARAIBA EM 28/11/2013-AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 008/2013, DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM 28/11/2013-AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/11/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para administracao publica: siscontabil, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/11/2013 | 4160.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS NO PERIODO DE 27/10/13 A27/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/11/2013 | 1950.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 27/10/2013 A 27/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/11/2013 | 2100.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquina copiadora, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/11/2013 | 240.00 | 00005237119484 | BRUNA REGINA DE ANDRADE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 08 diarias para participar como membro do conselho dos direitos da criança e do adolescente, do curso de formação/capacitação, que sera realizada na Escola dos Conselhos, durante os dias 26 e 27/11/2013, 03,04,10,11,17 e 18/12/2013, das 8:00 as 17:00 horas.De acordo com o estabelecido pela legislação em vigor (lei municipal nº 423, de 21/11/83 e decreto municipal nº 014/2013 de 08/10/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/11/2013 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para administracao publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo a novembro de 2013, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 22/11/2013 | 700.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA COPIADORA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/11/2013 | 1200.00 | 00054254027400 | JOSE BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO MATADOURO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003242 | 22/11/2013 | 52120.75 | 17206288000158 | JOSE U.M.C. MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS, RUAS E PREDIOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/11/2013 | 800.00 | 00003530552470 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES COM UTILIZAÇÃO DE MOTO SERRA NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA E NO ESPAÇO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/11/2013 | 1200.00 | 00008290344473 | ROSIVALDO CORREIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DOS BAIRROS PALNALTO, SANTO ANTONIO E MANGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/11/2013 | 1400.00 | 00003667985452 | MARCIANO ROSENO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DAS ARVORES DAS PRAÇAS DR. JOÃO URSULO,PRAÇA RONALDO RIBEIRO DA COSTA E CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 22/11/2013 | 1800.00 | 00009497659458 | EDSON VITORIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES NAS COMUNIDADES DE UNA DE SAÕ JOSÉ CAMPO VERDE, SANTA TEREZINHA, NOVA TATIANA E CORVOADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/11/2013 | 2450.00 | 00011261754476 | EDILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDA DE PLANTAS DO JARDIM DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E POSIÇÃO DE 720M DE GRAMAS DO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 22/11/2013 | 1400.00 | 00003238239473 | JOSIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO ALAMBRADO DO ESTADIO DE FUTEBOL O RONALDÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 25/11/2013 | 190.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA BATERIA NOW BRAK E MANUTENÇÃO DO RELER COM MÃO DE OBRA, PERTENCENTE A DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/11/2013 | 1200.00 | 00054254027400 | JOSE BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO MATADOURO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 25/11/2013 | 1800.00 | 00004973600474 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 09 GAVETAS (TUMULOS) NO CEMITERIO MUNICIPAL EM PEDRAS DE FOGO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 25/11/2013 | 2400.00 | 00004973600474 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 12 GAVETAS (TUMULOS) NO CEMITERIO MUNICIPAL EM PEDRAS DE FOGO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 25/11/2013 | 69522.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 25/11/2013 | 1260.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 25/11/2013 | 22500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 25/11/2013 | 65742.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 25/11/2013 | 470.00 | 00076586707404 | JOSE MARCOS MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificaçao de veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura desta municipalidade:caçamba KIS-5998-PB, KKP-3169-PB e NQF-6765-PB, pa mecanica, retroescavadeira, gol PEL-0311-PB, palio NPT-9041-PB e uno OFD-5104-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 25/11/2013 | 682.00 | 00007430368409 | JERFFESON DE MENEZES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados referente a 22(vinte e duas) vinhetas de propaganda para a secretaria de administração para divulgaçao de eventos de interesses desta municipalidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 25/11/2013 | 3435.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 25/11/2013 | 9935.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 25/11/2013 | 1867.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 25/11/2013 | 10300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 25/11/2013 | 4234.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 25/11/2013 | 24000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 25/11/2013 | 12326.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 25/11/2013 | 4462.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 25/11/2013 | 12600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 25/11/2013 | 4068.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ASSESSOR ASS. EXTRAORDINARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 25/11/2013 | 15500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 25/11/2013 | 1150.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 25/11/2013 | 1449.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 25/11/2013 | 9392.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 25/11/2013 | 1380.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 25/11/2013 | 41800.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do fpm ( 4401-6) no dia 25/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 25/11/2013 | 31.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do tributos ( 49327-9) no dia 25/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/11/2013 | 160.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA PLACA COM MAO DE OBRA,DA IMPRESSORA HP D-1460, PERTENCENTE A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 25/11/2013 | 1717.14 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE GENEROS ALIMENTCIOS-MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 25/11/2013 | 6372.59 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE GENEROS ALIMENTCIOS-MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 25/11/2013 | 1031.60 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE GENEROS ALIMENTCIOS-MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 25/11/2013 | 1533.61 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE GENEROS ALIMENTCIOS-MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 25/11/2013 | 2126.90 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE GENEROS ALIMENTCIOS-MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 25/11/2013 | 3801.24 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE GENEROS ALIMENTCIOS-MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 25/11/2013 | 3056.75 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/11/2013 | 4991.75 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/11/2013 | 12517.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/11/2013 | 25408.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/11/2013 | 7682.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/11/2013 | 2000.00 | 00056910444434 | ISRAEL DE FIGUEIREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel situado na Rua 1o de Maio, 88 em Pedras de Fogo-PB,para funcionar o anexo da Escola Dulcinete, vinculada a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/11/2013 | 3000.00 | 00005212731453 | ZELMA DE MELO CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado na Rua Professor Getulio Cesar R Guedes,13 para funcionamento dos anexos das Escolas Municipais Jacira de Souza Cesar e Jose Antonio Bezerra de Menezes, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 25/11/2013 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOCICA, JUNTO A SECRETYARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/11/2013 | 150112.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/11/2013 | 108722.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO 60% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/11/2013 | 162878.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/11/2013 | 27391.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PETI CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/11/2013 | 1500.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO ESTAVEL 60% DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 25/11/2013 | 75420.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 25/11/2013 | 397213.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 25/11/2013 | 25679.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 25/11/2013 | 3333.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 25/11/2013 | 635.00 | 00076586707404 | JOSE MARCOS MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM NOS VEICULOS GOL PLACA NPX 1531-PB, UNO DE PLACA KJG-9069-PB, KOMBI DE PLACA PFJ-9577-PB, ONIBUS DE PLACAS OFF-7508-PB, NPR-5257-PB, NQD-3228-PB, OFD-0549-PBE NQD-25865-PB E KOMBI NQD-2586. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 25/11/2013 | 994.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 25/11/2013 | 711.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 25/11/2013 | 10700.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 25/11/2013 | 1356.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/11/2013 | 47.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do tributos ( 49327-9) no dia 26/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/11/2013 | 47.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do tributos ( 49327-9) no dia 27/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/11/2013 | 6582.00 | 18556329000107 | T Borges Machado - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E BANHEIROS QUIMICOS PARA OS EVENTOS PREFEITO NA COMUNIDADE E FESTA DO SERVDOR NO PERIODO DE 12/10 A 31/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/11/2013 | 610.00 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de peças destinadas ao onibus OFD-0549-PB, pertencente a secrfetaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/11/2013 | 72619.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO E.J.A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/11/2013 | 550.00 | 00002525907400 | JOSILENE SERAFIM RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, situado na Rua Gasparino Ribeiro, 33 neste municipio, para o funcionamento do anexo do Colegio Waldecyr Cavalcante de Araujo Pereira, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/11/2013 | 53.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do tributos ( 49327-9) no dia 28/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/11/2013 | 37.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do tributos ( 49327-9) no dia 29/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do fundo municipal ( 49091-1 no dia 29/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/11/2013 | 5130.00 | 08924581000160 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INFOR. PUB. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenciamento de Uso de Sistemas de Informatica (Locacao) da folha de pagamento, setor de tributos, contra cheque online e portal do servidor, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/11/2013 | 3804.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do icms desoneração deste municipio no dia 29/11/2013 e no extrato do FEP no dia 25/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/11/2013 | 500.00 | 00002109165405 | MARIA DA CONCEICAO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a Rua Manoel Dias de pontes 232, em Pedras de Fogo -PB, para funcionamento das instalacoes do arquivo morto da Secretaria de Administracao deste Municipio, contrato no 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/11/2013 | 7425.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMA E MUDAS DE CASSUARINA DESTINADAS A FRENTE DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRAÇAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/11/2013 | 1632.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS INC.BRANCA, DESTINADAS AS DECORAÇÕES NATALINA DAS PRAÇAS E ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/11/2013 | 640.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o serviço no conserto de 16 treliças das tendas lonadas, pertencentes a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 02/12/2013 | 680.00 | 00050080946453 | JOSE NILTON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA:CAÇAMBA KIS-5998-PB SERVIÇO DE SOLDA DO ESTRIBO, BASE DO SUPORTE DO PARA-LAMA E TROCA DE TRES PARAFUSOS, CAÇAMBA KKP-3169-PB SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, SOLDA DO ESCAPE E TROCA DE UM JOGO DE CALÇO DA CABINE E TRES PARAFUSOS E PALIO NPT-9041-PB SERVIÇO DE SOLDA NO ESCAPE E TROCA DE TRES BORRACHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003344 | 02/12/2013 | 28125.02 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE GASOLINA E OLEO DISEL, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003333 | 02/12/2013 | 16060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013,A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.SENDO:01 CAMINHONETA 4X4 PLACA - OFH-4664 E 01 VEÍCULO 1.0 PLACA- NQA-6892.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.01 VEÍCULO 1.0 PLACA -NQE-8933 E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.02 VEÍCULOS 1.0 - PLACAS OFG-7246 E OEZ-2036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/12/2013 | 750.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contribuicao de apoio cultural, relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003343 | 02/12/2013 | 3291.78 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE GASOLINA E OLEO DISEL, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/12/2013 | 6000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CIENCIAS CONTABEIS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2013, RESTRITO AO ÂMBITO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, FINANÇAS, INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA EO GABINETE DO PREFEITO, ENUMERADOS NO ART. 13 III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 02/12/2013 | 870.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 009/2013 E RESULTADO DE JULGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 02/12/2013 | 301.85 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO TP Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 02/12/2013 | 251.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO TP Nº 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 02/12/2013 | 23867.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DO FPM, FEP, ICMS DESONERAÇAO, ITR E CFM DURATE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Administração de Receitas | Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE | Manutencao das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003330 | 02/12/2013 | 3103.98 | 11723203000122 | LUCELIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/12/2013 | 3486.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003334 | 02/12/2013 | 42790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.SENDO:01 VAM - PLACA DCD-3062, 02 ÔNIBUS - PLACA MYL-2516,MYL-1323 E 09 VEICULOS 1.0 - PLACAS NPX-1531, PEL-0311,PFH-9274,KJG-9069, KFP-1335, KHO-0732, OFZ-4435, HWC-2746, KJS-0891. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003335 | 02/12/2013 | 22176.06 | 10888487000144 | CENTRAL AVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango destinados a merenda das unidades escolares pela Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Adiantamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | Programa Transporte Escolar Eficiente | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003336 | 02/12/2013 | 21581.91 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/12/2013 | 3431.00 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA- EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/12/2013 | 2814.67 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003350 | 03/12/2013 | 53822.14 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO E A MERENDA ESCOLAR,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003354 | 03/12/2013 | 4681.02 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE GASOLINA E OLEO DISEL, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIOA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/12/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da DLE-Guia Recolhimneto de Tarifa, recuperacao de despesas com publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/12/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da DLE-Guia Recolhimneto de Tarifa, recuperacao de despesas com publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/12/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da DLE-Guia Recolhimneto de Tarifa, recuperacao de despesas com publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/12/2013 | 41407.46 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3º PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTIUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL -IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº02128/2013, 02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/12/2013 | 678.00 | 70227939000250 | KATIA FERREIRA COSTA COMUNICACOES -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA MENSALIDADE REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS E RESPECTIVOS COMPONENETES DE PROPRIEDADE NA CENTRAL TELEFONICA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/12/2013 | 2504.70 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/12/2013 | 574.50 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/12/2013 | 59.90 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/12/2013 | 33.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos no fornecimento de energia eletrica do predio localizado na Rua Gasparino Ribeiro da Costa,33, onde fuciona o anexo do Colegio Waldecyr Cavalcante de A Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003352 | 03/12/2013 | 24127.75 | 17206288000158 | JOSE U.M.C. MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS, RUAS E PREDIOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/12/2013 | 4932.48 | 04103389000151 | MARIA JOSINEIDE SILVEIRA DA SILVA GUEDES ME | valor que se empenha pa fazer face com o fornecimento de: mola,, mola lisa, pino de mola, espigão arruela, rebite grampo graxeira e diversos materias a serem utilizados para manutenção dos veiculos vinculados a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/12/2013 | 4516.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | valor que se empenha pa fazer face com o fornecimento de: mola, diafragma, retentor, valvula de pedal, jg de juntas interior modeel e diversos prdutos a serem utilazdos na manutenção de veiculos vinculados a secretaria de infraestrutura deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/12/2013 | 11.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos no fornecimento de energia eletrica do predio do pronager, relativo ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/12/2013 | 11.76 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos no fornecimento de energia eletrica do predio do pronager, relativo ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/12/2013 | 176.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA DULCINETE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 04/12/2013 | 344.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NO ESTADIO RONALDÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/12/2013 | 337.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NO ESTADIO RONALDÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/12/2013 | 682.59 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/12/2013 | 332.22 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 0023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003368 | 04/12/2013 | 60127.27 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de novembro 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 05/12/2013 | 8075.20 | 09383387000187 | UNIFRUTA COOP. PROD.AGRIC.FAMILIAR DA MATA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE ABACAXI DESTINADO A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 05/12/2013 | 3007.20 | 09383387000187 | UNIFRUTA COOP. PROD.AGRIC.FAMILIAR DA MATA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE DESTINADO A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 05/12/2013 | 14166.00 | 09383387000187 | UNIFRUTA COOP. PROD.AGRIC.FAMILIAR DA MATA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE BOLO DE RAIZ DE MANDIOCA (AIPIM) DESTINADA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 001012013 | 0003372 | 05/12/2013 | 12505.35 | 09383387000187 | UNIFRUTA COOP. PROD.AGRIC.FAMILIAR DA MATA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO VERDE, DESTINADO A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 05/12/2013 | 9689.40 | 09383387000187 | UNIFRUTA COOP. PROD.AGRIC.FAMILIAR DA MATA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADO A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Aluno Alimentado Aprende Melhor | Aquisicao de Insumos para producao e dis tribuicao de Alimentacao Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 05/12/2013 | 9111.70 | 09383387000187 | UNIFRUTA COOP. PROD.AGRIC.FAMILIAR DA MATA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE RAIZ DE MANDIOCA DESTINADA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 05/12/2013 | 712.96 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO 010/2013 E PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA - AVISO DE LICITAÇÃO Nº 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 05/12/2013 | 251.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - EXTRATO DE CONTRATO Nº 159/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 05/12/2013 | 7340.00 | 11707777000107 | ROSANGELO BARBOSA DE ABREU ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA REALIZADA NAS PRAÇAS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PRAÇA RONALDO RIBEIRO DA COSTA E PRAÇA DA MANGUEIRA, PREFEITURA MUNICIPAL E OUTROS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 05/12/2013 | 5200.00 | 11707777000107 | ROSANGELO BARBOSA DE ABREU ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICO E ORNAMENTAÇÃO NATALINA REALIZADA NAS PRAÇAS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PRAÇA RONALDO RIBEIRO DA COSTA E PRAÇA DA MANGUEIRA, PREFEITURA MUNICIPAL E OUTROS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 06/12/2013 | 2034.00 | 00055792995400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA AVENIDA SENADOR HUMBERTO LUCENA E MARGEM DA PB 032, CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA VALA LOCALIZADA AO LADO DO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 06/12/2013 | 678.00 | 00009217502421 | GELSON SOARES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Una de Sao Jose, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 06/12/2013 | 1450.00 | 00005265733418 | SIVONALDO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA MONTAGEM DE 20 CADEIRAS E CONSERTO DE 02 BIROS E 01 PORTA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 06/12/2013 | 1250.00 | 00007644064427 | EZEQUIEL BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA E COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 06/12/2013 | 1000.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o serviços de lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem,manutenção e conservação de cnae: 4520-0/03-01 e serviço de manutenção e reparação eletrica do onibus de placa OGF-1550, pertencente a secretaria de Educacao, cultura e desporto, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 06/12/2013 | 12200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de peças destinadas ao onibus de placa OGF-1550, pertencente a secretaria de Educacao, cultura e desporto, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/12/2013 | 251.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - EXTRATO DE CONTRATO Nº 170/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/12/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do fundo especial ( 49091-1 no dia 02/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/12/2013 | 286.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do tributos ( 49327-9) nos dias 02/12, 03/12, 04/12, 05/12, 06/12 e 09/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/12/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do icms ( 9.541-9) no dia 05/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/12/2013 | 1596.49 | 11516881000114 | FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO HONORARIOS REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DA LIMINAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/12/2013 | 182.00 | 00008645895498 | ELIENE DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados referente a propaganda volante do projeto prefeito na comunidade no conjunto gasparino ribeiro durante sete dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/12/2013 | 1431.53 | 11516881000114 | FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO HONORARIOS REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DA LIMINAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/12/2013 | 10000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao parcelamento das contas de energia eletrica vencidas dos imoveis publicos deste municipio, de acordo com o CD 0142-2007, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/12/2013 | 6595.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao parcelamento das contas de energia eletrica vencidas dos imoveis publicos deste municipio, de acordo com o CD 0142-2007, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/12/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico no dia 10/12/2013, da confederacao nacional do municipio, conforme demonstra extrato do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/12/2013 | 26.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do tributos ( 49327-9) no dia 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/12/2013 | 1390.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de notas de interesse deste muncipio, no Diario Oficial da Uniao, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no dia 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/12/2013 | 9335.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado em conta da energisa, na conta do fundeb 14.224-7, no dia 10/12/2013, conforme documento anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Transferências |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Fazenda Taquari, destinado ao funcionamento do deposito de lixo deste municipio,vinculada a Secretaria de Agricultura e Meio-ambiente deste municipio, contrato de aluguel no 053/2013, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/12/2013 | 9676.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica, de iluminacao publica da zona rural deste municipio, debitado outomaticamente da conta do fpm no dia 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003400 | 10/12/2013 | 22605.48 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM MAQUINAS, TROCAS DE CANOS, REBOBINAMENTOS, PASTILHAS E SEGMENTOS DE PRESSÃO EM VARIOS POÇOS E BOMBAS DE AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/12/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do tributos ( 49.327-9) no dia 11/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/12/2013 | 66.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do icms ( 9.541-9) no dia 11/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do icms ( 9.541-9) no dia 12/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/12/2013 | 2600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de notas de interesse deste muncipio, no Diario Oficial da Uniao, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no dia 12/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/12/2013 | 63.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do tributos ( 49.327-9) no dia 12/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/12/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do fundo especial ( 49.091-1) no dia 12/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria descontada da conta do mde (1253-x) no dia 12/12/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/12/2013 | 372.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO ONIBUS DE PLACA MNZ-5901, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/12/2013 | 2225.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA MNE-6002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/12/2013 | 58.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do tributos ( 49.327-9) no dia 13/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/12/2013 | 1547.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CAÇAMBA F-14000, DE PLACA KKP-3169, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Oper da Secretaria de Desenv Municipal | Manut. dos Veiculos e Maquinas da Secret de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/12/2013 | 2079.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CAÇAMBA F-14000, DE PLACA KIS-5998, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/12/2013 | 100.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do tributos ( 49.327-9) no dia 16/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/12/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do icms ( 9.541-9) no dia 16/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/12/2013 | 251.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - EXTRATO DE CONTRATO Nº 171/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/12/2013 | 53.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do tributos ( 49.327-9) no dia 17/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 17/12/2013 | 1449.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTAVEIS, REFERENTE AO ANO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 17/12/2013 | 8447.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/12/2013 | 1380.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/12/2013 | 39324.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 17/12/2013 | 251.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 103/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/12/2013 | 3435.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 17/12/2013 | 9867.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 17/12/2013 | 1867.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 17/12/2013 | 11116.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 17/12/2013 | 2385.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 17/12/2013 | 642.76 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/12/2013 | 2100.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquina copiadora, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 17/12/2013 | 7418.10 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/12/2013 | 7029.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 17/12/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no dia 17 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 17/12/2013 | 10959.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PELO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 17/12/2013 | 1200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 17/12/2013 | 11283.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 17/12/2013 | 3955.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS ASSESSOR ASS. EXTRAORDINARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 17/12/2013 | 4462.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/12/2013 | 15500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO ANO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 17/12/2013 | 620.50 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA- EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 17/12/2013 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 17/12/2013 | 144875.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 17/12/2013 | 7682.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 17/12/2013 | 23570.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/12/2013 | 1500.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO ESTAVEL 60% DO FUNDEB, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 17/12/2013 | 76306.44 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO ANO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 17/12/2013 | 409021.79 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO ANO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/12/2013 | 23371.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/12/2013 | 2853.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO ANO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/12/2013 | 72236.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO 60% FUNDEB, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/12/2013 | 2100.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 maquinas copiadoras conforme contrato de locacao, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/12/2013 | 50929.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO E.J.A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 17/12/2013 | 11985.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 17/12/2013 | 134038.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/12/2013 | 1174.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DIGITAIS, ADESIVAGENS DE TROFEUS E MEDALHAS QUE FORAM UTILIZADAS E DISTRIBUIDAS PARA OS ATLETAS DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE SALAO E DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADOS PELA DIRETORIADE ESPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 17/12/2013 | 700.00 | 00008768979444 | WANDSON SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO ESTADIO RONALDAO E NA BIBLIOTECA VIRTUAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/12/2013 | 20905.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PETI CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0003477 | 17/12/2013 | 9187.55 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0003478 | 17/12/2013 | 6049.50 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Operacional do Depart de Cultura e Desport | Manutencao das Ativ.do Depto de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/12/2013 | 1080.00 | 00003756617432 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arbitragem dos jogos do campeonato sub-20 durante o periodo de 23 de novembro de 2013 a 14 de dezembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/12/2013 | 994.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO ANO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 17/12/2013 | 711.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 17/12/2013 | 9241.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 17/12/2013 | 1130.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 17/12/2013 | 88.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, LOCALIZADA NO ENGENHO NOVO II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 17/12/2013 | 29.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, LOCALIZADA NO ENGENHO NOVO II-VILA DE JÕAO PEDRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhorias dos Servicos Urbanos do Municipio | Manutencao do Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 17/12/2013 | 531.00 | 00005433302490 | ROBERTO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e conservacao das carrocinhas de lixo,61 remendos de camara de ar, troca de 11 rolamentos e troca de 12 camaras de ar,pertencentes a diretoria de Urbanismo, pela secretaria de infraestrutura, deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 17/12/2013 | 38.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 17/12/2013 | 63295.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 17/12/2013 | 19400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 17/12/2013 | 1260.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 17/12/2013 | 58645.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO ANO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/12/2013 | 700.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA COPIADORA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/12/2013 | 1448.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS EMPREGADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO POÇO E CAIXA DAGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CORVOADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/12/2013 | 2960.99 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO E CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CAMPO VERDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382013 | 0003464 | 17/12/2013 | 20353.08 | 15659847000150 | HM CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao das pracas Nossa Senhora da Conceicao, do Batalhao, da Restauracao e dos alternativos e servicos de adequacao da fachada e jardins do predio sede da prefeitura conforme contrato no 0107/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/12/2013 | 2780.00 | 00002843645417 | SEVERINO CELESTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 79 CARRADAS DE ATERRO NO CAMINHÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE ITABATINGA,FAZENDINHA E MATA DE VARA DANIFICADAS PELAS CHUVAS DE INVERNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/12/2013 | 4530.00 | 00033365253491 | SILVONEIDE DA VEIGA BARROS | importancia que se empenha pelos serviços prestados no transporte e fornecimento de 151 carradas de aterro para Ruas sendo: 25 carradas Rua Projetada, 14carradas Rua Santa Emilia, 54 carradas Ruas Transversais do Lot. Cidade Bela Vista, 18 carradas Quadra D do Distrito Industrial, 17 carradas Bairro Planalto , 12 carradas Rua Geroncio P Chaves e 11 carradas Rua Severino Borges. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/12/2013 | 270.00 | 00052115976487 | ZENILTON BERNARDO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES UTILIZADOS NA TROCA DOS REFLETORES DO GINASIO DE ESPORTES, NO PERIODO DE 26/11/2013 A 04/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/12/2013 | 1250.00 | 00007995230460 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO GINASIO POLIESPORTIVO, LOCALIZADO NO CONJ. HABITACIONAL MANOEL ALVES, QUADRA DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/12/2013 | 4520.00 | 00023264730430 | JOAQUIM NUNES PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE 29 METROS DE LENHA DE JUREMA, 96 METROS DE LENHA DE CAJUEIRO, MANGUEIRAS E OUTRAS FRUTEIRAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 17/12/2013 | 560.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOPLAMENTO DE BOMBA HIDRAULICA, SOLDA NOS CHASSIS, EXTRAÇAO DE PARAFUSO DO CABEÇOTE DA CAÇAMBA DE PLACA NQF 6765 PB E EXTRAÇAO DE PARAFUSOS DA RETROESCAVADEIRA, VEICULOS ESTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/12/2013 | 3400.00 | 00042189250463 | JOSE DE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TAMPAS DE 10 BUEIRAS EM RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/12/2013 | 1700.00 | 00001903299470 | ALMIR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA AREA EXTERNA DA POLICLINICA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 18/12/2013 | 7974.43 | 10888487000144 | CENTRAL AVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango destinados a merenda das unidades escolares pela Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 18/12/2013 | 4000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do icms ( 9.541-9) no dia 18/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 18/12/2013 | 164.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do tributos ( 49.327-9) no dia 18/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/12/2013 | 47.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do tributos ( 49.327-9) no dia 19/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003488 | 19/12/2013 | 14969.50 | 17206288000158 | JOSE U.M.C. MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO E DE UNIDADES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/12/2013 | 28.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos no fornecimento de energia eletrica do predio localizado na Rua Gasparino Ribeiro da Costa,33, onde fuciona o anexo do Colegio Waldecyr Cavalcante de A Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/12/2013 | 1200.00 | 00054254027400 | JOSE BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO MATADOURO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do fundo especial ( 49.091-1) no dia 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/12/2013 | 37.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do tributos ( 49.327-9) no dia 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do icms ( 9.541-9) no dia 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/12/2013 | 29.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do fpm ( 4.401-6) no dia 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/12/2013 | 5632.50 | 18556329000107 | T Borges Machado - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM TIPO II PARA A FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO (NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO), REALIZADA NOS DIAS 29/11, 30/11, 01/12, 02/12 E 03/12/2013, NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/12/2013 | 8500.00 | 18556329000107 | T Borges Machado - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM TIPO I PARA A FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO (NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO), REALIZADA NOS DIAS 04/12, 05/12,06/12, 07/12 E 08/12/2013, NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/12/2013 | 1375.00 | 18556329000107 | T Borges Machado - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA A FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO (NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO), REALIZADA NO DIA 04/12/2013, NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/12/2013 | 594.00 | 18556329000107 | T Borges Machado - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM DA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO (NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO), REALIZADA NO PERIODO DE 29/11 A 08/12/2013, NO CENTRO DA CIDADE E DO ALTO DE NATAL NO PERIODO DE 16/12 A 18/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/12/2013 | 15.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do tributos ( 49.327-9) no dia 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 24/12/2013 | 26.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do tributos ( 49.327-9) no dia 24/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 24/12/2013 | 575.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de notas de interesse deste muncipio, no Diario Oficial da Uniao, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no dia 24/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 26/12/2013 | 221.11 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE ADIAMENTO TP Nº 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 26/12/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para administracao publica: siscontabil, relativo ao mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/12/2013 | 31.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do tributos ( 49.327-9) no dia 26/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/12/2013 | 1884.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Centro Administrativo, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/12/2013 | 10892.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONTA DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 26/12/2013 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para administracao publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo a dezembro de 2013, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/12/2013 | 4160.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS NO PERIODO DE 27/11/13 A27/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/12/2013 | 1950.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 27/11/2013 A 27/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003503 | 26/12/2013 | 2342.68 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE GASOLINA E OLEO DISEL, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/12/2013 | 225.00 | 00002082061400 | LINDINALDO GALDINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira destinada a custear despesas com aluguel de imovel, para universitarios na Cidade de Campina Grande-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Desenvolvimento das Atividades do Progra ma Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/12/2013 | 8194.78 | 03548052000195 | Itanilso Rodrigues da Silva-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 26/12/2013 | 3900.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB E 10 PONTOS EXTERNOS NO PERIODO DE 27/11/2013 A 27/12/2013, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/12/2013 | 7612.50 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 27/11/2013 A 27/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003502 | 26/12/2013 | 4107.12 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE GASOLINA E OLEO DISEL, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIOA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/12/2013 | 185.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Espaco ambiental, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/12/2013 | 169.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Espaco ambiental, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 26/12/2013 | 715.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica da Creche Municipal Julieta Pedrosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/12/2013 | 656.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio da Secretaria de Educacao deste muncipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/12/2013 | 167.63 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DO GRUPO ESCOLAR DE AURORA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/12/2013 | 11.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NA ESCOLA SANTA EMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/12/2013 | 421.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DO GRUPO ESCOLAR JOSE JOAQUIM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/12/2013 | 713.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, NA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/12/2013 | 1552.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, NO COLEGIO WALDECYR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/12/2013 | 843.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, NA ESCOLA EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/12/2013 | 1002.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE EPITACIO VICENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/12/2013 | 1111.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JACIRA DR SOUZA CEZAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/12/2013 | 124.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/12/2013 | 262.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/12/2013 | 43.64 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA QUADRA DE ESPORTES DO GRUPO ESCOLAR JACIRA DE SOUZA CEZAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/12/2013 | 43.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CONJ. GASPARINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/12/2013 | 43.64 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JACIRA CESAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/12/2013 | 1183.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DO GINASIO DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/12/2013 | 344.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NO ESTADIO RONALDÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/12/2013 | 109.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DO GRUPO ESCOLAR DE AURORA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/12/2013 | 1051.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no Mercado Publico Municipal, referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
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| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/12/2013 | 43.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Poço da Rua João Bosco, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/12/2013 | 248.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Cemiterio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/12/2013 | 348.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de energia eletrica do predio da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/12/2013 | 37.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Chafariz municipal na Rua Santo Antonio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/12/2013 | 47.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NA TRAVESSA SANTA EMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/12/2013 | 29.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praca Dom Vital, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/12/2013 | 315.26 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica em frente a Prefeitura Municipal, referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/12/2013 | 88.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Praca da Biblia, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/12/2013 | 42.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Praca Frei Serafim, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/12/2013 | 230.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA PRAÇA DA CONCORDIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/12/2013 | 131.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Praça em frente ao Colegio Waldecyr, referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/12/2013 | 1348.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praca Laercio Rodrigues da Cunha, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/12/2013 | 431.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praca da Conceicao, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/12/2013 | 516.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praca Ronaldo Ribeiro da Costa, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/12/2013 | 681.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos no fornecimento de energia eletrica do Matadouro Industrial deste municipio, referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/12/2013 | 2164.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na iluminacao publica, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/12/2013 | 11211.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na iluminacao publica, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/12/2013 | 43.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGA ELETRICA, DO PREDIO DO CIAF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/12/2013 | 1.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Reciclagem de lixo, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 26/12/2013 | 2109.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 26/12/2013 | 728.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos no fornecimento de energia eletrica do Matadouro Industrial deste municipio, referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/12/2013 | 541.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praca Ronaldo Ribeiro da Costa, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/12/2013 | 437.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praca da Conceicao, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 26/12/2013 | 1434.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praca Laercio Rodrigues da Cunha, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/12/2013 | 129.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Praça em frente ao Colegio Waldecyr, referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/12/2013 | 236.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de iluminação publica da Praca da Concordia, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 26/12/2013 | 44.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Praca Frei Serafim, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 26/12/2013 | 84.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Praca da Biblia, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 26/12/2013 | 317.53 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica em frente a Prefeitura Municipal, referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 26/12/2013 | 305.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de iluminação publica da Praca Dom Vital, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/12/2013 | 36.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Chafariz municipal na Rua Santo Antonio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/12/2013 | 600.00 | 00044947585404 | IRAQUITAN PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/12/2013 | 800.00 | 00044947585404 | IRAQUITAN PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DE SINALIZADORES E MANUTENÇÃO DO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/12/2013 | 350.00 | 00006506185481 | ERALDO BATISTA SIMOES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS 07 (SETE) DIAS TRABALHADOS CORTANDO LENHAS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 16/12/2013 A 22/12/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/12/2013 | 561.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Cemiterio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/12/2013 | 11.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no banheiro publico municipal, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/12/2013 | 42.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Poço da Rua João Bosco, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003579 | 27/12/2013 | 34432.50 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE GASOLINA E OLEO DISEL, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/12/2013 | 366.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Secretaria de Infra-estrutura, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/12/2013 | 891.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica na Praça Dom Vital, referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/12/2013 | 1047.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica no Mercado Publico Municipal, referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/12/2013 | 1007.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE EPITACIO VICENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/12/2013 | 1150.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA ESCOLA JACIRA CESAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/12/2013 | 42.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JACIRA CESAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/12/2013 | 11.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NA ESCOLA SANTA EMILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/12/2013 | 146.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DO GRUPO ESCOLAR DE AURORA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/12/2013 | 483.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DO GRUPO ESCOLAR JOSE JOAQUIM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/12/2013 | 256.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, NA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/12/2013 | 458.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/12/2013 | 910.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, NA ESCOLA EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/12/2013 | 786.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROZA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/12/2013 | 1776.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, NO COLEGIO WALDECYR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/12/2013 | 337.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NO ESTADIO RONALDÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/12/2013 | 72.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DO GRUPO ESCOLAR DE AURORA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/12/2013 | 1170.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DO GINASIO DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/12/2013 | 42.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CONJ. GASPARINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/12/2013 | 104.76 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/12/2013 | 42.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA QUADRA DE ESPORTES DO GRUPO ESCOLAR JACIRA DE SOUZA CEZAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/12/2013 | 641.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predio de responsabilidade da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, realtivo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/12/2013 | 67822.03 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/12/2013 | 22000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/12/2013 | 1260.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/12/2013 | 65939.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/12/2013 | 301.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DAS ESCOLAS JACIRA DE S. CESAR E JOSE ANTONIO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/12/2013 | 397.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DAS ESCOLAS JACIRA DE S. CESAR E JOSE ANTONIO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Secretaria de Desenv Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/12/2013 | 344.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DAS ESCOLAS JACIRA DE S. CESAR E JOSE ANTONIO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/12/2013 | 1325.87 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/12/2013 | 711.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/12/2013 | 10200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutencao das Atividades da Sec.de Agri cultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/12/2013 | 1356.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003580 | 27/12/2013 | 50600.20 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mês de dezembro 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/12/2013 | 1126.50 | 18556329000107 | T Borges Machado - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM TIPO II PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DO COLEGIO GETULIO GUEDES,EVENTO REALIZADO NO DIA 20/12/2013, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/12/2013 | 792.00 | 18556329000107 | T Borges Machado - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, ATRAVES DE CARRO DE SOM,DURANTE O PERIODO DE 10/12 A 18/12/2013, PARA DIVULGAR CULMINANCIA DAS OFICINAS DO CASARAO DE CULTURA DOM VITAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/12/2013 | 1375.00 | 18556329000107 | T Borges Machado - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR, NO DIA 18/12/2013, PARA CULMINANCIA DAS OFICINAS DO CASARAO DE CULTURA DOM VITAL, EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/12/2013 | 1700.00 | 18556329000107 | T Borges Machado - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM TIPO I, NO DIA 18/12/2013, PARA CULMINANCIA DAS OFICINAS DO CASARAO DE CULTURA DOM VITAL, EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/12/2013 | 1126.50 | 18556329000107 | T Borges Machado - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM TIPO II PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO,EVENTO REALIZADO NO DIA 13/12/2013,NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/12/2013 | 74401.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/12/2013 | 25103.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/12/2013 | 1500.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO ESTAVEL 60% DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/12/2013 | 3333.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/12/2013 | 77279.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO 60% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/12/2013 | 22100.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/12/2013 | 7410.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/12/2013 | 151138.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/12/2013 | 11985.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/12/2013 | 400352.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/12/2013 | 70471.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO E.J.A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/12/2013 | 24000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/12/2013 | 10170.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/12/2013 | 12600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/12/2013 | 1350.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/12/2013 | 2712.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ASSESSOR ASS. EXTRAORDINARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/12/2013 | 4462.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/12/2013 | 15100.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/12/2013 | 1783.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do Centro Administrativo, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/12/2013 | 6000.00 | 14741479000121 | JURANDIR LOPES DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PIROTECNIA COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 08 MINUTOS, DURANTE A PASSAGEM DE ANO (REVEILLON),NA PRAÇA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/12/2013 | 2580.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/12/2013 | 9867.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/12/2013 | 1867.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/12/2013 | 9500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/12/2013 | 4234.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/12/2013 | 792.00 | 18556329000107 | T Borges Machado - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM, DO AUTO DE NATAL,DURANTE O PERIODO DE 19/12 A 22/12/2013, NO CENTRO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/12/2013 | 1375.00 | 18556329000107 | T Borges Machado - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O EVENTO AUTO DE NATAL, REALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE, NO DIA 22/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/12/2013 | 1375.00 | 18556329000107 | T Borges Machado - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O EVENTO REVEILLON, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS RONALDO R. DA COSTA NESTA CIDADE, NO DIA 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/12/2013 | 5500.00 | 18556329000107 | T Borges Machado - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA A FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO (NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO), REALIZADA NOS DIAS 05/12,06/12,07/12 E 08/12/2013 NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/12/2013 | 1126.50 | 18556329000107 | T Borges Machado - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM TIPO II PARA O EVENTO AUTO DE NATAL,REALIZADO NO DIA 22/12/2013,NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/12/2013 | 1700.00 | 18556329000107 | T Borges Machado - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM TIPO I PARA O EVENTO REVEILLON, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS RONALDO R. DA COSTA NESTA CIDADE, NO DIA 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/12/2013 | 990.00 | 18556329000107 | T Borges Machado - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, ATRAVES DE CARRO DE SOM,DURANTE O PERIODO DE 26/12 A 31/12/2013, PARA DIVULGAR O EVENTO REVEILLON, REALIZADO NO DIA 31/12/2013 NA PRAÇA DE EVENTOS RONALDO R. DA COSTA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/12/2013 | 1126.50 | 18556329000107 | T Borges Machado - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM TIPO II PARA A REUNIAO DOS DIRETORES, EVENTO REALIZADO NO DIA 23/12/2013, NA AREA VERDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/12/2013 | 1150.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/12/2013 | 1449.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/12/2013 | 8447.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/12/2013 | 39800.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do fpm ( 4.401-6) no dia 27/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/12/2013 | 6000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CIENCIAS CONTABEIS NO PERIODO DE 01 A 31/12/2013, RESTRITO AO ÂMBITO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, FINANÇAS, INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA EO GABINETE DO PREFEITO, ENUMERADOS NO ART. 13 III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/12/2013 | 16571.33 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2013, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/12/2013 | 16361.98 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2013, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇAO PATRONAL DO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/12/2013 | 3564.23 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE (CEF-FINAN-FGTS) DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/12/2013 | 103.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do fpm ( 4.401-6) no dia 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/12/2013 | 7000.00 | 00007827837409 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS GASTOS COM A MANUTENÇAO DE SERVIÇOS NA SAUDE E NA MANUTENÇAO DA REDE DE EDUCAÇAO DURANTE O EXERCICIO DE 2013, APONTANDO OS INDICES ATINGIDOS NAS RESPECTIVAS AREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/12/2013 | 208656.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, INFRESTRUTURA, AGRICULTURA, ADMINISTRAÇAO, GABINETE, EDUCAÇÃO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do fpm ( 4.401-6) no dia 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Financeira | Programa de Acompanhamento e Controle da Gestao de Compras | Manutencao das Atividades do Depto de Li citacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/12/2013 | 2800.00 | 00002919190490 | FABIANA ADELINA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PREVENTIVO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE GERENCIAL NO ACOMPANHAMENTO LICITATORIO E CONTROLE DE CUMPRIMENTO DE NORMAS CONTRATUAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/12/2013 | 53.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do tributos ( 49.327-9) no dia 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/12/2013 | 4000.00 | 00001206385413 | RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, COMO ADVOGADO INSCRITO NA OAB/PB Nº 15.025,NO MES DE SETEMBRO DE 2013 REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA-TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/12/2013 | 4000.00 | 00001206385413 | RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, COMO ADVOGADO INSCRITO NA OAB/PB Nº 15.025,NO MES DE OUTUBRO DE 2013 REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA-TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret de Administracao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/12/2013 | 1126.50 | 18556329000107 | T Borges Machado - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM TIPO II PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA SAUDE,EVENTO REALIZADO NO DIA 28/12/2013 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003657 | 30/12/2013 | 39309.48 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 18/11/2013 A 16/12/2013 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR CONFORM PREGAO PRESENCIAL 007/2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS QUE OFERECEM O CURSO DO EJA, RESULTANDO DE 11810 KM RODADOS NO PERIODO SUPRACITADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/12/2013 | 6000.00 | 00005212731453 | ZELMA DE MELO CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado na Rua Professor Getulio Cesar R Guedes,13 para funcionamento dos anexos das Escolas Municipais Jacira de Souza Cesar e Jose Antonio Bezerra de Menezes, relativo ao mes de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/12/2013 | 550.00 | 00002525907400 | JOSILENE SERAFIM RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, situado na Rua Gasparino Ribeiro, 33 neste municipio, para o funcionamento do anexo do Colegio Waldecyr Cavalcante de Araujo Pereira, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00056910444434 | ISRAEL DE FIGUEIREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel situado na Rua 1o de Maio, 88 em Pedras de Fogo-PB,para funcionar o anexo da Escola Dulcinete, vinculada a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003666 | 30/12/2013 | 119158.83 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013.PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 18/11/2013 A 16/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 0003667 | 30/12/2013 | 1500.00 | 03620819000140 | JOSE SEVERINO BEZERRA JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 100 CAMISAS EM MALHA E 100 BONES PARA FORMATURA DO PROERD, REALIZADA NO DIA 11/12/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003671 | 30/12/2013 | 29811.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de consumo, destinados a secretaria de educação, cultura e esporte deste muncipio.empenho em substituiçao ao empenho 3177 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/12/2013 | 120964.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/12/2013 | 14102.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PETI CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/12/2013 | 139236.08 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos, fundeb 40 e 60, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao Basica | Manutencao das Atividades da Educacao Ba sica,com recursos do FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/12/2013 | 138314.53 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos, fundeb 40 e 60, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desportos | Educação | Administração de Receitas | Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE | Manutencao das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/12/2013 | 4016.14 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTES A RESTITUIÇAO/ DEVOLUÇAO DE SALDO DO PROGRAMA PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/12/2013 | 63.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da conta do tributos ( 49.327-9) no dia 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas, Planej e Gestao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm da Sec de Financas, Planej e control | Manut. das Atividades da Sec.de Financas Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/12/2013 | 24790.56 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cota do empregador da Secretaria de administraçao, finanças, gabinete, infraestrutura e agricultura, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024