| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 9760.00 | 00091648009468 | REILSON DOS SANTOS LIMA | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 1521.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | compras de verduras para atender ao hospital desta cidade, conforme nfa em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 570.75 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | PARCELA DE SEGURO VEICULO UNO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 3450.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MESA EXAME CLINICO, ARMARIO VITRINE, ESCADINHA, MESA AUXILIAR E FOCO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 03/01/2013 | 2467.50 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | compra de medicamentos para atender ao programa saude mental (doações) distribuidos nas farmacias basicas dos psfs deste municipio, conforme danfe em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 03/01/2013 | 625.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | locação de som para solenidades de posse dos poderes executivo e legislativo realizado neste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 03/01/2013 | 52.00 | 00002787361498 | FERNANDO VILANI DOS SANTOS | serviços prestados como garçom nas solenidades de posse dos poderes executivo e legislativo nesta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 03/01/2013 | 938.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTOS | serviços prestados na ornamentação do ginásio poliesportivo antonio c neto para solenidades de posses dos poderes executivo e legislativo nesta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 03/01/2013 | 52.00 | 00001632583410 | AUGUSTO CEZAR SOUTO SANTOS | serviços prestados como garçon nas solenidades de posses dos poderes executivo legislativo nesta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 03/01/2013 | 52.00 | 00070056804482 | WELLIGTON CESAR CORDEIRO NASCIMENTO | serviços prestados como garçon nas solenidades de posses dos poderes executivo legislativo nesta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 03/01/2013 | 52.00 | 00006426112461 | JOSE WILKER VASCONCELOS SANTOS | serviços prestados como garçon nas solenidades de posses dos poderes executivo e legislativo nesta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 03/01/2013 | 575.00 | 00003927887480 | JUSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS | serviços de buffet para solenidades de posses dos poderes executivo legislativo nesta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 03/01/2013 | 52.00 | 00007254710421 | JOSE ALVES PONTES JUNIOR | serviços prestados como garçon nas solenidades de posses dos poderes executivo e legislativo nesta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 03/01/2013 | 10.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas bancarias com tarifas servidores municipais, conforme debito bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 03/01/2013 | 32.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | serviços prestados de garí na coleta de lixo em ruas desta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 04/01/2013 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | serviços de publicações (avisos de licitações) atraves do diario oficial conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 04/01/2013 | 93.00 | 09285701000199 | CARTORIO 1º OFICIO/PICUI | despesas cartorarias com registro de termos de compromisso de posse do poder executivo deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 04/01/2013 | 3618.28 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | despesas com compra de passagens aerea joao pessoa/brasilia/joao pessoa do prefeito e vice prefeito constitucional quando em brasilia-df p/ participarem de encontro com a presidente , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 04/01/2013 | 370.00 | 00006542985484 | JANAINA PEREIRA DE MEDEIROS | serviços prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista de saude deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 07/01/2013 | 805.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESAS COM EMPLACAMENTOD E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO PLACAS OGC 9920/OGC 9950, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 07/01/2013 | 391.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 08/01/2013 | 29.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 08/01/2013 | 106.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | despesas COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 08/01/2013 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 08/01/2013 | 452.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 09/01/2013 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 09/01/2013 | 2450.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUAOD PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 10/01/2013 | 0.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 10/01/2013 | 4.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 10/01/2013 | 615.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | DESPESAS COM PARCELAMENTO/ADM DE INSS DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2013 | 13217.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | DESPESAS COM PARCELAMENTO/RET DE INSS DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 10/01/2013 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | DESPESAS COM PARCELA AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDAS POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 10/01/2013 | 5.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 10/01/2013 | 1000.00 | 33669672007075 | BENFAM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 10/01/2013 | 883.00 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SRA LAUDECI SOLON DE VASCONCELOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 10/01/2013 | 220.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO NUCLEO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 10/01/2013 | 220.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO NUCLEO PETI DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 11/01/2013 | 317.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES , CONFORME DEBITO/FOPAG/SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 11/01/2013 | 6.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES , CONFORME DEBITO/FOPAG/SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 14/01/2013 | 216.68 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA - PICANHA DO BASTOS | despesas com refeições fornecida ao sr prefeito, vice e assessores quando na cidade de j pessoa a serviço deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 14/01/2013 | 345.73 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | despesas postais desta prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 14/01/2013 | 417.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL CHICO ROQUE NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 14/01/2013 | 541.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas telefonicas da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 14/01/2013 | 417.00 | 00001632583410 | AUGUSTO CEZAR SOUTO SANTOS | DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL PAGODÃO ESTITIZADO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 14/01/2013 | 417.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL R2 NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 14/01/2013 | 1150.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GESUINO CARNEIRO | despesas com locação de som para apresentação de bandas musicais nas festividades de emancipação politica deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 14/01/2013 | 156.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 14/01/2013 | 106.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 14/01/2013 | 26.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 14/01/2013 | 106.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 14/01/2013 | 106.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 14/01/2013 | 523.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 14/01/2013 | 6.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 14/01/2013 | 3.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 14/01/2013 | 0.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 14/01/2013 | 10.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 14/01/2013 | 0.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 14/01/2013 | 10.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 14/01/2013 | 106.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 14/01/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | despesas com tarifa de publicação no dou referente a prorrogação de vigencia do contrato ogu/habitação interesse social deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 14/01/2013 | 52.00 | 00006945690466 | WEBERSON DOS SANTOS | despesas com prestação de serviços na inseneração de carcaças bovinas no lixão desta cidde, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 15/01/2013 | 5970.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | despesas com energia eletrica de predios publicos municipais, conforme debito bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 15/01/2013 | 622.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | despesas com serviços prestados com aulas de capoeira junto as crianças do peti deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 15/01/2013 | 622.00 | 00005424554474 | JOSE MARCIO VASCONCELOS SOUTO | despesas com prestação de serviços musica classica junto as crianças do peti deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 15/01/2013 | 1244.00 | 00092784186415 | VALQUIRIA LOPES DE FIGUEIREDO | despesas com oficinas de ftg na sede junto aos projovens deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 15/01/2013 | 1244.00 | 00006641624447 | JOSE ODEON BRAGA NETO | serviços de concepção e metodologia das ações socioeducativas/ciclo ii na comunidade cisplatina neste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 15/01/2013 | 1244.00 | 00003864355451 | LINDAILTON SILVA OLIVEIRA | despesas com concepção e metodologia das açoes socios educativas/ciclo ii/comunidade queimada dos pereiros neste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 15/01/2013 | 127.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas telefonicas dA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO 20/01/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 15/01/2013 | 539.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas telefonicas do conselho tutelar deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 15/01/2013 | 1539.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE CONTRATO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 15/01/2013 | 622.00 | 00005946304445 | JOSE TANDELLY TAVARES DE ARAUJO | despesas com nutricionista em acompanhamento de cardapios em escolas municipais, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 15/01/2013 | 2327.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | despesas com energia elétrica de prédios das escolas municipais, conforme debito bancario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 15/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | despesas com contribuição a citada federação conforme debito bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 15/01/2013 | 16.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas telefonicas da secretaria de saude deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 15/01/2013 | 160.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas telefonicas da secretaria de saude deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 15/01/2013 | 2392.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | despesas com energia eletrica de predios da secretaria de saude deste municipio conforme debito bancario c/fus. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 15/01/2013 | 4618.46 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | despesas com compra de materias para procedimentos ambulatorias nos psfs da zona rural e sede do municipio, conforme danfe em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 15/01/2013 | 91.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas telefonicas da unidade basica de saude da familia benildes m fernandes deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 16/01/2013 | 156.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | despesas com fornecimento de refeições ao sr prefeito e assessores quando a serviço d/municipio na cidade de c grande, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 16/01/2013 | 210.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | DESPESAS COM locação de som para festividades comemorativas DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA durante o dia NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 16/01/2013 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | serviços de publicações (avisos de licitações) atraves do diario oficial conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 17/01/2013 | 221.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | despeSAS COM PASEP competencia dez/2012 deste municipio CONFORME comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 17/01/2013 | 884.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 17/01/2013 | 466.50 | 00001921332417 | FRANCICLEIA SANTOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA D ELEITE IN NATURA PARA CONSUMO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 13/0/ A 24/12/2012, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 18/01/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 18/01/2013 | 900.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS | despesas com compra de fogos de artificios para festividades de posses dos poderes executivo e legislativo deste municipio, conforme danfe em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 18/01/2013 | 1870.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | compra de verduras para refeições das crianças do peti e projov deste municipio, conforme nfa em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 19/01/2013 | 280.00 | 09225635000161 | MICROGAMES INFORMATICA | despesas com compra de hd para notbook da secretariad e finanças deste municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 20/01/2013 | 1920.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA CITADO PARA MANUTENÇÃO DO MESMO REFERENTE A 1º COTA MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 21/01/2013 | 254.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES , CONFORME DEBITO/FOPAG/SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 22/01/2013 | 1110.00 | 00002871962324 | LUAN DE MELO BRITO | despesas com plantoes noturnos na unidade mista de saude/procedimentos medicos durante o mes de dez/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 22/01/2013 | 3000.00 | 00092652093800 | SERGIO MUNHOZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA SALA DE CIRURGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM PROCEDIMENTOS MEDICO ANESTESISTA DURANTE O MES DE DEZ/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 22/01/2013 | 22335.00 | 00003378298456 | RANIERO LIMA DANTAS | SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS NOTURNOS/FINAL DE SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 22/01/2013 | 938.00 | 00002887897411 | VALQUIRIA TAVARES | SERVIÇOS DE PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE DEZ/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 22/01/2013 | 196.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | DESPESAS COM COMPLEMENTO compra de medicamentos para atender ao programa saude mental (doações) distribuidos nas farmacias basicas dos psfs deste municipio, conforme danfe em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 22/01/2013 | 835.00 | 00001752938305 | NATALIA DE ANDRADE COSTA | DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NOTURNOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZ/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 22/01/2013 | 1244.00 | 00006667849497 | MARIEGNO CORDEIRO ALVES DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS NA SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO/PROCEDIMENTOS TECNICOS RX , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 22/01/2013 | 3000.00 | 00003736953496 | TALINE CRISTINE DE F LIMA | DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE OS DIAS 24/25/DEZ/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 22/01/2013 | 1665.00 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | despesas com plantoes extras na unidade mista de saude/procedimentos na sala de cirurgia durante o mes de dez/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 22/01/2013 | 1539.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE CONTRATO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 22/01/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 22/01/2013 | 500.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E REDE DE DADOS DE COMPUTADORES NA NOVA LOCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO RUA SIZENANDO PAULINO, N/CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 23/01/2013 | 515.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | DESPESAS COM COMPRA DE PALHETAS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 23/01/2013 | 1402.80 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | despesas com HOSPEDAGENS do prefeito e vice- prefeito constitucional quando A SERVIÇO NA CIDADE DE brasilia-df p/ participarem de encontro com a presidente , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 23/01/2013 | 4877.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL PAIF - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 24/01/2013 | 414.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS ( REATORES E LAMPADAS) PARA REPOSIÇÕES DE ILUMINÇÕES EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 24/01/2013 | 100.00 | 08169340000152 | BOMBA DAGUA PECAS SERVICOS-JOSELITO S GUIMARA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA DAGUA-REBOBINAMENTO DO MOTOR ELETRICO DA FONTE PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 24/01/2013 | 17.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS C OM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAISconforme debito/FOPAG AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 24/01/2013 | 2450.00 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | DESPESAS EFETUADA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 25/01/2013 | 760.42 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESAS COM EMPLACAMENTO DE ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO PLACAS OGE 4540/OGE4530, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 26/01/2013 | 140.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | DESPESAS COM COMPRA DE TNT PARA ORNAMENTAÇÕES DO PAVILHAO DA FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 26/01/2013 | 180.00 | 00002669775454 | MARIA APARECIDA SOUTO DE OLIVEIRA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 28/01/2013 | 200.00 | 00007097520400 | CARLOS ANDRE PINHEIRO DANTAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTIVIDADES DE PADROEIRA STA LUZIA NA COMUNIDADE MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 29/01/2013 | 1457.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL / COMISSIOANDOS 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 29/01/2013 | 200.03 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 29/01/2013 | 2675.47 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL / MAGISTERIO/ comissioando REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 29/01/2013 | 155067.82 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL / MAGISTERIO/ ESTATUTARIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 29/01/2013 | 89180.05 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL / ESTATUTARIO/ 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 29/01/2013 | 1280.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE CONTRATO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 29/01/2013 | 1958.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OA MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 29/01/2013 | 85.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES , CONFORME DEBITO/FOPAG/SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 29/01/2013 | 797.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas telefonicas da SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 29/01/2013 | 120.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARCENARIA EM PORTAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 30/01/2013 | 2093.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 30/01/2013 | 620.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO/FOPAG PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 30/01/2013 | 1378.00 | 40980187000151 | MANUEL NEILTON DANTAS - ME | DESPESAS COM COMPRA DE MOBILIARIOS ( ESTANTES, ARMARIOS E MESAS) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 31/01/2013 | 2625.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIAD E EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 31/01/2013 | 9767.26 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL DO APOIO DA EDUCAÇAO BASICA PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 31/01/2013 | 1218.60 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQD2646/OFB 1538/M0ON5731 DA SECRETARAID E EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 31/01/2013 | 1089.10 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO PLACA MOC 9731 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 31/01/2013 | 2080.00 | 00010937463434 | ELIZABETE TARGINO DE SOUZA | DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO (PAG. P/CONTA) , CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 31/01/2013 | 1925.29 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO PLACA MOS-5532 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 31/01/2013 | 16510.11 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/MAGISTERIO/PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 31/01/2013 | 1800.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | DESPESAS PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM PINTURAS NO PREDIO GINASIO ANTONIO C NETO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA N/CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 31/01/2013 | 22921.45 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 31/01/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 31/01/2013 | 1400.00 | 00039573443449 | EDINALDO PEREIRA DA COSTA | DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DAS SOLENIDADES DE POSSES DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 31/01/2013 | 7890.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 31/01/2013 | 1233.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 31/01/2013 | 433.50 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO PLACA OGO-3880/GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 31/01/2013 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - CARGO ELETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 31/01/2013 | 4725.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIAD E ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 31/01/2013 | 18645.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 31/01/2013 | 9900.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANÇAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 31/01/2013 | 0.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 31/01/2013 | 813.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS conforme debito bancario/icms repasse | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 31/01/2013 | 17.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO/FOPAG AÇAO SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 31/01/2013 | 260.00 | 00070591679434 | PAULO ROBERTO DE VASCONCELOS | DESPESAS COM VIAGENS DESTA CIDADE A PICUI TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 31/01/2013 | 323.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 31/01/2013 | 301.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES , CONFORME DEBITO/FOPAG/SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 31/01/2013 | 225.00 | 00026395126415 | ANTONIO MELO FILHO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DMUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 31/01/2013 | 4725.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 31/01/2013 | 90.00 | 00006542985484 | JANAINA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A tecnica de enfermagem DA SECRETARIA DE SAUDE PARA despesas com REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 31/01/2013 | 1756.86 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS UNO LOCADOS/TRANSPORTE EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 31/01/2013 | 282.00 | 00007059925430 | CRISTIANO DANTAS FERNANDES | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 31/01/2013 | 4146.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 31/01/2013 | 215.00 | 00003288227444 | LUCILENE DE LIRA | DESPESAS COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS NA LIMPESA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 31/01/2013 | 45.76 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MOTO/PEVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 31/01/2013 | 30.00 | 00048830780430 | ANTONIO PAULINO ALVES | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 31/01/2013 | 27345.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 31/01/2013 | 210.00 | 00040349160449 | FRANCISCO DE ASSIS A. MELO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 31/01/2013 | 25861.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PSF - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 31/01/2013 | 3108.50 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIAS FIORINO, DUCATO E SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 31/01/2013 | 240.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 31/01/2013 | 7165.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAMU - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 31/01/2013 | 2310.80 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO UNO/PSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 31/01/2013 | 6125.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA SAUDE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 31/01/2013 | 255.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 31/01/2013 | 605.00 | 00005863808411 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA DE LIMA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 31/01/2013 | 2000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 31/01/2013 | 60270.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 31/01/2013 | 15.00 | 00003086451467 | VALDERIA VIANA DIAS | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A tecnica de enfermagem DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 31/01/2013 | 300.00 | 00040349179468 | FRANCISCO VITAL BATISTA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF ÂNCORA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 31/01/2013 | 2388.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE SAMU - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 31/01/2013 | 5851.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 31/01/2013 | 45.00 | 00009235860407 | LUCINEIDE DE SOUZA SANTOS BRAGA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A tecnica de enfermagem DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 31/01/2013 | 30862.92 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE MAC - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 31/01/2013 | 210.00 | 00040349160449 | FRANCISCO DE ASSIS A. MELO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO para despesas com refeições, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 31/01/2013 | 15.00 | 00004682387430 | JENNIFER DONOVAN ALVES ROBERTO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A tecnica de enfermagem DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 31/01/2013 | 5877.72 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PSF - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 31/01/2013 | 14176.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE ACS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 31/01/2013 | 694.00 | 00007375372489 | CLECIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 31/01/2013 | 1920.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA CITADO PARA MANUTENÇÃO DO MESMO REFERENTE A 2º COTA MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 31/01/2013 | 15.00 | 00005649822450 | ANA PAULA DE LIMA VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A tecnica de enfermagem DA SECRETARIA DE SAUDE PARA despesas com REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO acompanhando pacientes, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 31/01/2013 | 350.00 | 00007059925430 | CRISTIANO DANTAS FERNANDES | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS VIGLANCIA NOTURNA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 31/01/2013 | 320.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA SOUTO BORGES | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 31/01/2013 | 160.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 31/01/2013 | 320.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JAN/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 31/01/2013 | 550.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 31/01/2013 | 400.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 31/01/2013 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 31/01/2013 | 670.00 | 00009366501419 | CLEIDIANE VALERIANO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 31/01/2013 | 2700.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 31/01/2013 | 350.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TROCAS DE LAMPADAS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 31/01/2013 | 400.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 31/01/2013 | 700.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANT EO MES DE JANEIRO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 31/01/2013 | 8841.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 31/01/2013 | 320.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 31/01/2013 | 37858.39 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 31/01/2013 | 320.00 | 00006768289497 | JOSELIA DA SILVA ROQUE | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 31/01/2013 | 711.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 31/01/2013 | 3866.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 31/01/2013 | 417.71 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 31/01/2013 | 4686.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 31/01/2013 | 711.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC ESPORTE E LASER - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 31/01/2013 | 3875.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 31/01/2013 | 225.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 31/01/2013 | 190.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 31/01/2013 | 225.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 31/01/2013 | 225.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 31/01/2013 | 225.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 31/01/2013 | 225.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 31/01/2013 | 225.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 31/01/2013 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 31/01/2013 | 225.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 31/01/2013 | 190.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 31/01/2013 | 170.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 31/01/2013 | 130.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO DOS SANTOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 31/01/2013 | 4625.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 31/01/2013 | 225.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 31/01/2013 | 225.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 31/01/2013 | 190.00 | 00008991548407 | DERIVALDO DE ARAUJO O JUNIOR | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 31/01/2013 | 2500.00 | 00036036951434 | SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA | DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 31/01/2013 | 9856.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 31/01/2013 | 225.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 31/01/2013 | 190.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 31/01/2013 | 225.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 31/01/2013 | 190.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 31/01/2013 | 225.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 31/01/2013 | 225.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 31/01/2013 | 190.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 31/01/2013 | 190.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 31/01/2013 | 190.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 31/01/2013 | 190.00 | 00010872149471 | CASSIO LUCAS DE MOURA BEZERRA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 31/01/2013 | 3390.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR/ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 01/02/2013 | 520.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS prestados no secretaria de ação social deste MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012 CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 01/02/2013 | 315.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OFICINEIRA JUNTO AOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 01/02/2013 | 650.00 | 00045623392415 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ajuda financeira para realização procedimento cirurgico (recobrimento conjuntival) por se tratar de pessoa carente, CONFORME comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 01/02/2013 | 17.00 | 04372044000101 | ELETRO CONSERTOS - CARLOS ROGERIO APOLINARIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COPO PARA LIQUIDIFICADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 01/02/2013 | 20.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ajuda financeira a bolsista da filarmonica eugenio vasconcelos deste MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 01/02/2013 | 678.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS de digitação de cadastro unico junto ao cras deste MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012 CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 01/02/2013 | 42.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRAS PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 01/02/2013 | 678.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS de digitação de cadastro unico junto ao cras deste MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012 CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 01/02/2013 | 1000.00 | 04926110000130 | EKYART IND COM MOVEIS ESCRITORIO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MOBILIARIOS ( GAVETEIRO, ARMARIO E CADEIRA GIRATORIA) PARA A A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 01/02/2013 | 678.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS de apoio na secretaria de ação social deste MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012 CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 01/02/2013 | 39.00 | 09721360000157 | EELTRONICA MD - MORGANA SILVA V RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE SUPORTE UNIVERSAL PARA A SECRETARIAD E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 01/02/2013 | 678.00 | 00003927887480 | JUSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OFICINEIRA JUNTO AOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012 CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 01/02/2013 | 510.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 01/02/2013 | 1560.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS profissionais na assessoria juridica deste MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012 CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 01/02/2013 | 87.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 01/02/2013 | 730.00 | 00055155227453 | FRANCISCO JAMACI DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS SERVENTE DE PEDREIRO EM UNIDADE HABITACIONAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 01/02/2013 | 1565.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM viagens retirando lixo de ruas desta cidade durante o mes de janeiro/2013 conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 01/02/2013 | 500.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 01/02/2013 | 3288.33 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 01/02/2013 | 175.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS FARMACOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO CONFORME danfe em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 01/02/2013 | 390.00 | 00004187048480 | JOSEFA EDNA DE A SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 01/02/2013 | 878.00 | 00007382697436 | FABIANA SOUTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO ODONTOLOGO DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 01/02/2013 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES D E JANEIRO/2013, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 01/02/2013 | 395.00 | 00003291165411 | VITORIA REGIA S LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 01/02/2013 | 678.00 | 00003286996408 | IVONETE MARIA FERREIRA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES D E JANEIRO/2013, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 01/02/2013 | 2940.90 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | execução de DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOs AMBULANCIAS FIORINO E SAMU d/MUNICIPIO DURANTE O MES DE fev/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 01/02/2013 | 7.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES , CONFORME DEBITO/FOPAG/SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 01/02/2013 | 500.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET REPARTIÇÕES PUBLICAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES D E JANEIRO/2013, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 01/02/2013 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 01/02/2013 | 234.60 | 16991957000187 | JESSICA COSTA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES FORENCIDA AO SR PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE PICUI, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 01/02/2013 | 910.00 | 00004628527415 | FRANCISCO VIANA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE PADROEIRA D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 01/02/2013 | 625.00 | 00005525121417 | ELVIO LIEVERT F DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 01/02/2013 | 1042.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C.SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM viagens a serviço da secretaria municipal de educação ( J Pessoa e c Grande) , CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 01/02/2013 | 290.00 | 00006907111403 | EDITE BATISTA CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 01/02/2013 | 330.00 | 00003289243427 | MARIA DO SOCORRO B MORAIS PESSOA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO JOSE DE MEDEIROS/COMUNIDADE BARRA DA CANOA N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 01/02/2013 | 840.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS de hospedagem do orientador de estudos no garden hotel campina grande quando a serviço na formação inicial do pnaic realizada de 04 a 08/02/2013, CONFORME comprovantes EM ANEXO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 01/02/2013 | 500.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE INTERNET DE ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES D E JANEIRO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 01/02/2013 | 240.00 | 00001485212405 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 04/02/2013 | 404.70 | 03010671000121 | TABUA DE CARNE-DANTAS E FARIAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM refeições forencida ao sr prefeito e assessores quando a serviço d/municipio na cidade de j pessoa, CONFORME comprovantes EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 05/02/2013 | 51.45 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM compra de campanhias para o gabinete do prefeito e tesouraria deste MUNICIPIO, CONFORME comprovantes EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 05/02/2013 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM compra de cartuchos para impressora da secretaria de administração deste MUNICIPIO, CONFORME danfe EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 05/02/2013 | 100.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM diarias concedida ao secretario executivo de educação d/municipio quando a serviço na cidade de c grande, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 05/02/2013 | 1535.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | execução com despesas aquisição de aparelho microcomputador portatil maxxis e estabilizador evo para a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 05/02/2013 | 650.00 | 00003654134459 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS de retelhamento em predio para funcionamento da secretaria de educação d/ MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 05/02/2013 | 1900.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS E EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS de locação de grupo gerador carenado e silencioso para festividades de padroeira deste MUNICIPIO, CONFORME comprovantes EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 05/02/2013 | 1260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | execução de despesas com locação de 03 maquinas copiadoras para a secretaria de educação e escolas sta ana de albuquerque e maria elenita, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFA BANCARIA, CONFORM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 05/02/2013 | 523.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas telefonicas da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 05/02/2013 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS de manutenção de impressora da sala chefe gabinete com substituição de peças, coNFORME nfa EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 05/02/2013 | 30.00 | 07362848000100 | V.L.COM.DE BIJUTERIAS LTDA - VICENTE BIJUTERIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM compra de calculadoras para secretaria de finanças deste MUNICIPIO, CONFORME comprovantes EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 05/02/2013 | 379.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | execução de DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 05/02/2013 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM compra de cartucho para impressora da secretaria de finanças deste MUNICIPIO,conFORME danfe EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 05/02/2013 | 79.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM compra de materias de expediente para a secretaria de finanças deste MUNICIPIO, CONFORME comprovantes EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 05/02/2013 | 93.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | execução de despesas telefonicas do psf benildes m fernandes deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 05/02/2013 | 200.00 | 00045110654468 | EVANIA C.Q.FIGUEIREDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM consulta medica reumatologica da paciente josinalda dos santos silva, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 05/02/2013 | 123.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | execução de despesas telefonicas da unidade mista de saude deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 05/02/2013 | 172.80 | 00004187048480 | JOSEFA EDNA DE A SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM fornecimento de leite in natura para a unidade mista de saude deste MUNICIPIO, CONFORME nfa EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 05/02/2013 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM remanufaturamento de cartuchos para impressora do laboratorio da unidade mista de saude deste MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 05/02/2013 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM locação de imovel para funcionamento do psf benildes medeiros feranndes nesta cidade referente ao mes de janeiro/2013, conforme recibo ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 05/02/2013 | 250.00 | 00009664260452 | MARCUS ANTONIO DE LIMA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS de roço em estradas da comunidade maliça deste municipio, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 05/02/2013 | 350.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM locação de imovel para funcionamento do conselho tutelar deste MUNICIPIO, referente ao mes de janeiro/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 05/02/2013 | 105.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | despesas telefonicas dA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO 20/12/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 05/02/2013 | 738.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | execução de despesas telefonicas do conselho tutelar deste municipio COM VENCIMENTO 11/02/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 06/02/2013 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM remanufaturamento de cartuchos para impressoras da secretaria de ação social deste municipio, CONFORME comprovantes EM ANEXO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 06/02/2013 | 137.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 06/02/2013 | 46.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM faturas de agua saneada/residencia de apoio para atendimentos de hipertensos na sede deste MUNICIPIo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 06/02/2013 | 324.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | execução de despesas com serviços de publicações (avisos de licitações) atraves do diario oficial conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 06/02/2013 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS mecanicos de alinhamento e balanceamento da ambulancia ducato/samu placa ofb 4708, deste municipio, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 06/02/2013 | 714.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM compra de lubrificantes e pneus para ambulancia ducato/samu placa ofb 4708, deste municipio, CONFORME comprovantes EM ANEXO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 06/02/2013 | 15.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | execução com despeSAS PASEP conforme debito bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 06/02/2013 | 300.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | execução de despesas com locação de predio para funcionamento da biblioteca municipal ademario de sousa localizada na rua sizenando paulino da paixao, nesta cidade referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 07/02/2013 | 685.50 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM compra de combustiveis para os onibus escolares deste municipio, CONFORME danfe EM ANEXO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 07/02/2013 | 51.85 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | execução de despesas com despesas postais dos psfs deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 08/02/2013 | 260.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS profissionais de manutenção corretiva na rede eletrica do laboratorio da unidade mista de saude deste municipio, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 08/02/2013 | 2500.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM locação de veiculo tipo uno para transportar equipe do psf gregorio s da costa deste municipio referente ao mes de janeiro/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 08/02/2013 | 2500.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM locação de veiculo tipo uno para transportar equipe do psf dina de a melo deste municipio referente ao mes de janeiro/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 08/02/2013 | 251.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES , CONFORME DEBITO/FOPAG/SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 08/02/2013 | 640.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM serviços especializados na correção da rede eletrica de escolas deste municipio, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 08/02/2013 | 68.00 | 05840592000173 | IARA BARROS DA CRUZ EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM compra de material para departamento serviço militar no centro administrativo deste municipio, CONFORME comprovantes EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO, relativo ao mes de janeiro/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 08/02/2013 | 3723.76 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM compra de generos alimenticios para jantar de posse dos poderes executivo e legislativo deste municipio, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 08/02/2013 | 1024.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A tARIFA BANCARIA de servidores, conforme debito/fopag. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM pasep, CONFORME debito bancario fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 08/02/2013 | 618.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | DESPESAS COM PARCELAMENTO/adm INSS DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 08/02/2013 | 23123.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | execução de despesas com parcelamento de inss deste municipio, conforme debito bancario/fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 08/02/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDE DOM - PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM publicações de avisos licitatorios deste municipio, CONFORME comprovantes em ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 08/02/2013 | 1040.00 | 00005755548439 | JOAO LUNGUINHO ALMEIDA JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM abastecimento dagua atraves de carro pipa para atender as comunidades da zona rural d/ municipio, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 12/02/2013 | 650.00 | 09157884000167 | J.GOMES DE ARAUJO-MORTUARIA BOM JESUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM serviços funebres do sr cicero ancelmo oliveira moreira deste municipio, por se tratar de pessoa carente, CONFORME comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 13/02/2013 | 323.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A tARIFA BANCARIA de servidores, conforme debito/fopag. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 14/02/2013 | 143.80 | 11109590000101 | SOL NET SERVICOS - SORAIA STEFANIA S OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM impressoes de formularios de alvaras para setor de tributos deste municipio, CONFORME nfa EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 14/02/2013 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | DESPESAS COM PARCELA AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDAS POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 14/02/2013 | 398.91 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS 1º PARCELA SEGURO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB1538 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 14/02/2013 | 150.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM diarias concedida ao secretario executivo de educação d/municipio quando a serviço na cidade de j pessoa para participar de reunião da undime no dia 15/02/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 14/02/2013 | 3840.00 | 00049661930449 | SUETONE GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM retirada de 120 carradas de lama do açude dos caboclos, 01 carrada de areia e 32 carradas de entulhos de ruas desta cidade, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 14/02/2013 | 150.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM locação de imovel para funcionamento sede da filarmonica eugenio vasconcelosnesta cidade referente ao mes de janeiro/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 14/02/2013 | 1650.00 | 00003231377412 | FRANCISCO GRIGORIO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTOS EM 11 POÇOS TUBULARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 14/02/2013 | 700.00 | 00035009080630 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA TRATOR MASSEY FERGSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 14/02/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM anotação reponsabilidade tecnica projeto quadra esportiva, CONFORME comprovante em ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 15/02/2013 | 450.00 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, TIRANDO LICENÇA GESTANTE DA FUNC. MARIA DO SOCORRO DOS S DANTAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 15/02/2013 | 200.00 | 00005371655417 | JORDANHA CLEA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS APÓS FESTIVIDADES NO PAVILHÃO DA FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 15/02/2013 | 200.00 | 00009366501419 | CLEIDIANE VALERIANO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 15/02/2013 | 160.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CORRENTES E CONTROLE NA ENTRADA DE CARROS NO ACESSO DO PAVILHÃO DURANTE FESTIVIDADES DE PADROEIRA , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 15/02/2013 | 175.00 | 00093604041449 | PAULO BEZERRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ENTRADA PRINCIPAL DO PAVILHÃO DA FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 15/02/2013 | 200.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE APÓS FESTIVIDADES DO PAVILHÃO NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 15/02/2013 | 196.00 | 00073254002415 | CARMITA BEZERRA DA LUZ MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTOD E VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPESA PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 15/02/2013 | 194.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM faturas de agua PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 15/02/2013 | 100.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOSD E LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 15/02/2013 | 105.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO PAVILHÃO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 15/02/2013 | 190.00 | 00030852056400 | GERALDO MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE ACESSO VEICULOS NAS PRINCIPAIS RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 15/02/2013 | 50.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM TRANSPORTANDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PICUI QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 15/02/2013 | 205.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIAS PESSOA CARENTES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 15/02/2013 | 500.00 | 00007297173487 | MANOEL GOMES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 15/02/2013 | 500.00 | 00029444926400 | ADEMIR MIGUEL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 15/02/2013 | 5000.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS TENDAS PARA FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 15/02/2013 | 635.50 | 00010826402712 | DAVID DE LIMA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALÇAÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 15/02/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ANUIDADE AO CREDOR ACIMA CITADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFA BANCARIA, CONFORM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 15/02/2013 | 45.00 | 00010949714488 | JONISVALDO RODRIGOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CARREGO E DESCARREGO DE MOVEIS DA SECRETARIAD E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 15/02/2013 | 230.00 | 00008898951477 | CRISLANE OLIVEIRA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES MEIRA VASCONCELOSN/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 15/02/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA SOUSA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM assessoria e serviços contabeis prestados a esta Prefeitura ref ao mes de janeiro/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 15/02/2013 | 506.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS com diferença gfip/competencia FEV/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 15/02/2013 | 341.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA UBSF BENILDES MEDEIROS FERNANDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 15/02/2013 | 4732.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UNIDADES BASICAS DA FAMILIA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 15/02/2013 | 1000.00 | 33669672007075 | BENFAM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A BEMFAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 15/02/2013 | 934.04 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SRA LAUDECI SOLON DE VASCONCELOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 15/02/2013 | 1356.00 | 00006667849497 | MARIEGNO CORDEIRO ALVES DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS NA SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO/PROCEDIMENTOS TECNICOS RX DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 15/02/2013 | 1500.00 | 00092652093800 | SERGIO MUNHOZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA SALA DE CIRURGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM PROCEDIMENTOS MEDICO ANESTESISTA , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 15/02/2013 | 34908.95 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS FARMACOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 040/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 18/02/2013 | 2569.12 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFA BANCARIA, CONFORM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 18/02/2013 | 5175.00 | 00010937463434 | ELIZABETE TARGINO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO (SALDO) , CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 18/02/2013 | 3120.00 | 00042864054434 | GLEIVAN DE MACEDO GARCIA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS PARA DANCE DO PAVILHÃO FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 18/02/2013 | 375.00 | 00001277339490 | JUCELIA KELLY SOUSA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM confecção e fornecimento de lanches para professores quando participando de encontro pedagogico/programa mais brasil nesta cidade, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 18/02/2013 | 1990.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DEveiculo a disposição da secretaria de educação deste MUNICIPIO, CONFORME comprovantes em ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 18/02/2013 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEV/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 19/02/2013 | 2578.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM faturas de agua PREDIOS MUNICIPais, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 19/02/2013 | 1746.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA eletrica PREDIOS municipais, CONFORME debito bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 19/02/2013 | 2927.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA eletrica PREDIOS municipais, CONFORME debito bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 19/02/2013 | 285.28 | 00005959570483 | JOELSA DE SOUZA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ajuda financeira para pagamento de faturas de água por se tratard e pessoa carente, CONFORME comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 19/02/2013 | 2643.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE despesas com energia elétrica de prédios das escolas municipais, conforme debito bancario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 19/02/2013 | 93.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM compra de combustiveis para onibus escolar DESTE MUNICIPIO, CONFORME comprovantes ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 19/02/2013 | 417.00 | 00057039089491 | EVERALDO GARCIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM serviços prestdos noc entro profissionalizante heronides meira vasconcelos durante final de semana, CONFORME recibo anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 19/02/2013 | 289.80 | 04566342000205 | DJ HOTELARIA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM hospedagem do sr prefeito quando a serviço na cidade de j pessoa , CONFORME comprovantes ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 19/02/2013 | 227.92 | 09133307000135 | RESTAURANTE CASSINO DA LAGOA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM refeições forencida ao sr prefeito e assessores quando a serviço DESTE MUNICIPIO na cidade de j pessoa, CONFORME comprovantes ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | despesas com contribuição a citada federação conforme debito bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 19/02/2013 | 180.00 | 00006542985484 | JANAINA PEREIRA DE MEDEIROS | execução de despesa com ajuda de custo a tecnica de enfermagem para refeições quando acompanhando pacientes deste municipio a c grande ref ao mes de nov/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 19/02/2013 | 200.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM compra de bolsas p/ colostomia drenavel (atender ao sr. João Raimundo Jales), CONFORME danfe em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 19/02/2013 | 2380.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | execução com despesas de energia eletrica de predios da secretaria de saude deste municipio conforme debito bancario c/fus. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 19/02/2013 | 1770.50 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | execução de DESPESAS COM COMPra de medicamentos para atender ao programa saúde mental (doações) distribuidos nas farmacias basicas dos psfs deste municipio, conforme danfe em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 20/02/2013 | 1920.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM contribuição ao consorcio intermunicipal de saude, REFERENTE A 1ª COTA MES DE FEV/2013, CONFORME debito bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 20/02/2013 | 233.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | execução de despesas telefonicas da secretaria de saude deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 20/02/2013 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE fevereiro/2013, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 20/02/2013 | 5000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGD 3880 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 28/01 A 2/02/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 20/02/2013 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE fevereiro/2013, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 20/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS DE FATURA AGUA DOC ENTRO PROFISSIONALIAZNTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A tARIFA BANCARIA, conforme debito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM OS OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 20/02/2013 | 1781.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 20/02/2013 | 504.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | execução de DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 20/02/2013 | 398.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM pasep, CONFORME debito bancario fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 20/02/2013 | 119.90 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DESENV.MEIO AMBIENTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM licenciamento para construção de 11 unidades habitacionais na zona rural deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 21/02/2013 | 37.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 21/02/2013 | 260.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE TAMBORES DE PLASTICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 21/02/2013 | 520.00 | 00001130522431 | ALEXANDRE CLEBSON PINHEIRO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENHO EM AUTOCAD DE PLANTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 21/02/2013 | 78.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM pasep, CONFORME debito bancario . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 21/02/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A tARIFA BANCARIA, conforme debito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 21/02/2013 | 520.00 | 00001130522431 | ALEXANDRE CLEBSON PINHEIRO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENHO EM AUTOCAD PLANTA DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 21/02/2013 | 35.00 | 04026213000143 | INJECAR-GESSICLEYDE TORQUATO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇA PARA AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 21/02/2013 | 225.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOV/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 21/02/2013 | 140.52 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃOD A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 22/02/2013 | 125.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM manutenção em extintores do samu deste MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 22/02/2013 | 320.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM viagens da zona rural a sede para atendimentos médicos na unidade mista de saude deste municipio, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 22/02/2013 | 316.56 | 00023461080497 | VALDIRA COSTA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PROFESSORA DE DIFERENÇA SALARIAL 13º/2012 PROPORCIONAL AOS 02 MESES E 10 DIAS TRABALHADOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 22/02/2013 | 382.00 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS cartorarias DESTa prefeitura, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 22/02/2013 | 20.00 | 09285701000199 | CARTORIO 1º OFICIO/PICUI | EXECUÇÃO DE DESPESAS CARTORARIAS CERTIDÃO DE IMOVEL PROPRIEDADE CANTA GALO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 22/02/2013 | 600.00 | 00003590713410 | MANOEL PAULO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM serviços de capina/roça de arvores nas margens da estrada vicinal que liga os sitios serrote a caiçarinha neste municipio, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 22/02/2013 | 350.00 | 00008271270494 | JOSE ARTHUR ANTUNES DE V.SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM serviços de eletricista na manutenção da rede durante as festividades de padroeira DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 22/02/2013 | 5600.00 | 00008684529472 | JULIMAR LUIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM abastecimentod agua atraves de carro pipa para tender as comunidades da zona rural destE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 22/02/2013 | 250.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM viagens transportando conselho tutelar deste municipio a cidade de picui para audiencia na Promotoria de Justiça, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 22/02/2013 | 330.00 | 00002377213413 | ROZELIA OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ajuda financeira para funeral do sr cicero anselmo o moreira DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 25/02/2013 | 890.00 | 00008677408410 | LUAN BATISTA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM serviços de pedreiro nas comunidades são gonçalo, pedro paulo, lagoa dos pinhões e malhada da barriguda neste municipio, CONFORME recibo EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 25/02/2013 | 500.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM serviços de manutenção em micro computadores da secretaria de ação social DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 25/02/2013 | 1000.00 | 00053436024449 | ERINALDO CANDIDO DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM serviços de pedreiro nas comunidades são gonçalo, pedro paulo, lagoa dos pinhões e malhada da barriguda neste municipio, CONFORME recibo EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 25/02/2013 | 3000.00 | 07305970000144 | FALCÃO SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM serviços planialtimetrico cadastral da comunidade cumaru/base para projeto de esgotamento sanitario e pavimentação, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 25/02/2013 | 1000.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE manutenção em COMPUTADORES das escolas , telecentro e secretariad e educação D/MUNICIPIO, ref ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 25/02/2013 | 500.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE INTERNET De escolas, telecentro e secretaria de educação deste municipio referente ao MES D E fevereiro/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 25/02/2013 | 261.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM pasep mensal competencia janeiro/2013, CONFORME debito bancario . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 25/02/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A tARIFA BANCARIA, conforme debito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 25/02/2013 | 150.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS com confecção de 03 carimbos personalizados para secretaria de finanças DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 25/02/2013 | 600.00 | 00030874203449 | MARLUCE CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM confecção e fornecimento de materias de limpesa para unidade mista de saude deste municipio, conforme recibo em anexo.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 26/02/2013 | 160.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE jan/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 26/02/2013 | 150.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ref ao mes de jan/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 26/02/2013 | 130.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO durante o mes de janeiro/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 26/02/2013 | 140.00 | 00048830780430 | ANTONIO PAULINO ALVES | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO durante o mes de janeiro/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 26/02/2013 | 30.00 | 00009235860407 | LUCINEIDE DE SOUZA SANTOS BRAGA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A tecnica de enfermagem DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ref ao mes de janeiro/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 26/02/2013 | 30.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A tecnica de enfermagem DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ref ao mes de janeiro/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 26/02/2013 | 75.00 | 00004682387430 | JENNIFER DONOVAN ALVES ROBERTO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A tecnica de enfermagem DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO acompanhando pacientes durante o mes de janeiro/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 26/02/2013 | 15.00 | 00002656433410 | CLAUDIA REGINA BEZERRA DE LIMA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A tecnica de enfermagem DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ref ao mes de janeiro/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 26/02/2013 | 15.00 | 00005649822450 | ANA PAULA DE LIMA VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A tecnica de enfermagem DA SECRETARIA DE SAUDE PARA despesas com REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO acompanhando pacientes durante o mes de janeiro/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 26/02/2013 | 100.00 | 00026395126415 | ANTONIO MELO FILHO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DMUNICIPIO durante o mes de janeiro/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A tARIFA BANCARIA, conforme debito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 26/02/2013 | 230.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM serviços de montagem e desmontagem do palco pátio de ventos maria valdira arruda para festividades de padroeira deste municipio, CONFORME recibo EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 26/02/2013 | 621.00 | 03066031000133 | SERRALHARIA TAVARES - ADEILDO TAVARES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM compra de peças para recuperação de poço tubular na comunidade calderão neste municipio, CONFORME recibo EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 26/02/2013 | 677.00 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | execução de DESPESAS COM compra de materias para tender a secretaria de infra estrutura deste municipio, CONFORME danfe ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 27/02/2013 | 800.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | execução de DESPESAS COM serviços de pinturas no patio de eventos maria valdira de arruda para festividades de padroeira deste municipio, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 27/02/2013 | 1946.06 | 26989350001279 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO Nº 444/08 DESTE MUNICIPIO/FUNASA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 27/02/2013 | 1360.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | execução de DESPESAS PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM PINTURAS NO PREDIO localizado na rua sizenando paulino da paixão para funcionamento da secretaria de educação d/municipio, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 27/02/2013 | 1460.00 | 00006306877495 | DAMIANA ADEILDA CORDEIRO | execução de DESPESAS COM serviços prestados no psf benildes m fernandes nesta cidade durante os meses de jan/fev/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 27/02/2013 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM compra de peças para ambulancia fiorino placa mnj5355 deste municipio, CONFORME comprovantes EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 27/02/2013 | 1100.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | execução de DESPESAS COM compra de kit embreagem e filtro oleo par aambulancia ducato deste municipio, CONFORME danfe ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 28/02/2013 | 4146.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 28/02/2013 | 2683.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE SAMU - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 28/02/2013 | 3633.78 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | execução de DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOs LOCADOS TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSFS DA ZONA RURAL d/MUNICIPIO DURANTE O MES DE fev/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 28/02/2013 | 417.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF BENILDES M FERNANDES N/CIDADE REFERENTE AO MES DE FEV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 28/02/2013 | 346.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES , CONFORME DEBITO/FOPAG/SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 28/02/2013 | 64515.26 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 28/02/2013 | 9117.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - MAC ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 28/02/2013 | 62.37 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | execução de DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MOTO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE fev/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 28/02/2013 | 170.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES , CONFORME DEBITO/FOPAG/SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 28/02/2013 | 2000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEV/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 28/02/2013 | 2808.20 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | execução de DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOs UNO/PSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE fev/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 28/02/2013 | 386.00 | 00005985685497 | MARIVALDA GALVINCIO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO PSF BENILDES MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 28/02/2013 | 9725.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 28/02/2013 | 7283.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAMU - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 28/02/2013 | 4884.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 28/02/2013 | 26657.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PSF - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 28/02/2013 | 6250.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PSF - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 28/02/2013 | 15782.86 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE ACS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEV/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 28/02/2013 | 285.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ref ao mes de NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 28/02/2013 | 30599.14 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 28/02/2013 | 1920.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM contribuição ao consorcio intermunicipal de saude, REFERENTE A 2ª COTA DO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME debito bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 28/02/2013 | 2346.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 28/02/2013 | 1999.40 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | execução de DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOs locados para transportar equipes dos psfs da zona rural d/MUNICIPIO DURANTE O MES DE fev/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 28/02/2013 | 210.00 | 00026395126415 | ANTONIO MELO FILHO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DMUNICIPIO durante o mes de NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 28/02/2013 | 7382.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 28/02/2013 | 27794.45 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE MAC - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 28/02/2013 | 20810.19 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS/QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DE FEV/2013, CONFORME FOLHA ANEXO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 28/02/2013 | 169940.46 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DE FEV/2013, CONFORME FOLHA ANEXO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 28/02/2013 | 4892.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS/40% REF. AO MES DE FEV/2013, CONFORME FOLHA ANEXO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 28/02/2013 | 19447.45 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL QUADRO MAGISTERIO PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE FEV/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 28/02/2013 | 2600.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, ETC) NA SEDE E ZON ARURAL DURANTE O MES D E FEV/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 28/02/2013 | 23830.35 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 28/02/2013 | 3425.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 28/02/2013 | 1771.70 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULO LOCADO TIPO UNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEV/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 28/02/2013 | 1728.30 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULO LOCADO PLACA MMR 3496/UNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEV/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 28/02/2013 | 6529.70 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS BIODIESEL COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO (PLACAS NQD-2646/MON-5731/OFB1538), CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 28/02/2013 | 2476.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULO LOCADO PLACA MOC 9731/CELTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEV/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 28/02/2013 | 92883.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/40% REF. AO MES DE FEV/2013, CONFORME FOLHA ANEXO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 28/02/2013 | 8635.24 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL DO APOIO DA EDUCAÇAO BASICA 40% - PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE FEV/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 28/02/2013 | 19012.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 28/02/2013 | 6060.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO REF AO MES DE FEV/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 28/02/2013 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - CARGO ELETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 28/02/2013 | 1925.41 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | execução de DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 28/02/2013 | 1233.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 28/02/2013 | 8868.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 28/02/2013 | 38.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A tARIFA BANCARIA, conforme debito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 28/02/2013 | 813.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 28/02/2013 | 9900.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANÇAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 28/02/2013 | 4500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | execuçãod e despesas com serviços de consultoria tecnica especialziada em auditoria e equacionamento de obrigações previdenciárias do rgps junto a receita federal , relativo aos exercicios de 2008 a 2012, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 28/02/2013 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A tARIFA BANCARIA, conforme debito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 28/02/2013 | 186.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A tARIFA BANCARIA, conforme debito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A tARIFA BANCARIA, conforme debito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM pasep, CONFORME debito bancario . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 28/02/2013 | 320.00 | 00006768289497 | JOSELIA DA SILVA ROQUE | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 28/02/2013 | 1820.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | execução de despesas com abastecimentod agua através de carro pipa para atender as comunidades da zona rural deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 28/02/2013 | 420.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARI TIRANDO FERIAS DO FUNC. DEUSDIRAEL JOAO DA SILVA DURANTE O MES DE FEV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 28/02/2013 | 38007.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 28/02/2013 | 10460.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 28/02/2013 | 450.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 28/02/2013 | 320.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA SOUTO BORGES | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 28/02/2013 | 400.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE REF AO MES DE FEV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 28/02/2013 | 320.00 | 00009366501419 | CLEIDIANE VALERIANO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 28/02/2013 | 320.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 28/02/2013 | 2030.00 | 00065224434491 | FRANCISCO SEVERIANO SOBRINHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDDES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 28/02/2013 | 1500.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEV/2013, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 28/02/2013 | 1095.20 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEV/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 28/02/2013 | 222.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO/EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEV/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 28/02/2013 | 100.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOSD E LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 28/02/2013 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 28/02/2013 | 550.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃOEM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 28/02/2013 | 200.00 | 00010836649486 | JANDIR DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPESA DE RUAS DURANTE FESTIVIDADES DE PADROEIRA D/ MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 28/02/2013 | 700.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 28/02/2013 | 320.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 28/02/2013 | 160.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 28/02/2013 | 4900.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FOMENTO E DESENV. RURAL - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 28/02/2013 | 2600.00 | 00034488154115 | JOSE ALBERTO RODRIGUES TEIXEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA PROMOVER ADMINISTRATIVAMENTE A DEFESA DOS DIREITO E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 28/02/2013 | 711.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 28/02/2013 | 4000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 28/02/2013 | 711.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC ESPORTE E LASER - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 28/02/2013 | 3875.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 28/02/2013 | 3390.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 28/02/2013 | 13714.36 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 28/02/2013 | 300.00 | 09629184000128 | CENTRO DA CIDADANIA DAS MULHERES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO INTERCÂMBIO BRASIL/ARGENTINA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 28/02/2013 | 1554.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR REF. 13ª SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 28/02/2013 | 4625.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIOANDOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 28/02/2013 | 3657.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL PAIF - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 28/02/2013 | 20.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO DOS SANTOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 01/03/2013 | 220.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE fevereiro/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 01/03/2013 | 220.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE fevereiro/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 01/03/2013 | 220.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 01/03/2013 | 220.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 01/03/2013 | 220.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE fevereiro/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 01/03/2013 | 220.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 01/03/2013 | 220.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE fevereiro/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 01/03/2013 | 220.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 01/03/2013 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 01/03/2013 | 200.00 | 00067403824415 | JOSE ADEMARIO SOARES DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 01/03/2013 | 220.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE fevereiro/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 01/03/2013 | 190.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE fevereiro/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 01/03/2013 | 220.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 01/03/2013 | 170.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 01/03/2013 | 220.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 01/03/2013 | 220.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE fevereiro/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 01/03/2013 | 190.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 01/03/2013 | 220.00 | 00010872149471 | CASSIO LUCAS DE MOURA BEZERRA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 01/03/2013 | 220.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 01/03/2013 | 220.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE fevereiro/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 01/03/2013 | 220.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE fevereiro/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 01/03/2013 | 170.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE fevereiro/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 01/03/2013 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 01/03/2013 | 220.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 01/03/2013 | 220.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 01/03/2013 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 01/03/2013 | 200.00 | 16893297000100 | STUDIO MIX MULTIMIDIA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS DAS SECRETARIA DE EDUCÇÃO, SAUDE, INFRA ESTRUTURA E DO PROGRAMA INFORMATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 01/03/2013 | 28.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 01/03/2013 | 880.00 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 1.400 BOLETOS DE IPTU/2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 01/03/2013 | 1990.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DEveiculo a disposição da secretaria de educação deste MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONFORME comprovantes em ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 01/03/2013 | 446.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GPS/INSS/SEGURADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, COMPETENCIA FEVEREIRO/2013 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 01/03/2013 | 1031.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GPS/INSS/SEGURADO QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2013 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 01/03/2013 | 1600.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C.SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM viagens a serviço da secretaria municipal de educação DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013 , CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 01/03/2013 | 5442.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GPS/INSS/SEGURADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2013 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 01/03/2013 | 1180.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | execução de DESPESAS COM compra de peças para aambulancia ducato placa MNJ 5375 deste municipio, CONFORME danfe ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012013 | 0000581 | 04/03/2013 | 3541.43 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV.DE PROD.HOSP.LABORATIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA OLABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME CONVENIO FIRMADO C/FUNCEP Nº 040/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 04/03/2013 | 1410.00 | 00002333708468 | MARTINHO COSME DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIAD E SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE C GRANDE, CUITE E PICUI DURANT EOS MESES DE JAN/FEV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 04/03/2013 | 1560.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE C GRANDE, PICUI E CUITE, DURANT EOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 04/03/2013 | 500.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 04/03/2013 | 3028.00 | 00002472946406 | MARIELLINGTON BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO A C.GRANDE, J PESSOA E PICUI PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS DURANTE OS MESES DE JAN/FEV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 04/03/2013 | 678.00 | 00003286996408 | IVONETE MARIA FERREIRA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DO SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 04/03/2013 | 64.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GPS/INSS/SEGURADO QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2013 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 04/03/2013 | 678.00 | 00005946304445 | JOSE TANDELLY TAVARES DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE despesas com nutricionista em acompanhamento de cardapios DE escolas municipais DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 04/03/2013 | 300.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | execução de despesas com locação de predio para funcionamento da biblioteca municipal ademario de sousa, localizada na rua sizenando paulino da paixao, nesta cidade referente ao mes de FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 04/03/2013 | 32.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS ENERGIA eletrica PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 04/03/2013 | 62.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS ENERGIA eletrica PREDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO para funcionamento da biblioteca municipal, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 04/03/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM NOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO 10 POÇOS TUBULARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 04/03/2013 | 67.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM faturas de agua SANEADA IMOVEIS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 04/03/2013 | 150.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM locação de imovel para funcionamento DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA referente ao mes de FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 04/03/2013 | 380.00 | 00005565300479 | WAGNER DIAS CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COLOCAÇÃO DE GESSO NA DIVISÃO DE SALAS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 04/03/2013 | 678.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 04/03/2013 | 300.00 | 00009656314433 | ROSSANA DIAS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 04/03/2013 | 525.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS prestados nO CRAS/secretaria de ação social deste MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 04/03/2013 | 525.00 | 00003927887480 | JUSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 04/03/2013 | 1356.00 | 00003086214414 | SEFORA MAIRA DE SOUSA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 04/03/2013 | 313.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OFICINEIRA JUNTO AOS PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 04/03/2013 | 678.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS de digitação de cadastro unico junto ao cras deste MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 04/03/2013 | 24.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIAS PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 04/03/2013 | 678.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS de apoio na secretaria de ação social deste MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 04/03/2013 | 350.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM locação de imovel para funcionamento do conselho tutelar deste MUNICIPIO, referente ao mes de FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 04/03/2013 | 678.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS de digitação de cadastro unico junto ao cras deste MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 04/03/2013 | 62.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA RESIDENCIAS PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 04/03/2013 | 90.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA RESIDENCIAS PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 04/03/2013 | 250.00 | 00009899931403 | JAILSON ALMEIDA DA PAIXÃO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 04/03/2013 | 515.00 | 00008463888470 | JULIO CEZAR L MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PRO-JOVENS DA Z RURAL PARA COLETIVOS NA COMUNIDADE CISPLATINA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZ/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 04/03/2013 | 163.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA RESIDENCIAS PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 04/03/2013 | 313.00 | 00002105646441 | MARIA JOSE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIANDO OFICINEIRA DO PETI DURANTE O MES DE FEVEREIRO/20213, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 04/03/2013 | 1000.00 | 00021961310406 | JOSE GUEDES DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE J PESSOA DESTINADO A APOIO DE FUNCIONARIOS, ESTUDANTES E PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 05/03/2013 | 588.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | execução de despesas telefonicas do conselho tutelar deste municipio, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 05/03/2013 | 500.00 | 00002009255470 | IVONE VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE PRÓTESE DO MEMEBRO INFERIOR ESQUERDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 05/03/2013 | 500.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET REPARTIÇÕES PUBLICAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES D E FEVEREIRO/2013, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 05/03/2013 | 476.51 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA postais REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 05/03/2013 | 43.50 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS CARTORIAS/GUIA RECOLHIMENTO FARPEN TERRENO ADQUIRIDO POR ESTE MUNICIPIO NA PROPRIEDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 05/03/2013 | 311.20 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS CARTORIAS/GUIA RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS COMPRA TERRENO ADQUIRIDO POR ESTE MUNICIPIO NA PROPRIEDADE CUMARU PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 05/03/2013 | 38.50 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS CARTORIAS/GUIA RECOLHIMENTO COMUNICAÇÃO DE ESCRITURA COMPRA TERRENO ADQUIRIDO POR ESTE MUNICIPIO NA PROPRIEDADE CUMARU PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000132013 | 0000608 | 05/03/2013 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 05/03/2013 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM C.GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRASTE PARA RESSONANCIA REALZIADA NA SRA MARIA GUIONETE DE SOUTO COSTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | execução de DESPESAS com tarifas BANCARIAS, CONFORME DEBITO fus. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 05/03/2013 | 103.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 05/03/2013 | 878.00 | 00007382697436 | FABIANA SOUTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO ODONTOLOGO DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 05/03/2013 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM locação de imovel para funcionamento do psf benildes medeiros ferNANdes nesta cidade referente ao mes de FEVEREIRO/2013, conforme recibo ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 06/03/2013 | 34.80 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-CLAUDINO E CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE APARELHO TELEFONICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 06/03/2013 | 95.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRAS DIVERSAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 06/03/2013 | 43.00 | 09225635000161 | MICROGAMES INFORMATICA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 07/03/2013 | 118.10 | 01160365000146 | ERNANDES A PEREIRA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCADA NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 07/03/2013 | 279.10 | 06988801000193 | COMTEL COMERCIAL TEIXEIRA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCADA NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000623 | 07/03/2013 | 1670.00 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE VERDURAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000630 | 07/03/2013 | 1339.98 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | execução de despesas com locação de 03 maquinas copiadoras para a secretaria de educação, escolas sta ana de albuquerque e maria elenita, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000631 | 07/03/2013 | 2046.70 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000632 | 07/03/2013 | 916.00 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ESCOLA INFANTIL JOÃO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000625 | 07/03/2013 | 371.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM compra de cartuchos para impressora, ESTABILIZADOR, TECLADO E MOUSE PARA SALA SERVIÇO MILITAR deste MUNICIPIO, CONFORME danfe EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000627 | 07/03/2013 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM compra de cartucho DE TONNER E TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000624 | 07/03/2013 | 1385.00 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000629 | 07/03/2013 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM remanufaturamento de cartuchos para impressoraS DA SECRETARIA DE SAUDE deste MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000633 | 07/03/2013 | 339.00 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTA AO PERIODO DE JAN A FEV/2013, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000634 | 07/03/2013 | 1173.00 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0000648 | 08/03/2013 | 2500.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM locação de veiculo tipo uno para transportar equipe do psf dina de a melo deste municipio referente ao mes de FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 08/03/2013 | 17050.64 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA junto ao instituto de previdencia dos servidores municipais deste municipio, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 077/2012 DE 30/01//2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME debito bancario CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 08/03/2013 | 22508.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EMPRESA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEV/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 08/03/2013 | 1133.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | execução de despesas com CREDOR acima citado referente ao parcelamento - ADM deste municipio, conforme debito bancario/fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 08/03/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA SOUSA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM assessoria e serviços contabeis prestados a esta Prefeitura ref ao mes de FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 08/03/2013 | 13769.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | execução de despesas com CREDOR acima citado referente ao parcelamento - ret inss deste municipio, conforme debito bancario/fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 08/03/2013 | 0.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME debito bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 08/03/2013 | 553.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA fopag, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 08/03/2013 | 50.00 | 00003756609413 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A FUNCIONARIO DO SERVIÇO MILITAR D/MUNICIPIO PARA LOCOMOÇÃO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO, relativo ao mes de fevereiro/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 08/03/2013 | 2290.73 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SEC. MUN.DE EDUCAÇAO MDE - PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 08/03/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM NOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PROJETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000638 | 08/03/2013 | 1560.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS profissionais na assessoria juridica deste MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 08/03/2013 | 498.00 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA/ME | execução de despesas com compra de material esportivo (bola futebol e futsal e rede futebol) para as ações da secretaria de esportes deste municipio, conforme danfe em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 08/03/2013 | 398.44 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS-B.MARINHO MALHAS LTDA | execução empenhada de despesara de tecidos e aviamentos para confecção de fardamentos funcionarios da secretaria de ação social deste municipio, conforme danfe em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 08/03/2013 | 150.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇA (TRIZETA) PARA AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 08/03/2013 | 124.10 | 09180811000196 | BABY CRIANCOES - FRANCISCO SALES DE ASSIS | execução de despesas com compra de gos e punhos para confecção de fardamentos funcionarios secretaria de ação social deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 11/03/2013 | 450.00 | 12522118000169 | RAYSSA MYLLANNA DO NASCIMENTO PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 11/03/2013 | 398.91 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS 2º PARCELA SEGURO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB1538 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 11/03/2013 | 500.00 | 00003654134459 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS bancarios, CONFORME DEBITO C/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 12/03/2013 | 325.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE despesas telefonicas da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 12/03/2013 | 41.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 12/03/2013 | 525.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | execução de DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 12/03/2013 | 288.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 12/03/2013 | 940.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JAN/FEV/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 12/03/2013 | 960.38 | 00006542985484 | JANAINA PEREIRA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM serviços prestados/PROCEDIEMNTOS TECNICO de enfermagem na unidade mista de saude deste municipio DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 12/03/2013 | 175.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS FARMACOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 12/03/2013 | 624.40 | 03010671000121 | TABUA DE CARNE-DANTAS E FARIAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ASSESSORES E FUNCIONARIOS QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 12/03/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | despesas com tarifa de publicação no dou referente a prorrogação de vigencia do contrato ogu/habitação interesse social deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 12/03/2013 | 7450.00 | 00000867428414 | LILIAN FERREIRA CARDOSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS DA 3ª PARCELA SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0236343/MIN. DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 12/03/2013 | 600.00 | 00065110978468 | MARIA DA PAZ CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 12/03/2013 | 200.00 | 00005029039880 | FRANCISCO SEBASTIÃO FRANÇA DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 12/03/2013 | 86.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | execução de despesas telefonicas dA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL deste municipio, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 13/03/2013 | 872.00 | 07529125000152 | AESA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE A CUSTOS DE ANALISES PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 13/03/2013 | 350.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DE REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 13/03/2013 | 3140.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE OXIGENO GASOSO MEDICINAL PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 13/03/2013 | 50.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIÃO - JOÃO RAMOS DA SILVA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA NA MOLA DA AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0000677 | 13/03/2013 | 2678.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 14/03/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 14/03/2013 | 305.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGENS DE MOVEIS E RECUPERAÇÃO DE PORTA, ARMARIO DA SALA DE LICITAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 14/03/2013 | 1000.00 | 15800977000160 | MARIA LENIRA DE OLIVEIRA CUNHA - LLOK COMUNICAÇÕES E EVENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MARKETING DIRETO (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, FOTOGRAFIAS, APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA DE RADIO E OUTROS SERVIÇOS DE MARKETING) DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 14/03/2013 | 13.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 14/03/2013 | 122.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA CASA DE APOIO LOCADA NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 15/03/2013 | 48.24 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS-B.MARINHO MALHAS LTDA | execução empenhada de despesAS COM COMPRA DE aviamentos para confecção de fardamentos funcionarios da secretaria de ação social deste municipio, conforme danfe em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 15/03/2013 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | DESPESAS COM PARCELA AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDAS POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 15/03/2013 | 480.00 | 11901808000166 | ASSISTEME - ASSISTENCIA TECNICA EM MAQ. DE SCRITORIO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINA ENCADERNADORA EXENTRIX 20FL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 15/03/2013 | 124.00 | 11901808000166 | ASSISTEME - ASSISTENCIA TECNICA EM MAQ. DE SCRITORIO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS (ESPIRAISE CAPAS ) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 18/03/2013 | 208.00 | 00040828492468 | SAMUEL FELIX DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 18/03/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS bancarios, CONFORME DEBITO C/QSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 18/03/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 18/03/2013 | 215.00 | 00026395126415 | ANTONIO MELO FILHO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DMUNICIPIO durante o mes de FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 18/03/2013 | 290.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO durante o mes de FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 18/03/2013 | 105.00 | 00022529268487 | LUIS RODRIGUES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS DO ST MALIÇA A SEDE DO MUNICIPIO CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 18/03/2013 | 307.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA RESIDENCIAS PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000693 | 18/03/2013 | 4500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMS ERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALZIADA EM AUDITORIA E EQUACIONAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2008 A 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 18/03/2013 | 280.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS ENERGIA eletrica CASA DE APOIO LOCADA NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 18/03/2013 | 625.00 | 00090966392434 | ROJANIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CASA DE APOIO LOCADA NA CIDADE DE J PESSOA , CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 18/03/2013 | 420.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CASA DE APOIO LOCADA NA CIDADE DE J PESSOA , CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 19/03/2013 | 1976.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS ENERGIA eletrica DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 19/03/2013 | 1878.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | execução com despesas de energia eletrica de predios da secretaria de saude deste municipio conforme debito bancario c/fus. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 19/03/2013 | 250.00 | 00004724522402 | AFRANIO DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL A C GRANDE PARA ATENDIMENTOS NO HOSPITAL DA FAP, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 19/03/2013 | 105.00 | 00004682387430 | JENNIFER DONOVAN ALVES ROBERTO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A tecnica de enfermagem DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO acompanhando pacientes durante o mes de NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012013 | 0000710 | 19/03/2013 | 1152.67 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV.DE PROD.HOSP.LABORATIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA OLABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME CONVENIO FIRMADO C/FUNCEP Nº 040/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 19/03/2013 | 17.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME debito bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 19/03/2013 | 2725.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE despesas com energia elétrica de prédios das escolas municipais, conforme debito bancario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 19/03/2013 | 576.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FILTROS DE CERAMICA PARA ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICICPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 19/03/2013 | 500.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE INTERNET DAS escolas, telecentro e secretaria de educação deste municipio referente ao MES DE MARÇO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 19/03/2013 | 2900.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOES INDUSTRIAL PARA ECOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 19/03/2013 | 93.00 | 09225635000161 | MICROGAMES INFORMATICA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE despesas com contribuição a citada federação REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013 conforme debito bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 19/03/2013 | 500.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET REPARTIÇÕES PUBLICAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES D E MARÇO/2013, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 19/03/2013 | 40.00 | 00009213855443 | ANDRE KENNEDY PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGENS DE IMOBILIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 19/03/2013 | 103.40 | 11953456000192 | JOAO BATISTA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ASSESSORES DESTE MUNICIPIO QUANDO PARTICIPANDO DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 20/03/2013 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 20/03/2013 | 5568.02 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL B S 10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 20/03/2013 | 466.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA DO GINASIO, ESCOLA INFANTIL E MARIA ELENITA, COFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 20/03/2013 | 341.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME debito bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM OS OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 20/03/2013 | 1781.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 20/03/2013 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM contribuição ao consorcio intermunicipal de saude, REFERENTE A 1ª COTA DO MES DE MARÇO/2013, CONFORME debito bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 20/03/2013 | 260.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, referente a diferença do mes de jan/2012 e o MES DE jan/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 20/03/2013 | 418.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | execução de DESPESAS com tarifas BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 20/03/2013 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 20/03/2013 | 175.00 | 00048830780430 | ANTONIO PAULINO ALVES | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO referente a diferença do mes de jan e o mes de fev/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0000721 | 20/03/2013 | 4515.32 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0000723 | 20/03/2013 | 2277.10 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nª 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 20/03/2013 | 240.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO durante o mes de nov/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 20/03/2013 | 105.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DOPLLER VASCULAR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 20/03/2013 | 291.20 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO TOPOGRAFO QUANDO NESTA CIDADE E NO DISTRITO CUMARU A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 20/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM faturas de agua SANEADA IMOVEIS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000725 | 20/03/2013 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 21/03/2013 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | execução de despesas com serviços de publicações (avisos de licitações) atraves do diario oficial conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 21/03/2013 | 156.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA E LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 21/03/2013 | 50.00 | 00090966341449 | MARIA NADIR LUCENA SOUSA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A FUNCIONARIA DA SECRETARIAD E AÇÃO SOCIAL PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DO MAIS EDUCAÇÃO NA CIDADE DE C GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 21/03/2013 | 210.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CONTRIBUIÇÃO PASEP COMPETENCIA FEVEREIRO/2013, CONFORME debito bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 21/03/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME debito bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 21/03/2013 | 177.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 22/03/2013 | 366.93 | 03518732001138 | HYNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO LOCADO/GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 22/03/2013 | 97.62 | 03518732001138 | HYNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FILTRO DE AR PARA VEICULO LOCADO/GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 22/03/2013 | 295.45 | 03518732001138 | HYNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO NO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 22/03/2013 | 177.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | despesas com fornecimento de refeições ao sr prefeito e assessores quando a serviço d/municipio na cidade de c grande, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 22/03/2013 | 650.00 | 00003794979486 | WELYSLANDIA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NA CAIXA DE MARCHA DA AMBULANCIA DUCATO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 22/03/2013 | 28.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA LAMPADAS PARA AMBULANCIA DUCATO/SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 22/03/2013 | 30.00 | 00007375372489 | CLECIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REFEIÇÕES QUANDO ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS P/ C GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 22/03/2013 | 20.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 22/03/2013 | 15.57 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS-B.MARINHO MALHAS LTDA | execução empenhada de despesAS COM COMPRA DE aviamentos para confecção de fardamentos funcionarios da secretaria de ação social deste municipio, conforme danfe em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 22/03/2013 | 1559.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM faturas de agua SANEADA REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 23/03/2013 | 66.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIAS PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 25/03/2013 | 240.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AO SR FRANCISCOA RAUJO FRANÇA, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM BARROS DE VASCONCELOS N/CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 25/03/2013 | 129.52 | 11044747001482 | REDE NORDESTE DE FARAMCIAS S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 25/03/2013 | 285.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES referente a diferença do mes de janeiro e o mes de fevereiro QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012013 | 0000755 | 25/03/2013 | 203.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV.DE PROD.HOSP.LABORATIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA OLABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME CONVENIO FIRMADO C/FUNCEP Nº 040/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 25/03/2013 | 800.00 | 08744589000144 | REDE DOM - PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 25/03/2013 | 840.38 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS 1º PARCELA SEGURO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON5731 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 25/03/2013 | 522.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DARF DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO ALTO CHAPEU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 25/03/2013 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | execução de despesas com CREDOR acima citado referente ao parcelamento (DIVERGÊNCIA) DE INSS deste municipio, conforme debito bancario/C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 26/03/2013 | 1500.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME SDE FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 26/03/2013 | 359.35 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA postais REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 26/03/2013 | 94.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA TELEFONICA DO PSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0000759 | 26/03/2013 | 2500.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM locação de veiculo tipo uno para transportar equipe do psf gregorio s da costa deste municipio referente ao mes de FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 26/03/2013 | 1500.00 | 00003736953496 | TALINE CRISTINE DE F LIMA | DESPESAS COM PLANTÃO MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NO FINAL DE SEMANA /MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 26/03/2013 | 24.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA RESIDENCIAS PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 26/03/2013 | 1000.00 | 00005543540477 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS TRIO ELETRICO NAS FESTIVIDADES 2ª PARADA LGBT REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 26/03/2013 | 82.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS ENERGIA eletrica DE PREDIO locado para funcionamento da biblioteca municipal, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 26/03/2013 | 265.00 | 09220014000195 | SERRARIA E MADEREIRA ANTONIO QUIRINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA SUBSTITUTIÇÃO NA CASA DE APOIO LOCADA NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 26/03/2013 | 75.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM faturas de agua SANEADA PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 27/03/2013 | 700.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 27/03/2013 | 450.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 27/03/2013 | 320.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 27/03/2013 | 550.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃOEM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 27/03/2013 | 320.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 27/03/2013 | 320.00 | 00009366501419 | CLEIDIANE VALERIANO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 27/03/2013 | 100.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOSD E LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 27/03/2013 | 320.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA SOUTO BORGES | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAR/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 27/03/2013 | 420.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARI TIRANDO FERIAS DO FUNC. ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 27/03/2013 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 27/03/2013 | 320.00 | 00006768289497 | JOSELIA DA SILVA ROQUE | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 27/03/2013 | 350.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 27/03/2013 | 1042.00 | 00030874203449 | MARLUCE CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA (AGUA SANITARIA, DETERGENTE, DESINFETANTES) PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 27/03/2013 | 400.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 27/03/2013 | 160.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 27/03/2013 | 220.00 | 00008913626497 | EMANUEL EDSON DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSITA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 27/03/2013 | 220.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE março/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 27/03/2013 | 220.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 27/03/2013 | 220.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 27/03/2013 | 220.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE março/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 27/03/2013 | 220.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO EMA ENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 27/03/2013 | 220.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 27/03/2013 | 190.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 27/03/2013 | 220.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MEs DE março/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 27/03/2013 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 27/03/2013 | 220.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 27/03/2013 | 170.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE março/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 27/03/2013 | 220.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 27/03/2013 | 230.00 | 00005122834431 | COSMA ANA ASSIS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAD E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 27/03/2013 | 220.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MEs DE março/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 27/03/2013 | 170.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 27/03/2013 | 220.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 27/03/2013 | 190.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 27/03/2013 | 220.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 27/03/2013 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 27/03/2013 | 220.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 27/03/2013 | 220.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE março/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 27/03/2013 | 170.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MEs DE março/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 27/03/2013 | 678.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS de apoio na secretaria de ação social deste MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 27/03/2013 | 220.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 27/03/2013 | 170.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 27/03/2013 | 1250.00 | 00000776113496 | LINDALVA MARIA DOS SANTOS MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORENCIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 27/03/2013 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 27/03/2013 | 170.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MEs DE março/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 27/03/2013 | 840.00 | 00002472946406 | MARIELLINGTON BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO A C.GRANDE/ J PESSOA PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL LAUREANO E TRAUMA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 27/03/2013 | 80.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM UMA VIAGEM A CIDADE DE CUITÉ TRANSPORTANDO AGENTES DE ENDEMIAS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NO 4ª NUCLEO REGIONAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | execução de DESPESAS com tarifas BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 27/03/2013 | 1358.31 | 00009455881438 | ARIELLY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORENCIMENTO DE REFEIÇÕES AO ASSESSOR JURIDICO, CONTADORA E MUSICOS DA FILARMONICA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JAN A MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS bancarios, CONFORME DEBITO C/QSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 27/03/2013 | 109085.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 27/03/2013 | 10304.36 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - QUADRO MAGISTERIO SEC. MUN.DE EDUCAÇAO60% - PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 27/03/2013 | 1085.20 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS bancarios, CONFORME DEBITO C/QSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS bancarios, CONFORME DEBITO C/mde. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 27/03/2013 | 1347.99 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SEC. MUN.DE EDUCAÇAO MDE - PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE FEV/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 27/03/2013 | 315.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES BARRA DA CANOA, TANQUINHOS E CACHOEIRA DA JOSEFA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 27/03/2013 | 12046.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS/40% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 27/03/2013 | 175320.54 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DE março/2013, CONFORME FOLHA ANEXO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 27/03/2013 | 3000.00 | 07305970000144 | FALCÃO SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRA POLIESTORTIVA, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 27/03/2013 | 20120.06 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SEC. MUN.DE EDUCAÇAO 60%/QUADRO AMGISTERIO - PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 27/03/2013 | 13600.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO - CONTRATADOS 60$, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 27/03/2013 | 678.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 27/03/2013 | 20750.69 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS/QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DE março/2013, CONFORME FOLHA ANEXO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 27/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON5731 DA SECRETARIAD E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 27/03/2013 | 10304.36 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SEC. MUN.DE EDUCAÇAO 40% - PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 27/03/2013 | 489.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 28/03/2013 | 10550.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANÇAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 28/03/2013 | 1.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME debito bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 28/03/2013 | 10.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO/fopag. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 28/03/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME debito bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 28/03/2013 | 813.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0000835 | 28/03/2013 | 4200.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 05 DIAS MES DE FEVEREIRO E O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 28/03/2013 | 1670.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C.SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM viagens a serviço da secretaria municipal de educação DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013 , CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 28/03/2013 | 4.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA TRANSP ESCOLAR. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 28/03/2013 | 3425.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000878 | 28/03/2013 | 2600.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, ETC) NA SEDE E ZON ARURAL DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0000881 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE manutenção em COMPUTADORES das escolas , telecentro e secretaria de educação D/MUNICIPIO, ref ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0000894 | 28/03/2013 | 3680.00 | 00022529292434 | FRANCISCA OLINDINA DA COSTA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CANOA DE DENTRO E SERROTE A ESCOLA MUN.STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE A 05 DIAS MES DE FEVEREIRO E O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 28/03/2013 | 18071.05 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 28/03/2013 | 50.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM diarias concedida ao secretario executivo de educação d/municipio quando a serviço na cidade de C GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000902 | 28/03/2013 | 1672.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO UNO LOCADO PLACA NQB 5859/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/Z. RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000903 | 28/03/2013 | 2150.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO F-4000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MERENDA E OUTRAS MATERIAS AS ESCOLAS DA SEDE E Z RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000905 | 28/03/2013 | 7552.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000910 | 28/03/2013 | 1842.60 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CELTA LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000912 | 28/03/2013 | 1710.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO UNO LOCADO PLACA MMR3496 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 28/03/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS bancarios, CONFORME DEBITO C/MAGISTERIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 28/03/2013 | 21630.42 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 28/03/2013 | 6210.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO REF AO MES DE março/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 28/03/2013 | 849.00 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS CARTORARIAS (AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS) DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 28/03/2013 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - CARGO ELETIVO REFERENTE AO MES DE março/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 28/03/2013 | 100.00 | 00039271897404 | OSVALDO JANUARIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA EM C GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 28/03/2013 | 1233.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE março/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 28/03/2013 | 9218.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE março/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000893 | 28/03/2013 | 5000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGD 3880 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF AO mes de março/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000907 | 28/03/2013 | 1818.89 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | execução de DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 28/03/2013 | 65649.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 28/03/2013 | 2388.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE SAMU - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 28/03/2013 | 23856.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 28/03/2013 | 2700.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 28/03/2013 | 419.50 | 10345822000168 | A ECONOMICA - MARIA ADEMARIA SOUTO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE BRINDES PARA AÇÕES DE FESTIVIDADES DO DIA DA MULHER, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE/PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082013 | 0000843 | 28/03/2013 | 14467.81 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DOS PSFS (DOAÇÕES) CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 28/03/2013 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM contribuição ao consorcio intermunicipal de saude, REFERENTE A 2ª COTA DO MES DE MARÇO/2013, CONFORME debito bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 28/03/2013 | 31675.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PSF - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 28/03/2013 | 5520.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 28/03/2013 | 210.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS COM DIVULGAÇÕES( AÇÕES PSE E DIA DA MULHER) REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 28/03/2013 | 500.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 28/03/2013 | 10225.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 28/03/2013 | 5330.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - MAC ESTATUTARIO (PLANTOES MÉDICOS UNIDADE MISTA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 28/03/2013 | 6250.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PSF - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 28/03/2013 | 160.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS ( DIVULGAÇÕES CAMPANHA DE VACINA E DENGUE) REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 28/03/2013 | 17778.97 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE ACS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 28/03/2013 | 7908.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 28/03/2013 | 878.00 | 00007382697436 | FABIANA SOUTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO ODONTOLOGO DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 28/03/2013 | 7165.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAMU - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 28/03/2013 | 4146.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 28/03/2013 | 678.00 | 00003286996408 | IVONETE MARIA FERREIRA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DO SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 28/03/2013 | 32291.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE MAC - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000901 | 28/03/2013 | 2775.17 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | execução de DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO UNO E MOTO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000908 | 28/03/2013 | 4174.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | execução de DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIAS FIORINO E DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000909 | 28/03/2013 | 2420.20 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | execução de DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS TIPO UNO LOCADOS PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSFS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000911 | 28/03/2013 | 897.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | execução de DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 28/03/2013 | 500.00 | 00003004069407 | MANOEL FRANCISCO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOAC ARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 28/03/2013 | 5125.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 000102013 | 0000861 | 28/03/2013 | 500.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM serviços de manutenção em micro computadores da secretaria de ação social DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 28/03/2013 | 3390.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 28/03/2013 | 216.20 | 00035068680478 | FRANCISCO FERREIRA DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PTB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 28/03/2013 | 3657.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 28/03/2013 | 9382.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 28/03/2013 | 600.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA IMPEDRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 28/03/2013 | 38955.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 28/03/2013 | 300.00 | 00004156291448 | JOSIVALDO MEDEIROS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVENTE DE PEDREIRO NA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SAUDE DO TRABALHADOR - SEST NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 28/03/2013 | 1350.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES NAS REDES DE ALTA E BAIXA TENSÃO NA COMUNIDADE ALTO DO CHAPEU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 28/03/2013 | 10460.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 28/03/2013 | 900.00 | 00014208377453 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SAUDE DO TRABALHADOR - SEST NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 28/03/2013 | 390.00 | 00005565300479 | WAGNER DIAS CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COLOCAÇÃO DE GESSO NA DIVISÃO DE SALAS/SETOR DE LICITAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 28/03/2013 | 2200.00 | 00003231377412 | FRANCISCO GRIGORIO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTOS EM 10 POÇOS TUBULARES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000904 | 28/03/2013 | 3070.34 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES FORD E MASSEY FERGSON DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000906 | 28/03/2013 | 1500.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO F-4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 28/03/2013 | 711.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000857 | 28/03/2013 | 1560.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS profissionais na assessoria juridica deste MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 28/03/2013 | 4000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 28/03/2013 | 1070.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS COM DIVULGAÇÕES AÇÕES DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 28/03/2013 | 5580.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FOMENTO E DESENV. RURAL - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 28/03/2013 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA D EPAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 28/03/2013 | 711.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 28/03/2013 | 4675.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 01/04/2013 | 3705.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA -SAFRA - 1ª PARCELA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 01/04/2013 | 2200.00 | 00057835950472 | LUIZ CARLOS VIRGOLINO GUEDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE LIMPESA E ESCAVAÇÃO COM MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA EM CACIMBAS DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 01/04/2013 | 400.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CASA DE APOIO LOCADA NA CIDADE DE J PESSOA , CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 01/04/2013 | 850.00 | 00090966392434 | ROJANIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CASA DE APOIO LOCADA NA CIDADE DE J PESSOA , CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 01/04/2013 | 100.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA/RESIDENCIA LOCADA PARA APOIO NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00021961310406 | JOSE GUEDES DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE J PESSOA DESTINADO A APOIO DE FUNCIONARIOS, ESTUDANTES E PACIENTES (QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 01/04/2013 | 600.00 | 00003289995470 | MARLI DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (PROCEDIMENTO CIRÚRGICO-MENUSCULA DO JOELHO) NA MENOR JOSEILMA DA SILVA SANTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 01/04/2013 | 1433.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 01/04/2013 | 152.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GPS/INSS/PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMPETENCIA MARÇO/2013 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 01/04/2013 | 2930.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GPS/INSS/PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, COMPETENCIA MARÇO/2013 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 01/04/2013 | 5641.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GPS/INSS/PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - QUADRO MAGISTERIO 60%, COMPETENCIA MARÇO/2013 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 01/04/2013 | 2100.00 | 00031859380468 | INALDO CANDIDO DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 01/04/2013 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 01/04/2013 | 5.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO/fopag. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 02/04/2013 | 17.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO/fopag. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 02/04/2013 | 1708.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | execução de despesas com locação de 03 maquinas copiadoras para a secretaria de educação, escolas sta ana de albuquerque e maria elenita, REFERENTE AO PERIODO DE 08/03 A 02/04/2013 conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 02/04/2013 | 2030.00 | 00065224434491 | FRANCISCO SEVERIANO SOBRINHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AO CONSUMO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 02/04/2013 | 2500.00 | 04926110000130 | EKYART IND COM MOVEIS ESCRITORIO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MOBILIARIOS ( MESAS, GAVETEIROS, CADEIRAS E LONGARINE) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 02/04/2013 | 660.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIAD E EDUCAÇÃO E ESCOLAS STA ANA DE ALBUQUERQUE E MARIA ELENITA, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 02/04/2013 | 2059.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENTRADA DE PARCELAMENTO DEBITO LINHA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 02/04/2013 | 670.00 | 00009385335413 | ELDA PRISCILA AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JULIO RODRIGUES DE LIMA NA COMUNIDADE MALIÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 02/04/2013 | 500.00 | 11109590000101 | SOL NET SERVICOS - SORAIA STEFANIA S OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM IMPRESSÕES COLORIDAS, ELABORAÇÃO DE SLIDES E IMPRESSOS EM PAPEL CARTÃO PARA ATENDER AÇÕES DESENVOLVIDAS EM ESCOLASMUNICIPAIS, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 02/04/2013 | 678.00 | 00003086214414 | SEFORA MAIRA DE SOUSA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 02/04/2013 | 339.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS de digitação de cadastro unico junto ao cras deste MUNICIPIO, DURANTE DIAS TRABALHADO NO MES DE MARÇO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 02/04/2013 | 350.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 02/04/2013 | 312.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OFICINEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 02/04/2013 | 678.00 | 00003927887480 | JUSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 02/04/2013 | 312.00 | 00002105646441 | MARIA JOSE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIANDO OFICINEIRA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/20213, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 02/04/2013 | 260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PTB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 02/04/2013 | 312.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 02/04/2013 | 678.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/04/2013 | 678.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS de digitação de cadastro unico junto ao cras deste MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 02/04/2013 | 678.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS prestados nO CRAS/secretaria de ação social deste MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 02/04/2013 | 26.00 | 00005424548407 | ELIEZER MENDES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM MOTO-TAXI A COMUNIDADE CANOA DE DENTRO TRANSPORTANDO TRATORISTA FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE SOUSA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 02/04/2013 | 262.00 | 00057835950472 | LUIZ CARLOS VIRGOLINO GUEDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM UMA PRANCHA COM A AMBULANCIA DUCATO PLACA MNJ-5375 D/MUNICIPIO D A CIDADE DE C GRANDE A ESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 02/04/2013 | 1565.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 02/04/2013 | 840.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE AREIA E MAÇAME PARA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 03/04/2013 | 608.00 | 13004510004338 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE BRINDES ( 01 TABLET E 01 APARELHO CELULAR) PARA PREMIAÇÃO DO 1º E 2º LUGAR DE CONCURSO PROMOVIDO PARA CRIAÇÃO DA LOGOMARCA D/ MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 03/04/2013 | 36.00 | 00004183837405 | ANTONIO SABINO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AREIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 03/04/2013 | 150.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 03/04/2013 | 140.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE 700 CARTEIRAS DO ATLETA - SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 03/04/2013 | 730.00 | 00028855795449 | JOAO OTIMA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE - DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000954 | 03/04/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA SOUSA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 03/04/2013 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO/fopag. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO/ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 04/04/2013 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 04/04/2013 | 159.39 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SR PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 04/04/2013 | 890.00 | 00098312057404 | WEBERTON CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO FOSSÃO DA VILA TOMIRES VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 05/04/2013 | 530.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA CONFERENCIA DAS CIDADES REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 05/04/2013 | 300.00 | 00009656314433 | ROSSANA DIAS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 05/04/2013 | 2100.75 | 01038423000163 | COMERCIAL DURE - MARCOS AURELIO NUNES COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL LOCADO - CASA DE APOIO NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 05/04/2013 | 210.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 05/04/2013 | 210.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAS DIDATICOS A ESCOLAS DA ZONA RURAL C/ ACOMPANHAMENTO DA SUPERVISORA ESCOLAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000969 | 05/04/2013 | 1000.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 05/04/2013 | 508.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E MAO DE OBRA NOS FEIXOS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON 5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 05/04/2013 | 960.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAS DIDATICOS A ESCOLAS DA ZONA RURAL C/ ACOMPANHAMENTO DA SUPERVISORA ESCOLAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 05/04/2013 | 1386.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON 5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0000970 | 05/04/2013 | 2600.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 08/04/2013 | 502.91 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 08/04/2013 | 72.45 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0000981 | 08/04/2013 | 1500.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 08/04/2013 | 300.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 08/04/2013 | 17.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 08/04/2013 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES AVISOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 09/04/2013 | 80.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM C.GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃOD E ULTRASONOGRAFIA ARTICULAÇÃO REALIZADA EM SABRINA VITORIA DE LIMA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 10/04/2013 | 8978.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 10/04/2013 | 44.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME debito bancario CONTA CFEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 10/04/2013 | 15529.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 10/04/2013 | 6.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME debito bancario CONTA CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 10/04/2013 | 331.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO/FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP, CONFORME debito bancario CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 10/04/2013 | 1138.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO CREDOR ACIMA CITADO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MES MARÇO/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 10/04/2013 | 150.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE JOGO DE PASTILHA PARA ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO C/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000994 | 11/04/2013 | 5056.80 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000996 | 11/04/2013 | 3544.80 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 11/04/2013 | 1835.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS (LAVADORA E IMPLEMENTOS) PARA LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 11/04/2013 | 650.00 | 00057033803400 | MARCONIS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELÉTRICA EM PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001005 | 11/04/2013 | 168.00 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL- AEE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001007 | 11/04/2013 | 4256.00 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001009 | 11/04/2013 | 10239.60 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001013 | 11/04/2013 | 2898.00 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001003 | 11/04/2013 | 2015.52 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PARA ATENDER AO CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTA CIDADE, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001010 | 11/04/2013 | 1376.87 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 11/04/2013 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | DESPESAS COM PARCELA AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDAS POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 11/04/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 11/04/2013 | 230.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM C.GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADA NA SRª MARIA DAS VITORIAS DA LUZ FAUSTINO , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 11/04/2013 | 2500.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 11/04/2013 | 1191.46 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO DURANTE DIAS DE FEVEREIRO E O MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 11/04/2013 | 83.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO - RESTAURANTE E PIZZARIA KDFY | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL QUANDO EM CAPACITAÇÃO TESTE RÁBICO E LECHE MANIOSE DE CANINOS NA CIDADE DE CUITÉ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 11/04/2013 | 10.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 11/04/2013 | 140.00 | 00030891850406 | ANTONIA AZEVEDO NEGREIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORDADOS EM BLUSA PARA FARDAMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 11/04/2013 | 1446.75 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 11/04/2013 | 990.00 | 08169340000152 | BOMBA DAGUA PECAS SERVICOS-JOSELITO S GUIMARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE BOMBA DANCOR SUBMERSA PARA ATENDER A COMUNIDADE CORDEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000102013 | 0001014 | 12/04/2013 | 520.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 12/04/2013 | 130.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 02 BANNERS EM LONA PARA DIVULGAÇÕES DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0001020 | 12/04/2013 | 353.60 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 12/04/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETARIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE 14ª FORUM NACIONAL DOPS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO REALIZADO NA CIDADE DE MATA DE SÃO JOÃO-BA DURANTE PERIODO DE 14 A 17 DE MAIO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000102013 | 0001017 | 12/04/2013 | 624.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 12/04/2013 | 312.00 | 00005690069450 | JOSE EVERALDO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 12/04/2013 | 312.00 | 00005340908429 | MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 15/04/2013 | 465.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA TEELFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO FEV/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 15/04/2013 | 520.00 | 00003654134459 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO C/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 15/04/2013 | 398.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB1538 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARCELA 003/004 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 15/04/2013 | 426.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA TEELFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 15/04/2013 | 420.00 | 00006133342480 | MONALIZA MACIEL DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO ROQUE DA SILVA/COMUNIDADE MALHADA DA BARRIGUDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 15/04/2013 | 420.00 | 00003285750464 | DAMIANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA V CARVALHO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 15/04/2013 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 15/04/2013 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 15/04/2013 | 186.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA TELEFONICA DO PSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 15/04/2013 | 861.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE 22 A 24/04 EM FAVOR DA SECRETARIAD E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS NA CIDADE DE SÃO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 15/04/2013 | 172.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FEV/ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 15/04/2013 | 178.00 | 00059363193500 | BENILTON DE SOUZA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM A JATO EM VEÍCULO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 16/04/2013 | 3101.86 | 14497954000166 | VALESKA DE ARAUJO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MADEIRAS PARA ILHAS DE FORRÓPÉ DE SERRA (FESTIVIDADES JUNINAS ) DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 16/04/2013 | 4024.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS ENERGIA ELETRICA DE PREDIO lPUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001051 | 16/04/2013 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 16/04/2013 | 140.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM COMPRA DE MEIAS DE MEDIA PRESSÃO PARA ATENDER A SRA MARIA JOSE DEUSIMERE DE JESUS PEREIRA, POR SE TRATARD E PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 16/04/2013 | 315.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 16/04/2013 | 991.87 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PRIMEIRO SOCORRO BASE SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 16/04/2013 | 640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PNEUS PARA AMBULANCIA SAMU PLACA OFB4708 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 16/04/2013 | 715.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-CLAUDINO E CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA BASE SAMU (VENTILADORES E APARELHO TELEFONICO) DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 16/04/2013 | 1401.68 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR ABREU CAVALCANTI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE E BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 16/04/2013 | 198.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-CLAUDINO E CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE BRINDES ( 02 APARELHOS CELULARES + CHIPS) PARA SORTEIOS NO DIA DE AÇÃO DA MULHER PROMOVIDO PELAS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 16/04/2013 | 2293.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 16/04/2013 | 1008.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-CLAUDINO E CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE 08 VENTILADORES PARA OS PSFS DESTE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 16/04/2013 | 2123.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA UNIDADES BASICAS DA FAMILIA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 16/04/2013 | 255.00 | 00026395126415 | ANTONIO MELO FILHO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DMUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 16/04/2013 | 255.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 16/04/2013 | 210.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 16/04/2013 | 2600.00 | 00009009926460 | MARIA NATALIA DE MELO SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROVAS PARA SELETIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013 , CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 16/04/2013 | 2640.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS SEDE E ZONA RURAL ETC..) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0001034 | 16/04/2013 | 1560.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 16/04/2013 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 16/04/2013 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 17/04/2013 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO/ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 17/04/2013 | 242.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP MENSAL COMPETENCIA MARÇO/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 17/04/2013 | 305.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E MAO DE OBRA NOS FEIXOS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB 1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 17/04/2013 | 600.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB 1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001058 | 17/04/2013 | 1189.34 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001059 | 17/04/2013 | 4756.36 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA ELENITA V CARVALHO DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 17/04/2013 | 50.00 | 00006182064420 | NAYANNNE CRISSIA BEZERRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A FUNCIONÁRIA SETOR DE IDENTIFICAÇÃO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001057 | 17/04/2013 | 1932.65 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 17/04/2013 | 50.00 | 00003085075410 | MARIA DAS VITORIAS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A FUNCIONÁRIA PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO NO 4ª NUCLEO /CUITÉ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 17/04/2013 | 540.00 | 00003288227444 | LUCILENE DE LIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPESA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 17/04/2013 | 624.00 | 00007375372489 | CLECIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 17/04/2013 | 312.00 | 00007892899464 | ERIVONALDA RAMOS DE BRITO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DINA DE A MELO DISTRITO CUMARU DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 17/04/2013 | 468.00 | 00008777743407 | JANIEDJINA CORDEIRO DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONARIA ROSA SOUSA DINIZ DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 18/04/2013 | 520.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 18/04/2013 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 19/04/2013 | 68.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP, CONFORME debito bancario CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 19/04/2013 | 448.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 19/04/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 19/04/2013 | 0.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP, CONFORME debito bancario CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 19/04/2013 | 142.90 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 19/04/2013 | 427.10 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0001073 | 19/04/2013 | 4515.44 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nª 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012013 | 0001075 | 19/04/2013 | 30008.46 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS FARMACOLOGICO E HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 19/04/2013 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A 1ª COTA DO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 19/04/2013 | 4400.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSSITENCIA TECNICA COM MANUTENÇÕES EM GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0001082 | 19/04/2013 | 2678.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001084 | 19/04/2013 | 2277.10 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nª 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 19/04/2013 | 1500.00 | 00008189918443 | SERGIO LEANDRO FARIAS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE INQUERITO SANITARIO PARA PROJETO DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0001085 | 22/04/2013 | 2000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALZIADA EM AUDITORIA E EQUACIONAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2008 A 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 22/04/2013 | 125.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 22/04/2013 | 30.00 | 00003290621405 | RUBIA DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REFEIÇÕES QUANDO ACOMPANHANDO PACIENTES DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 22/04/2013 | 15.00 | 00003086451467 | VALDERIA VIANA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013., CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 22/04/2013 | 45.00 | 00009235860407 | LUCINEIDE DE SOUZA SANTOS BRAGA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO ACOMPANHANDO PACIENTES REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 22/04/2013 | 15.00 | 00004682387430 | JENNIFER DONOVAN ALVES ROBERTO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 22/04/2013 | 15.00 | 00002656433410 | CLAUDIA REGINA BEZERRA DE LIMA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 22/04/2013 | 15.00 | 00005649822450 | ANA PAULA DE LIMA VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO ACOMPANHANDO PACIENTES DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 22/04/2013 | 15.00 | 00006542985484 | JANAINA PEREIRA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO ACOMPANHANDO PACIENTES D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 22/04/2013 | 1990.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 22/04/2013 | 127.60 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA - PICANHA DO BASTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SR PREFEITO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 22/04/2013 | 125.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFAS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO/FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 22/04/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES AVISOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 23/04/2013 | 17050.64 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 077/2012 DE 30/01//2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 23/04/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 23/04/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO C/FUNDEB, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 23/04/2013 | 840.38 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS 2ª PARCELA SEGURO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON5731 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 23/04/2013 | 770.00 | 00088613763472 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOSD E SOLDAS EM TRAVES DO GINASIO ANTONIO C NETO, PORTOES DA ESCOLA AMRIA ELENITA V CARVALHO E PARQUE DE FERRO DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 23/04/2013 | 430.00 | 00088613763472 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGENS EM EQUIPAMENTOS DO PSF BENILDES MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 23/04/2013 | 615.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 23/04/2013 | 100.00 | 00028220617420 | EDNA MARIA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A FUNCIONARIA PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA EM ALIMENTOS NA CIDADE DE CUITÉ NOS DIA 24-25 DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 23/04/2013 | 1173.00 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 040/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 23/04/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EMISSÃO DE DOC, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 23/04/2013 | 1000.00 | 00005752022460 | KEILLES LUCENA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MINISTRANDO PALESTRAS COM EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNCIIPIO DURANTE SEMANA SAUDE NA ESCOLA - PSE, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 23/04/2013 | 600.00 | 00013166155708 | BRUNO CANDIDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇO / CAPINA DE ARVORES AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 23/04/2013 | 250.00 | 00055155227453 | FRANCISCO JAMACI DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VERGAS PARA PREDIO DO CEST E LAJE PREMOLDADOS P/ PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 23/04/2013 | 330.00 | 00088613763472 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA O CAMPO DE FUTEBOL AFONSO CORDEIRO AGRA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 23/04/2013 | 10.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 23/04/2013 | 221.80 | 00010046439420 | ALAN TALISON DANTAS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 24/04/2013 | 350.00 | 00003286676411 | GERALDA ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALZIAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 24/04/2013 | 639.33 | 04164616001635 | TNL PCS S/A - OI MOVEL | EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICA DE OI MOVEL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO 11/04/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 24/04/2013 | 1000.00 | 15800977000160 | MARIA LENIRA DE OLIVEIRA CUNHA - LLOK COMUNICAÇÕES E EVENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARKETING DIRETO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, FOTOGRAFIAS, APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA DE RADIO E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 24/04/2013 | 35.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DOPLLER VASCULAR DE FRANCISCA OTILIA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 24/04/2013 | 1110.00 | 00005991150419 | EMANOEL OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM J PESSOA, C GRANDE E PICUI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 24/04/2013 | 520.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPESA EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 24/04/2013 | 524.53 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO REALTIVO A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 24/04/2013 | 597.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 25/04/2013 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES AVISOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 25/04/2013 | 630.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 25/04/2013 | 1099.00 | 06867704000142 | SOLON AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DANFE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001127 | 26/04/2013 | 76.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001128 | 26/04/2013 | 294.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 26/04/2013 | 906.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A UNIDADE MSITA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001134 | 26/04/2013 | 646.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MSITA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001125 | 26/04/2013 | 3040.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001126 | 26/04/2013 | 726.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESCOLASMUNCIIPAIS DESTE MUNICIPIO , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 26/04/2013 | 265.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA E MARIA ELENITA V CARVALHO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 26/04/2013 | 625.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NAS ESCOLAS MARIA ELENITA E JOAOD A MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001130 | 26/04/2013 | 304.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 26/04/2013 | 724.00 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS CARTORARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 29/04/2013 | 4000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 29/04/2013 | 711.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 29/04/2013 | 6080.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FOMENTO E DESENV. RURAL - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 29/04/2013 | 2803.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA D EPAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 29/04/2013 | 10700.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 29/04/2013 | 39617.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 29/04/2013 | 5275.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 29/04/2013 | 1171.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 29/04/2013 | 10160.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 29/04/2013 | 4657.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 29/04/2013 | 5125.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 29/04/2013 | 3390.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 29/04/2013 | 6230.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO REF AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 29/04/2013 | 1633.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 29/04/2013 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - CARGO ELETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 29/04/2013 | 9568.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 29/04/2013 | 19672.69 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS/QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FOLHA ANEXO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 29/04/2013 | 176629.72 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 29/04/2013 | 3425.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 29/04/2013 | 13600.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO - CONTRATADOS 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 29/04/2013 | 18450.18 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 29/04/2013 | 200.28 | 09285701000199 | CARTORIO 1º OFICIO/PICUI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DE EMOLUMENTOS E FARPEN REGISTRO DE IMOVEL ADQUIRIDO POR ESTE MUNICIPIO AO PROPRIETARIO CLODOALDO CARLOS DE MELO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 29/04/2013 | 16708.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - 40% REF. AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FOLHA ANEXO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 29/04/2013 | 112607.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 29/04/2013 | 678.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 29/04/2013 | 100.00 | 00002529408491 | ANA CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 29/04/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO/C MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 29/04/2013 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO/FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 29/04/2013 | 11550.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANÇAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 29/04/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 29/04/2013 | 813.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 29/04/2013 | 8476.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - MAC ESTATUTARIO (PLANTOES MÉDICOS UNIDADE MISTA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 29/04/2013 | 7283.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAMU - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 29/04/2013 | 30355.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE MAC - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 29/04/2013 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 29/04/2013 | 9945.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA SAUDE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 29/04/2013 | 2683.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE SAMU - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 29/04/2013 | 66386.94 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 29/04/2013 | 15946.91 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE ACS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 29/04/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EMISSÃO DE DOC, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 29/04/2013 | 7657.43 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 29/04/2013 | 4884.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 29/04/2013 | 23541.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 29/04/2013 | 6250.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PSF - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 29/04/2013 | 26499.04 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PSF - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 30/04/2013 | 3442.41 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | execução de DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS TIPO UNO- TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSFS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 30/04/2013 | 1474.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM 1ª PARCELA SEGURO AMBULANCIA DUCATO/SAMU DESTE MUNICIPIO TENDO COMO CEDENTE BB SEGURO AUTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 30/04/2013 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BENILDES M FERNANDES REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 30/04/2013 | 2600.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 30/04/2013 | 500.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 30/04/2013 | 2500.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 30/04/2013 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A 2ª COTA DO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 30/04/2013 | 4273.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 30/04/2013 | 47.36 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | execução de DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MOTO EQUIPE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 30/04/2013 | 3284.62 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | execução de DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULNCIAS DUCATO, FIORINO E SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 30/04/2013 | 200.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 30/04/2013 | 2188.33 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | execução de DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 30/04/2013 | 6.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 30/04/2013 | 0.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 30/04/2013 | 1871.32 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO NA ZON ARURAL, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 30/04/2013 | 11712.45 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL B S 10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 30/04/2013 | 1361.86 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO NA SEDE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 30/04/2013 | 42.00 | 00010826402712 | DAVID DE LIMA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA AMARELA NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 30/04/2013 | 4756.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO BIODESEL COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 30/04/2013 | 313.00 | 00011684401496 | ALEXANDRO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 30/04/2013 | 125.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA DE MATO NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR FRANCISCO FERREIRA E CORTE DE ARVORES NA SEDE DO CEST NESTA CIDADE, CONFORMER ECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 30/04/2013 | 2600.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, ETC) NA SEDE E ZON ARURAL DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 30/04/2013 | 312.00 | 00003290398498 | RITA OLIVEIRA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 30/04/2013 | 625.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS D/MUNICIPIO DURANTE O M,ES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 30/04/2013 | 312.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 30/04/2013 | 1600.00 | 00005331971474 | BENEDITA IZABEL COUTO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRFIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 30/04/2013 | 1752.27 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CELTA LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 30/04/2013 | 1675.42 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO CAMIONETA F-4000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 30/04/2013 | 2348.27 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 30/04/2013 | 300.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 30/04/2013 | 353.60 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANT EO MES DE ABRIL/2013., CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 30/04/2013 | 21918.44 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 30/04/2013 | 840.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ORGÃO PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 30/04/2013 | 120.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 30/04/2013 | 678.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/ MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 30/04/2013 | 190.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 30/04/2013 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 30/04/2013 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 30/04/2013 | 520.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 30/04/2013 | 190.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00021961310406 | JOSE GUEDES DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE J PESSOA DESTINADO A APOIO DE FUNCIONARIOS, ESTUDANTES E PACIENTES (QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 30/04/2013 | 210.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 30/04/2013 | 210.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 30/04/2013 | 210.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MEs DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 30/04/2013 | 40.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 30/04/2013 | 210.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 30/04/2013 | 678.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE CADASTROS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANT EO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 30/04/2013 | 200.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 30/04/2013 | 170.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 30/04/2013 | 210.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 30/04/2013 | 678.00 | 00003086214414 | SEFORA MAIRA DE SOUSA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 30/04/2013 | 350.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 30/04/2013 | 190.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 30/04/2013 | 170.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MEs DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 30/04/2013 | 678.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 30/04/2013 | 6721.35 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA PROJOVENS QUADRILHA FILHO DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 30/04/2013 | 210.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 30/04/2013 | 170.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO EMA ENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 30/04/2013 | 240.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AO SR FRANCISCOA RAUJO FRANÇA, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM BARROS DE VASCONCELOS N/CIDADE REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 30/04/2013 | 210.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 30/04/2013 | 170.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 30/04/2013 | 678.00 | 00003927887480 | JUSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 30/04/2013 | 210.00 | 00008913626497 | EMANUEL EDSON DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 30/04/2013 | 1042.00 | 00022529721491 | MANOEL JOSE DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 30/04/2013 | 210.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 30/04/2013 | 625.00 | 00065110978468 | MARIA DA PAZ CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO AUXILIANDO OFICINEIRA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 30/04/2013 | 210.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MEs DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 30/04/2013 | 630.00 | 00008263371473 | ALEXANDRE MAGNO GOMES ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO GRUPO DE DANÇA JUNTO AOS PROJOVENS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 30/04/2013 | 400.00 | 00006945689450 | EDICARLOS VASCONCELOS DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA FUNERAL DO SEU GENITOR SR. LAFAETE FERREIRA DE MACEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 30/04/2013 | 200.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 30/04/2013 | 678.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 30/04/2013 | 210.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 30/04/2013 | 188.00 | 00004980286402 | EDMILSON AMORIM DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA NA RESIDENCIA DO SR JOSE ERINALDO ALVES NA COMUNIDADE MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 30/04/2013 | 210.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 30/04/2013 | 678.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 30/04/2013 | 210.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 30/04/2013 | 210.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MEs DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 30/04/2013 | 320.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA SOUTO BORGES | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 30/04/2013 | 420.00 | 00026394502472 | ANTONIO AVELINO DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES NESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 30/04/2013 | 320.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 30/04/2013 | 300.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA IMPEDRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 30/04/2013 | 275.00 | 00055155227453 | FRANCISCO JAMACI DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LAJES PREMOLDADOS PARA O FOSSÃO DO CONJUNTO TOMIRES VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 30/04/2013 | 84.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIZAIS PARA PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O SEST NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 30/04/2013 | 400.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 30/04/2013 | 625.00 | 00030874203449 | MARLUCE CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA (AGUA SANITARIA, DETERGENTE, DESINFETANTES) PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 30/04/2013 | 100.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOSD E LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 30/04/2013 | 148.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 30/04/2013 | 460.00 | 00090966392434 | ROJANIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO (CAIXAS FOSSAS) NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 30/04/2013 | 320.00 | 00009366501419 | CLEIDIANE VALERIANO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 30/04/2013 | 1673.23 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO F-4000 LOCADO PARA RETIRADA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 30/04/2013 | 620.00 | 11953456000192 | JOAO BATISTA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 30/04/2013 | 2303.91 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES FORD E MASSEY FERGSSON DESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001251 | 30/04/2013 | 1500.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 30/04/2013 | 1440.00 | 00014208377453 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA GERAL, RETOQUES E RETELHAMENTO NO PREDIO PARAF UNCIONAMENTO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SAUDE DO TRABALHADOR - SEST NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 30/04/2013 | 350.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 30/04/2013 | 160.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 30/04/2013 | 110.00 | 00004156291448 | JOSIVALDO MEDEIROS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVENTE DE PEDREIRO NA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SAUDE DO TRABALHADOR - SEST NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 30/04/2013 | 320.00 | 00006768289497 | JOSELIA DA SILVA ROQUE | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 30/04/2013 | 320.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 30/04/2013 | 450.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 30/04/2013 | 700.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 30/04/2013 | 550.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃOEM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 30/04/2013 | 215.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS SSITEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO (CAIXA FOSSAS) NESTA CIDADE , CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 30/04/2013 | 150.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 30/04/2013 | 573.00 | 00007003950405 | EDINALDO GOMES DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UMA CERCA DE ARAME FARPADO PA ISOLAMENTO DO LIXAO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 30/04/2013 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 30/04/2013 | 3705.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA -SAFRA - 2ª PARCELA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 30/04/2013 | 700.00 | 00035009080630 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRETADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO SEVERINO ALEXANDRE DE SOUTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 30/04/2013 | 1000.00 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS CARTORARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001310 | 02/05/2013 | 185.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM COMPRA DE ESTABILIZADOR PARA ATENDER A SECRETARIAD E FOMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 02/05/2013 | 600.00 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 ATAUDES PARA ATENDER A INDIGENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE E COPIAS DE CERTIDOES DE OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 02/05/2013 | 779.00 | 00007656217460 | JOSEANE DE FATIMA RIBEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RM DO CRANIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 02/05/2013 | 17.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 02/05/2013 | 346.80 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO TRANSLADO DE INDIGIENTES DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PTB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 02/05/2013 | 312.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 02/05/2013 | 699.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET REPARTIÇÕES PUBLICAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES D E ABRIL/2013, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 02/05/2013 | 1358.37 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 02/05/2013 | 5822.62 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA ELENITA V CARVALHO E STA ANA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 02/05/2013 | 730.00 | 00039573443449 | EDINALDO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DESPESAS DE SERVIÇOS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DE EVENTOS MUNCIIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 02/05/2013 | 640.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE PINTURAS NA ESCOLA MARIA ELENITA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 02/05/2013 | 4245.58 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA D EUTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 02/05/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 02/05/2013 | 838.40 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRAS DE MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÕES EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 02/05/2013 | 3675.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 02/05/2013 | 2100.00 | 00065224434491 | FRANCISCO SEVERIANO SOBRINHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AO CONSUMO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 02/05/2013 | 411.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GPS/INSS/PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR - COMPETENCIA ABRIL/2013 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 02/05/2013 | 1380.00 | 00007258599460 | JOSENY CARLA P SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU DURANTE O PERIODO DE 25/02 A 31/03/2013, CONFORME RCIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 02/05/2013 | 1436.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GPS/INSS/PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - QUADRO MAGISTERIO 60%, COMPETENCIA ABRIL/2013 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 02/05/2013 | 2992.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GPS/INSS/PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - QUADRO MAGISTERIO 60%, COMPETENCIA ABRIL/2013 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 02/05/2013 | 2100.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ABASTECIMENTOD AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 02/05/2013 | 315.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E MAO DE OBRA NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 02/05/2013 | 590.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD 2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 02/05/2013 | 976.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM GPS/INSS/PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - QUADRO MAGISTERIO 60%, COMPETENCIA ABRIL/2013 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 02/05/2013 | 201.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 02/05/2013 | 2290.00 | 00010826402712 | DAVID DE LIMA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS AR-CONDICIONADO NAS ESCOLAS INFANTIL JOAO DA M. LUCENA E MARIA ELENITA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 02/05/2013 | 70.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO GPS/INSS/PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 02/05/2013 | 23.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO GPS/INSS/PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 02/05/2013 | 370.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001320 | 02/05/2013 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO CARTUCHOTONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 02/05/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES AVISOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 02/05/2013 | 392.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 647.011-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 02/05/2013 | 348.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSO NAO APLICADO DE CONTRATO DE REPASSE/CEF/OGU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 02/05/2013 | 1522.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSO NAO APLICADO DE CONTRATO DE REPASSE/CEF/OGU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 02/05/2013 | 764.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSO NAO APLICADO DE CONTRATO DE REPASSE/CEF/OGU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012013 | 0001292 | 02/05/2013 | 30119.35 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS FARMACOLOGICO E HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 02/05/2013 | 358.45 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTD | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE 03 CAIXAS TERMICAS PARA SALAS DE VACINAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 02/05/2013 | 13449.54 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DOS PSFS (DOAÇÕES) CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0001302 | 02/05/2013 | 4515.44 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nª 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 02/05/2013 | 525.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 02/05/2013 | 1200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR PARA ATENDER AO MENOR JULIO CESAR SILVA, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 02/05/2013 | 93.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 02/05/2013 | 678.00 | 00003286996408 | IVONETE MARIA FERREIRA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DO SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001321 | 02/05/2013 | 2277.10 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nª 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 02/05/2013 | 878.00 | 00007382697436 | FABIANA SOUTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO ODONTOLOGO DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001324 | 02/05/2013 | 6547.97 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV.DE PROD.HOSP.LABORATIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA O LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME CONVENIO FIRMADO C/FUNCEP Nº 040/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 02/05/2013 | 534.00 | 00004187048480 | JOSEFA EDNA DE A SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTOD E LEITE IN NATURA PARA CONSUMO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 02/05/2013 | 2882.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO (DOAÇÕES), CONFORME DANFE E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0001334 | 02/05/2013 | 1173.00 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 040/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001344 | 03/05/2013 | 1012.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA UNIDADES BASICAS DA FAMILIA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 03/05/2013 | 1080.00 | 00004724522402 | AFRANIO DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL A C GRANDE PARA ATENDIMENTOS NO HOSPITAL DA FAP/HU, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001348 | 03/05/2013 | 340.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE 01 NOBREK PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001352 | 03/05/2013 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 03/05/2013 | 51.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 03/05/2013 | 110.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA PARA REPARTIÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 03/05/2013 | 59.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 03/05/2013 | 5000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGD 3880 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 03/05/2013 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM IMPRESSORAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS (CHEFE DE GABINETE, SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS), CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 03/05/2013 | 3100.00 | 00049410288720 | FRANCISCO ZILMAR DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 1.550 UND OVOS DE CHOCOLATE PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA SEMANA DA PÁSCOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 03/05/2013 | 880.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO CARTUCHOS DE IMPRESSORA REPARTIÇÕESMUNICIPAIS E COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NA IMPRESSORA DA SECRETARIAD E FINANÇAS deste MUNICIPIO, CONFORME danfe EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 03/05/2013 | 4249.39 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP.E EXPORT. DE PROD. EM GERAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE BRINDES PARA PRESENTEAR AS MÃES DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO SEU DIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001347 | 03/05/2013 | 4020.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR PARA A SECRETARAID E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001356 | 03/05/2013 | 440.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 03/05/2013 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES COM PROGRAMAS SEMANAIS ATRAVES DA RADIO CIDADE DE SUME DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 06/05/2013 | 478.00 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DESCARTAVEIS PARA OS LANCHES DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES NA SEDE E Z RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 06/05/2013 | 636.80 | 10477351000141 | MADEREIRA LAVRADENSE LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE MADEIRAS E PORTAS PARA ATENDER A SRª SENHORINHA EMILIA DOS SANTOS NA COMUNIDADE CACHOEIRA DA JOSEFA M/MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 06/05/2013 | 2001.97 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTD | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 06/05/2013 | 600.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. PLASTICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA LANCHES DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES NA SEDE E Z RURAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 06/05/2013 | 420.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0001363 | 07/05/2013 | 4000.00 | 00022529292434 | FRANCISCA OLINDINA DA COSTA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CANOA DE DENTRO E SERROTE A ESCOLA MUN.STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0001364 | 07/05/2013 | 3325.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 07/05/2013 | 6785.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 07/05/2013 | 490.00 | 00003654134459 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 07/05/2013 | 18.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 07/05/2013 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 07/05/2013 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BENILDES M FERNANDES REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 07/05/2013 | 300.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 07/05/2013 | 2123.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA ROUPAS JUNINAS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001371 | 08/05/2013 | 2200.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSSITENCIA TECNICA COM MANUTENÇÕES EM GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 09/05/2013 | 493.04 | 03518732001138 | HYNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FILTRO DE AR E LUBRIFICANTES PARA VEICULO LOCADO/GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 09/05/2013 | 295.45 | 03518732001138 | HYNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO AR E E ALINHAMENTO E BALACEAMENTO NO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 09/05/2013 | 1761.40 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 10/05/2013 | 626.00 | 00002203443456 | JOSE IVANALDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM DOIS SAXOFONES DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 10/05/2013 | 880.00 | 00003057280404 | FRANCISCO JOACI DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL CONFORME DISCRIMNAÇÃO EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 10/05/2013 | 625.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES VÍAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 10/05/2013 | 1.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 1380 -FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 10/05/2013 | 300.00 | 00009656314433 | ROSSANA DIAS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 10/05/2013 | 502.85 | 04164616001635 | TNL PCS S/A - OI MOVEL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO TELEFONICA DE OI MOVEL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 10/05/2013 | 45.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 10/05/2013 | 1775.00 | 00005565300479 | WAGNER DIAS CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SRª MARIA PAULINO DE MACEDO, LOCALIZADO NA RUA WASHINGTON VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MES ABRIL/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001395 | 10/05/2013 | 1621.67 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PARA ATENDER AS CRINAÇAS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 10/05/2013 | 1357.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA TEELFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 10/05/2013 | 313.00 | 00020632460415 | CARLOS CRISTOVAO DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVA-JATO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 10/05/2013 | 1320.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS MOTORISTAS- TRANSPORTE ESCOLAR (CURSO DE CAPACITAÇÃO EM DIREÇÃO , CONFORME RECIBO ANEXO.DEFENSIVA),CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 10/05/2013 | 398.91 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 3ª PARCELASEGURO ONIBUS ESCOLAR PLACA DESTE OFB1538, DESTE MUNCIIPIO CONFORME COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 10/05/2013 | 28752.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 10/05/2013 | 469.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 10/05/2013 | 13.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DEBITO PASEP , CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 10/05/2013 | 44.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DEBITO PASEP , CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 10/05/2013 | 1143.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO CREDOR ACIMA CITADO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 10/05/2013 | 1.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DEBITO PASEP , CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 10/05/2013 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | DESPESAS COM PARCELA AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDAS POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 10/05/2013 | 1042.00 | 00042874319449 | MARILUCIA CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE C GRANDE E J PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 10/05/2013 | 555.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 10/05/2013 | 710.00 | 00005424548407 | ELIEZER MENDES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE C GRANDE E PICUI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 10/05/2013 | 414.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A EMPLACAMENTO DA MOTO VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 10/05/2013 | 465.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 10/05/2013 | 2090.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE C GRANDE, PICUI E CUITE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 10/05/2013 | 255.00 | 00026395126415 | ANTONIO MELO FILHO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 10/05/2013 | 315.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 10/05/2013 | 210.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 10/05/2013 | 255.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 10/05/2013 | 0.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPLEMENTO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MENOR FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 10/05/2013 | 1474.51 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 1ª PARCELA SEGURO AMBULANCIA RENALT/SAMU DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 10/05/2013 | 2190.00 | 00005593970467 | UBIRACY SILVA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOESSOA NOSSO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE C GRANDE, J PESSOA, CUITE E PICUI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 13/05/2013 | 200.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE BOLSAS P/ COLOSTOMIA DRENAVEL ATENDER AO SR JOAO RAIMUNDO JALES, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 13/05/2013 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0001416 | 13/05/2013 | 5120.59 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 13/05/2013 | 600.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDA AO SR SECRETARIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO QUANDO PARTICIPANDO DO IV FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE MATA SÃO JOÃO-BA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 13/05/2013 | 20214.29 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 13/05/2013 | 627.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0001427 | 13/05/2013 | 2128.25 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0001428 | 13/05/2013 | 1772.64 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0001429 | 13/05/2013 | 80.20 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - AEE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0001433 | 13/05/2013 | 1449.45 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 13/05/2013 | 678.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 13/05/2013 | 645.00 | 00057033803400 | MARCONIS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRILICA INTERNAS DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, PAI MANOEL E MALIÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0001442 | 13/05/2013 | 2528.45 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 13/05/2013 | 110.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEIS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 13/05/2013 | 322.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADORELATIVO A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 13/05/2013 | 300.00 | 00039271897404 | OSVALDO JANUARIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO EM CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE NOVA FLORESTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 13/05/2013 | 13.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 13/05/2013 | 150.00 | 00004743257417 | NEIDE JORGE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALZIADA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 13/05/2013 | 400.00 | 00005414106444 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 13/05/2013 | 7.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 13/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA RESIDENCIAS PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 13/05/2013 | 260.00 | 00005559605441 | VERONICA DOS SANTOS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 13/05/2013 | 200.64 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A DIGITADOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO CARD 7 NA CIDADE DE J PESSOA NO PERIODO DE 25 A 26/04/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 13/05/2013 | 150.00 | 00009506037400 | JOSINALDA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 13/05/2013 | 130.00 | 00005890300431 | VALDEMBERG SILVA BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER A SRª MARIA NILVANETE DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 13/05/2013 | 14.00 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE AMTERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÕES REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 13/05/2013 | 100.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS DE DARF - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ST ALTO DO CHAPEU DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 13/05/2013 | 1220.00 | 00022529691487 | GERIMAR PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COLOCAÇÃO DE AREIA, MAÇAME, PEDRAS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PREDIO SEST NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 13/05/2013 | 3900.00 | 00049661930449 | SUETONE GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, AREIA E PÓ DE PEDRA EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 13/05/2013 | 2100.00 | 00003231377412 | FRANCISCO GRIGORIO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 13/05/2013 | 141.00 | 00085432768453 | WILTON FIDELIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES EM CAMPEONATOS DE FUTSAL DA 1ª DIVISÃO E SUB-10 N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 13/05/2013 | 128.00 | 00085432768453 | WILTON FIDELIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDALHAS EM ACRILICOSPARA PREMIAÇÕES DO 1º CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 13/05/2013 | 130.00 | 00085432768453 | WILTON FIDELIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDALHAS EM ACRILICOS E TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE SINUCA/2013 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 13/05/2013 | 141.00 | 00085432768453 | WILTON FIDELIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 14/05/2013 | 525.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 14/05/2013 | 420.00 | 00002105646441 | MARIA JOSE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIANDO OFICINEIRA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 14/05/2013 | 520.00 | 00049162764420 | JERUSA DE FATIMA R PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO PRESTAÇÕE SDE CONTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 14/05/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA SOUSA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 14/05/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 14/05/2013 | 1560.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 15/05/2013 | 312.00 | 00011684401496 | ALEXANDRO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DESTE MUNCIIPIO DURANT EO MES DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001452 | 15/05/2013 | 3356.60 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MERCADORIAS PARA MANUTENÇÕES NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA M LUCENA, SECRETARIAD E EDUCAÇÃO E ESCOLA DA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 15/05/2013 | 208.10 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS CARTORIAS (FARPEN, EMOLUMENTOS, GUIA DE RECOLHIMENTO) TERRENO ADQUIRIDO POR ESTE MUNICIPIO NA PROPRIEDADE DENOMINADA BAIXA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001455 | 15/05/2013 | 1968.20 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇÕES NOS PSFS E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 15/05/2013 | 210.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DURANT EO MES DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 15/05/2013 | 200.00 | 00005357028419 | FRANCILINO DOS SANTOS MIRANDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 15/05/2013 | 1000.00 | 07725785000109 | MARIA DAS GRAÇAS DE M SANTOS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE TIJOLOS PARA PREDIO ODE FUNCIONARÁ O SEST DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 15/05/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM NOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PROJETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 15/05/2013 | 30.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO AO DIRETOR DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001465 | 16/05/2013 | 239.36 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PROTETORES SOLARES PARA ATENDER AOS AGENTES COMUNITARIOS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001466 | 16/05/2013 | 4637.90 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO (DOAÇÕES), CONFORME DANFE E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 16/05/2013 | 107.89 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS CARTORIAS (FARPEN, EMOLUMENTOS, GUIA DE RECOLHIMENTO) TERRENO ADQUIRIDO POR ESTE MUNICIPIO NA PROPRIEDADE DENOMINADA BAIXA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142013 | 0001468 | 17/05/2013 | 699.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REALTIVO AO MES DE MES DE MAIO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 17/05/2013 | 50.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBU LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE POLIA PARA VEICULO UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 17/05/2013 | 1874.00 | 24105801000180 | FARMACIA BELA VISTA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO (DOAÇÕES), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 17/05/2013 | 180.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O SEST DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 20/05/2013 | 438.00 | 00002525199499 | JOÃO DE DEUS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 07 HORAS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE PAPA-FINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 20/05/2013 | 2084.00 | 00006527895445 | JOSE MACEDO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA AMPLIAÇÃO DA RESIDENCIA DA SRª ROSENILDA DE MACEDO LIMA NA RUA ANTONIO C FILHO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 20/05/2013 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 20/05/2013 | 625.00 | 00057835934434 | LEONISE BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BLUSAS EM MALHA PARA EQUIPES DE CAMPANHA VACINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 20/05/2013 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A 1ª COTA DO MES DE MAIO/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 20/05/2013 | 530.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 20/05/2013 | 2535.05 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PAES E OVOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DOS PSFS E SAMU RELATIVO AO PERIODO DE 27/11/2012 A 20/03/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 20/05/2013 | 144.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 20/05/2013 | 1366.75 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PAES E OVOS PARA ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO DURANTE PERIODO DE 19/03 A 20/05/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 20/05/2013 | 80.00 | 09646627000199 | REX PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TROCA CONTATO INGNIÇÃO DO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 20/05/2013 | 2901.99 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 3ª PARCELA SEGURO VEICULO ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001479 | 20/05/2013 | 2756.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS STA ANA DE ALBUQERQUE E MARIA ELENITA CARVALHO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/04 A 03/05/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 20/05/2013 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 20/05/2013 | 648.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DEBITO PASEP , CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 20/05/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 20/05/2013 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES AVISOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 20/05/2013 | 255.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE PASEP MENSAL COMPETENCIA ABRIL/2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 21/05/2013 | 17050.64 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO - PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 077/2012 DE 30/01//2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 21/05/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 , CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 21/05/2013 | 200.00 | 00059362294400 | ANTONIO CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDA A PROFESSOR DESTE MUNICIPIO QUANDO PARTICIPANDO CURSO DE FORMAÇÃO PELA ALFABETIÇÃO NA IDADE CERTA EM C GRANDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 21/05/2013 | 2253.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS SEDE E ZONA RURAL ETC..) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 21/05/2013 | 100.00 | 00098172115415 | EDJACIA CORDEIRO LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS A FUNCIOANRIA DESTE MUNICIPIO QUANDO NA CIDADE DE J PESSOA PARTICIPANDO PROGRAMA INFORMAÇÃO DE TRILHAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 21/05/2013 | 600.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 21/05/2013 | 6498.60 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PARTE - EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 21/05/2013 | 40.00 | 08520504000225 | J.B.AUTO PECAS-JOAO BATISTA DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE CABO EMBREAGEM PARA AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 21/05/2013 | 400.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS NAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 21/05/2013 | 2355.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 21/05/2013 | 120.00 | 00004697505450 | ERIVALDO MORAIS DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 21/05/2013 | 834.00 | 00003054984877 | JOSE DA SILVA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHES OFERECIDO AS MÃES DURANTE COMEMORAÇÕES NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 21/05/2013 | 2000.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 21/05/2013 | 750.00 | 00035009080630 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRETADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO SEVERINO ALEXANDRE DE SOUTOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 21/05/2013 | 567.03 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA EVENTO CONFERENCIA DAS CIDADES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 21/05/2013 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 21/05/2013 | 3833.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURAS ENERGIA ELETRICA DE PREDIO lPUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 21/05/2013 | 678.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES VÍAS PÚBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 22/05/2013 | 625.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REALTIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVA ELETRICA NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE E PRAÇA CENTRAL NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 22/05/2013 | 170.10 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REALTIVO AO COMPLEMENTO DE LANÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVA ELETRICA NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE E PRAÇA CENTRAL NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 22/05/2013 | 575.00 | 00002326014880 | ANTONIO DAMIAO BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA BARRAGEM DE CANOA DE DENTRO (05 HRS) COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 22/05/2013 | 84.00 | 00004183837405 | ANTONIO SABINO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 22/05/2013 | 2000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALZIADA EM AUDITORIA E EQUACIONAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2008 A 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0001515 | 22/05/2013 | 2678.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 22/05/2013 | 50.00 | 00000928649458 | YANNNA MARIA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE C GRANDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 23/05/2013 | 10.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 23/05/2013 | 50.00 | 00003756609413 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS QUANDO A SERVIÇO NA DELEGACIA MILITAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 24/05/2013 | 3178.70 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ESCOLAS JOAO DA MATA LUCENA, MARIA ELENITA CARVALHO E STA ANA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 24/05/2013 | 2715.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO PARA ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 24/05/2013 | 840.38 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO PARCELA SEGURO ONIBUS ESCOLAR PLACA DESTE MON5731, DESTE MUNCIIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 24/05/2013 | 100.00 | 00002491550440 | MARIA DAS GRACAS MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 24/05/2013 | 280.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PAES E OVOS PARA ATENDER AS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNCIIPIO DURANTE PERIODO DE 19/03 A 20/05/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 24/05/2013 | 156.00 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 24/05/2013 | 1200.00 | 00004991659426 | JOSE JOSIEL LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 24/05/2013 | 420.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OFICINEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 27/05/2013 | 200.00 | 00072734086468 | MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPLER , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 27/05/2013 | 100.00 | 00091707510482 | FABIANO DUARTE DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A SECRETARIO EXECUTIVO DESTE MUNCIIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 27/05/2013 | 4170.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FARDAMENTOS, CALÇADOS, BONES E BOLSAS PARA EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 28/05/2013 | 100.00 | 00004984600454 | VIVIAN MARIA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 28/05/2013 | 4259.22 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE COMPRESSOR DE AR CONDICONADO PARA VEICULO AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 28/05/2013 | 1990.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 28/05/2013 | 500.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 28/05/2013 | 1.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 28/05/2013 | 3705.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA -SAFRA - 3ª PARCELA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 28/05/2013 | 2380.00 | 00045058130459 | JOSE ROBERTO DE SOUSA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETAIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E EQUIPES DO CRAS) NA ZONA RURAL E PICUI CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 28/05/2013 | 200.00 | 00003290217450 | PAULO CICERO DE MIRANDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO ECOCARDIOGRAMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 29/05/2013 | 420.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO PROJOVENS PARA PARTICIPAREM DE COLETIVOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 29/05/2013 | 5000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 29/05/2013 | 10025.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 29/05/2013 | 655.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS - PETI REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 29/05/2013 | 4457.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL PAIF - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 29/05/2013 | 3390.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 29/05/2013 | 6184.35 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FOMENTO E DESENV. RURAL - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 29/05/2013 | 711.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 29/05/2013 | 4676.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 29/05/2013 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA D EPAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 29/05/2013 | 1995.46 | 14497954000166 | VALESKA DE ARAUJO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MADEIRAS PARA ILHAS DE FORRÓ PÉ DE SERRA (FESTIVIDADES JUNINAS ) DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 29/05/2013 | 40153.14 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 29/05/2013 | 1129.88 | 14497954000166 | VALESKA DE ARAUJO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MADEIRAS PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SEST DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA TRAVESSA WASHINGTON VASCONCELOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 29/05/2013 | 11080.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REALTIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIAD E INFRA ESTRUTUTRA - COMISSIOANDO - REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 29/05/2013 | 5360.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 29/05/2013 | 1201.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC ESPORTE E LASER - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 29/05/2013 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 29/05/2013 | 11176.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANÇAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 29/05/2013 | 22032.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | DESPESAS COM PARCELA AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDA PELA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE FRANCISCA DE FATIMA VITAL, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 29/05/2013 | 813.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 29/05/2013 | 0.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 29/05/2013 | 8718.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 29/05/2013 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - CARGO ELETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 29/05/2013 | 1633.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 29/05/2013 | 5928.92 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO REF AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 29/05/2013 | 22384.44 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 29/05/2013 | 18479.13 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 29/05/2013 | 600.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 29/05/2013 | 111098.73 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 29/05/2013 | 19672.69 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 29/05/2013 | 172411.92 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 29/05/2013 | 2600.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, ETC) NA SEDE E ZON ARURAL DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 29/05/2013 | 3800.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 29/05/2013 | 17296.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS/40% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 29/05/2013 | 7762.19 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAMU - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 29/05/2013 | 7060.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - MAC ESTATUTARIO (PLANTOES MÉDICOS UNIDADE MISTA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 29/05/2013 | 2388.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE SAMU - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 29/05/2013 | 6056.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 29/05/2013 | 67001.02 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 29/05/2013 | 31494.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PSF - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 29/05/2013 | 6250.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PSF - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 29/05/2013 | 500.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 29/05/2013 | 2500.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 29/05/2013 | 400.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS NAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 29/05/2013 | 9575.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 29/05/2013 | 10830.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 29/05/2013 | 25836.88 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 29/05/2013 | 4146.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 29/05/2013 | 14637.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE ACS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 29/05/2013 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BENILDES M FERNANDES REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 29/05/2013 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 29/05/2013 | 2600.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 29/05/2013 | 32770.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE MAC - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 30/05/2013 | 420.00 | 00007375372489 | CLECIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMCREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 30/05/2013 | 320.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 30/05/2013 | 160.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 30/05/2013 | 320.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 30/05/2013 | 320.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA SOUTO BORGES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 30/05/2013 | 100.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 30/05/2013 | 500.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 30/05/2013 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 30/05/2013 | 320.00 | 00009366501419 | CLEIDIANE VALERIANO DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 30/05/2013 | 572.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 30/05/2013 | 220.00 | 00026394502472 | ANTONIO AVELINO DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 30/05/2013 | 400.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 30/05/2013 | 350.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 30/05/2013 | 700.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 30/05/2013 | 320.00 | 00006768289497 | JOSELIA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 30/05/2013 | 200.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 30/05/2013 | 200.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MEs DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 30/05/2013 | 200.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 30/05/2013 | 200.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 30/05/2013 | 190.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 30/05/2013 | 170.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 30/05/2013 | 380.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 30/05/2013 | 200.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 30/05/2013 | 200.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 30/05/2013 | 170.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 30/05/2013 | 200.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 30/05/2013 | 200.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 30/05/2013 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 30/05/2013 | 170.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 30/05/2013 | 200.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 30/05/2013 | 80.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 30/05/2013 | 200.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 30/05/2013 | 190.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 30/05/2013 | 200.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 30/05/2013 | 200.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 30/05/2013 | 200.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 30/05/2013 | 200.00 | 00008913626497 | EMANUEL EDSON DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 30/05/2013 | 190.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 30/05/2013 | 190.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 30/05/2013 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 31/05/2013 | 200.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 31/05/2013 | 200.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 31/05/2013 | 17.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 31/05/2013 | 500.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 31/05/2013 | 200.00 | 00002031732447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A A JUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 31/05/2013 | 1300.00 | 04926110000130 | EKYART IND COM MOVEIS ESCRITORIO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MOBILIARIOS ( ARMARIO E MESA) PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 31/05/2013 | 200.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 31/05/2013 | 1211.18 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 31/05/2013 | 1050.00 | 00005693200469 | RONISICALCO DO NASCIMENTO MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O SEST DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 31/05/2013 | 3495.01 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES FORD E MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 31/05/2013 | 148.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO UNO DA EMATER LOCAL, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 31/05/2013 | 140.78 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CRDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 31/05/2013 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A 2ª COTA DO MES DE MAIO/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 31/05/2013 | 3025.84 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA FIAT UNO OEX5029 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 31/05/2013 | 2979.30 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | execução de DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS TIPO UNO- TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSFS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 31/05/2013 | 153.24 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MOTO DA EQUIPE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 31/05/2013 | 2200.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSSITENCIA TECNICA COM MANUTENÇÕES EM GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 31/05/2013 | 2554.10 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA (SAMU, FIORINO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 31/05/2013 | 2233.11 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO CELTA PLACA MOC7931 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 31/05/2013 | 600.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 31/05/2013 | 311.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 31/05/2013 | 2432.72 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO BIODESEL COMUM PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA MON5731 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 31/05/2013 | 1914.75 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO UNO PRATA PLACA OEW3833 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 31/05/2013 | 1993.17 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO UNO PRETO PLACA MNX9202 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 31/05/2013 | 2600.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE DEZ/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 31/05/2013 | 4582.59 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO BIODESEL COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA OFB1538/NQD2646 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 31/05/2013 | 15862.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO - CONTRATADOS 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 31/05/2013 | 2475.33 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 PLACA JTQ2117 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 31/05/2013 | 400.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO/2013., CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 31/05/2013 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING-ERNANDES F.GOUVEIA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 31/05/2013 | 2098.68 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CRDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS VEICULO PLACA OGD3880 LOCADO PARA ATENDER AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 31/05/2013 | 15479.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | DESPESAS COM PARCELA AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDA PELO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE JOSE ALVES TRINDADE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 31/05/2013 | 1.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 03/06/2013 | 7804.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 03/06/2013 | 313.66 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 03/06/2013 | 300.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 03/06/2013 | 1072.35 | 11109590000101 | SOL NET SERVICOS - SORAIA STEFANIA S OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001712 | 03/06/2013 | 9600.39 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL B S 10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2013 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 03/06/2013 | 102.00 | 11109590000101 | SOL NET SERVICOS - SORAIA STEFANIA S OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM IMPRESSÕES COLORIDAS/ADESIVOS E ENCADERNAÇÕES ATENDER AÇÕES DESENVOLVIDAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 03/06/2013 | 30.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 03/06/2013 | 15.00 | 00005649822450 | ANA PAULA DE LIMA VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO ACOMPANHANDO PACIENTES DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS STOC/TED, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 03/06/2013 | 60.00 | 00003086451467 | VALDERIA VIANA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013., CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 03/06/2013 | 30.00 | 00002656433410 | CLAUDIA REGINA BEZERRA DE LIMA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 03/06/2013 | 15.00 | 00009235860407 | LUCINEIDE DE SOUZA SANTOS BRAGA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO ACOMPANHANDO PACIENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 03/06/2013 | 60.00 | 00006542985484 | JANAINA PEREIRA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO ACOMPANHANDO PACIENTES D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 03/06/2013 | 125.00 | 00000990289486 | DAMIAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 03/06/2013 | 2279.74 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PORTADORES DE SAUDE MENTAL DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO (DOAÇÕES), CONFORME DANFE E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 03/06/2013 | 2000.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIA FIORINO E UNO/PSE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 03/06/2013 | 1470.00 | 00059363193500 | BENILTON DE SOUZA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE C GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 03/06/2013 | 262.00 | 00007637357449 | INACIO CANDIDO DE SOUTO | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A SERVIÇO DE ROÇO NA COMUNIDADE GAMILEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 03/06/2013 | 525.00 | 00003654933416 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPESA NO AÇUIDE DA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 03/06/2013 | 520.00 | 00003004069407 | MANOEL FRANCISCO FILHO | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO O SECRETARAIO DE FOMENTO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 03/06/2013 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING-ERNANDES F.GOUVEIA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIVULGAÇÕES DE NOTAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO JORNAL GAZETA DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 03/06/2013 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES COM PROGRAMAS SEMANAIS ATRAVES DA RADIO CIDADE DE SUME DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 03/06/2013 | 4800.00 | 00001950343413 | CICERO ROBSON FIQUEIREDO FERREIRA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CICINHO LIMA NAS FESTIVIDADE JUNINAS DESTA CIDADE NO DIA 15/06 N0 PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA, CONFORME CONTRATO FIRMADO MODALIDADE DISPENSA DE VALOR Nº 00063/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0001731 | 03/06/2013 | 8800.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW DO ARTISTA RANNIERY GOMES PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DEST CIDADE REALIZADA NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA NO DIA 14/06/2013, CONFORME CONTRATO MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 00065/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0001732 | 03/06/2013 | 20000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAÚJO AQUINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE TON OLIVEIRA NAS FESTIVIDADE JUNINAS DESTA CIDADE NO DIA 15/06 N0 PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA, CONFORME CONTRATO MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 00064/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0001733 | 03/06/2013 | 9400.00 | 00009850023449 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELO PAGAMENTO P/CONTA DE CONTRATO DO ARTISTA PINTO DO ACORDEON PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NAS FESTIVIDADE JUNINAS NO DIA 15/06 PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 00062/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 03/06/2013 | 315.00 | 00005819095421 | PATRICIO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGENS ESTRUTURAS DECORATIVAS JUNINAS PARA FESTIVIDADE DE SAO JOAO ANTECIPADO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 03/06/2013 | 315.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE PISO DO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 03/06/2013 | 1042.00 | 00005693200469 | RONISICALCO DO NASCIMENTO MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA E ILHA DE FORRO PE DE SERRA PARA FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 03/06/2013 | 300.00 | 00008160828470 | FRANK RANIERY DE OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DECORATIVAS JUNINAS DO PATIO DE EVENTOS E ILHA FORRO PE DE SERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 03/06/2013 | 1700.00 | 00008913624443 | ALEX SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE PINTURAS DECORATIVAS EM ESTRUTUTRAS JUNINAS PARA FESTIVIDADES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 03/06/2013 | 162.00 | 00009388300408 | RONIVALDO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO D E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPESA NAS CISTERNAS DO CONSELHO TUTELAR E CAIXA DAGUA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 03/06/2013 | 300.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA IMPEDRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 03/06/2013 | 730.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 03/06/2013 | 625.00 | 00030874203449 | MARLUCE CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA (AGUA SANITARIA, DETERGENTE, DESINFETANTES) PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 03/06/2013 | 193.80 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE TINTAS PARA PINTURAS ESTRUTUTRAS DECORATIVAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 03/06/2013 | 200.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ACOMPANHANDO EQUIPES DO EXERCITO QUANDO A SERVIÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO FISCALIZANDO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 03/06/2013 | 190.00 | 00051791170463 | ERIVAN FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 03/06/2013 | 335.00 | 00009128734424 | PATRICIA MARIA DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI TIRANDO LICENÇA MEDICA DA FUNCIONARIA JEANE OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MES DE SET/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 03/06/2013 | 150.00 | 00010246345403 | ISAIAS MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NOS BANCOS DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS PARA FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO ANTECIPADO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 03/06/2013 | 305.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA PREPARAÇÃO DO PATIO DE EVENTOS E ILHA FORRO PE DE SERRA PARA FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA DO PÁTIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA PARA AS FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO ANTECIPADO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 03/06/2013 | 1563.00 | 00005584222410 | ANSELMO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA ILHÁ FORRÓ PÉ DE SERRA, PÁTIO DE EVENTOS E CASA FOLCLÓRICA PARA FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 03/06/2013 | 160.00 | 00011107118409 | ADRIANO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PATIOD E EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA PARA FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 03/06/2013 | 175.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS DECORATIVAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS DESA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 03/06/2013 | 125.00 | 00002173823477 | WANDERLEY SOUTO | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PREMIAÇÃO DE 1º CAMPEONATO DE SINUCA/2013 ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 03/06/2013 | 312.00 | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE DIAS DO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 03/06/2013 | 678.00 | 00003086214414 | SEFORA MAIRA DE SOUSA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 03/06/2013 | 440.00 | 00003308266466 | MARGARIDA PEREIRA DIAS | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS DESTA CIDADE A PICUI E ZONA RUAL TRANSPORTANDO CONSELHO TUTELAR QUANDO A SERVIÇO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 03/06/2013 | 678.00 | 00008263371473 | ALEXANDRE MAGNO GOMES ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO GRUPO DE DANÇA JUNTO AOS PROJOVENS DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 03/06/2013 | 678.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 03/06/2013 | 312.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OFICINEIRA DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 03/06/2013 | 678.00 | 00008733950423 | ACACIO SILVEIRA DE MELO | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR JUNTO AOS PROJOVENS NUCLEO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 03/06/2013 | 678.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIGITADOR JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 03/06/2013 | 750.00 | 09412718000160 | RADIO BOA ESPERANÇA FM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES EM POLITICAS PUBLICAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVIDOS PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO ME SD EMARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 03/06/2013 | 678.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PTB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 03/06/2013 | 678.00 | 00003927887480 | JUSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 03/06/2013 | 678.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE CADASTROS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANT EO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 03/06/2013 | 625.00 | 00005584222410 | ANSELMO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRA MARIA BETANIA DE ALMEIDA COMUNIDADE CABEÇA DA VACA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 03/06/2013 | 240.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AO SR FRANCISCOA RAUJO FRANÇA, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM BARROS DE VASCONCELOS N/CIDADE REFERENTE AOS MESES DE OUT/2012 E MAIO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 03/06/2013 | 21.00 | 00005704827470 | JOSE ALBERTO DA SILVA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ARMARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PTB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 03/06/2013 | 312.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 03/06/2013 | 125.00 | 00085512842404 | JOSINALDO MORAIS DE BARROS | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGEM DA COMUNIDADE CACHOEIRA DA JOSEFA A CIDADE DE PARELHAS TRANSPORTANDO FAMILIARES DO SR JOSE ELOI PEREIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 03/06/2013 | 312.00 | 00065110978468 | MARIA DA PAZ CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE IMOVEL FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 03/06/2013 | 350.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 03/06/2013 | 678.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/ MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 04/06/2013 | 210.00 | 00010826402712 | DAVID DE LIMA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REALTIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001735 | 04/06/2013 | 2100.00 | 00065224434491 | FRANCISCO SEVERIANO SOBRINHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDDES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001758 | 04/06/2013 | 1720.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REALTIVO AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRRO PIPA PARA ATENDER A COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 04/06/2013 | 70.00 | 00041469704404 | LUCIA MARIA DE SOUZA MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CUITE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS STOC/TED, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 04/06/2013 | 798.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA UNIDADE MSITA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 04/06/2013 | 1193.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE 15% COMISSIONADOS, RELATIVO AO COMPETENCIA DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 04/06/2013 | 2433.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE 15% CONTRATADOS, RELATIVO AO COMPETENCIA DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 04/06/2013 | 300.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REALTIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 04/06/2013 | 114.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS ENVASSADO PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 04/06/2013 | 38.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS ENVASSADO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 04/06/2013 | 138.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 04/06/2013 | 678.00 | 00003286996408 | IVONETE MARIA FERREIRA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DO SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 04/06/2013 | 168.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 04/06/2013 | 228.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS ENVASSADOM PARA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 04/06/2013 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE COMISSIONADO , RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 04/06/2013 | 678.00 | 00004540633422 | DAMIAO NUNES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOSD E PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL EVARISTO GONÇALVES NA COMUNIDADE PEDRO PAULO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 04/06/2013 | 3489.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - QUADRO MAGISTERIO CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 04/06/2013 | 1436.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - QUADRO MAGISTERIO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 04/06/2013 | 3772.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - 40% COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 04/06/2013 | 1634.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BITJOES ENVASSAO PARA ESCOLAS MUNCIIPAIS DESTE MUNICIPIO , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 04/06/2013 | 642.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESCOLAS MUNCIIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 04/06/2013 | 469.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 04/06/2013 | 1000.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 03 VIAGENS DESTA CIDADE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 04/06/2013 | 5000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGD 3880 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 04/06/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 04/06/2013 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES AVISOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 05/06/2013 | 208.00 | 00001360444416 | JOSE ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 05/06/2013 | 1000.00 | 00001130522431 | ALEXANDRE CLEBSON PINHEIRO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E LABORAÇÃOD E DESENHOS DE ARQUITETURAS PAR APROJETOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, JOAO DE A MELO E STA ANA DE ALBUQUERQUE NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 05/06/2013 | 672.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REALTIVO AO FORNECIMENTOD E AGUA MINERAL PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS STOC/TED, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 05/06/2013 | 2208.50 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 05/06/2013 | 390.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DECORATIVAS JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 05/06/2013 | 276.95 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE VESTUARIOS GRUPO DE DANÇA ITACOATIARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 05/06/2013 | 369.42 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTD | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DECORATIVOS JUNINOS PARA ORNAMENTAÇÕES NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS, PATIO DE EVENTOS E ILHA FORRO PE DE SERRA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 05/06/2013 | 1743.00 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DESPESAS CARTORARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 06/06/2013 | 7000.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS PARA ATENDER A SECETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 06/06/2013 | 1836.10 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DAS ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 06/06/2013 | 6343.59 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA ESCOLA MARIA ELENITA V CARVALHO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 06/06/2013 | 1916.13 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 06/06/2013 | 668.53 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES BOVINAS PARA O CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 06/06/2013 | 3.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA COTNA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 07/06/2013 | 23.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 07/06/2013 | 100.00 | 00000928649458 | YANNNA MARIA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES E LOCOMOÇÃO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 07/06/2013 | 100.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 07/06/2013 | 1402.75 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS DO SR PREFEITO E VICE-PREFEITO PARA PARTICIPAREM DA MARCHA DOS PREFEITOS NOS DIAS 07/08/09/10 NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 07/06/2013 | 600.00 | 00009501343413 | RODRIGO DA SILVA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 07/06/2013 | 500.00 | 00035704306934 | LUSIVAL ANTONIO BARCELLOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRANTE NA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NESTE MUNCIIPIO NO DIA 07/06/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 07/06/2013 | 63.00 | 00072731567449 | JOSE LUCIANO DE MELO LIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RALTIVO AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NA BOMBA DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQERQUE DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 07/06/2013 | 4007.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE E FOTOOPTLIGT PARA PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO - RECURSO PMAQ, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 07/06/2013 | 1900.00 | 00007501778450 | GABRIELA BORGES DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIAS TRABALHADO COM PROCEDIMENTOS DE ENFERAMGEM NO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA TIRANDO FERIAS DA FUNCIONARIA VALQUIRIA TAVARES DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 07/06/2013 | 50.00 | 00002491550440 | MARIA DAS GRACAS MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE IQUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 07/06/2013 | 100.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 07/06/2013 | 3584.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA UNIDADES BASICAS DA FAMILIA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 07/06/2013 | 382.40 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REALTIVO A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃOD E VESTUARIOS COMPONENTES GRUPO ITACOATIARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 07/06/2013 | 120.00 | 00008727347494 | SILVANA DUARTE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMOÇÃO DESTE MUNCIIPIO A CIDDE DE J PESSOA PRESTANDO ASSISTENCIA A FAMILIARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 10/06/2013 | 365.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MAES NO DISTRITO CUMARU E SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 10/06/2013 | 630.00 | 00008263371473 | ALEXANDRE MAGNO GOMES ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO GRUPO DE DANÇA JUNTO AOS PROJOVENS DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 10/06/2013 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 10/06/2013 | 625.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 10/06/2013 | 65.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE BANDEIRAS JUNINAS NA PRAÇA CENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 10/06/2013 | 84.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 13/14/15 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 10/06/2013 | 220.00 | 00030852056400 | GERALDO MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORTE E FORNECIMENTO DE VARAS PARA ILHA DE FORRO PE DE SERRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 10/06/2013 | 265.00 | 00068636091420 | WELLIGTON CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MSITA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 10/06/2013 | 1474.51 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PARCELA SEGURO AMBULANCIA RENALT/SAMU DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 10/06/2013 | 1433.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO (CONTRA-PARTIDA CONVENIO FUNCEP). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 10/06/2013 | 625.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 10/06/2013 | 305.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS STA ANA DE ALBUQUERQUE E MARIA ELENITA, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 10/06/2013 | 1579.62 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS STA ANA DE ALBUQERQUE E MARIA ELENITA CARVALHO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/05 A 10/06/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 10/06/2013 | 420.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 10/06/2013 | 305.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOM PARA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 10/06/2013 | 80.00 | 00071135413487 | LUCIA ROBEGIA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REALTIVO A DIARIAS PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CUITE 4ª CREC, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 10/06/2013 | 4000.00 | 00022529292434 | FRANCISCA OLINDINA DA COSTA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CANOA DE DENTRO E SERROTE A ESCOLA MUN.STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 10/06/2013 | 4200.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MES MAIO/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 10/06/2013 | 321.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 10/06/2013 | 1150.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO CREDOR ACIMA CITADO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 10/06/2013 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | DESPESAS COM PARCELA AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDA POR FUNCIOANRIOS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 10/06/2013 | 0.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 11/06/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA SOUSA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS COM TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 11/06/2013 | 630.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 11/06/2013 | 650.00 | 00057033803400 | MARCONIS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRILICA INTERNAS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 11/06/2013 | 1600.00 | 00005331971474 | BENEDITA IZABEL COUTO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 11/06/2013 | 6625.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA 1ª PARCELA SEGURO DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | AQUISIÇAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 11/06/2013 | 10000.00 | 00015149757420 | CLODOALDO CARLOS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TERRENO NA COMUNIDADE CUMARU PARA CONSTRUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA EMEF STA ANA DE ALBUQUERQUE EQUADRA DE ESPORTES DA REFERIDA ESCOLA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 11/06/2013 | 614.00 | 04798601000142 | B.I.S. - COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A SRA MARIA DULCE DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 11/06/2013 | 315.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 11/06/2013 | 70.00 | 11204924000126 | CROI- CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA DA IBIAPABA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS EXAMES RADIOGRAFICOS PARA FINS ODONTOLOGICOS NA PACIIENTE MARIA DA PAZ BEZERRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 11/06/2013 | 678.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES VÍAS PÚBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 11/06/2013 | 365.00 | 00011490331425 | JACSON DA COSTA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM RUAS DO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 11/06/2013 | 350.00 | 00054909007415 | FRANCISCO PATRICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 11/06/2013 | 315.00 | 00002933177471 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A APRESENTAÇÃO DE SANFONEIRO JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 11/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA RESIDENCIAS PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 12/06/2013 | 180.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE CORRENTES NA RUA DE ACESSO AO PATIOD E EVENTOS MARIA VALDIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 12/06/2013 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA - CLAUDIO FILMAGENS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS COM REPORTAGEM DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 14/15 E LOCAÇÃO DE TELÃO PARA PARA TRANSMISSÃO REAL DO EVENTO COM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DO DVD COM CAPAS PERSONALIZADA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000202013 | 0001835 | 12/06/2013 | 8200.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUIMICOS E TENDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE NOS DIAS 14/15 DE JUNHO DO ANO EM CURSO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 13/06/2013 | 875.00 | 00002365400418 | IRINALDA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE DURANTE OS DIA 14/15 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 13/06/2013 | 160.00 | 00020632460415 | CARLOS CRISTOVAO DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 13/06/2013 | 260.00 | 00002978347465 | MARISTELA FERREIRA DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM RUAS DESTA CIDADE APOS FESTIVIDADES DO SAO JOAO ANTECIPADO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 13/06/2013 | 260.00 | 00009366501419 | CLEIDIANE VALERIANO DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE APOS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS SAO JOAO ANTECIPADO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 13/06/2013 | 260.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE APOS FESTIVIDADES JUNINAS ANTECIPADA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 13/06/2013 | 350.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 13/06/2013 | 315.00 | 00050040855449 | JHON QUEIROZ DE LIMA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE PALESTRANTE NA I CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 13/06/2013 | 1400.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REALTIVO A REFORMA DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 13/06/2013 | 90.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE SUPORTE DIANTEIRO PARA VEICULO CORSA LOCADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 13/06/2013 | 75.00 | 00085438936404 | ROSANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E LIMPESA NO NOTEBOOK DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 14/06/2013 | 1050.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA CHICO NA ILHA DE FORRO PE DE SERRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO MODALIDADE DISPENSA DE VALOR Nº 00079/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 14/06/2013 | 5300.00 | 10961400000117 | SABIA PROMOÇOES ARTISTICAS - A. J. DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE DOIS SHOWS MUSICAIS (SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GERADOR) NOS DIAS 14/15 DE JUNHO/2013 PARA FESTIVIDADES JUNINAS NO PATIO D EVENTOS E CULTURA MARIA VALDIRA DE ARRUDA NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE MODALIDADE DISPENSA DE VALOR Nº 00077/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 14/06/2013 | 1500.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL WAGNER REIS E CORAÇÕES APAIXONADOS PARA ABRILHANTAMENTO FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE NO DIA 15/06 NO PÁTIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA NESTA CIDAD, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE VALOR Nº 00078/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 14/06/2013 | 3000.00 | 11703902000100 | JOSE ARIMATEIA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM CONTRATO ARTISTICO DO GRUPO TRÊS DO XAMEGO PARA ABRILHANTAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/06 NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO MODALIDADE DISPENSA DE VALOR Nº 00068/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 17/06/2013 | 190.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA E PINTURAS DE MEIO-FIO NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 17/06/2013 | 238.00 | 00051516764404 | JOAO SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE SOM DA SECRETARAID E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 17/06/2013 | 240.00 | 00001215454406 | SEBASTIAO GUEDES DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS PARA DESPESAS QUANDO PARTICIPANDO DE II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 27/28 DE MAIO/2013 NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 17/06/2013 | 300.00 | 00088602079400 | MARILENE GUEDES DE MACEDO CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 17/06/2013 | 100.00 | 00099682320410 | NUBIA RAIMUNDA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIAPIS NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 17/06/2013 | 265.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE SOM PARA COMEMORAÇÕES DO DI DAS MAES REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 17/06/2013 | 263.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PASEP COMPETENCIA MAIO/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 17/06/2013 | 1772.44 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 17/06/2013 | 84.15 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - AEE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 17/06/2013 | 2128.10 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 17/06/2013 | 5119.59 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 17/06/2013 | 2529.35 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 17/06/2013 | 1540.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE LEITA PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA CARIGUT ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR/PNAE 30% DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 17/06/2013 | 1451.45 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 17/06/2013 | 185.00 | 00001360444416 | JOSE ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO ASSESSOR JURIDICO ( SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 17/06/2013 | 150.00 | 00003756609413 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS QUANDO A SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO NO SETOR DE IDENTIDADES NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 17/06/2013 | 50.00 | 00002491550440 | MARIA DAS GRACAS MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NO CERESTE TRATANDO DE ASSUNTOS DO SESST DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 18/06/2013 | 15.00 | 00005649822450 | ANA PAULA DE LIMA VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO ACOMPANHANDO PACIENTES DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 18/06/2013 | 153.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 18/06/2013 | 15.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 18/06/2013 | 15.00 | 00002656433410 | CLAUDIA REGINA BEZERRA DE LIMA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 18/06/2013 | 45.00 | 00003086451467 | VALDERIA VIANA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES REFERENTE AO MES DE MAIO/2013., CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 18/06/2013 | 912.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE 15% CONTRATADOS,COMPETENCIA MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 18/06/2013 | 60.00 | 00009235860407 | LUCINEIDE DE SOUZA SANTOS BRAGA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO ACOMPANHANDO PACIENTES REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 18/06/2013 | 240.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 18/06/2013 | 345.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 18/06/2013 | 255.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 18/06/2013 | 180.00 | 00026395126415 | ANTONIO MELO FILHO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 18/06/2013 | 45.00 | 00004682387430 | JENNIFER DONOVAN ALVES ROBERTO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES, DURANTE O MES DE MAIO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 18/06/2013 | 2273.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 18/06/2013 | 250.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013 , CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 18/06/2013 | 70.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE BOMBONA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 18/06/2013 | 1120.00 | 00009455881438 | ARIELLY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL QUANDO PARTICIPANDO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 18/06/2013 | 1818.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA TEELFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 18/06/2013 | 525.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ELENITA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 18/06/2013 | 4410.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPNDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO A SEDE DURANTE O PERIDO DE 25/02 A 26/04/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 18/06/2013 | 3570.00 | 00064623653404 | NARCIZO BENTO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPNDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DURANTE O PERIDO DE 25/02 A 26/04/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 18/06/2013 | 5040.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPNDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DURANTE O PERIDO DE 25/02 A 26/04/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 18/06/2013 | 4620.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPNDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DURANTE O PERIDO DE 25/02 A 26/04/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 18/06/2013 | 1950.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNOA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 18/06/2013 | 5625.88 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DIDATICOS PARA ATENDER AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICICPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 18/06/2013 | 2254.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS SEDE E ZONA RURAL ETC..) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 18/06/2013 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS COM TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 18/06/2013 | 367.91 | 04164616001635 | TNL PCS S/A - OI MOVEL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO FATURA TELEFONICA DE OI MOVEL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 18/06/2013 | 114.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 1380 -FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 18/06/2013 | 150.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 18/06/2013 | 5514.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURAS ENERGIA ELETRICA DE PREDIO lPUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 18/06/2013 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 18/06/2013 | 2000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALZIADA EM AUDITORIA E EQUACIONAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2008 A 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 19/06/2013 | 261.00 | 00008538504452 | MOISES LUCENA SOUZA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGEM DESTE MUNCIIPIO A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00021961310406 | JOSE GUEDES DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE J PESSOA DESTINADO A APOIO DE FUNCIONARIOS, ESTUDANTES E PACIENTES (QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 20/06/2013 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONIS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 20/06/2013 | 22.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 20/06/2013 | 1500.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 20/06/2013 | 0.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 20/06/2013 | 17050.64 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO - PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 077/2012 DE 30/01//2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 20/06/2013 | 489.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 20/06/2013 | 3647.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 20/06/2013 | 975.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 20/06/2013 | 840.38 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO PARCELA SEGURO ONIBUS ESCOLAR PLACAMON5731, DESTE MUNCIIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 20/06/2013 | 20233.14 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - QUADRO MAGISTERIO REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 20/06/2013 | 1043.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPNDENTE A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE RENAVAN DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 20/06/2013 | 12127.49 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - 40% SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 20/06/2013 | 388.55 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 20/06/2013 | 13938.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC, SAMU E PSF) COMPETENCIA MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 20/06/2013 | 2707.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPNDENTE A INSS PATRONAL SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS E PSF COMISSIONADO), CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 20/06/2013 | 192.50 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS PARA EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 20/06/2013 | 1173.00 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO FUNCEP/ESTADO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 20/06/2013 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A 1ª COTA DO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 21/06/2013 | 1350.80 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA EQUIPES DOS PSFS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 21/06/2013 | 292.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PORTADORES DE SAUDE MENTAL DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 21/06/2013 | 5166.20 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 21/06/2013 | 617.00 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS DA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 21/06/2013 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIOANMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 21/06/2013 | 1924.00 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS DA ESCOLA MARIA ELENITA E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA SEDE D/ MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 21/06/2013 | 1083.00 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA D/ MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 21/06/2013 | 87.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADORELATIVO A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIOANEMNTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 21/06/2013 | 366.50 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 21/06/2013 | 1471.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICICPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 21/06/2013 | 270.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 21/06/2013 | 23.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA RESIDENCIAS PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 21/06/2013 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 21/06/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL LOCADO PARA APOIO NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 21/06/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 21/06/2013 | 95.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 25/06/2013 | 280.00 | 03833033000100 | INACIO SABINO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VENDA DE 01 COLCHÃO PARA ATENDER A SRA FRANCISCA ALVES DE SOUSA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 25/06/2013 | 580.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE JG DE PASTILHA DIANTEIRA PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA MOF5831 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 25/06/2013 | 1116.04 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DIDATICOS PARA ATENDER AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICICPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 25/06/2013 | 2160.79 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DIDATICOS PARA ATENDER A ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 26/06/2013 | 66.01 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRA DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 26/06/2013 | 188.45 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 26/06/2013 | 53.00 | 09285701000199 | CARTORIO 1º OFICIO/PICUI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS COM REGISTRO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL MARIA MIRANDA BURITI, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO FUNDEF 60%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO F. ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 26/06/2013 | 5700.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 26/06/2013 | 11500.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - RECURSO PMAC, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 26/06/2013 | 2979.34 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA CRIANÇAS DO PETI DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 26/06/2013 | 200.00 | 00072734086468 | MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 26/06/2013 | 1000.00 | 00022529861404 | MARIA DA LUZ SOUTO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA APLICAÇÕES A LAISER DURANTE TRATAMENTO OFTALMOLOGICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 26/06/2013 | 180.00 | 00002881108466 | ARINALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADOR EALTIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRASTE (REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA), CONFORME COMPROVANTES EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 27/06/2013 | 278.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PTB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 27/06/2013 | 573.00 | 00057835934434 | LEONISE BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPNDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BLUSAS PARA GRUPO DA III IDADE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 27/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO TUELAR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 27/06/2013 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL LOCADO RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 27/06/2013 | 12.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 27/06/2013 | 1000.00 | 15800977000160 | MARIA LENIRA DE OLIVEIRA CUNHA - LLOK COMUNICAÇÕES E EVENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MARKETING DIRETO (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, FOTOGRAFIAS, APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA DE RADIO E OUTROS SERVIÇOS DE MARKETING), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 27/06/2013 | 1950.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURAS DE AGUA SANEADA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 27/06/2013 | 110.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPNDENTE A COMPRA DE PEÇA (TRAVESSA DIANTEIRA TRANSVERSAL) PARA AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 27/06/2013 | 350.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇA (CAIXA DE DIREÇÃO) PARA AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM OS OUTROS ORGAOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 27/06/2013 | 1781.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 27/06/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE RENAVAN DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 27/06/2013 | 451.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA DO GINASIO, ESCOLA INFANTIL E MARIA ELENITA, COFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 27/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIOANMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 27/06/2013 | 90.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIOANEMNTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 27/06/2013 | 500.00 | 00003584854440 | ARQUIMEDES DA SILVA ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADP CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PREFEITO, SECRETÁRIOS E ASSESSORES QUANDO EM REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 27/06/2013 | 250.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 28/06/2013 | 8548.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 28/06/2013 | 1633.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 28/06/2013 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - CARGO ELETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 28/06/2013 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 28/06/2013 | 5568.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO REF AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 28/06/2013 | 23062.44 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 28/06/2013 | 20151.51 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 28/06/2013 | 164901.31 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 28/06/2013 | 16195.12 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO - CONTRATADOS 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 28/06/2013 | 18774.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS/40% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 28/06/2013 | 110149.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 28/06/2013 | 632.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 28/06/2013 | 19633.59 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 28/06/2013 | 3800.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 28/06/2013 | 855.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA SELOS ADESIVO INMETRO E TAMPAS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICICPIO (PLACAS OGC-9950/OGE-4530/NPV-5911/OGE-4540/OFB-1538), CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 28/06/2013 | 5233.35 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO EFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 28/06/2013 | 7466.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 28/06/2013 | 11210.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANÇAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 28/06/2013 | 1299.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 28/06/2013 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES , CONFORME DEBITO BANCARIO FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 28/06/2013 | 49.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES , CONFORME DEBITO BANCARIO FOPAG PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 28/06/2013 | 13.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES , CONFORME DEBITO BANCARIO FOPAG AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 28/06/2013 | 1.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 28/06/2013 | 3.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA COTNA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 28/06/2013 | 1122.00 | 00003096233403 | LOURDES DE FATIMA MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CALÇAS PARA FARDAMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 28/06/2013 | 330.00 | 00003096233403 | LOURDES DE FATIMA MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CALÇAS PARA FARDAMENTOS DOS AGENTES VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 28/06/2013 | 2388.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE SAMU - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 28/06/2013 | 9575.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 28/06/2013 | 7585.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAMU - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 28/06/2013 | 69104.43 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 28/06/2013 | 35365.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE MAC - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 28/06/2013 | 13607.81 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 28/06/2013 | 14637.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE ACS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 28/06/2013 | 223.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 28/06/2013 | 6106.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 28/06/2013 | 4830.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - MAC ESTATUTARIO (PLANTOES MÉDICOS UNIDADE MISTA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 28/06/2013 | 174.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 28/06/2013 | 4146.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 28/06/2013 | 6700.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PSF - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 28/06/2013 | 240.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 28/06/2013 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A 2ª COTA DO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 28/06/2013 | 29525.19 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PSF - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 28/06/2013 | 28107.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 28/06/2013 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REALTIVO AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 28/06/2013 | 598.40 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 28/06/2013 | 11080.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 28/06/2013 | 44846.19 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 28/06/2013 | 4700.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 28/06/2013 | 711.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 28/06/2013 | 750.00 | 00035009080630 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRETADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TRATOR MASSEY FERGSON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 28/06/2013 | 3705.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA -SAFRA - 4ª PARCELA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 28/06/2013 | 6288.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FOMENTO E DESENV. RURAL - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 28/06/2013 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA D EPAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 28/06/2013 | 1000.00 | 14301161000120 | MASTER POINT TURISMO LTDA EPP | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REALTIVO A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR COMPONENTES DA QUADRILHA FILHOS DE PEDRA DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAREM DE CONCURSO JUNINO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 28/06/2013 | 1201.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC ESPORTE E LASER - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 28/06/2013 | 4990.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 28/06/2013 | 3657.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL PAIF - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 28/06/2013 | 4248.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 28/06/2013 | 5000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 28/06/2013 | 1219.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 28/06/2013 | 678.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVENS - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 28/06/2013 | 678.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS- RECURSO ORDINARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 28/06/2013 | 678.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PETI - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 28/06/2013 | 10020.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 28/06/2013 | 220.00 | 00044704100472 | GEOVA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADO COM UROLOGISTA POR SE TRATARD E PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 30/06/2013 | 74.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO UNO DA EMATER LOCAL, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 30/06/2013 | 3030.25 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES MASSEY FERGSSON E FORD, REFERENTE AO CONSUMO MES DE JUNHO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 30/06/2013 | 1540.32 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO CONSUMO MES DE JUNHO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 30/06/2013 | 2017.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS TIPO AMBULANCIAS SAMU E FIORINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE JUNHO/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 30/06/2013 | 2610.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO UNO DA SEXCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE JUNHO/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 30/06/2013 | 71.40 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MOTO DA EQUIPE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO MES DE JUNHO/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 30/06/2013 | 2374.92 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS TIPO UNO LOCADOS PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSFS DA ZONA RURAL REFERENTE AO CONSUMO MES DE JUNHO/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 30/06/2013 | 3026.80 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO (PLACAS OFB1538/MON5731/NQD2646 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 30/06/2013 | 1988.60 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO F-4000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO (PLACAS JTQ2117), CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 30/06/2013 | 5408.12 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADO TIPO UNO E CELTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO (PLACAS MNX9202/OEW3833/MOC7931), CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 30/06/2013 | 1646.18 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CRDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS VEICULO PLACA OGD3880 LOCADO PARA ATENDER AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO MES DE JUNHO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 01/07/2013 | 5000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGD 3880 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 01/07/2013 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS DESTE MUNCIIPIO A CIDADE DE C GRANDE. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 01/07/2013 | 635.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 01/07/2013 | 400.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2013., CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 01/07/2013 | 125.00 | 16893297000100 | STUDIO MIX MULTIMIDIA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A GRAVAÇÕES DE VINHETAS E CHAMADAS PARA A CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES, DIAS DAS MAES E AUDIENCIA PUBLICA , REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 01/07/2013 | 8111.56 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL B S 10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2013 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002064 | 01/07/2013 | 1903.80 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002065 | 01/07/2013 | 4620.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00008684529472 | JULIMAR LUIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO ABASTECIMENTOD AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002074 | 01/07/2013 | 3740.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 01/07/2013 | 2600.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, ETC) NA SEDE E ZON ARURAL DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 01/07/2013 | 42.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REALTIVO A 2ª VIA DE CRLV DO ONIBUS ESCOLA PLACA OGC9920 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002083 | 01/07/2013 | 2200.00 | 00005890300431 | VALDEMBERG SILVA BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 01/07/2013 | 1900.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ABASTECIMENTOD AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 01/07/2013 | 699.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E TELECENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MES DE JUNHO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002092 | 01/07/2013 | 1870.00 | 00064623653404 | NARCIZO BENTO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPNDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 01/07/2013 | 583.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO-MARIA JOSE LUNGUINHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MOTORITAS DOS ONIBUS ESCOLARES QUANDO NA CIDADE DE PICUI PARTICIPANDO DE CURSO DE MOTORISTA DEFENSOR ATRAVES DO SENAI, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 01/07/2013 | 600.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 01/07/2013 | 1544.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA, REFERENTE AO PERIODO DE 02/04 A 10/06/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 01/07/2013 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 01/07/2013 | 2200.00 | 00065224434491 | FRANCISCO SEVERIANO SOBRINHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AO CONSUMO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000132013 | 0002057 | 01/07/2013 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 01/07/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/07/2013 | 100.00 | 00004808775484 | CARLOS A.V.S.E OUTROS-PROG.VIG.AMBIENT.CONTRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REALTIVO A AJUDA DE CUSTO AO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES E LOCOMOÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 01/07/2013 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 01/07/2013 | 85.00 | 00000017202442 | DAMIAO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE PAPA-FINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0002081 | 01/07/2013 | 4515.43 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nª 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002090 | 01/07/2013 | 2277.10 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nª 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 01/07/2013 | 2200.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSSITENCIA TECNICA COM MANUTENÇÕES EM GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 01/07/2013 | 905.40 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PAES E OVOS PARA ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO DURANTE PERIODO DE 21/05 A 20/06, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 01/07/2013 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BENILDES M FERNANDES REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 01/07/2013 | 500.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 01/07/2013 | 400.00 | 13504344000180 | EYMARD DE VASCONCELOS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REALTIVO A VENDA DE CAMISAS E BONES PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 01/07/2013 | 220.00 | 00026394502472 | ANTONIO AVELINO DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/07/2013 | 100.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/07/2013 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 01/07/2013 | 320.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 01/07/2013 | 500.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/07/2013 | 400.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 01/07/2013 | 150.00 | 00057039089491 | EVERALDO GARCIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM DE GRAMAS DOS CANTEIROS DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS, NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 01/07/2013 | 350.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/07/2013 | 320.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 01/07/2013 | 320.00 | 00006768289497 | JOSELIA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 01/07/2013 | 420.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI TIRANDO FERIAS DO FUNC. DEUSDIRAEL JOAO DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 01/07/2013 | 320.00 | 00009366501419 | CLEIDIANE VALERIANO DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 01/07/2013 | 572.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM REDES COLETORAS DE ESGOTOSDE RUASD ESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 01/07/2013 | 320.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA SOUTO BORGES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 01/07/2013 | 1400.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 01/07/2013 | 160.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 01/07/2013 | 700.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 01/07/2013 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES COM PROGRAMAS SEMANAIS ATRAVES DA RADIO CIDADE DE SUME DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 01/07/2013 | 200.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 01/07/2013 | 100.00 | 00003210250405 | LUIZETE DOS SANTOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER A SRA ADENILZA FRANCELINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 01/07/2013 | 150.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 01/07/2013 | 200.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 01/07/2013 | 200.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 01/07/2013 | 190.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 01/07/2013 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 01/07/2013 | 190.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 01/07/2013 | 200.00 | 00008913626497 | EMANUEL EDSON DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 01/07/2013 | 200.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 01/07/2013 | 200.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 01/07/2013 | 200.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 01/07/2013 | 200.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 01/07/2013 | 200.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 01/07/2013 | 500.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 01/07/2013 | 200.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 01/07/2013 | 190.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 01/07/2013 | 200.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 01/07/2013 | 200.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MEs DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 01/07/2013 | 190.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 01/07/2013 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 01/07/2013 | 170.00 | 00001498740499 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FIALRMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 01/07/2013 | 190.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/07/2013 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 01/07/2013 | 80.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 01/07/2013 | 200.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/07/2013 | 200.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 01/07/2013 | 200.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 01/07/2013 | 200.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 01/07/2013 | 200.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 02/07/2013 | 678.00 | 00003927887480 | JUSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 02/07/2013 | 200.00 | 00003988566489 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS VENANCIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALZIAÇÃO DE EXAMES (GDA) DA SUA FILHA ANGELA MARIA S SOUTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 02/07/2013 | 678.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI COM ATIVIDADES DE CAPOEIRA NOS NUCLEOS DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 02/07/2013 | 315.00 | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PTB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 02/07/2013 | 312.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 02/07/2013 | 350.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 02/07/2013 | 678.00 | 00008733950423 | ACACIO SILVEIRA DE MELO | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AOS PROJOVENS NUCLEO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 02/07/2013 | 678.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIGITADOR JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 02/07/2013 | 315.00 | 00065110978468 | MARIA DA PAZ CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE IMOVEL FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000212013 | 0002148 | 02/07/2013 | 2000.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO AMBITO DO SUAS DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 02/07/2013 | 678.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE CADASTROS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 02/07/2013 | 678.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/ MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 02/07/2013 | 678.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 02/07/2013 | 130.00 | 00005890300431 | VALDEMBERG SILVA BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER A SRª MARIA NILVANETE DOS SANTOS LOCALIZADA NA RUA ADERCI EUNICE DE MACEDO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 02/07/2013 | 678.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 02/07/2013 | 17.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 02/07/2013 | 250.00 | 00007208263493 | SANDRA QUEIROZ DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MESDICA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 02/07/2013 | 3165.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA FESTIVIDADES DE ABERTURA AUDIÊNCIAS PUBLICAS/ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO REALZIADO NA SEDE E COMUNIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 02/07/2013 | 50.00 | 00091707510482 | FABIANO DUARTE DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FOMENTO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CONAB/CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 02/07/2013 | 1500.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 02/07/2013 | 678.00 | 00003286996408 | IVONETE MARIA FERREIRA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DO SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 02/07/2013 | 195.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 02/07/2013 | 2100.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH/AIH/SUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 02/07/2013 | 2100.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DOS SISTEMAS DE SAUDE PAB/SIA/SUS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 02/07/2013 | 2500.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 02/07/2013 | 12008.84 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL 40% /SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 02/07/2013 | 19480.38 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL QUADRO MAGISTERIO /SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 02/07/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 03/07/2013 | 6625.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA 2ª PARCELA SEGURO DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 03/07/2013 | 162.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE BOMBA P/GRAXA MANUTENÇÕES EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 03/07/2013 | 520.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA NOS MUROS INTERNOS DAS ESCOLAS MARIA ELENITA E JOÃO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 03/07/2013 | 40.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0002177 | 03/07/2013 | 2805.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS EXPEDIENTE PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 03/07/2013 | 625.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 03/07/2013 | 1380.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 03/07/2013 | 430.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 03/07/2013 | 1490.70 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MERCADORIAS PARA MANUTENÇÕES EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 03/07/2013 | 650.00 | 00009501343413 | RODRIGO DA SILVA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0002186 | 03/07/2013 | 4719.95 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS EXPEDIENTE PARA ATENDER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 03/07/2013 | 50.00 | 00026264382434 | ALBERTO EDSON FARIAS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS COCNEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 03/07/2013 | 55.00 | 00003113363454 | RUBENIA DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COK LOCOMOÇÃO E REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 03/07/2013 | 15.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 03/07/2013 | 115.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA D EPEÇAS ( TAMBOR FREIO E SAPATA) PARA VEICULO UNO DA SECRETARIAD E SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 03/07/2013 | 15.00 | 00004682387430 | JENNIFER DONOVAN ALVES ROBERTO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES, DURANTE O MES DE JUNHO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 03/07/2013 | 15.00 | 00002656433410 | CLAUDIA REGINA BEZERRA DE LIMA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 03/07/2013 | 570.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 03/07/2013 | 30.00 | 00009235860407 | LUCINEIDE DE SOUZA SANTOS BRAGA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO ACOMPANHANDO PACIENTES REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 03/07/2013 | 1474.52 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 3ª PARCELA SEGURO AMBULANCIA RENALT/SAMU DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 03/07/2013 | 3306.50 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA PARA MANUTENÇÕES DE PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O SESST DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 03/07/2013 | 15.00 | 00001215432429 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 03/07/2013 | 47.00 | 00006542985484 | JANAINA PEREIRA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO HORAS TRABALHADA COM PROCEDIMENTOS NA ATENÇÃO BASICA /TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 03/07/2013 | 300.00 | 00009656314433 | ROSSANA DIAS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 04/07/2013 | 165.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 04/07/2013 | 1768.00 | 12905852000107 | PATROLL - LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA PARA REMOÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DOADA A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DA CIDADE DE J PESSOA A ESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 04/07/2013 | 426.00 | 00004187048480 | JOSEFA EDNA DE A SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTOD E LEITE IN NATURA PARA CONSUMO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 04/07/2013 | 270.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 04/07/2013 | 260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE ESTABILIZADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 04/07/2013 | 270.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 04/07/2013 | 240.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0002195 | 04/07/2013 | 4508.50 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 04/07/2013 | 242.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A TAXA DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002203 | 04/07/2013 | 159.00 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 04/07/2013 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PERIODO DE JAN A JUNHO/2013), CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 04/07/2013 | 171.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DE FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 04/07/2013 | 1548.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS STA ANA DE ALBUQERQUE E MARIA ELENITA CARVALHO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/06 A 04/07/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 04/07/2013 | 510.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA E TELECENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002198 | 04/07/2013 | 1808.50 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ALUNOS ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 04/07/2013 | 210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 04/07/2013 | 611.86 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO PERIODO DE 10/06/2013 A 04/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002194 | 04/07/2013 | 1364.50 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOALS STA ANA DE ALBUQEURQUE E MARIA ELENITA V CARVALHO D/ MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 04/07/2013 | 374.84 | 03518732001138 | HYNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE FILTRO DE AR E LUBRIFICANTES PARA VEICULO LOCADO/GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 04/07/2013 | 182.66 | 03518732001138 | HYNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE KIT AUTOMOTIVO, FILTRO DE AR EFLUSHING LIMPESA PARA VEICULO LOCADO/GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 04/07/2013 | 545.50 | 03518732001138 | HYNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO AR, ALINHAMENT,O BALACEAMENTO E REVISÃO KILOMETRAGEM VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002211 | 05/07/2013 | 605.00 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER O CONSUMO DE CURSISTAS NO CENTRO PROFISSIONALZIANTE D/ MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0002210 | 05/07/2013 | 1600.00 | 00005331971474 | BENEDITA IZABEL COUTO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002208 | 05/07/2013 | 55013.60 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME CONVENIO Nª 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 05/07/2013 | 2700.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO E ADJACENCIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO E DIFERENÇA DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0002213 | 05/07/2013 | 1173.00 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO FUNCEP/ESTADO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002214 | 05/07/2013 | 1098.00 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000202013 | 0002212 | 05/07/2013 | 1500.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA CAMINHÃO DE SUCÇÃO Á VÁCUO DESTINADO A COLETA DE DEJETOS DE FOSSAO SEPTICO LOCALIZADO NA TRAVESSA DA VILA JOSE ALBINO DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 08/07/2013 | 1056.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIOS EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 08/07/2013 | 750.00 | 09412718000160 | RADIO BOA ESPERANÇA FM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CESSÃO DE HORARIOS EM FORMA DE APOIO CULTURAL ATRAVES DA RADIO BOA ESPERANÇA E ESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 08/07/2013 | 875.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 08/07/2013 | 438.00 | 00011107118409 | ADRIANO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO QUANDO NOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 08/07/2013 | 520.00 | 00030874203449 | MARLUCE CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA (DETERGENTES, DESINFETANTES E ÁGUA SANITÁRIA) PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 08/07/2013 | 1500.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO COM O VICE-PREFEITO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAREM DA MARCHA DOS PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 08/07/2013 | 27.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 10/07/2013 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | DESPESAS COM PARCELA AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDA POR FUNCIOANRIOS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 10/07/2013 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MES JUNHO/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 10/07/2013 | 1647.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 10/07/2013 | 280.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM TARIFAS SERVIDORES MUNCIIPAIS, CONFORME DEBITO FOPAG SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 10/07/2013 | 134.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 11/07/2013 | 13.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002230 | 11/07/2013 | 2380.30 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 12/07/2013 | 90.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002231 | 12/07/2013 | 324.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIAD E INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 12/07/2013 | 132.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 12/07/2013 | 114.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOE SDE GAS PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 12/07/2013 | 300.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 12/07/2013 | 190.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 12/07/2013 | 2128.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS ENVASSADO PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 12/07/2013 | 396.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 12/07/2013 | 312.00 | 00011684401496 | ALEXANDRO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 12/07/2013 | 312.00 | 00011684401496 | ALEXANDRO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 12/07/2013 | 228.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA O CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 15/07/2013 | 1436.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSS PATRONAL QUADRO MAGISTERIO CARGO COMISSIONADO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 15/07/2013 | 873.47 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DIDATICOS PARA ATENDER AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 15/07/2013 | 3832.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSS PATRONAL QUADRO MAGISTERIO CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 15/07/2013 | 1050.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES D EJUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 15/07/2013 | 208.10 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS CARTORIAS (FARPEN, EMOLUMENTOS, GUIA DE RECOLHIMENTO) TERRENO ADQUIRIDO POR ESTE MUNICIPIO NA PROPRIEDADE CORDEIRO DENOMINADA CANOA DE DENTRO PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 15/07/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/ MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 15/07/2013 | 242.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP MENSAL COMPETENCIA JUNHO/2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 15/07/2013 | 1378.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS (SAÚDE MENTAL) PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 15/07/2013 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURAS DE AGUA SANEADA PREDIO PUBLICO MUNICIPAl, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 16/07/2013 | 678.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES VÍAS PÚBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 16/07/2013 | 600.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 16/07/2013 | 5002.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURAS ENERGIA ELETRICA DE PREDIO lPUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 16/07/2013 | 50.00 | 00091707510482 | FABIANO DUARTE DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FOMENTO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 16/07/2013 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 16/07/2013 | 912.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL) COMPETENCIA JUNHO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 16/07/2013 | 5930.68 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DOS PSFS (DOAÇÕES A PESSOAS DESTE MUNICIPIO) CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM TARIFAS SERVIDORES MUNCIIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 16/07/2013 | 2256.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 16/07/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS , CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 16/07/2013 | 157.00 | 00004682811428 | MARICELIA TAVARES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE PARQUE INFANTIL PARA FESTIVIDADES DE RECORDAÇÕES DO SÃO JOÃO DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 16/07/2013 | 340.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS /ESTATUTARIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 16/07/2013 | 630.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 16/07/2013 | 678.00 | 00004540633422 | DAMIAO NUNES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM NA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 16/07/2013 | 650.00 | 00057033803400 | MARCONIS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE DISTRITO CUMARU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO mde. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 16/07/2013 | 3200.00 | 00022529292434 | FRANCISCA OLINDINA DA COSTA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CANOA DE DENTRO E SERROTE A ESCOLA MUN.STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 16/07/2013 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE SERVIODRES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 16/07/2013 | 4560.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DEFORMAÇÃO INICIAL DOS ALFABETIZADORES PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS/AULA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 16/07/2013 | 2039.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS SEDE E ZONA RURAL ETC..) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0002273 | 16/07/2013 | 1950.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO/SEDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME NFA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013 , CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 17/07/2013 | 300.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 17/07/2013 | 50.00 | 00064622690497 | UDILSON LIMA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO QUANDO NA CIDADE DE CUITE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PMLD, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 17/07/2013 | 2129.30 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 17/07/2013 | 50.00 | 00004643841419 | JOSE MARICLEFERSON GOMES SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO QUANDO NA CIDADE DE CUITE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PMLD, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 17/07/2013 | 85.85 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - AEE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 17/07/2013 | 600.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 17/07/2013 | 1773.14 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | AQUISIÇAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 17/07/2013 | 4000.00 | 00020644272449 | JOSE VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TERRENO NA PROPRIEDADE CORDEIRO MEDINDO 31 X 42 PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 17/07/2013 | 201.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE QUADROS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002290 | 17/07/2013 | 2530.35 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002292 | 17/07/2013 | 1454.05 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 17/07/2013 | 50.00 | 00098172115415 | EDJACIA CORDEIRO LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO QUANDO NA CIDADE DE CUITE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PMLD, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002294 | 17/07/2013 | 5123.58 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 17/07/2013 | 1375.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DESTE MUNCIIPIO/SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 17/07/2013 | 1004.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO (CONTRA-PARTIDA CONVENIO FUNCEP). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 17/07/2013 | 400.00 | 17375050000156 | JORNAL FOLHA INFORMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES JORNALISTICAS DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA ATRAVES DO FOLHA INFORMA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 17/07/2013 | 150.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 17/07/2013 | 50.00 | 00099682320410 | NUBIA RAIMUNDA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0002282 | 17/07/2013 | 4020.21 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0002287 | 17/07/2013 | 1064.29 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA PETI DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 17/07/2013 | 200.00 | 00005029039880 | FRANCISCO SEBASTIÃO FRANÇA DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0002296 | 18/07/2013 | 500.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002297 | 18/07/2013 | 2865.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS (HIPERTENSOS E DIABÉTICOS) PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 18/07/2013 | 273.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 18/07/2013 | 595.00 | 04016281000121 | VIFF S VARIEDADES-VERONICA IVONE M.FLORENCIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE BOLSAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 18/07/2013 | 600.00 | 04016281000121 | VIFF S VARIEDADES-VERONICA IVONE M.FLORENCIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE BOLSAS EM LONA PARA OS AGENTESDE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 18/07/2013 | 374.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD2646 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 19/07/2013 | 1642.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0002320 | 19/07/2013 | 2210.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 19/07/2013 | 100.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 19/07/2013 | 100.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 19/07/2013 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP , CONFORME DEBITO BANCARIO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 19/07/2013 | 934.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DESTE MUNCIIPIO/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FOLHA CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 19/07/2013 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DESTE MUNCIIPIO/SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 19/07/2013 | 432.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP , CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 19/07/2013 | 8019.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 19/07/2013 | 1193.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO 15%) COMPETENCIA JUNHO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 19/07/2013 | 14433.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU/MAC/PSF) COMPETENCIA JUNHO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 19/07/2013 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 19/07/2013 | 674.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, COMPETENCIA JUNHO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 19/07/2013 | 25.00 | 08169340000152 | BOMBA DAGUA PECAS SERVICOS-JOSELITO S GUIMARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE SELOS PARA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 19/07/2013 | 3367.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF/ACS), COMPETENCIA JUNHO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 19/07/2013 | 35.00 | 08169340000152 | BOMBA DAGUA PECAS SERVICOS-JOSELITO S GUIMARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS NO EIXO E TROCA DOS ROLAMENTOS DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 19/07/2013 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A 1ª COTA DO MES DE JULHO/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 19/07/2013 | 2993.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS 15%) COMPETENCIA JUNHO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 19/07/2013 | 1012.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST LTDA - ALUISIO CALCADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE CALÇADOS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 19/07/2013 | 6840.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE TUBOS PARA SUBSTITUIÇÕES EM REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 19/07/2013 | 160.00 | 00004190371440 | SEBASTIÃO ARISBERTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 20/07/2013 | 832.55 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PAES E OVOS PARA ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DO SAMU DESTE MUNCIIPIO DURANTE PERIODO DE 21/06 A 20/07/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 22/07/2013 | 167.00 | 00003286405493 | FRANCINETE VASCONCELOS DE BARROS | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO CAPACITAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 22/07/2013 | 65.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 22/07/2013 | 41.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO FUNCIONARIOS E PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 23/07/2013 | 350.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272013 | 0002343 | 23/07/2013 | 1000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA CONTROLE SOCIAL ONLINE COM ENVIO DA SECRETARIAD E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002466 | 23/07/2013 | 1916.13 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 23/07/2013 | 720.00 | 00035009080630 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRETADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TRATOR MASSEY FERGSON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 23/07/2013 | 1000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A APOIO CULTURAL COM TRANSMISSÃO DOS JOGOS DA COPA DO CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBANO NA QUAL O MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA PARTICIPA COM SUA EQUIPE, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272013 | 0002341 | 23/07/2013 | 3000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ESCOLAR COM ENVIO DE SMS DE AVISOS. RELATORIOS, BOLETINS, FREGUENCIA E NOTAS ASO RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 23/07/2013 | 1540.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE BEBIDA LACTEA CARIGUT ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR/PNAE 30% DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 23/07/2013 | 500.00 | 00023674652404 | SIDNEY MATIAS DE LIMA - PORTAL INFORME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PUBLICAÇOES DE MATÉRIAS ATRAVES DO PORTAL INFORME, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 23/07/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS , CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0002332 | 23/07/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA SOUSA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 23/07/2013 | 940.00 | 00055155227453 | FRANCISCO JAMACI DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO PELOS SERVIÇOS DE SERVENTE PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 23/07/2013 | 1825.00 | 00090966392434 | ROJANIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 23/07/2013 | 50.00 | 00041469704404 | LUCIA MARIA DE SOUZA MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CUITE PARTICIPANDO DE TREINAMENTO DE IMUNIZAÇÃO , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 23/07/2013 | 535.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 23/07/2013 | 400.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS NAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 23/07/2013 | 420.00 | 00007375372489 | CLECIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMCREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 23/07/2013 | 125.00 | 00005459438411 | CLENILDO DE OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO PELOS SERVIÇOS SERVENTE DE PEDREIRO NO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 23/07/2013 | 262.00 | 00002224456450 | JOSE SANDOVAL PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 24/07/2013 | 274.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DE FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 20/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 24/07/2013 | 382.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DE FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDEE DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 20/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 24/07/2013 | 69.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP , CONFORME DEBITO BANCARIO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 24/07/2013 | 375.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MARIA ELENITA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 24/07/2013 | 50.00 | 00004643842490 | LEDENY P.DE LIMA E OUTROD-SEC.ACAO SICIAL EST | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO QUANDO A SERVIÇO NO SEMINARIO DO MAIS EDUCAÇÃO E MAIS CULTURA NA CIDADE DE C GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 24/07/2013 | 50.00 | 00003291050436 | VALDILENE SANTOS BURITI LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA DESTE MUNCIIPIO QUANDO A SERVIÇO NO SEMINARIO DO MAIS EDUCAÇÃO E MAIS CULTURA NA CIDADE DE C GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 24/07/2013 | 50.00 | 00098172115415 | EDJACIA CORDEIRO LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA DESTE MUNCIIPIO QUANDO A SERVIÇO NO SEMINARIO DO MAIS EDUCAÇÃO E MAIS CULTURA NA CIDADE DE C GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 25/07/2013 | 5740.80 | 07529125000152 | AESA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 25/07/2013 | 399.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENÇA DE GFIP COMPETENCIA MARÇO/2013 DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 25/07/2013 | 500.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002357 | 26/07/2013 | 10722.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRA DE ROUPARIA PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 040/2012/FUNDEP, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 26/07/2013 | 107.89 | 09285701000199 | CARTORIO 1º OFICIO/PICUI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS ( GUIAS DE EMOLUMENTOS E FARPEN) DE TERRENO ADQUIRIDO POR ESTA PREFEITURA NA PROPRIEDADE DENOMINADA CORDEIRO(ESCOLA MUN. JOÃO DE MELO AZEVEDO), CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 26/07/2013 | 8940.00 | 00000867428414 | LILIAN FERREIRA CARDOSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DA 4ª E ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0236343/28 MIN. DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 26/07/2013 | 94.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO A MUNICIPES E FUNCIONARIOS QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE E A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 29/07/2013 | 345.00 | 00009501343413 | RODRIGO DA SILVA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROJOVENS PARA PARTICIPAREM DE COLETIVOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 29/07/2013 | 352.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS - CONCEITOS, SINALIZAÇÃO E D | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS EM CHAPA COM ARTE DO EVENTOS - I FESTIVAL DE TALENTOS DA III IDADE REALIZADO NO PÁTIOD E EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 29/07/2013 | 59.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 29/07/2013 | 677.45 | 04164616001635 | TNL PCS S/A - OI MOVEL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO FATURA TELEFONICA DE OI MOVEL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 29/07/2013 | 311.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 29/07/2013 | 678.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PTB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 29/07/2013 | 470.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA APRESENTAÇÃOD A BANDA MUSICAL CHICO ROQUE DURANTE O I FESTIVAL DE TALENTOS DA III IDADE REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 29/07/2013 | 545.60 | 11109590000101 | SOL NET SERVICOS - SORAIA STEFANIA S OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA O I FESTIVAL DE TALENTOS DA III IDADE REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 29/07/2013 | 313.00 | 00007568009432 | IRAKTAN BURITI DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 29/07/2013 | 2999.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 29/07/2013 | 544.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM TARIFAS SERVIDORES MUNCIIPAIS, CONFORME DEBITO FOPAG SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 29/07/2013 | 544.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM TARIFAS SERVIDORES MUNCIIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 30/07/2013 | 5000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUlHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 30/07/2013 | 14637.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE ACS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM TARIFAS SERVIDORES MUNCIIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 30/07/2013 | 2226.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE SAMU - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUlHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 30/07/2013 | 10500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - MAC ESTATUTARIO (PLANTOES MÉDICOS UNIDADE MISTA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 30/07/2013 | 7656.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAMU - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUlHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 30/07/2013 | 625.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS ELETRICOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE D/MUNICIPIO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 30/07/2013 | 10075.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA SAUDE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 30/07/2013 | 64723.89 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 30/07/2013 | 13483.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 30/07/2013 | 6600.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PSF - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 30/07/2013 | 6106.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 30/07/2013 | 834.00 | 00010826402712 | DAVID DE LIMA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 04 PARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 30/07/2013 | 29012.46 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PSF - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 30/07/2013 | 4771.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 30/07/2013 | 3396.00 | 00010826402712 | DAVID DE LIMA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 10 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DA SEDE E Z RURAL DESTE MUNCIIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 30/07/2013 | 27828.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 30/07/2013 | 31168.47 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE MAC - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 30/07/2013 | 1073.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 30/07/2013 | 1008.91 | 00011208074415 | MANUEL FERREIRA CAMPOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS PERICIAIS DE AÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA FRANCISCA DE FATIMA VITAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 30/07/2013 | 1542.06 | 00020644841400 | MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1/3 PARCELA DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DE AÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PELA FUNCIONARIA FRANCISCA DE FATIMA VITAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP , CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 30/07/2013 | 1432.48 | 00020644841400 | MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1/3 PARCELA DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DE AÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PELO FUNCIONARIO JOSE ALVES DA TRINDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 30/07/2013 | 2158.88 | 00090966317491 | FRANCISCA DE FATIMA VITAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO COM 1/5 PARCELA AÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PELA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 00160-2009-013-00-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 30/07/2013 | 2005.48 | 00029445485491 | JOSE ALVES DA TRINDADE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO COM 1/5 PARCELA AÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PELO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 00170-2009-013-13-00-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 30/07/2013 | 11574.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANÇAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 30/07/2013 | 5200.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO EFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0002377 | 30/07/2013 | 1600.00 | 00033802351487 | LUIZ MACHADO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 30/07/2013 | 109014.92 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 30/07/2013 | 3380.00 | 00007258599460 | JOSENY CARLA P SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU DURANTE OS MESES DE ABRIL/MAIO/2013, CONFORME RCIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 30/07/2013 | 678.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 30/07/2013 | 19278.65 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 30/07/2013 | 16370.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS/40% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 30/07/2013 | 3800.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 30/07/2013 | 625.00 | 00067541860468 | VALMIRA DANTAS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES ANGICO TORTO E CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 30/07/2013 | 20151.51 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 30/07/2013 | 625.00 | 00099624648468 | JOSE ALVES DE CASTRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIAD E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 30/07/2013 | 170336.17 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 30/07/2013 | 475.00 | 00005164821494 | JANIEL SERGIO DA SILVA QUILIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE LIMPESA E RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS E VIDROS DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 30/07/2013 | 18417.79 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO - CONTRATADOS 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 30/07/2013 | 500.00 | 00009677536435 | MARCUS DOUGLAS RIBEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO COM TRANSPORTE DE AMTERIAL PARA RECUPERAÇÃOD E CISTERNAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 30/07/2013 | 8000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 30/07/2013 | 8548.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 30/07/2013 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INDEPENDENTE INFORMATIVO MUNICIPAL ¨PEDRA lAVRADA EM FOCO¨ NO PERIODO DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 30/07/2013 | 1633.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 30/07/2013 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - CARGO ELETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 30/07/2013 | 5840.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO REF AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 30/07/2013 | 22454.44 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 30/07/2013 | 678.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS/ GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 30/07/2013 | 678.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS - REFERENTE AO ME SDE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 30/07/2013 | 4068.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUlHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 30/07/2013 | 678.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 30/07/2013 | 1219.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS- RECURSO ORDINARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 30/07/2013 | 5000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 30/07/2013 | 678.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS - PETI REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 30/07/2013 | 350.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 30/07/2013 | 10020.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 30/07/2013 | 3657.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 30/07/2013 | 678.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CRAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 30/07/2013 | 678.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIGITADOR JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 30/07/2013 | 678.00 | 00003927887480 | JUSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO I FESTIVAL DE TALENTOS DA III IDADE REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIAD E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 30/07/2013 | 678.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 30/07/2013 | 420.00 | 00002105646441 | MARIA JOSE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO I FESTIVAL DE TALENTOS DA III IDADE REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIAD E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 30/07/2013 | 678.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/ MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 30/07/2013 | 678.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUlHO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 30/07/2013 | 80.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORACIMA CITADO PELOS ERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE MATO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 30/07/2013 | 10700.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 30/07/2013 | 42719.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AJULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 30/07/2013 | 1500.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 30/07/2013 | 4700.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 30/07/2013 | 711.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLANEJAMENTO- ESTATUARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 30/07/2013 | 4880.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FOMENTO E DESENV. RURAL - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 30/07/2013 | 3705.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA -SAFRA - 5ª PARCELA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 30/07/2013 | 750.00 | 00008538504452 | MOISES LUCENA SOUZA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/07 A 30/07/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 30/07/2013 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA D EPAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 30/07/2013 | 5578.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 30/07/2013 | 1201.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC ESPORTE E LASER - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 31/07/2013 | 2044.90 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE JULHO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 31/07/2013 | 300.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO UNO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO CONSUMO MES DE JULHO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 31/07/2013 | 3917.33 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES FORD E MASSEY FERGSSON PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE JULHO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 31/07/2013 | 150.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 31/07/2013 | 1482.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO CONSUMO MES DE JULHO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 31/07/2013 | 678.00 | 00008733950423 | ACACIO SILVEIRA DE MELO | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AOS PROJOVENS NUCLEO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 31/07/2013 | 57.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 31/07/2013 | 100.00 | 00003210250405 | LUIZETE DOS SANTOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ADERCI MACEDO PARA ATENDER A SRA ADENILZA FRANCELINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 31/07/2013 | 20.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTOS 28/06 E 30/07/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 31/07/2013 | 50.00 | 00004808775484 | CARLOS A.V.S.E OUTROS-PROG.VIG.AMBIENT.CONTRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM DIARIA A TECNICO DESTE MUNCIIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O VIIGIAGUA NA CIDADE DE CUITE NOS DIAS 30/31, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 31/07/2013 | 500.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 31/07/2013 | 1017.00 | 00009177530462 | FRANCIEL SANTOS MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE BALÉ JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE JULHO/2013 , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 31/07/2013 | 500.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 31/07/2013 | 313.00 | 00065110978468 | MARIA DA PAZ CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE IMOVEL FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 31/07/2013 | 17.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 31/07/2013 | 2000.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO AMBITO DO SUAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 31/07/2013 | 678.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI COM ATIVIDADES DE CAPOEIRA NOS NUCLEOS DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 31/07/2013 | 678.00 | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 31/07/2013 | 10997.37 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL B S 10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2013 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 31/07/2013 | 1500.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 31/07/2013 | 4751.40 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ONIBUS ESCOLARES PLACA NQD-2646/MON-5731/OFB-1538 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 31/07/2013 | 600.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 31/07/2013 | 1950.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO/SEDE REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NFA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 31/07/2013 | 7149.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS PLACA MNX-9202/MOC-7931/JTQ-2117/OEW-3833 A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 31/07/2013 | 800.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO F-4000 PLACA MMP-2680 A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO COMPLEMENTO CONSUMO MES DE JULHO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 31/07/2013 | 699.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET REPARTIÇÕES PUBLICAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES D E JULHO/2013, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 31/07/2013 | 400.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2013., CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002484 | 31/07/2013 | 138.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA REPARTIÇÕES ( CENTRO ADMINISTRATIVO E PROFISSIONALZIANTE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 31/07/2013 | 205.41 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 31/07/2013 | 1757.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CRDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULO LOCADO PLACA OGD3880 PARA ATENDER AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO MES DE JULHO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 31/07/2013 | 1600.00 | 00005331971474 | BENEDITA IZABEL COUTO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 31/07/2013 | 600.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 31/07/2013 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS , CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 31/07/2013 | 1.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP , CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 31/07/2013 | 800.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNCIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 31/07/2013 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 31/07/2013 | 3600.32 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSFS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE JULHO/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 31/07/2013 | 483.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS DE ANESTESIA COM EXAME DE TC DO ANTEBRAÇO DIREITO DO MENOR LUAN KLEBER DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 31/07/2013 | 2683.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AMBULANCIAS FIORINO E SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE JULHO/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 31/07/2013 | 50.00 | 00004808775484 | CARLOS A.V.S.E OUTROS-PROG.VIG.AMBIENT.CONTRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM DIARIA A TECNICO DESTE MUNCIIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O VIIGIAGUA NA CIDADE DE CUITE NOS DIAS 30/31, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 31/07/2013 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BENILDES M FERNANDES REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 31/07/2013 | 2600.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO E ADJACENCIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 31/07/2013 | 678.00 | 00003286996408 | IVONETE MARIA FERREIRA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DO SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 31/07/2013 | 2200.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSSITENCIA TECNICA COM MANUTENÇÕES EM GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 31/07/2013 | 2500.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002486 | 31/07/2013 | 3246.92 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFES E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 31/07/2013 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A 2ª COTA DO MES DE JULHO/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 31/07/2013 | 400.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 31/07/2013 | 2871.86 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO UNO E MOTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE JULHO/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 01/08/2013 | 45.00 | 00002656433410 | CLAUDIA REGINA BEZERRA DE LIMA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES, DURANTE O MES DE JULHO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 01/08/2013 | 315.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 01/08/2013 | 15.00 | 00009235860407 | LUCINEIDE DE SOUZA SANTOS BRAGA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO ACOMPANHANDO PACIENTES REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 01/08/2013 | 300.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 01/08/2013 | 15.00 | 00003086451467 | VALDERIA VIANA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES REFERENTE AO MES DE JULHO/2013., CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 01/08/2013 | 240.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 01/08/2013 | 31.50 | 00006542985484 | JANAINA PEREIRA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO HORAS TRABALHADA COM PROCEDIMENTOS NA ATENÇÃO BASICA /TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 01/08/2013 | 180.00 | 00026395126415 | ANTONIO MELO FILHO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 01/08/2013 | 2799.98 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFES E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00059363193500 | BENILTON DE SOUZA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE C GRANDE DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 01/08/2013 | 1366.75 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PAES E OVOS PARA ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO DURANTE PERIODO DE 19/03 A 20/05/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 01/08/2013 | 420.00 | 00007375372489 | CLECIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMCREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 01/08/2013 | 161.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DE FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 02/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 01/08/2013 | 1320.00 | 00040349160449 | FRANCISCO DE ASSIS A. MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DA ZONA RURAL A C GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO AHU DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUS/SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00040349160449 | FRANCISCO DE ASSIS A. MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DA ZONA RURAL A C GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO AHU E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPEALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 01/08/2013 | 200.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA NA SRA GERALDINA PEREIRA DA CONCEIÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 01/08/2013 | 15.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/08/2013 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE URETROCISTOGRAFIA NO SR CRISTIANO DANTAS FERNANDES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 01/08/2013 | 15.00 | 00004682387430 | JENNIFER DONOVAN ALVES ROBERTO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES, DURANTE O MES DE JULHO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002577 | 01/08/2013 | 573.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV.DE PROD.HOSP.LABORATIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA O LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME CONVENIO FIRMADO C/FUNCEP Nº 040/2012. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS , CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 01/08/2013 | 441.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 01/08/2013 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 01/08/2013 | 835.00 | 00008684529472 | JULIMAR LUIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO ABASTECIMENTOD AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 01/08/2013 | 2710.00 | 00065224434491 | FRANCISCO SEVERIANO SOBRINHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AO CONSUMO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 01/08/2013 | 4640.00 | 00022529292434 | FRANCISCA OLINDINA DA COSTA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CANOA DE DENTRO E SERROTE A ESCOLA MUN.STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 01/08/2013 | 2150.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ABASTECIMENTOD AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 01/08/2013 | 3500.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 01/08/2013 | 2600.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, ETC) NA SEDE E ZON ARURAL DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 01/08/2013 | 680.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM ESCOLAS MUNCIIPAIS, DESTE MUNCIIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 01/08/2013 | 4097.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 01/08/2013 | 195.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 01/08/2013 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 01/08/2013 | 195.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 01/08/2013 | 195.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 01/08/2013 | 190.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 01/08/2013 | 195.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 01/08/2013 | 195.00 | 00008913626497 | EMANUEL EDSON DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/08/2013 | 195.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 01/08/2013 | 120.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 01/08/2013 | 195.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 01/08/2013 | 195.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 01/08/2013 | 195.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 01/08/2013 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 01/08/2013 | 195.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 01/08/2013 | 195.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 01/08/2013 | 195.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 01/08/2013 | 190.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 01/08/2013 | 195.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 01/08/2013 | 195.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 01/08/2013 | 180.00 | 00001498740499 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FIALRMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 01/08/2013 | 195.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 01/08/2013 | 195.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 01/08/2013 | 195.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MEs DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 01/08/2013 | 195.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 01/08/2013 | 170.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 01/08/2013 | 195.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 01/08/2013 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 01/08/2013 | 195.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 01/08/2013 | 220.00 | 00026394502472 | ANTONIO AVELINO DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 01/08/2013 | 320.00 | 00009366501419 | CLEIDIANE VALERIANO DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNLO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 01/08/2013 | 400.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 01/08/2013 | 320.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA SOUTO BORGES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 01/08/2013 | 320.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/08/2013 | 220.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 01/08/2013 | 350.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/08/2013 | 90.00 | 00008507324410 | JAIDAN CESAR PEREIRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PALCO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/08/2013 | 700.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/08/2013 | 320.00 | 00006768289497 | JOSELIA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 01/08/2013 | 150.00 | 00057039089491 | EVERALDO GARCIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM DE GRAMAS DOS CANTEIROS DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 01/08/2013 | 100.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 01/08/2013 | 320.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 01/08/2013 | 500.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 01/08/2013 | 572.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS GERAIS DE CAPINAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 01/08/2013 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/08/2013 | 240.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDÃO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAÇAMBA DOADA A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO MINISTERIO AGRARIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 01/08/2013 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES COM PROGRAMAS SEMANAIS ATRAVES DA RADIO CIDADE DE SUME DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 02/08/2013 | 300.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA IMPEDRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 02/08/2013 | 190.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 02/08/2013 | 300.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 02/08/2013 | 1500.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002579 | 02/08/2013 | 2277.10 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nª 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0002580 | 02/08/2013 | 4515.43 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nª 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 03/08/2013 | 95.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 03/08/2013 | 27.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 05/08/2013 | 1250.00 | 00002037467400 | JOSE FRANCISCO DE NOVAIS NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PROJETISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 05/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 05/08/2013 | 1250.00 | 00002037467400 | JOSE FRANCISCO DE NOVAIS NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PROJETISTA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162013 | 0002588 | 05/08/2013 | 34099.51 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME CONVENIO Nª 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 06/08/2013 | 220.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DE SAUDE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALZIAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE GERALDINA PEREIRA DA CONCEIÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0002595 | 06/08/2013 | 3906.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD.FARM.MED.E HOSPITARES LT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS BABY E REGUAS ANTROPOMETRICA PARA OS PSFS D/MUNCIIPIO/RECURSO PMAQ /VIGILANCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0002597 | 06/08/2013 | 4242.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD.FARM.MED.E HOSPITARES LT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AMBUS SILICONE ADULTO E INFANTIL, APARELHOS DE PRESSÃO BALANÇAS BABY/LE, LANTERNAS CLINICAS E OTOSCOPIO ESPECULOS PARA PSFS D/MUNCIIPIO/RECURSO PMAQ , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 06/08/2013 | 595.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOA CIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIAD E SAUDE, LABORATORIO E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 06/08/2013 | 128.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO COM ADESIVAGENS NA MOTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 06/08/2013 | 1959.02 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, RECURSO PAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 06/08/2013 | 227.32 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERAIS DE EXPEDIENTE PARA AS EQUIPES DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNCIIPIO, RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 06/08/2013 | 120.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002607 | 06/08/2013 | 949.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO PERIODO DE 04/07/2013 A 06/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 06/08/2013 | 150.00 | 00002225829446 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO VICE PREFEITO QUANDO A SERVIÇO NA XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME COMPROVANTES EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002604 | 06/08/2013 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002601 | 06/08/2013 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO RAMNUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002594 | 06/08/2013 | 178017.18 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNDAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO RELATIVO A Iª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO/CONVENIO Nº 0693/2008 FUNASA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00202013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 06/08/2013 | 1540.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE BEBIDA LACTEA CARIGUT ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR/PNAE 30% DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 06/08/2013 | 2745.66 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLAS MARIA ELENITA, STA ANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 04/07 A 06/08/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000232013 | 0002606 | 06/08/2013 | 12315.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 06/08/2013 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIAD E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 06/08/2013 | 50.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDA AO SR SECRETARIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO QUANDO PARTICIPANDO DO 2º ENCONTRO - PROJETO DIVERSIDADE NA AGENDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 06/08/2013 | 130.00 | 00005890300431 | VALDEMBERG SILVA BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER A SRª MARIA NILVANETE DOS SANTOS LOCALIZADA NA RUA ADERCI EUNICE DE MACEDO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REFERENTE AO MES DE JUNLO/2013 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 06/08/2013 | 1200.00 | 00005991150419 | EMANOEL OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PROJOVENS PAR APARTICIPAREM DE COLETIVOS NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 06/08/2013 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 06/08/2013 | 300.00 | 00009656314433 | ROSSANA DIAS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 06/08/2013 | 290.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 07/08/2013 | 41.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO FUNCIONARIOS E PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 07/08/2013 | 660.00 | 00005819095421 | PATRICIO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA PROMOTORIA NA CIDADE DE PICUI E ZONA RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 07/08/2013 | 23.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 07/08/2013 | 678.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEL PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 07/08/2013 | 1000.00 | 00030880726415 | MARLI RODRIGUES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES QUANDO EM TRTAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 07/08/2013 | 1455.55 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 07/08/2013 | 2532.35 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 07/08/2013 | 2134.30 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 07/08/2013 | 500.00 | 00003938696443 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 07/08/2013 | 1782.74 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 07/08/2013 | 330.00 | 00090966392434 | ROJANIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTOD E LAJES PARA CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNCIIPAIS DO ALTO UMBUZEIRO E MALIÇA VELHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 07/08/2013 | 522.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA NOS MUROS INTERNOS DAS ESCOLAS MARIA ELENITA E JOÃO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 07/08/2013 | 115.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 07/08/2013 | 5131.08 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 07/08/2013 | 89.25 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - AEE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 07/08/2013 | 730.00 | 00005991150419 | EMANOEL OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FOMENTO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE/CONAB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 07/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 07/08/2013 | 23.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIOANMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 07/08/2013 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA NA MENOR SABRINA VITORIA L SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 07/08/2013 | 500.00 | 12498573000176 | GAP - GRUPO DE ANESTESISTA DA PARAIBA S/S LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ANESTESISTA PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA NA MENOR SABRINA VITORIA L SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 07/08/2013 | 205.86 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS E EXPEDIENTE PARA EQUIPES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 07/08/2013 | 1059.18 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS E EXPEDIENTE PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE E AGENTES COMUNITARIOS DESTE MUNCIIPIO/RECURSO PAB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 07/08/2013 | 930.00 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM GERAL NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 08/08/2013 | 150.00 | 00045117012453 | MARIA DE FATIMA PORTO NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDA A ENFERMEIRA D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO EM TREINAMENTO DE TESTE RÁPIDO, HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C NA CIDADE DE CUITÉ, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0002644 | 08/08/2013 | 2683.50 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 08/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUS/SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 08/08/2013 | 50.00 | 00002306725403 | RUBANIA DE BRITO COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 08/08/2013 | 421.09 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A EMPLACAMENTO DA CAÇAMBA DOADA A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 08/08/2013 | 535.04 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DARF DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CISPLATINA , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 08/08/2013 | 264.99 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 08/08/2013 | 249.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LIRA COM.FOGOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FOGOES ALTA PRESSAO 02 BOCAS PARA ATENDER AO PROGRAMA EJA DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 08/08/2013 | 1127.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LIRA COM.FOGOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FOGAO ALTA PRESSAO, FORNO SEMI INDUSTRIAL E REGULARDOR PARA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 08/08/2013 | 1199.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROSDOMESTICOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 FREEZER HORIZONTAL PARA ATENDER AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 08/08/2013 | 743.30 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AO PROGRAM AEJA, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 08/08/2013 | 5488.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO/CONTRATADOS E COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 08/08/2013 | 3951.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% /COMISSIONADOS/CONTRATADOS/ESTATUTARIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 08/08/2013 | 204.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 09/08/2013 | 300.00 | 00051791170463 | ERIVAN FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO RELATIVO A MAO DE OBRA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESIDENCIA DA SRA IRENE MARIA BARROS NA COMUNIDADE TANQUINHOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 09/08/2013 | 150.00 | 00004743257417 | NEIDE JORGE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALZIADA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 09/08/2013 | 146.81 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERRÍSIMO FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANICURE PARA EVENTO DA I CIRANDA DE INCLUSÃO SOCIAL NO DISTRITO CUMARU JUNTO AS PESSOAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0002680 | 09/08/2013 | 2268.40 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TRANSLADOS DE INDIGIENTES DESTE MUNCIIPIO E ORNAMETAÇÕES C/ FLORES, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0002684 | 09/08/2013 | 796.00 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 ATAUDES PARA ATENDER A INDIGENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE E COPIAS DE CERTIDOES DE OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 09/08/2013 | 440.00 | 00011107118409 | ADRIANO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM PREDIOS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 09/08/2013 | 890.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO mde. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 09/08/2013 | 420.00 | 00008701725491 | CREONIDES ALFREDO DE LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CALDERÃO II NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 09/08/2013 | 4620.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 09/08/2013 | 2210.00 | 00064623653404 | NARCIZO BENTO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 09/08/2013 | 5928.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002668 | 09/08/2013 | 6625.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PARCELA DE SEGURO ONIBUS ESCOALRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 09/08/2013 | 2600.00 | 00005890300431 | VALDEMBERG SILVA BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 09/08/2013 | 3910.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 09/08/2013 | 700.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REFORMA DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 09/08/2013 | 1000.00 | 15800977000160 | MARIA LENIRA DE OLIVEIRA CUNHA - LLOK COMUNICAÇÕES E EVENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MARKETING DIRETO (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, FOTOGRAFIAS, APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA DE RADIO E OUTROS SERVIÇOS DE MARKETING), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 09/08/2013 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING-ERNANDES F.GOUVEIA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIVULGAÇÕES DE NOTAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO JORNAL GAZETA DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 09/08/2013 | 1374.28 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 09/08/2013 | 805.72 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕ DO PLATOR DE EMBREAGEM DO TRTOR MASSEY FERGSSON COM REGULAGEM DE MESA E TROCA DA PLACA E ALINHAMENTOI DA ALAVANCA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 09/08/2013 | 750.00 | 09412718000160 | RADIO BOA ESPERANÇA FM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A CESSÃO DE HORÁRIOS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DURANTE NA RADIO BOA ESPERANÇA FM DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 09/08/2013 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP , CONFORME DEBITO BANCARIO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 09/08/2013 | 32.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP , CONFORME DEBITO BANCARIO F/ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP , CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS COM O INSTITUTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 09/08/2013 | 17050.64 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO - PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 077/2012 DE 30/01//2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 09/08/2013 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PARCELA AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDA POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 09/08/2013 | 148.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES, CONFORME DEBITO BANCARIO/FOPAG PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002681 | 09/08/2013 | 5000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGD 3880 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELACONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MES JULHO/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 09/08/2013 | 2198.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R. PATRICIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA D EPEÇAS PARA BOMBA DO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 09/08/2013 | 900.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (BLOCO COLMEIA) PARA GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 09/08/2013 | 1360.00 | 13504344000180 | EYMARD DE VASCONCELOS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VENDA DE CAMISAS E BONES PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 09/08/2013 | 1173.00 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE/CONFORME CONVENIO N º 040/2012/FUNCEPI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 09/08/2013 | 148.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 09/08/2013 | 440.00 | 00007059925430 | CRISTIANO DANTAS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM VIAGENS A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 12/08/2013 | 275.00 | 00064546233434 | JOSIMA PEDRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REALTIVO AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO COM CONSERTOS GERAIS DA CISTERNA DO PSF DINA DE A MELO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 12/08/2013 | 430.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 12/08/2013 | 17.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES, CONFORME DEBITO BANCARIO/FOPAG AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 12/08/2013 | 430.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES, CONFORME DEBITO BANCARIO/FOPAG PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 12/08/2013 | 470.40 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PEÇAS ( DENTES DIANTEIRO) PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 12/08/2013 | 5000.00 | 10651152000108 | APF ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A ELABORAÇÃO DE AREA DEGRADADA (PRAD), PARA AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS/ PARCELA 1/3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 12/08/2013 | 40.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIP. PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE CANALETA UNIVERSAL PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 12/08/2013 | 430.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 12/08/2013 | 100.00 | 00001960566407 | AMIEL DALTON L T G SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDA A PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA QUANDO PARTICIPANDO DE JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, ETAPA ESTADUAL NA CIDADE DE PATOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 12/08/2013 | 100.00 | 00056777817468 | CLEVITON ANTONIO V CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDA A PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA QUANDO PARTICIPANDO DE JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, ETAPA ESTADUAL NA CIDADE DE PATOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 12/08/2013 | 678.00 | 00004540633422 | DAMIAO NUNES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS EM NA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURALD/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 12/08/2013 | 625.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 12/08/2013 | 120.00 | 00085512842404 | JOSINALDO MORAIS DE BARROS | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGEM DA COMUNIDADE TANQUINHOS A CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN TRANSPORTANDO FAMILIARES DA SRA RITA FRANCELINA DO NASCIMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 13/08/2013 | 200.00 | 00003288753413 | MARIA DA LUZ FERREIRA HERCULANO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 13/08/2013 | 2000.00 | 00004820673491 | JOSE LUCENA DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME RELATORIO DO PARECER DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 13/08/2013 | 63.00 | 00009366502490 | ALEX HALEY DANTAS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DESCARREGO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 13/08/2013 | 312.00 | 00011684401496 | ALEXANDRO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 14/08/2013 | 253.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP MESNAL COMPETENCIA JULHO/2013 , CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 14/08/2013 | 150.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR RONALD DE LUCENA FARIAS S/S LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A CONSULTA MEDICA DA PACIENTE BIANCA PEREIRA GOMES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002707 | 14/08/2013 | 158.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DIÁRIO CLASSE (1ª A 4ª SÉRIE) PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNCIIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 14/08/2013 | 320.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPESA EM VÍOAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 14/08/2013 | 1000.00 | 09624923000199 | FORTVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE VIDRO TEMPRERADO INCOLOR PARA SUBSTITUIÇÕES EM JANELAS DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 14/08/2013 | 420.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNCIPAL CALDERÃO II DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 14/08/2013 | 20008.20 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL 60% MAGISTERIO /SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 14/08/2013 | 18.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 15/08/2013 | 50.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE AGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 15/08/2013 | 50.00 | 00091707510482 | FABIANO DUARTE DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FOMENTO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO AGRICULTORES NA CONAB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 15/08/2013 | 3941.50 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MERCADORIAS( MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)) PARA MANUTENÇÕES EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 15/08/2013 | 2218.94 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 15/08/2013 | 50.00 | 00098172115415 | EDJACIA CORDEIRO LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO PACTO ALFABETIZADO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PACTO ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE J PESSOA, NO DIA 19/08/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 15/08/2013 | 300.00 | 00059362294400 | ANTONIO CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDA A ORIENTADOR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO PELA ALFABETIÇÃO NA IDADE CERTA EM J PESSOA NOS DIAS 19/20/21 DO MES DEM CURSO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 15/08/2013 | 804.29 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 15/08/2013 | 701.39 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS DO PETI/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 15/08/2013 | 450.28 | 04164616001635 | TNL PCS S/A - OI MOVEL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO FATURA TELEFONICA DE OI MOVEL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 16/08/2013 | 526.00 | 13199106000108 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE TECIDOS EM MALHA PARA CONFECÇÃOD E FARDAMENTOS DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUNDEB 60%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002724 | 16/08/2013 | 2257.40 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS(ELETRICOS E HIDRAULICOS) PARA MANUTENÇÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 16/08/2013 | 549.50 | 04798601000142 | B.I.S. - COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A SRA MARIA DULCE DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 16/08/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES AVISOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142013 | 0002725 | 16/08/2013 | 699.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET REPARTIÇÕES PUBLICAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES D E AGOSTO/2013, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 19/08/2013 | 500.00 | 08744589000144 | REDE DOM - PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 19/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 19/08/2013 | 6.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP , CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 19/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 19/08/2013 | 1228.40 | 06867704000142 | SOLON AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIORINO E UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 19/08/2013 | 640.00 | 00009501343413 | RODRIGO DA SILVA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 19/08/2013 | 96.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO APOIO NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 19/08/2013 | 740.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO PROJOVENS PARA PARTICIPAREM DE COLETIVOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 19/08/2013 | 41.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEL LOCADO PARA APOIO NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 19/08/2013 | 678.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES VÍAS PÚBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 19/08/2013 | 650.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JUlHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 20/08/2013 | 3868.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURAS ENERGIA ELETRICA DE PREDIO lPUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002745 | 20/08/2013 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 20/08/2013 | 250.00 | 00009366502490 | ALEX HALEY DANTAS SOUTO | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM PREMIAÇÃO FINANCEIRA DE VICE-CAMPEAO DO 16º CAMPEONATO MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA/2013 ANTONIO GOMES DA SILVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 20/08/2013 | 200.00 | 00003818630429 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 20/08/2013 | 252.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3/4 DESTINADOS A EMISSÃO DE CEDULAS DE IDENTIDADE AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA DURANTE EVENTO I CIRANDA DE SERVIÇOS E INCLUSÃO SOCIAL NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 20/08/2013 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 20/08/2013 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 20/08/2013 | 177.50 | 00001844425401 | LINDALVA BASILIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS E CONSERTO DE PORTA DO ONIBUS ESCOALR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 20/08/2013 | 1951.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS SEDE E ZONA RURAL ETC..) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 20/08/2013 | 640.00 | 00057033803400 | MARCONIS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE DISTRITO CUMARU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 20/08/2013 | 650.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 20/08/2013 | 1024.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSP. ESCOLAR CONVENIO ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 20/08/2013 | 170.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 20/08/2013 | 18966.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 20/08/2013 | 4281.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 20/08/2013 | 50.00 | 00041469704404 | LUCIA MARIA DE SOUZA MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA VACINA DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CUITE PARTICIPANDO DA CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUS/SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 20/08/2013 | 600.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 20/08/2013 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A 1ª COTA DO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 20/08/2013 | 1943.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 20/08/2013 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 20/08/2013 | 234.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 20/08/2013 | 338.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP , CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 20/08/2013 | 2663.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONARIOS MUNCIIPAIS COMPETENCIA JULHO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 20/08/2013 | 74.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP , CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 20/08/2013 | 100.00 | 00002529408491 | ANA CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNCIIPIO NA CIDADE DE C GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 20/08/2013 | 9176.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONARIOS MUNCIIPAIS COMPETENCIA JULHO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 20/08/2013 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013 , CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 21/08/2013 | 1871.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO (CONTRA-PARTIDA CONVENIO FUNCEP). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 21/08/2013 | 1871.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO (CONTRA-PARTIDA CONVENIO FUNCEP). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0002772 | 21/08/2013 | 4200.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE 04 PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 21/08/2013 | 126.00 | 00008498027411 | GRACIELE GOMES AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO DA I CIRANDA DE SERVIÇOS SOCIAIS REALIZADO NIO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNCIIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 21/08/2013 | 21.00 | 00004183837405 | ANTONIO SABINO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA CARROÇA DE AREIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES NA RUA PADRE APOLONIO GALDENCIO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 21/08/2013 | 105.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM NOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PROJETO RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282013 | 0002781 | 22/08/2013 | 49383.83 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUN. ENS.FUND.JOAO DE A MELO, COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNCIIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 363/2012/SECRETAIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00252013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002776 | 22/08/2013 | 2540.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE 01 COMPUTADOR COMPLETO ( UDP INTEL PENTIUM, MONITOR LCD 19 LED) IMPRESSORA HP E ESTABILIZADOR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DINA DE A MELO/ RECURSO CER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002777 | 22/08/2013 | 5080.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE 02 COMPUTADORES COMPLETOS ( UDP INTEL PENTIUM, MONITOR LCD 19 LED)02 IMPRESSORAS HP E 04 ESTABILIZADORES PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE BENILDES DE M FERNANDES E GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/RECURSO PMAQ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002778 | 22/08/2013 | 1650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE 01 COMPUTADOR ( UDP INTEL PENTIUM 4GB E MONITOR LCD 19 LED) PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE/RECURSO MAC DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002779 | 22/08/2013 | 2100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE 01 NOOTBOOK INTEL. CORE 15/DDR3/4GB PARA DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO/RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 22/08/2013 | 50.00 | 00002491550440 | MARIA DAS GRACAS MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002785 | 22/08/2013 | 1836.95 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS ( PORTADORES DE SAUDE MENTAL) PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFES E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 22/08/2013 | 150.00 | 00003756609413 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS QUANDO A SERVIÇO NA JUNTA MILITAR EM J PESSOA E CAMPINA GRANDE E SETOR DE SEGURANÇA PUBLICA EM J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 22/08/2013 | 5.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP , CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 22/08/2013 | 83.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES, CONFORME DEBITO BANCARIO/FOPAG PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 23/08/2013 | 126.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 23/08/2013 | 50.00 | 00000928649458 | YANNNA MARIA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DO FNDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 23/08/2013 | 574.56 | 50429810000136 | SAPRA-LANDAUER SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DA SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 23/08/2013 | 240.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 23/08/2013 | 352.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS DE ANESTESIA COM EXAME DE TC DO CRANIO NO MENOR DAYAN LUCAS BEZERRA GADELHA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 23/08/2013 | 500.00 | 00061933090472 | JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO REALTIVO A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO DO 16º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PEDRA LAVRADA/2013 ANTONIO GOMES DA SILVA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 23/08/2013 | 250.00 | 00062892487404 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDA A OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO MDA NA CIDADE DE J PESSOA - OPERADOR DE MAQUINA NIVELADORA DOADA A ESTE MUNCIPIO PELO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 24/08/2013 | 805.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER A I CIRANDA DE INCLUSÃO SOCIAL COM BENEFICIADOS DE PROGRAMAS SOCIAS NA COMUNIDADE DISTRITO CUMARU, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002801 | 24/08/2013 | 72.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002803 | 24/08/2013 | 76.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO PELA ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002793 | 24/08/2013 | 722.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/ESCOLA MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002794 | 24/08/2013 | 1368.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002795 | 24/08/2013 | 354.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002796 | 24/08/2013 | 84.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESCOLA INFANTIL JOÃO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002797 | 24/08/2013 | 228.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ESCOLA INFANTIL JOÃO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 24/08/2013 | 60.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO TELECENTRO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002806 | 24/08/2013 | 300.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002798 | 24/08/2013 | 462.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O HOSPITAL, PSFS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002799 | 24/08/2013 | 304.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOESDE GAS PARA O HOSPITAL, PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 24/08/2013 | 1128.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA REPARTIÇÕES MUNCIPAIS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 24/08/2013 | 760.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA REPARTIÇÕES MUNCIPAIS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 26/08/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES AVISOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 26/08/2013 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEEBITADA NA CONTA DO PASEP, CONFORME XTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002811 | 26/08/2013 | 4413.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 26/08/2013 | 1540.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE BEBIDA LACTEA CARIGUT ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR/PNAE 30% DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 26/08/2013 | 313.00 | 00007830714428 | ANTONIO DEUS SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 05 DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA RESIDENCIA DA SRA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS NA COMUNIDADE ALTO DO UMBUZEIRO, N/MUNICIPIO POR SE TRATARA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 26/08/2013 | 350.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 26/08/2013 | 314.74 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DESENV.MEIO AMBIENTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A TAXA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL/RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA POR LIXO SOLIDOS URBANO, CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 26/08/2013 | 0.02 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A GRU SALDO DO CONVENIO (AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 27/08/2013 | 760.00 | 00035009080630 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRETADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TRATOR MASSEY FERGSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 27/08/2013 | 350.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI/ COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 27/08/2013 | 678.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COMO DIGITADORA,/ENTREVISTADORA DOS PROGRAMAS SOCIAS D/MUNICIPAIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 27/08/2013 | 678.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS COMO DIGITADORA/ENTREVISTADORA DE CADASTROS PROGRAMAS SOCIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 27/08/2013 | 678.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR DE CADASTROS GRUPOS SOCIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 27/08/2013 | 2123.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA ROUPAS JUNINAS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 27/08/2013 | 678.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA/ENTREVISTADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 27/08/2013 | 678.00 | 00002758077469 | ANIBERTO CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE LIBRAS JUNTO AO CRAS DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 27/08/2013 | 678.00 | 00003927887480 | JUSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO DAS MULHERES/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 27/08/2013 | 678.00 | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA GRUPO DE DEFICIENTES DESTE MUNCIIPIO/CRAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PTB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 27/08/2013 | 678.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GRUPO DA III IDADE/CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PTB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 27/08/2013 | 678.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS DE APOIO NO GRUPO DA III IDADE/CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/08/2013 | 608.00 | 00005047399486 | NATANAEL AZEVEDO E SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNCIIPAL JOSE JULIO DE LIMA NA COMUNIDADE MALÍCIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 27/08/2013 | 912.00 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ALUNOS PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0002831 | 27/08/2013 | 5580.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE 06 PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 27/08/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA SOUSA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 27/08/2013 | 100.00 | 00026264382434 | ALBERTO EDSON FARIAS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA ( SECRETAIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TREINAMENTO DO SGI-PACTO), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 28/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM DOC/TED, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 28/08/2013 | 420.00 | 00007375372489 | CLECIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMCREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 28/08/2013 | 550.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DESTE MUNCIIPIO A CUITE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 28/08/2013 | 955.05 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PAES E OVOS PARA ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DO SAMU E EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNCIIPIO DURANTE PERIODO DE 20/07 A 20/08/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 28/08/2013 | 50.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO QUANDO A SERVIÇO NO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO EM CAMPO NA CIDADE DE CUITÉ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000232013 | 0002838 | 28/08/2013 | 9970.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000232013 | 0002839 | 28/08/2013 | 1330.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO D/ MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 28/08/2013 | 50.00 | 00003291050436 | VALDILENE SANTOS BURITI LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA DESTE MUNCIIPIO QUANDO A SERVIÇO NO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO EM CAMPO NA CIDADE DE CUITÉ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 28/08/2013 | 1500.00 | 00001130522431 | ALEXANDRE CLEBSON PINHEIRO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE DESENHO DOS PROJETOS INSTRUMENTAL, ELETRICO, HIDRÁULICO E DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS DA ESCOLA MUNIICPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 28/08/2013 | 50.00 | 00003093462401 | FABIANA CRISTINA L NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA DESTE MUNCIIPIO QUANDO A SERVIÇO NO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO EM CAMPO NA CIDADE DE CUITÉ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 28/08/2013 | 2200.00 | 00040965104400 | EVANDI GONÇALVES DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DIRETA DE FRANGO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFA ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 28/08/2013 | 1050.00 | 00049162764420 | JERUSA DE FATIMA R PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO PRESTAÇÕES DE CONTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 28/08/2013 | 50.00 | 00098172115415 | EDJACIA CORDEIRO LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO QUANDO A SERVIÇO NO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO EM CAMPO NA CIDADE DE CUITÉ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 28/08/2013 | 50.00 | 00002509212435 | VITORIA REGIA OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA DESTE MUNCIIPIO QUANDO A SERVIÇO NO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO EM CAMPO NA CIDADE DE CUITÉ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 28/08/2013 | 50.00 | 00005159110461 | ELIDIANE DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA DESTE MUNCIIPIO QUANDO A SERVIÇO NO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO EM CAMPO NA CIDADE DE CUITÉ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 28/08/2013 | 678.00 | 00008733950423 | ACACIO SILVEIRA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO/NUCLEO ZON ARURAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 28/08/2013 | 2000.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO AMBITO DO SUAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 28/08/2013 | 678.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 28/08/2013 | 1017.00 | 00009177530462 | FRANCIEL SANTOS MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINEIRO DE BALÉ JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 29/08/2013 | 4068.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 29/08/2013 | 811.00 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPODNENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DECRIANÇAS DO PETI DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 29/08/2013 | 100.00 | 00064622690497 | UDILSON LIMA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE EDUCAÇÃO EM CAMPO NA CIDADE DE CUITÉ, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 29/08/2013 | 16648.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS/40% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 29/08/2013 | 109011.91 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 29/08/2013 | 678.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 29/08/2013 | 8000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 29/08/2013 | 6250.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO EFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 29/08/2013 | 2265.00 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ALUNOS ESCOLA INFANTIL JOÃO DA M LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 29/08/2013 | 20151.51 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 29/08/2013 | 174535.99 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 29/08/2013 | 18417.79 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO - CONTRATADOS 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 29/08/2013 | 50.00 | 00004808775484 | CARLOS A.V.S.E OUTROS-PROG.VIG.AMBIENT.CONTRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS QUANDO A SERVIÇO NA COLETA DE AGUA PARA ANALISE NAS CIDADE DE PARELHAS-RN E ARAÇAGI-PB,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 29/08/2013 | 70.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 29/08/2013 | 738.00 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS CARTORARIAS (AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS) DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 29/08/2013 | 250.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 30/08/2013 | 1294.80 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CRDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULO LOCADO PLACA OGD3880 PARA ATENDER AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO MES DE AGOSTO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 30/08/2013 | 8548.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 30/08/2013 | 1633.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 30/08/2013 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CARGO ELETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 30/08/2013 | 78.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 30/08/2013 | 693.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA PICUI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 30/08/2013 | 5840.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO REF AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 30/08/2013 | 20538.22 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 30/08/2013 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP , CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 30/08/2013 | 429.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 30/08/2013 | 2005.48 | 00029445485491 | JOSE ALVES DA TRINDADE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO COM 2/5 PARCELA AÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PELO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 00170-2009-013-13-00-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM DOC/TED, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 30/08/2013 | 2158.88 | 00090966317491 | FRANCISCA DE FATIMA VITAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO COM 2/5 PARCELA AÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PELA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 00160-2009-013-00-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS CONFORME DEBITO C/CONSTRUÇÃOD E QUADRA POLIESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 30/08/2013 | 1800.00 | 00048121355400 | FRANCISCO HELDER ALVES DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1/2 VERBAS RESCISÓRIAS DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO DE ACORDO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 30/08/2013 | 1432.48 | 00020644841400 | MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 2/3 PARCELA DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DE AÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PELO FUNCIONARIO JOSE ALVES DA TRINDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 30/08/2013 | 1.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP , CONFORME DEBITO CONTA ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 30/08/2013 | 1542.06 | 00020644841400 | MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 2/3 PARCELA DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DE AÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PELO FUNCIONARIA FRANCISCA DE FATIMA VITAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 30/08/2013 | 0.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP , CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 30/08/2013 | 11630.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANÇAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 30/08/2013 | 1073.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 30/08/2013 | 1420.00 | 00000990289486 | DAMIAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E TRATAMENTO DE SAUDE DURTANT EOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 30/08/2013 | 5500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 30/08/2013 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A 2ª COTA DO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 30/08/2013 | 6106.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002886 | 30/08/2013 | 2451.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE AGOSTO/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 30/08/2013 | 9141.48 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAMU - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 30/08/2013 | 5277.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 30/08/2013 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BENILDES M FERNANDES REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 30/08/2013 | 77.36 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO MOTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE AGOSTO/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 30/08/2013 | 2564.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE SAMU - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 30/08/2013 | 35250.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE MAC - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 30/08/2013 | 2600.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO E ADJACENCIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 30/08/2013 | 1879.40 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AMBULANCIAS FIORINO E SAMU/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE AGOSTO/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 30/08/2013 | 120.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 30/08/2013 | 14637.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE ACS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 30/08/2013 | 6407.16 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DOS PSFS (DOAÇÕES A PESSOAS DESTE MUNICIPIO) CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 30/08/2013 | 2500.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 30/08/2013 | 2849.57 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSFS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE AGOSTO/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 30/08/2013 | 7400.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - MAC ESTATUTARIO (PLANTOES MÉDICOS UNIDADE MISTA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 30/08/2013 | 500.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 30/08/2013 | 678.00 | 00003286996408 | IVONETE MARIA FERREIRA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DO SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 30/08/2013 | 6310.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PSF - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 30/08/2013 | 10075.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 30/08/2013 | 29080.26 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PSF - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 30/08/2013 | 63385.21 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 30/08/2013 | 28108.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 30/08/2013 | 15957.64 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 30/08/2013 | 1600.00 | 00005331971474 | BENEDITA IZABEL COUTO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CORSA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 30/08/2013 | 3800.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 30/08/2013 | 2600.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4400 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, ETC) NA SEDE E ZON ARURAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 30/08/2013 | 19614.78 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002900 | 30/08/2013 | 5473.80 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS( PLACA JTQ-2117, MNX-9202,MOC-7931, OEW-3833) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE AGOSTO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002915 | 30/08/2013 | 5466.40 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNCIIPIO( PLACA NQD-2646, MON-5731,OFB-1538) REFERENTE AO CONSUMO MES DE AGOSTO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002931 | 30/08/2013 | 521.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 30/08/2013 | 2200.00 | 00040965104400 | EVANDI GONÇALVES DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DIRETA DE FRANGO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFA ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 30/08/2013 | 11990.46 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL B S 10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2013 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 30/08/2013 | 420.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0002985 | 30/08/2013 | 600.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 30/08/2013 | 190.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 30/08/2013 | 195.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 30/08/2013 | 1345.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETAIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 30/08/2013 | 10.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE EENRGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 30/08/2013 | 195.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 30/08/2013 | 195.00 | 00001498740499 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 30/08/2013 | 195.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 30/08/2013 | 195.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 30/08/2013 | 195.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 30/08/2013 | 678.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 30/08/2013 | 195.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 30/08/2013 | 195.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 30/08/2013 | 130.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 30/08/2013 | 678.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PETI - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 30/08/2013 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 30/08/2013 | 195.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 30/08/2013 | 195.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 30/08/2013 | 190.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 30/08/2013 | 5000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 30/08/2013 | 195.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 30/08/2013 | 195.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 30/08/2013 | 10420.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 30/08/2013 | 678.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 30/08/2013 | 170.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 30/08/2013 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 30/08/2013 | 3657.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL PAIF - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 30/08/2013 | 170.00 | 00008913626497 | EMANUEL EDSON DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTOO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 30/08/2013 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 30/08/2013 | 1219.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0002973 | 30/08/2013 | 500.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 30/08/2013 | 195.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 30/08/2013 | 195.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 30/08/2013 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL DA SRA LEONICE MARIA GADELHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 30/08/2013 | 195.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 30/08/2013 | 195.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 30/08/2013 | 195.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 30/08/2013 | 234.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEIS RESIDENCIAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 30/08/2013 | 4880.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FOMENTO E DESENV. RURAL - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 30/08/2013 | 1794.50 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE AGOSTO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 30/08/2013 | 1281.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE AGOSTO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 30/08/2013 | 3611.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES MASSEY FERGSSON E FORD PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE AGOSTO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 30/08/2013 | 3705.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA -SAFRA - 6ª PARCELA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 30/08/2013 | 74.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO UNO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE AGOSTO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 30/08/2013 | 4700.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 30/08/2013 | 711.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLANEJAMENTO- ESTATUARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 30/08/2013 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA D EPAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 30/08/2013 | 572.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS GERAIS DE CAPINAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 30/08/2013 | 320.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 30/08/2013 | 11100.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIAD E INFRA ESTRUTUTRA - COMISSIOANDO - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 30/08/2013 | 320.00 | 00009366501419 | CLEIDIANE VALERIANO DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 30/08/2013 | 100.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 30/08/2013 | 43032.86 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 30/08/2013 | 320.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA SOUTO BORGES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 30/08/2013 | 150.00 | 00057039089491 | EVERALDO GARCIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM DE GRAMAS DOS CANTEIROS DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 30/08/2013 | 320.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI TIRANDO FERIAS DO FUNC. DEUSDIRAEL JOAO DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 30/08/2013 | 220.00 | 00026394502472 | ANTONIO AVELINO DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 30/08/2013 | 700.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 30/08/2013 | 350.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 30/08/2013 | 400.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 30/08/2013 | 500.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICOS E PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 30/08/2013 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 30/08/2013 | 320.00 | 00006768289497 | JOSELIA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 30/08/2013 | 220.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 30/08/2013 | 1800.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO CONSUMO MES DE AGOSTO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 30/08/2013 | 320.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 30/08/2013 | 243.46 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A GRU/COBRANÇA/AUTO DE INFRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 30/08/2013 | 1236.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PADRÃO MONOFÁSICO E 90 MTS REDE IBT PARA AENDER A COMUNIDADE DE SERRA BRANCA, NESTE MUNCIIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 30/08/2013 | 1201.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC ESPORTE E LASER - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 30/08/2013 | 4900.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 31/08/2013 | 87.50 | 00003335585453 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SANDÁLIAS DE COURO TIPO ARTESÃO PARA COMPONENTES GRUPO ITACOATIARA DESTE MUNCIIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 31/08/2013 | 312.00 | 00011684401496 | ALEXANDRO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0002998 | 31/08/2013 | 7015.44 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nª 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002999 | 31/08/2013 | 2277.10 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nª 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 31/08/2013 | 70.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM C.GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RX NO SR ANTONIO ALVES VIANA , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 31/08/2013 | 99.49 | 11044747001482 | REDE NORDESTE DE FARAMCIAS S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CRWEDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA D EMEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 02/09/2013 | 800.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA SRA MARIA ERENICE VASCONCELOS CÂMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM TARIFA TED/DOC, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME XTRATO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 02/09/2013 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 02/09/2013 | 70.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOLDURA PARA SALA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 02/09/2013 | 0.08 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A DIFERENÇA DE LANÇAMENTO DA NF 525, CONFORME EMPENHO 2900 DE 30/08/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 02/09/2013 | 100.04 | 00750245000136 | ALUISIO CALÇADOS - PREMIER MAGAZINE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ALUNOS DA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272013 | 0003017 | 02/09/2013 | 3000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ESCOLAR COM ENVIO DE SMS DE AVISOS. RELATORIOS, BOLETINS, FREGUENCIA E NOTAS AOs RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 02/09/2013 | 805.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER A I CIRANDA DE INCLUSÃO SOCIAL COM BENEFICIADOS DE PROGRAMAS SOCIAS NA COMUNIDADE DISTRITO CUMARU, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 02/09/2013 | 195.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 02/09/2013 | 195.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 02/09/2013 | 195.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 02/09/2013 | 300.00 | 00009656314433 | ROSSANA DIAS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 02/09/2013 | 1000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA CONTROLE SOCIAL ONLINE COM ENVIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 02/09/2013 | 17.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 02/09/2013 | 400.00 | 17375050000156 | JORNAL FOLHA INFORMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES JORNALISTICAS DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA ATRAVES DO FOLHA INFORMA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 02/09/2013 | 62.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORESSPONDENTE A PLOTAGEM COLORIDA PROJETO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 02/09/2013 | 1500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNIC ESPECIALZIADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTARIO PREVIDENCIARIO 1/5 PARCELA, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 02/09/2013 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INDEPENDENTE INFORMATIVO MUNICIPAL "PEDRA LAVRADA EM FOCO" NO PERIODO DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 02/09/2013 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING-ERNANDES F.GOUVEIA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIVULGAÇÕES DE NOTAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO JORNAL GAZETA DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 02/09/2013 | 1768.00 | 12905852000107 | PATROLL - LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PRANCHA PARA REMOÇÃO DE MOTONIVELADORA NOVA DE J PESSOA/PEDRA LAVRADA, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 02/09/2013 | 770.04 | 00750245000136 | ALUISIO CALÇADOS - PREMIER MAGAZINE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA CAMPEONATOS MUNICIPAIS, CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 02/09/2013 | 549.96 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA/ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 03/09/2013 | 1500.00 | 00008538504452 | MOISES LUCENA SOUZA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 03/09/2013 | 920.00 | 00005159103414 | VITORIA UILMA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE VESTUARIOS PARA OS COMPONENTES DO GRUPO D E DANÇA ITACOATIARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 03/09/2013 | 750.00 | 09412718000160 | RADIO BOA ESPERANÇA FM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A CESSÃO DE HORÁRIOS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DURANTE NA RADIO BOA ESPERANÇA FM DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 03/09/2013 | 150.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 03/09/2013 | 300.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA IMPEDRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003053 | 03/09/2013 | 101982.82 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNDAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO/CONVENIO Nº 0693/2008 FUNASA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00202013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 03/09/2013 | 1500.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 03/09/2013 | 542.53 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A GRU/COBRANÇA/AUTO DE INFRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 03/09/2013 | 625.00 | 00004540635476 | PATRICIA SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS PROJOVENS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 03/09/2013 | 312.00 | 00065110978468 | MARIA DA PAZ CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE IMOVEL FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 03/09/2013 | 1285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRA DE MATERIAS DE INFORMATICA (MOUSE, CAIXAS SOM, CARTUCHOS E ESTABILIZADOR) PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 03/09/2013 | 480.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AO SR FRANCISCO DE ARAUJO FRANÇA REFERENTE AO PERIODO DE NOV/DEZ/2012 E JUN/JUL/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 03/09/2013 | 100.00 | 00003210250405 | LUIZETE DOS SANTOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ADERCI MACEDO PARA ATENDER A SRA ADENILZA FRANCELINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013 CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 03/09/2013 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM REMANUFATURMAENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 03/09/2013 | 150.00 | 00004088245490 | MARIA DA SILVA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE AUDIOMETRIA VOCAL E IMITANCIOMETRIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 03/09/2013 | 130.00 | 00005890300431 | VALDEMBERG SILVA BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER A SRª MARIA NILVANETE DOS SANTOS LOCALIZADA NA RUA ADERCI EUNICE DE MACEDO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 03/09/2013 | 20323.08 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL 60% MAGISTERIO DA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 03/09/2013 | 1500.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 03/09/2013 | 1050.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 ESTABILIZADORES E 01 MONITOR LCD LED 18'5 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 03/09/2013 | 428.00 | 00003173299442 | EVANDRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM CADEIRAS DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 03/09/2013 | 900.00 | 00073254002415 | CARMITA BEZERRA DA LUZ MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPESA EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 03/09/2013 | 2255.94 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORA PARA AS ESCOLAS MARIA ELENITA, STA ANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/08 A 03/09/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 03/09/2013 | 1950.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 03/09/2013 | 400.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2013., CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 03/09/2013 | 180.00 | 00026395126415 | ANTONIO MELO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 03/09/2013 | 255.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 03/09/2013 | 255.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 03/09/2013 | 378.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANESTESIA PARA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA TRANSRETAL NO PACIENTE EDIVALDO A DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 03/09/2013 | 330.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 03/09/2013 | 15.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 03/09/2013 | 60.00 | 00004682387430 | JENNIFER DONOVAN ALVES ROBERTO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 03/09/2013 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOA CIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 03/09/2013 | 30.00 | 00002656433410 | CLAUDIA REGINA BEZERRA DE LIMA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 03/09/2013 | 630.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOA CIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS IMPRESSORAS DOS PSFS DESTE MUNCIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 03/09/2013 | 15.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 03/09/2013 | 30.00 | 00003086451467 | VALDERIA VIANA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013., CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 03/09/2013 | 250.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM APLICAÇÃO DE VACINA NO MENOR RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 04/09/2013 | 173.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DE FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 02/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 04/09/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE RM DO CRANIO DO SR PEDRO AFONSO DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 04/09/2013 | 50.00 | 00002306725403 | RUBANIA DE BRITO COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 04/09/2013 | 462.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO 20/08/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 04/09/2013 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES AVISOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 04/09/2013 | 782.41 | 00435963000118 | LOJAS IPANEMA - QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LENÇOIS, TOALHAS E KITS PARA CORTINAS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 04/09/2013 | 660.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AMORTECEDORES PARA ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 04/09/2013 | 730.08 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS E DIVERSOS) DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 04/09/2013 | 1765.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 04/09/2013 | 447.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA MANUTENÇÕES EM SALAS DE AULAS DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 04/09/2013 | 1250.00 | 00004540633422 | DAMIAO NUNES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE COBERTURA DA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE E CISTERNA DA ESCOLA COMUNIDADE MALIÇA PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 04/09/2013 | 73.00 | 00005886026479 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS DA I CIRANDA DE INCLUSÃO SOCIAL NA COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 04/09/2013 | 183.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÕES DA PARTICIPAÇÃO COLETIVA DO PROJOVEM DA COMUNIDADE CUMARU DURANTE A I CIRANDA DE SERVIÇOS DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 04/09/2013 | 88.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 20/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 04/09/2013 | 450.00 | 10852945000195 | IND E COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS PARA ATENDER A CADEIRANTE SRTª MARIA JOSE ALVES MORENO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 04/09/2013 | 155.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 01/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 04/09/2013 | 273.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3/4 DESTINADOS A EMISSÃO DE CEDULAS DE IDENTIDADE AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA DURANTE EVENTO I CIRANDA DE SERVIÇOS E INCLUSÃO SOCIAL NA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 05/09/2013 | 180.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM TELHADA DE ALUMINIO DO GINASIO ANTONIO C NETO ANEXO A ESCOLA MARIA ELENITA V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 05/09/2013 | 417.00 | 00006048909403 | JOELYTON BEZERRA MACEDO SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO ATESTADO MEDICO DO FUNCIONARIO VALDEMAR LIMA DE VASCONCELOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 05/09/2013 | 4620.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 05/09/2013 | 1608.00 | 04980258002368 | DRICOS MOVEIS E ELETRO LTDA - LOJAS RABELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM FREEZER HORIZONTAL E UMA SANDUICHEIRA PARA ATENDER AO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 05/09/2013 | 600.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 05/09/2013 | 2295.00 | 00064623653404 | NARCIZO BENTO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 05/09/2013 | 2400.00 | 00005890300431 | VALDEMBERG SILVA BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 05/09/2013 | 3570.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS/ESPIAS/TIBIRI/SOSSEGO E QUIXABA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 05/09/2013 | 6625.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA 3ª PARCELA SEGURO DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 05/09/2013 | 840.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 05/09/2013 | 183.00 | 00028796411449 | EUCLIDES JANUARIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO OPERADOR DE MAQUINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 05/09/2013 | 400.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 06/09/2013 | 6290.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD.FARM.MED.E HOSPITARES LT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSAO ADULTO, ESTETOSCOPIOS E NAGATOSCOPIOS PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE BENILDES M FERNANDES E GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA D/MUNCIIPIO/RECURSO PMAQ , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 06/09/2013 | 2980.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD.FARM.MED.E HOSPITARES LT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSAO ADULTO, CADEIRA DE RODAS ,ESTETOSCOPIOS E NAGATOSCOPIOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DINA DE A MELO D/MUNCIIPIO/RECURSO CER , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192013 | 0003096 | 06/09/2013 | 1860.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE 02 PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 09/09/2013 | 1200.00 | 00007522728452 | ROSA PEREIRA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE AZEVEDO MELO DURANTE OS MESES DE JUN/JUL/AGO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 09/09/2013 | 1540.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE BEBIDA LACTEA CARIGUT E LEITE PASTEURIZADO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR/PNAE 30% DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 09/09/2013 | 500.91 | 04164616001635 | TNL PCS S/A - OI MOVEL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO FATURA TELEFONICA DE OI MOVEL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 09/09/2013 | 143.92 | 08730095000291 | FUNDO ESPECIAL DA SEGURANÇA PUBLICA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE EMISSÃO IDENTIDADES DE BENEFICIADOS PROGRAMAS SOCIAS/ I CIRANDA DE INCLUSÃO SOCIAL REALIZADO NA COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 09/09/2013 | 200.00 | 00021939179491 | BERNADETE DE LOURDES CORDERO-FMAS CONTRATADOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PSICOLOGA DO CRAS D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAS DO SUAS NOS DIAS 09 A 12 DO MÊS EM CURSO NA CIDADE DE J PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 09/09/2013 | 120.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM NOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA QUADRA POLIESPORTIVA/CANOA DE DENTRO E RESTAURAÇÃO DE 23 UNIDADES HABITACIONAISS/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 09/09/2013 | 2200.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSSITENCIA TECNICA COM MANUTENÇÕES CORRETIVA EM 05 GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 09/09/2013 | 1000.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 09/09/2013 | 4875.00 | 05724077000128 | ULTRAPLAST IND.E COM.PROD.PLASTICOS LTDA | EXECUÇÃO DED ESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS HIGIENE BUCAL ( ESCOVAS DENTAIS, CREMES DENTAIS, FIOS DENTAIS E BOLSAS PERSONALIZADAS) PARA DISTRIBUIÇÃO NAS AÇÕES EDUCATIVAS PSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 09/09/2013 | 287.25 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 09/09/2013 | 1973.30 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA J PESSOA/BRASILIA/J PESSOA EM FAVOR DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 09/09/2013 | 76.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO/PMDE/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 10/09/2013 | 5928.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO/ADM DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 10/09/2013 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PARCELA AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDA POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 10/09/2013 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME XTRATO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 10/09/2013 | 420.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFA SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO/FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 10/09/2013 | 2.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP , CONFORME DEBITO BANCIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELACONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 10/09/2013 | 152.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM TARIFA SERVIDORES MUNCIIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/FUNDO SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM TARIFA TEC/DOC, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 10/09/2013 | 50.00 | 00004984600454 | VIVIAN MARIA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA AATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NO CEREST/CAMPINA GRANDE NOS DIAS 11 E 12 DO MES EM CURSO, CONF COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 10/09/2013 | 6501.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS ETUBOS PVC PARA MANUTENÇÕES EM ILUMINAÇÕES PREDIOS PUBLICOS E SUBSTITUIÇÕES EM REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 10/09/2013 | 6075.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE TUBOS PVC 150MM PARA COSNTRUÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO CONJUNTO IRIS VASCONCELOS DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 10/09/2013 | 678.00 | 00008263371473 | ALEXANDRE MAGNO GOMES ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DE DANÇA JUNTO AOS COMPONENTES DO GRUPO ITACOATIARA DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 10/09/2013 | 320.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS - CONCEITOS, SINALIZAÇÃO E D | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS EM CHAPA DE PORIESTIRENO PARA 1ª CIRANDA DE SERVIÇOS DE INCLUSÃO SOCIAL REALIZADA NESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 10/09/2013 | 50.00 | 00006997803490 | ANA CLAUDIA PONTES SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NO CEREST/CAMPINA GRANDE NOS DIAS11 E 12 DO MES EM CURSO, CONF COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 10/09/2013 | 100.00 | 00003664307429 | JANICLEIDE OLIVEIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NO CEREST/CAMPINA GRANDENOS DIAS 11 E 12 DO MES EM CURSO, CONF COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 10/09/2013 | 50.00 | 00090966341449 | MARIA NADIR LUCENA SOUSA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NO CEREST/CAMPINA GRANDENOS DIAS 11 E 12 DO MES EM CURSO, CONF COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 10/09/2013 | 1100.00 | 00040965104400 | EVANDI GONÇALVES DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DIRETA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE FRANGO CAIPIRA PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFA ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 10/09/2013 | 50.00 | 00098172115415 | EDJACIA CORDEIRO LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NO CEREST/CAMPINA GRANDE NOS DIAS 11 E 12 DO MES EM CURSO, CONF COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 10/09/2013 | 100.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO QUANDO A SERVIÇO EM C GRANDE E JOAO PESSOA (REUNIÕES PROFUNCIONÁRIO E CONFUDEB), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 10/09/2013 | 1145.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A COMPRA DE KIT DO SERVOFREIO PAR AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB 1538 DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 11/09/2013 | 4320.00 | 00022529292434 | FRANCISCA OLINDINA DA COSTA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CANOA DE DENTRO E SERROTE A ESCOLA MUN.STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 11/09/2013 | 3850.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 11/09/2013 | 15.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 11/09/2013 | 1142.40 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PEÇAS ( LAMINA RETADENTES) PARA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 11/09/2013 | 535.04 | 05924574000170 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAL - SERROTE REDONDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DCPF/MULTA DA CITADA ASSOCIAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 11/09/2013 | 50.00 | 00028220617420 | EDNA MARIA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUANDO PARTICIPANDO DE ALINHAMENTO DO ESTADO COM OS MUNICIPIOS SOBRE A DENGUE NACIDADE DE CUITÉ NOS DIA 12 DO MES EM CURSO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 11/09/2013 | 50.00 | 00004808775484 | CARLOS A.V.S.E OUTROS-PROG.VIG.AMBIENT.CONTRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIA CONCEDIDA A COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL QUANDO PARTICIPANDO DE ALINHAMENTO DO ESTADO COM OS MUNICIPIOS SOBRE A DENGUE NACIDADE DE CUITÉ NOS DIA 12 DO MES EM CURSO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 11/09/2013 | 440.00 | 00007059925430 | CRISTIANO DANTAS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM VIAGENSTRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIÍPIO A CAMPINA GRANDE DURANTE FINAIS DE SEMANA PARA ATENDIMENTOS DE URGENCIA , CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0003136 | 11/09/2013 | 7136.50 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 11/09/2013 | 1000.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 11/09/2013 | 50.00 | 00002306725403 | RUBANIA DE BRITO COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO/AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 12/09/2013 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIOANMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 12/09/2013 | 303.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DE FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 20/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 12/09/2013 | 98.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO A FUNCIONARIOS E PESSOAS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 12/09/2013 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEI LOCADO NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO A FUNCIONARIOS E PESSOAS DESTE MUNCIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 12/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEI LOCADO PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 12/09/2013 | 1455.05 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 12/09/2013 | 5173.58 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 12/09/2013 | 2130.80 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 12/09/2013 | 87.65 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - AEE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 12/09/2013 | 70.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENVASSAMENTO EXTINTOR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON 5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 12/09/2013 | 1771.14 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 12/09/2013 | 2534.25 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 13/09/2013 | 625.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 13/09/2013 | 640.00 | 00009501343413 | RODRIGO DA SILVA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPESA NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 13/09/2013 | 4989.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PARTE PATRONAL - QUADRO MAGISTERIO 60%, COMPETENCIA AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 13/09/2013 | 522.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO DESCARREGO DE AMTERIAS TRANSPORTADO DA SEDE A ESCOLAS DA Z RURAL DESTE CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 13/09/2013 | 1000.00 | 00006434670419 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA , CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 13/09/2013 | 678.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES VÍAS PÚBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 13/09/2013 | 625.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012013 | 0003157 | 13/09/2013 | 1744.26 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV.DE PROD.HOSP.LABORATIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA O LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME CONVENIO FIRMADO C/FUNCEP Nº 040/2012. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003164 | 13/09/2013 | 32004.81 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME CONVENIO Nª 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 13/09/2013 | 450.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 13/09/2013 | 37.00 | 00026264382434 | ALBERTO EDSON FARIAS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 13/09/2013 | 250.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFA SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO/FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 13/09/2013 | 201.92 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO FNDE/CONSTRUÇÃO ESCOLA PROINFANCIA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 13/09/2013 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, CONFORME DEBITO BANCARIO/SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 16/09/2013 | 1500.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 16/09/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA SOUSA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 16/09/2013 | 5000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGD 3880 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 16/09/2013 | 17.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS BANCARIAS/CONTA AFM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 16/09/2013 | 481.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 16/09/2013 | 1081.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO (CONTRA-PARTIDA CONVENIO FUNCEP). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 16/09/2013 | 293.00 | 00040349195404 | REGINALDO DE OLIVEIRA MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A VIAGENS DO DISTRITO CUMARU A CIDADE DE CUITE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNCIIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 16/09/2013 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 16/09/2013 | 2650.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO MECANICOS NO TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 16/09/2013 | 2000.00 | 00036973959806 | FRANCIEDNA MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DO OUVIDO, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 16/09/2013 | 140.00 | 00045297053404 | JOSE MEDEIROS DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 16/09/2013 | 2500.00 | 00003170215400 | LUCINEIDE SUELI DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 16/09/2013 | 500.00 | 00051033810444 | MARIA JUSCELINA DE MORAIS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 16/09/2013 | 90.00 | 00009176228479 | IRENE ANTONIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE AUDIOMETRIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 17/09/2013 | 1987.54 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS DO PETI/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JUL/AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 17/09/2013 | 1982.49 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUL/AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003202 | 17/09/2013 | 8007.20 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DO PROJOV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JAN A AGOSTO/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003206 | 17/09/2013 | 4778.60 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESADE NUCLEOS PROGRAMA DO PROJOV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JAN A AGOSTO/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003210 | 17/09/2013 | 13090.70 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÕPES CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JAN A JUNHO/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003215 | 17/09/2013 | 4896.42 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JAN A AGOSTO/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 17/09/2013 | 1600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 17/09/2013 | 3329.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% COMISSIONADO, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 17/09/2013 | 1822.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS SEDE E ZONA RURAL ETC..) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 17/09/2013 | 1534.73 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO CONSUMO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MAGISTERIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0003214 | 17/09/2013 | 1600.00 | 00033802351487 | LUIZ MACHADO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 17/09/2013 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 17/09/2013 | 4763.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURAS ENERGIA ELETRICA DE PREDIO lPUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 17/09/2013 | 1413.00 | 00010438227476 | ADALBERTO MENDONÇA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPAMENTO ADQUIRIDOS POR ESTE MUNICIPIO C GRANDE/P LAVRADA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 17/09/2013 | 3191.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE 15% CONTRATADOS, COMPETENCIA AGOSTO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 17/09/2013 | 564.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE 15% COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 17/09/2013 | 1874.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 17/09/2013 | 563.00 | 03518732001138 | HYNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO AR, ALINHAMENT,O BALACEAMENTO E REVISÃO KILOMETRAGEM VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 17/09/2013 | 557.00 | 03518732001138 | HYNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE KIT AUTOMOTIVO, FILTRO DE AR EFLUSHING LIMPESA PARA VEICULO LOCADO/GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 , CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 17/09/2013 | 699.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET REPARTIÇÕES PUBLICAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES D E SETEMBRO/2013, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 17/09/2013 | 1102.00 | 00009455881438 | ARIELLY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ASSESSORES JURIDICOS, CONTADORA E MUSICOS DA FILARMONICA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JUNHO A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 17/09/2013 | 813.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR- ELETIVOS COMPETENCIA AGOSTO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 17/09/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO/AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 17/09/2013 | 976.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SEC. DE FOMENTO- COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 17/09/2013 | 4470.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GABINETE, FINANÇAS INFRA-ESTRUTUTRA EELTIVOS E COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 17/09/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDE DOM - PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 17/09/2013 | 555.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GABINETE COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 17/09/2013 | 480.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SEC. ESPORTE E LASER COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 17/09/2013 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 17/09/2013 | 940.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SEC. DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 18/09/2013 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES AVISOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 18/09/2013 | 372.00 | 00004187048480 | JOSEFA EDNA DE A SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTOD E LEITE IN NATURA PARA CONSUMO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 18/09/2013 | 246.40 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PEÇA (ALAVANCA) PARA TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 18/09/2013 | 300.00 | 00046773045487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE CULTURA D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA EM SOUSA - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 18/09/2013 | 460.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , CONFORME RECIBO EM ANEXO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 18/09/2013 | 200.00 | 00003285048409 | ALMIRA FONSECA DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PREPARAÇÃO DE CORPO DE CADAVER DO SEU FILHO PEDRO VALERIANO DA FONSECA NETO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 18/09/2013 | 350.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 19/09/2013 | 1050.00 | 00042874319449 | MARILUCIA CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS D/ MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL TRAUMINHA/MANGABEIRA NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 19/09/2013 | 240.00 | 12522118000169 | RAYSSA MYLLANNA DO NASCIMENTO PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 19/09/2013 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INDEPENDENTE INFORMATIVO MUNICIPAL ¨PEDRA lAVRADA EM FOCO¨ NO PERIODO DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 20/09/2013 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 20/09/2013 | 364.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP COMPETENCIA AGOSTO/2013 , CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 20/09/2013 | 522.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 20/09/2013 | 1.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 20/09/2013 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 20/09/2013 | 2528.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DIVERSAS SECRETARIAS MUNCIPAIS COMPETENCIA AGOSTO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 20/09/2013 | 257.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNCIPOAIS/CONTA FOPAG/SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 20/09/2013 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A 1ª COTA DO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 20/09/2013 | 720.00 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 20/09/2013 | 2133.90 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS PARA LANCHES OFERECIDOS DURANTE AÇÕES PROMOVIDAS PELAS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (GESTANTES, HIPERTENSOS, DIABETICOS) DESTE MUNICIPIO DURAMTE O PERIODO ABRIL A AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 20/09/2013 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 20/09/2013 | 1221.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SERVIDORES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE - ACS CONTRATADOS, COMPETENCIA AGOSTO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 20/09/2013 | 604.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BLOCO REQUISIÇÕES AMBULATORIAS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 20/09/2013 | 13623.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SERVIDORES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE , COMPETENCIA AGOSTO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 20/09/2013 | 1067.50 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAS GRAFICOS PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 20/09/2013 | 5999.55 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DOS PROJOVENS D/MUNCIPIO (PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2013), CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 20/09/2013 | 6300.00 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES CRIANÇAS DO PETI D/MUNCIPIO (PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2013), CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PTB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 20/09/2013 | 1199.00 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA OFERECER AO GRUPO DA III IDADE DURANTE ENCONTROS NO CRAS, PERIODO DE FEVEREIRO A AGOSTO/2013 CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 20/09/2013 | 500.00 | 00003938696443 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 20/09/2013 | 1537.20 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ALUNOS REDE INFANTIL D/MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 20/09/2013 | 640.00 | 00057033803400 | MARCONIS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE DISTRITO CUMARU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 20/09/2013 | 425.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNCIPAL CALDERÃO II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 20/09/2013 | 578.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% COMISSIONADO/CONTRATADOS E MDE COMISSIONADO, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 20/09/2013 | 420.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA CHICO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS JUNINAS DOS FUNCIOANRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 23/09/2013 | 3200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES COM PROGRAMAS SEMANAIS ATRAVES DA RADIO CIDADE DE SUME DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 23/09/2013 | 57.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA SANEADA RESIDENCIA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 23/09/2013 | 43.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 23/09/2013 | 41.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA SANEADA RESIDENCIA LOCADA NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO PESSOAS DESTE MUNCIPIO QUANDO A SERVIÇO E EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 23/09/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM TARIFA TEC/DOC, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 23/09/2013 | 500.00 | 00099624648468 | JOSE ALVES DE CASTRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGEM VEICULO TIPO VAN TRANSPORTANO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 23/09/2013 | 319.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MOTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 24/09/2013 | 190.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA) EM JOSE EDSON FERREIRA FELIPE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 24/09/2013 | 311.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DE FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 20/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 24/09/2013 | 2200.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM TARIFA TEC/DOC, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 24/09/2013 | 200.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOLSAS P/ COLOSTOMIA DRENAVEL PARA ATENDER AO SR JOAO RAIMUNDO JALES, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 24/09/2013 | 2040.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE C GRANDE E CUITE DURANTE OS MESES DE MAIO/JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 24/09/2013 | 50.00 | 00033790884472 | JANDIRA DANTAS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO NO SETOR DE AMRCAÇÃO NA CIDADE DE C GRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 24/09/2013 | 1560.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE C GRANDE DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 24/09/2013 | 626.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO 20/09/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 24/09/2013 | 250.00 | 00002529408491 | ANA CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNCIIPIO NA CIDADE DE C GRANDE E J PESSOA E SOLEDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFA SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 24/09/2013 | 72.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 24/09/2013 | 300.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 24/09/2013 | 264.35 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 24/09/2013 | 186.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 20/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 24/09/2013 | 1042.00 | 00022529721491 | MANOEL JOSE DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 24/09/2013 | 1000.00 | 00030880726415 | MARLI RODRIGUES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES QUANDO EM TRTAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 24/09/2013 | 430.12 | 04164616001635 | TNL PCS S/A - OI MOVEL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO FATURA TELEFONICA DE OI MOVEL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 24/09/2013 | 160.00 | 00010604177402 | IRACEMA FERINO DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA CONFORME SOLITAÇÃO A SECRETARIAD E AÇÃO SOCIAL COM ANEXO DO PARECER SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 24/09/2013 | 2176.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 24/09/2013 | 450.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO FEIXO TRASEIRO COM TROCA DE PARAFUSOS, CONFECÇÃO C/ADAPTAÇÃO DE MOLA E ESTABILIZADOR DIANTEIRO C/ TROCA DE BUCHAS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 24/09/2013 | 1540.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE BEBIDA LACTEA CARIGUT E LEITE PASTEURIZADO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR/PNAE 30% DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 24/09/2013 | 375.14 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB1538 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 24/09/2013 | 1100.00 | 00040965104400 | EVANDI GONÇALVES DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DIRETA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE FRANGO CAIPIRA PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFA ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0003272 | 24/09/2013 | 2000.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AO CONSUMO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 24/09/2013 | 570.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE JG PASTILHA TRASEIRO E DISCO FREIO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 24/09/2013 | 1142.40 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PEÇA LAMINA) MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 24/09/2013 | 300.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA INPEDRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 24/09/2013 | 400.00 | 00030852056400 | GERALDO MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE CONTROLE NA COLOCAÇÃOD E CORRENTES NA RUA DE ACESSO A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 24/09/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM NOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNCIIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 25/09/2013 | 753.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE QUATRO LIXEIRAS RECICLADORAS PARA A PRAÇAEUGENIO VASCONCELOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 25/09/2013 | 1100.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIOS EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282013 | 0003291 | 25/09/2013 | 25561.71 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUN. ENS.FUND.JOAO DE A MELO, COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNCIIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 363/2012/SECRETARIA DEESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00252013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA TEC/DOC/JBJ CONSTRUÇOES, CONFORME DEBITO BANCARIO/18715-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 25/09/2013 | 78.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO/F ESPECIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 25/09/2013 | 2810.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIGENS D/MUNICIPIO A J PESSOA, C GRANDE E PICUI TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DURANTE OS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 26/09/2013 | 1384.70 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAS GRAFICOS PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 26/09/2013 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES AVISOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS TED, CONFORME DEBITO/CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 26/09/2013 | 5035.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE CARNES ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR/PNAE 30% DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 26/09/2013 | 4624.70 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE VERDURAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR/PNAE 30% DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 26/09/2013 | 1330.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO D/ MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 26/09/2013 | 3900.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 26/09/2013 | 415.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE REDE E CAIXAS COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 26/09/2013 | 1120.00 | 00090966392434 | ROJANIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE REDE E CAIXAS COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 26/09/2013 | 770.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE REDES E CAIXAS COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 26/09/2013 | 1050.00 | 00055155227453 | FRANCISCO JAMACI DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE REDE E CAIXAS COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 26/09/2013 | 450.00 | 00003057280404 | FRANCISCO JOACI DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES QUISERENGUE, ST. NOVO E GAMILEIRA NESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 27/09/2013 | 11100.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA - COMISSIOANDO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 27/09/2013 | 43268.85 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 27/09/2013 | 4880.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FOMENTO E DESENV. RURAL - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 27/09/2013 | 4700.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 27/09/2013 | 711.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLANEJAMENTO- ESTATUARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 27/09/2013 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA D EPAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 27/09/2013 | 1201.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 27/09/2013 | 5470.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 27/09/2013 | 16648.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS/40% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 27/09/2013 | 109612.72 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 27/09/2013 | 678.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 27/09/2013 | 1500.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 27/09/2013 | 220809.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 27/09/2013 | 8000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 27/09/2013 | 7050.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO EFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 27/09/2013 | 20083.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 27/09/2013 | 3800.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 27/09/2013 | 9970.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 27/09/2013 | 24754.37 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DESETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 27/09/2013 | 221690.61 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 27/09/2013 | 1546.50 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, FILTROS E PEÇAS PARA MANUTENÇOES NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV 5911 DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 27/09/2013 | 17242.81 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO - CONTRATADOS 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 27/09/2013 | 3657.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 27/09/2013 | 678.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 27/09/2013 | 1219.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 27/09/2013 | 678.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 27/09/2013 | 678.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS - PETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 27/09/2013 | 4068.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 27/09/2013 | 5000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 27/09/2013 | 9382.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 27/09/2013 | 11630.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANÇAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 27/09/2013 | 1113.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 27/09/2013 | 700.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNCIIPAIS, CONFORME DEBITO/FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 27/09/2013 | 5560.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO REF AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 27/09/2013 | 21066.22 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 27/09/2013 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CARGO ELETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 27/09/2013 | 8548.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 27/09/2013 | 1233.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 27/09/2013 | 100.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNCIPOAIS/CONTA FOPAG/SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 27/09/2013 | 8153.24 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAMU - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 27/09/2013 | 5500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 27/09/2013 | 10075.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 27/09/2013 | 3070.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE SAMU - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 27/09/2013 | 63570.71 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 27/09/2013 | 30750.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE MAC - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 27/09/2013 | 6760.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PSF - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 27/09/2013 | 13799.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 27/09/2013 | 14637.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE ACS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 27/09/2013 | 29080.26 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUARIO - PSF - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 27/09/2013 | 6106.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 27/09/2013 | 7600.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - MAC ESTATUTARIO (PLANTOES MÉDICOS UNIDADE MISTA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 27/09/2013 | 28108.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 27/09/2013 | 4977.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 30/09/2013 | 144.64 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO MOTO DA EQUIPE VIGILANCIA AMBIENTAL/EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE SET/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 30/09/2013 | 936.24 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AS AMBULANCIA FIORINO E SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE SET/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 30/09/2013 | 3030.90 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE SET/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 30/09/2013 | 448.20 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPES PSFS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 30/09/2013 | 2200.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSSITENCIA TECNICA COM MANUTENÇÕES CORRETIVA EM 05 GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 30/09/2013 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A 2ª COTA DO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 30/09/2013 | 2056.57 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS D ELIMPESA PAR AOS PSFS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 30/09/2013 | 1057.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO MOTOR DA EXTRATORA E LAVADOURA DE ROUPAS DA LAVANDERIA/UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 30/09/2013 | 229.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO P/EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO PLACA OEX5029 DA SEC MUN SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 30/09/2013 | 343.33 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CIRTADO CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO VEICULO UNO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 30/09/2013 | 3321.96 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS DURANTE AÇOES PROMOVODIAS PELAS EQUIPES DOS PSFS (DIA DA MULHER, ENCONTROS COM IDOSOS E GESTANTES) DESTE MUNICIPIO DURANTEO PERIODO DE JAN/AGOS/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 30/09/2013 | 25.00 | 00004808775484 | CARLOS A.V.S.E OUTROS-PROG.VIG.AMBIENT.CONTRA | XECUÇÃO DE DESPESAS COM 1/2 DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA PARTICIPAR DE ESTRATEGIA DA VIGILANCIA DA PESTE EM AREAS DE FOCOS NATURAIS NO CEREST ESTADUAL - JOÃO PESSOARME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 30/09/2013 | 25.00 | 00028220617420 | EDNA MARIA DA COSTA | XECUÇÃO DE DESPESAS COM 1/2 DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA PARTICIPAR DA I OFICINA DA COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO - CIES COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 30/09/2013 | 3602.96 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSFS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE SET/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 30/09/2013 | 1632.80 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CRDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULO LOCADO PLACA OGD3880 PARA ATENDER AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO MES DE SETEMBRO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 30/09/2013 | 5000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGD 3880 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 30/09/2013 | 2158.88 | 00090966317491 | FRANCISCA DE FATIMA VITAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO COM 3/5 PARCELA AÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PELA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 00160-2009-013-00-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 30/09/2013 | 1.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 30/09/2013 | 1432.48 | 00020644841400 | MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 3/3 E ÚLTIMA PARCELA DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DE AÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PELO FUNCIONARIO JOSE ALVES DA TRINDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 30/09/2013 | 1542.06 | 00020644841400 | MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 3/3 E ÚLTIMA PARCELA DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DE AÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PELO FUNCIONARIA FRANCISCA DE FATIMA VITAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 30/09/2013 | 96.81 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AS GUIA DE RECOLHIMENTO (FARPEN, EMOLUMENTOS COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS) DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 30/09/2013 | 1800.00 | 00048121355400 | FRANCISCO HELDER ALVES DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 2/2 VERBAS RESCISÓRIAS DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO DE ACORDO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 30/09/2013 | 1.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 30/09/2013 | 2005.48 | 00029445485491 | JOSE ALVES DA TRINDADE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO COM 3/5 PARCELA AÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PELO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 00170-2009-013-13-00-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFA TED/DOC, CONFORME DEBITO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 30/09/2013 | 1993.76 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS DURANTE ENCONTROS NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JAN A AGOSTO/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 30/09/2013 | 4002.19 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JAN A AGOSTO/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PTB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 30/09/2013 | 2179.76 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GEENROS ALIMENTICOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JAN A AGOSTO/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 30/09/2013 | 1842.50 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETAIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 30/09/2013 | 130.00 | 00005890300431 | VALDEMBERG SILVA BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER A SRª MARIA NILVANETE DOS SANTOS LOCALIZADA NA RUA ADERCI EUNICE DE MACEDO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 30/09/2013 | 100.00 | 00003210250405 | LUIZETE DOS SANTOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MEIRA VASCONCELOS PARA ATENDER A SRA ADENILZA FRANCELINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REFERENTE AO MES DE SET/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 30/09/2013 | 3675.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 30/09/2013 | 5137.62 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER AO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO (PERIODO DE ABRIL A AGOSTO/2013), CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 30/09/2013 | 12285.61 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA E OUTROS PARA ATENDER A ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO (PERIODO DE MARÇO A AGOSTO/2013), CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 30/09/2013 | 1439.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PRESTADORES SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 30/09/2013 | 8463.20 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO (PERIODO DE MARÇO A AGOSTO/2013), CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 30/09/2013 | 6567.46 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS PARA SECRETARIAD E EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO( PLACA MNX-9302/MOC-7931/JTQ-2117/OEW-3833) REFERENTE AO CONSUMO MES DE SETEMBRO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 30/09/2013 | 10072.47 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL B S 10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2013 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 30/09/2013 | 6937.40 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIAD E EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO( PLACA NQD-2646/MON-5731/OFB-1538) REFERENTE AO CONSUMO MES DE SETEMBRO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 30/09/2013 | 4800.00 | 00022529292434 | FRANCISCA OLINDINA DA COSTA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CANOA DE DENTRO E SERROTE A ESCOLA MUN.STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 30/09/2013 | 147.00 | 00001360444416 | JOSE ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOD E REFEIÇÕES A MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 30/09/2013 | 400.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA CHICO NA COMEMORAÇÃO DE CHEGADA DA MEDICA CUBANA NA COMUNIDADE DISTRITO CUMARU NESTE MUNCIIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 30/09/2013 | 1000.00 | 15800977000160 | MARIA LENIRA DE OLIVEIRA CUNHA - LLOK COMUNICAÇÕES E EVENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MARKETING DIRETO (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, FOTOGRAFIAS, APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA DE RADIO E OUTROS SERVIÇOS DE MARKETING) DESTE MUNICIPIIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 30/09/2013 | 3826.20 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES MASSEY FERGSSON E FORD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE SETEMBRO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 30/09/2013 | 74.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO UNO EMATER/LOCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE SETEMBRO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 30/09/2013 | 2215.10 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE SETEMBRO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 30/09/2013 | 2682.05 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE SETEMBRO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 30/09/2013 | 800.00 | 00087662221415 | ANTONIO SERGIO DE SOUZA SILVA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DO TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 30/09/2013 | 1992.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO BIODIESEL BS-10 PARA VEICULO CAÇAMBÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 30/09/2013 | 9900.00 | 00049661930449 | SUETONE GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIAM CITADO PELA RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRUÇÕES EM RUAS DESTA CIDADE E FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA PARA SERVIÇOS DE REDE COLETORA DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE MAIO A SETEMBRO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 30/09/2013 | 245.08 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO 02/04 GRU/COBRANÇA/AUTO DE INFRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 30/09/2013 | 1932.50 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO CONSUMO MES DE SETEMBRO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 30/09/2013 | 700.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DESENV.MEIO AMBIENTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A TAXA AUTO DE INFRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 01/10/2013 | 320.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA SOUTO BORGES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 01/10/2013 | 190.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS DE MARCENEIRO EM REPARTIÇÕES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 01/10/2013 | 320.00 | 00009366501419 | CLEIDIANE VALERIANO DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 01/10/2013 | 400.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 01/10/2013 | 3941.00 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS (DIVERSOS) PARA MANUTENÇÕES E RECUPERAÇÕES DE POÇOS TUBULARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 01/10/2013 | 500.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICOS E PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/10/2013 | 220.00 | 00026394502472 | ANTONIO AVELINO DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 01/10/2013 | 572.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS GERAIS DE CAPINAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 01/10/2013 | 320.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 01/10/2013 | 150.00 | 00057039089491 | EVERALDO GARCIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM DE GRAMAS DOS CANTEIROS DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 01/10/2013 | 700.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 01/10/2013 | 320.00 | 00006768289497 | JOSELIA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 01/10/2013 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 01/10/2013 | 350.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003486 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 01/10/2013 | 150.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0003494 | 01/10/2013 | 1500.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO DESTINADO A COLETA DE DESJETOS PROVENIENTES DE FOSSAS SEPTICAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 01/10/2013 | 320.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI TIRANDO LICENÇA DO FUNC. DEUSDIRAEL JOAO DA SILVA, DURANTE O MES DE SET/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 01/10/2013 | 320.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/10/2013 | 100.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE FINAIS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 01/10/2013 | 220.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 01/10/2013 | 150.00 | 00030852056400 | GERALDO MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA RAÇÃO DE ANIMAIS ADQUIRIDA P/MUNICIPIO PARA ENTREGA A AGRICULTURES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 01/10/2013 | 1100.00 | 00006048909403 | JOELYTON BEZERRA MACEDO SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE VEICULO TIPO CAÇAMBÃO DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00008538504452 | MOISES LUCENA SOUZA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 01/10/2013 | 400.00 | 17375050000156 | JORNAL FOLHA INFORMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES JORNALISTICAS DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA ATRAVES DO FOLHA INFORMA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 01/10/2013 | 1500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNIC ESPECIALZIADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTARIO PREVIDENCIARIO 2/5 PARCELA, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 01/10/2013 | 195.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 01/10/2013 | 190.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 01/10/2013 | 190.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 01/10/2013 | 195.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 01/10/2013 | 195.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 01/10/2013 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 01/10/2013 | 195.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 01/10/2013 | 195.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 01/10/2013 | 195.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 01/10/2013 | 195.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 01/10/2013 | 195.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 01/10/2013 | 190.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 01/10/2013 | 195.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 01/10/2013 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 01/10/2013 | 190.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 01/10/2013 | 90.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 01/10/2013 | 195.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 01/10/2013 | 195.00 | 00001498740499 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 01/10/2013 | 195.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 01/10/2013 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 01/10/2013 | 195.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/10/2013 | 195.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/10/2013 | 195.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 01/10/2013 | 195.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 01/10/2013 | 195.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 01/10/2013 | 195.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 01/10/2013 | 195.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 01/10/2013 | 195.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/10/2013 | 1980.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003435 | 01/10/2013 | 600.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/10/2013 | 420.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNCIPAL CALDERÃO II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0003459 | 01/10/2013 | 600.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 01/10/2013 | 1397.80 | 10477351000141 | MADEREIRA LAVRADENSE LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRAS PARA SUBSTITUIÇÕES NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003491 | 01/10/2013 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0003500 | 01/10/2013 | 2600.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4400 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, ETC) NA SEDE E ZONA RURAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003502 | 01/10/2013 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PTB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 01/10/2013 | 678.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO GRUPO DA III IDADE/CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000212013 | 0003414 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO AMBITO DO SUAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 01/10/2013 | 150.00 | 00006149478475 | IRENE DE OLIVEIRA FAUSTINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 01/10/2013 | 678.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR DE CADASTROS GRUPOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 01/10/2013 | 678.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/ENTREVISTA JUNTO AO CRAS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 01/10/2013 | 350.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI/ COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0003451 | 01/10/2013 | 500.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 01/10/2013 | 678.00 | 00008733950423 | ACACIO SILVEIRA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO/NUCLEO ZONA RURAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 01/10/2013 | 534.00 | 13199106000108 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE TECIDOS EM MALHA PARA CONFECÇÃO DE PADRÕES DE FUTEBOL DOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 01/10/2013 | 678.00 | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA GRUPO DE DEFICIENTES DESTE MUNCIIPIO/CRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 01/10/2013 | 300.00 | 00009656314433 | ROSSANA DIAS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 01/10/2013 | 678.00 | 00002758077469 | ANIBERTO CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE LIBRAS JUNTO AO CRAS DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/10/2013 | 280.00 | 00009804574403 | LEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE PARA MATRICULA UNIVERSIDADE/CURSO EDUCAÇÃO FISICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 01/10/2013 | 678.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS COMO DIGITADORA/ENTREVISTADORA DE CADASTROS PROGRAMAS SOCIAS, DURANTE O MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 01/10/2013 | 417.00 | 00004540635476 | PATRICIA SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS PROJOVENS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PTB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 01/10/2013 | 678.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS DE APOIO NO GRUPO DA III IDADE/CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 01/10/2013 | 1017.00 | 00009177530462 | FRANCIEL SANTOS MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINEIRO DE BALÉ JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 01/10/2013 | 678.00 | 00003927887480 | JUSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO DAS MULHERES/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 01/10/2013 | 678.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 01/10/2013 | 144.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 01/10/2013 | 678.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA/ENTREVISTADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SEEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS TED, CONFORME DEBITO/CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 01/10/2013 | 640.00 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS CARTORARIAS COM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E GUIAS DE EMOLUMENTOS DOCUMENTOS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 01/10/2013 | 900.00 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A IMPRESSÕES BOLETOS DE IPTU/2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 01/10/2013 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING-ERNANDES F.GOUVEIA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142013 | 0003417 | 01/10/2013 | 299.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET REPARTIÇÕES PUBLICAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SET/2013, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0003468 | 01/10/2013 | 400.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013., CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003413 | 01/10/2013 | 2600.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO E ADJACENCIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003424 | 01/10/2013 | 400.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 01/10/2013 | 389.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TALOES FICHA DE MONITORAMENTO SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 01/10/2013 | 1134.30 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE SET/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNCIPOAIS/CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 01/10/2013 | 1300.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0003478 | 01/10/2013 | 3080.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE OXIGENO GASOSO MEDICINAL PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 01/10/2013 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BENILDES M FERNANDES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 01/10/2013 | 4985.00 | 03833033000100 | INACIO SABINO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALZIADOS NOS HOSPITAIS DA FAP/HU NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0003513 | 02/10/2013 | 2500.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 02/10/2013 | 200.28 | 09285701000199 | CARTORIO 1º OFICIO/PICUI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REGISTRO DE IMOVEL TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 02/10/2013 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS TED, CONFORME DEBITO/CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 02/10/2013 | 100.00 | 00026264382434 | ALBERTO EDSON FARIAS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO A SERVIÇO NA SECRETARIAD E PLANEJAMENTO DO ESTADO, C.E.F. E TREINAMENTO DO SGI-PACTO NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000272013 | 0003510 | 02/10/2013 | 4233.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS/PEDAGOGICOS/QUADROS PARA ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 02/10/2013 | 1000.00 | 00006994782433 | MARIBELSON DANTAS PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO VALDEMAR VASCONCELOS AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 02/10/2013 | 640.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AMORTECEDORES TRASEIROS PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA MON5731, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0003518 | 02/10/2013 | 1600.00 | 00005331971474 | BENEDITA IZABEL COUTO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CORSA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003519 | 02/10/2013 | 2100.00 | 00005890300431 | VALDEMBERG SILVA BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 02/10/2013 | 135.00 | 00750245000136 | ALUISIO CALÇADOS - PREMIER MAGAZINE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ALUNOS DA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003521 | 02/10/2013 | 5270.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS/ESPIAS/TIBIRI/SOSSEGO E QUIXABA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000272013 | 0003522 | 02/10/2013 | 11400.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL (CASINHA PLASTICA ENCANTADA, GANGORRA DUPLA CAVALINHO, GIRA-GIRA PATO 4/LUGARES,TEATRO FANTOCHE E PISCINA DE BOLINHAS) PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLAJOÃO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003523 | 02/10/2013 | 2100.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000272013 | 0003524 | 02/10/2013 | 1536.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003525 | 02/10/2013 | 1785.00 | 00064623653404 | NARCIZO BENTO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003526 | 03/10/2013 | 3541.98 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORA PARA AS ESCOLAS MARIA ELENITA, STA ANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/09 A 03/10/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003527 | 03/10/2013 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 03/10/2013 | 50.00 | 00046773045487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE CULTURA D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE TURISMO NA CIDADE DE CUITÉ, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003528 | 03/10/2013 | 430.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, PERIODO DE 03/09/2013 A 03/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 03/10/2013 | 50.00 | 00051033836400 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE PICUI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA 1ª COPA PARAIBA SUB-15, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 03/10/2013 | 350.00 | 00003756609413 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS QUANDO A SERVIÇO NA JUNTA MILITAR EM CAMPINA GRANDE E IPC EM J PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS (PERIODO 12/08 A 24/09), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003529 | 03/10/2013 | 395.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOA CIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E COMPRA DE MOUSE DA VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003530 | 03/10/2013 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOA CIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DOS PSFS DESTE MUNCIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 03/10/2013 | 50.00 | 00041469704404 | LUCIA MARIA DE SOUZA MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA VACINA DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CUITE PARTICIPANDO DA CAMPANHA DE RAIVA ANIMAL CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003536 | 04/10/2013 | 3925.50 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO (DISTRIBUIÇÕES) CONFORME COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003537 | 04/10/2013 | 3339.40 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO (DISTRIBUIÇÕES) CONFORME COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 04/10/2013 | 500.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 04/10/2013 | 44.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO/F ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 04/10/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0003538 | 04/10/2013 | 502.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 04/10/2013 | 25814.77 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL 60% MAGISTERIO DA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 04/10/2013 | 420.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142013 | 0003542 | 04/10/2013 | 400.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2013 CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272013 | 0003545 | 07/10/2013 | 3000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ESCOLAR COM ENVIO DE SMS DE AVISOS. RELATORIOS, BOLETINS, FREGUENCIA E NOTAS AOs RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 07/10/2013 | 390.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 9930 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 07/10/2013 | 650.00 | 00057033803400 | MARCONIS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 07/10/2013 | 60.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO FEIXO TRASEIRO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 9930 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 07/10/2013 | 1540.00 | 14839436000183 | COOP AGRO INDUSTRIA DOS PROD RURAIS DE MATINHAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR/PNAE 30% DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 07/10/2013 | 620.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 07/10/2013 | 640.00 | 00009501343413 | RODRIGO DA SILVA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPESA NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 07/10/2013 | 420.00 | 00007522728452 | ROSA PEREIRA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE AZEVEDO MELO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 07/10/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 07/10/2013 | 500.00 | 00003938696443 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 07/10/2013 | 520.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO DESCARREGO DE MATERIAIS TRANSPORTADO DA SEDE A ESCOLAS DA Z RURAL DESTE MUNICIPIOA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 07/10/2013 | 840.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 NOS TURNOS MANHÃ/NOITE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 07/10/2013 | 900.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ELENITA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 07/10/2013 | 1300.00 | 04926110000130 | EKYART IND COM MOVEIS ESCRITORIO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE MOBILIARIOS ( ARMARIOS E MESA) PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PTB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 07/10/2013 | 650.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA APRESENTAÇÃOD A BANDA MUSICAL CHICO ROQUE DURANTE FESTIVIDADES DO GRUPO DA III IDADE NO DISTRITO CUMARU ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 07/10/2013 | 130.00 | 00028824881491 | MARIA DA CONCEIÇÃO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS, N/CIDADE PARA ATENDER A FAMILIARES DO SR. LUCIO RICHARD DE MEDIROS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 07/10/2013 | 40.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 07/10/2013 | 192.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA RESIDENCIA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272013 | 0003564 | 07/10/2013 | 1000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA CONTROLE SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE SMS DE REALTORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 07/10/2013 | 678.00 | 00008263371473 | ALEXANDRE MAGNO GOMES ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DE DANÇA JUNTO AOS COMPONENTES DO GRUPO ITACOATIARA DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 07/10/2013 | 750.00 | 09412718000160 | RADIO BOA ESPERANÇA FM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A CESSÃO DE HORÁRIOS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DURANTE NA RADIO BOA ESPERANÇA FM DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 08/10/2013 | 1000.00 | 00072701170478 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 JOGOS DE LÂMINAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0003566 | 08/10/2013 | 93.61 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA D EMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 08/10/2013 | 100.00 | 00002306725403 | RUBANIA DE BRITO COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 08/10/2013 | 50.00 | 00002491550440 | MARIA DAS GRACAS MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DO EIXO ESTRUTRA DO QUALIFAR-SUS 2013, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 08/10/2013 | 50.00 | 00016134427420 | JACINTA DE FATIMA CORDEIRO RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A FARMACEUTICA D/MUNCIIPIO PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DO EIXO ESTRUTUTRA DO QUALIFAR-SUS 2013, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 08/10/2013 | 50.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNCIPOAIS/CONTA FOPAG | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 08/10/2013 | 50.00 | 00004808775484 | CARLOS A.V.S.E OUTROS-PROG.VIG.AMBIENT.CONTRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO - PLANO DE CONTIGENCIA DA DENGUE2014 NA CIDADE DE CUITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 08/10/2013 | 50.00 | 00028220617420 | EDNA MARIA DA COSTA | XECUÇÃO DE DESPESAS COM 1/2 DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLANO DE CONTIGENCIA DA DANGUE NA CIDADE DE CUITE, COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 09/10/2013 | 678.00 | 00003286996408 | IVONETE MARIA FERREIRA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DO SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082013 | 0003576 | 09/10/2013 | 12941.06 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DOS PSFS (DOAÇÕES A PESSOAS DESTE MUNICIPIO) CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 09/10/2013 | 180.00 | 00026395126415 | ANTONIO MELO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE SET/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 09/10/2013 | 270.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 09/10/2013 | 300.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 09/10/2013 | 200.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA) EM MARIA MARGARIDA AZEVEDO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 09/10/2013 | 255.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 09/10/2013 | 220.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR GEORGE GUEDES S/S LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA DO PACIENTE GEOVA DE ALMEIDA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 09/10/2013 | 250.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003575 | 09/10/2013 | 999.13 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 09/10/2013 | 995.22 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES DOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO REF. AO SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 09/10/2013 | 96.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO A PACIENTES E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003577 | 09/10/2013 | 2926.33 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2013 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003579 | 09/10/2013 | 3050.24 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS DA REDE INFANTIL DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/09 A 08/10/2013 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 10/10/2013 | 417.00 | 00040828492468 | SAMUEL FELIX DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 10/10/2013 | 5539.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 10/10/2013 | 1335.00 | 00027360406862 | MARCONE FELICIAS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE SANDALIAS PERSONALIZADAS PARA BRINDES DE PROFESSORES DA REDE MUNCIIPAL QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DO SEU DIA, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 10/10/2013 | 85.00 | 00003551690456 | MARIA MARGARIDA DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATARD E PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 10/10/2013 | 110.00 | 00919855000110 | J.A. DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA EXPOSIÇÃO DE PROJETO FEIRA LIVRE DESTA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 10/10/2013 | 9.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 10/10/2013 | 510.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNCIIPAIS, CONFORME DEBITO/FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 10/10/2013 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PARCELA AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDA POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 10/10/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS TED, CONFORME DEBITO/CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 10/10/2013 | 5928.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO/ADM DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 10/10/2013 | 38.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNCIPOAIS/CONTA FOPAG | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 10/10/2013 | 50.00 | 10237037000191 | LABORATORIO PRO SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS DO SR. ADEMAR DUARTE ROQUE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS TED, CONFORME DEBITO/CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 11/10/2013 | 30.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 11/10/2013 | 400.00 | 00005047399486 | NATANAEL AZEVEDO E SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNCIIPAL JOSE JULIO DE LIMA NA COMUNIDADE MALÍCIA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 11/10/2013 | 312.00 | 00011684401496 | ALEXANDRO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 14/10/2013 | 2500.00 | 00003170215400 | LUCINEIDE SUELI DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 14/10/2013 | 300.00 | 00003288248441 | LUCINEIDE DE LOURDES PEREIRA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UROGRAFIA EXCRETORA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 14/10/2013 | 4241.30 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nª 040/2012/FUNCEPI. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 14/10/2013 | 2632.68 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nª 040/2012/FUNCEPI. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0003607 | 14/10/2013 | 1384.70 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TALÕES RECEITURARIOS CONTROLE ESPECIAL, REQUISIÇÃOD E EXAMES E GESTANTES, PARA ATENDER AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0003608 | 14/10/2013 | 604.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES E ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 15/10/2013 | 390.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 15/10/2013 | 1967.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 15/10/2013 | 1045.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SERVIDORES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003628 | 15/10/2013 | 37678.47 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO, CONFORME CONVENIO Nª 040/2012/FUNCEPI. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 15/10/2013 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO/CFEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 15/10/2013 | 2604.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DIVERSAS SECRETARIAS MUNCIPAIS COMPETENCIA SETEMBRO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 , CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 15/10/2013 | 103.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA RESIDENCIA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 15/10/2013 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 15/10/2013 | 195.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 15/10/2013 | 1993.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 15/10/2013 | 415.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 15/10/2013 | 460.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SET/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003617 | 15/10/2013 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 15/10/2013 | 3944.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURAS ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 15/10/2013 | 650.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000142013 | 0003624 | 15/10/2013 | 678.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES VÍAS PÚBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 15/10/2013 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE AGUA SANEADA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 15/10/2013 | 250.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE E CIA LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE REDE FUTEBOL DE CAMPO PARA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 16/10/2013 | 241.46 | 08730095000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA SECRETARIA E DEFESA SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS PREST. SERVIÇOS - IPC EMISSÃO DE RG DURANTE REALIZAÇÃO DA I CIRANDA ATRAVES DA SECRETARIA SOCIAL NA COMUNIDADE SERROTE N/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0003632 | 17/10/2013 | 1950.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO/SEDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NFA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003634 | 17/10/2013 | 1794.74 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003635 | 17/10/2013 | 92.05 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR AEE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003636 | 17/10/2013 | 2139.20 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003637 | 17/10/2013 | 5153.58 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003639 | 17/10/2013 | 1454.53 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003641 | 17/10/2013 | 2533.95 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 17/10/2013 | 549.45 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO 02/60 GRU/COBRANÇA/AUTO DE INFRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003633 | 17/10/2013 | 4493.90 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0012/2012/FUNCEPI.. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003638 | 17/10/2013 | 4493.90 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0012/2012/FUNCEPI. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 17/10/2013 | 250.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE KIT PARA AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 18/10/2013 | 890.00 | 00004991659426 | JOSE JOSIEL LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DA ZONA RURAL A C GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 18/10/2013 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE1ª COTA DO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 18/10/2013 | 6448.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SERVIDORES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE - MAC CONTRATADOS, COMPETENCIA AGOSTO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNCIPOAIS/CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 18/10/2013 | 527.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 18/10/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS TED, CONFORME DEBITO/CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 18/10/2013 | 6165.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DIVERSAS SECRETARIAS MUNCIPAIS COMPETENCIA SETEMBRO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 18/10/2013 | 0.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCARIO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003643 | 18/10/2013 | 3195.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MERCADORIAS( MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)) PARA MANUTENÇÕES EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/MAGISTERIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 18/10/2013 | 1680.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000272013 | 0003652 | 18/10/2013 | 6400.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E DIDATICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000272013 | 0003654 | 18/10/2013 | 6600.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E DIDATICOS PARA ALUNOS NOVAS TURMAS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 18/10/2013 | 845.00 | 00011020396407 | ALLYSON WALLAS BURITI DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A JATO COM LUBRIFICAÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES PLACAS MON-5731/OGC-9950/OGE-4540 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 19/10/2013 | 1540.00 | 14839436000183 | COOP AGRO INDUSTRIA DOS PROD RURAIS DE MATINHAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR/PNAE 30% DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 21/10/2013 | 300.00 | 00059362294400 | ANTONIO CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDA AO ORIENTADOR DO PACTO ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 23 A 25/10/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 21/10/2013 | 1853.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 21/10/2013 | 150.00 | 00098172115415 | EDJACIA CORDEIRO LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/ MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIDO DE 21/10 A 25/10/2013, CONF COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 21/10/2013 | 150.00 | 00002758077469 | ANIBERTO CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A DIARIAS CONCEDIDA A PROFESSOR DESTE MUNCIIPIO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIDO DE 21/10 A 25/10/2013, CONF COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 21/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA RESIDENCIA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 21/10/2013 | 152.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA FIXA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 21/10/2013 | 590.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO 20/10/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 21/10/2013 | 342.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 21/10/2013 | 441.67 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 21/10/2013 | 423.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNCIPAIS/CONTA FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 21/10/2013 | 332.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DE FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 20/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 22/10/2013 | 2600.00 | 00002372516477 | JOSE CARLOS ARAUJO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORESPONDENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE J PESSOA E C GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 22/10/2013 | 10044.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SERVIDORES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0003681 | 22/10/2013 | 3503.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 040/2012/FUNCEPI. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 22/10/2013 | 11394.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SERVIDORES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 22/10/2013 | 420.00 | 00007375372489 | CLECIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMCREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 22/10/2013 | 522.00 | 00007012555440 | RANIELLE RÚBIA DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 22/10/2013 | 125.00 | 00040828492468 | SAMUEL FELIX DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO/GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 22/10/2013 | 22.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS TED, CONFORME DEBITO/CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 22/10/2013 | 2278.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DIVERSAS SECRETARIAS MUNCIPAIS COMPETENCIA SETEMBRO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 22/10/2013 | 256.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SEC AÇÃO SOCIAL PAIF CONTRATADOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0003676 | 22/10/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA SOUSA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 22/10/2013 | 425.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES AVISOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 22/10/2013 | 3964.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 22/10/2013 | 256.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAL PARTE EMPRESA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, COMPETENCIA SETEMBRO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 22/10/2013 | 150.00 | 00008578671481 | JANEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA DO SEU FILHO WARLEY MEDEIROS DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 22/10/2013 | 285.00 | 00002372516477 | JOSE CARLOS ARAUJO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNCIIPIO TRANSPORTANDO FAMILIARES A J PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE DNA, CONFORME SOLICITAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PTB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 22/10/2013 | 232.40 | 00057835934434 | LEONISE BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BLUSAS PARA GRUPO DA III IDADE DA SEDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 22/10/2013 | 154.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3/4 DESTINADOS A EMISSÃO DE CEDULAS DE IDENTIDADE AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA DURANTE EVENTO I CIRANDA DE SERVIÇOS E INCLUSÃO SOCIAL NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 22/10/2013 | 207.50 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTO I CIRANDA DE SERVIÇOS E INCLUSÃO SOCIAL NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 22/10/2013 | 3496.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 22/10/2013 | 2200.00 | 00040965104400 | EVANDI GONÇALVES DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DIRETA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE FRANGO CAIPIRA PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFA ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 22/10/2013 | 202.28 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE AR PRIMARIA PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 23/10/2013 | 250.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 24/10/2013 | 150.00 | 00003756609413 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NO MTE PARA CAPACITAÇÃO DE EMISSÃO CTPS, DURANTE PERIODO 21 A 25/10/2013 NA CIDADE DE J PESSOA , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 24/10/2013 | 48.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 24/10/2013 | 730.00 | 00001277339490 | JUCELIA KELLY SOUSA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DE APOIO DA I CIRANDA DE INCLUSÃO SOCIAL REALIZADO NO DISTRITO CUMARU E COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 24/10/2013 | 1360.00 | 00004991659426 | JOSE JOSIEL LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO CRAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 24/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA RESIDENCIA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 25/10/2013 | 1483.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO /SEGUROS OBRIGATORIOS DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE4540/OGC9950/OGC9920/OGE4530 , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0003698 | 25/10/2013 | 1500.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 25/10/2013 | 1000.00 | 00004540633422 | DAMIAO NUNES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 25/10/2013 | 210.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 25/10/2013 | 230.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRA DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 25/10/2013 | 630.00 | 00072701170478 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 03 JOGOS DE LÂMINAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 25/10/2013 | 84.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCARIO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 25/10/2013 | 2140.00 | 07115091000150 | MUNDO DA IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MANTA ASFALTICA PARA VEDAÇÕES NAS CISTERNAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 28/10/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO/C MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000232013 | 0003704 | 28/10/2013 | 9970.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000232013 | 0003705 | 28/10/2013 | 1330.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 29/10/2013 | 522.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE EXEMPLARES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 29/10/2013 | 375.00 | 00047742976404 | SEBASTIAO PEREIRA GOMES | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE MALHADA DA BARRIGUDA E PEDRO PAULO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 29/10/2013 | 550.00 | 00008507324410 | JAIDAN CESAR PEREIRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATERRO NOS CANTEIROS DO CEMITERIO NOVO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0003709 | 29/10/2013 | 1500.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 29/10/2013 | 1848.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO (CONTRA-PARTIDA CONVENIO FUNCEPI). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 30/10/2013 | 63758.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 30/10/2013 | 800.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO CAMPANHA DE VACINA FUNCIONARIOS CONTRATADOS, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 30/10/2013 | 16208.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 30/10/2013 | 1200.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO CAMPANHA DE VACINA FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 30/10/2013 | 14654.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE ACS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003730 | 30/10/2013 | 3805.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE/SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 30/10/2013 | 2900.02 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE SAMU - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 30/10/2013 | 6106.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 30/10/2013 | 5500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 30/10/2013 | 9940.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - MAC ESTATUTARIO (PLANTOES MÉDICOS UNIDADE MISTA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 30/10/2013 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BENILDES M FERNANDES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003749 | 30/10/2013 | 400.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 30/10/2013 | 8835.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAMU - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 30/10/2013 | 30830.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE MAC - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0003758 | 30/10/2013 | 2500.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 30/10/2013 | 29080.26 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUARIO - PSF - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003767 | 30/10/2013 | 2600.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO E ADJACENCIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 30/10/2013 | 28108.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 30/10/2013 | 6250.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PSF - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 30/10/2013 | 500.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 30/10/2013 | 4977.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 30/10/2013 | 10075.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 30/10/2013 | 11630.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANÇAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 30/10/2013 | 2158.88 | 00090966317491 | FRANCISCA DE FATIMA VITAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO COM 4/5 PARCELA AÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PELA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 00160-2009-013-00-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 30/10/2013 | 1113.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 30/10/2013 | 2005.48 | 00029445485491 | JOSE ALVES DA TRINDADE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO COM 4/5 PARCELA AÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PELO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 00170-2009-013-13-00-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 30/10/2013 | 0.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCARIO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 30/10/2013 | 507.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO/FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0003724 | 30/10/2013 | 400.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE REPARTIÇÕES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013., CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 30/10/2013 | 5560.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO REF AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 30/10/2013 | 20286.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 30/10/2013 | 8548.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 30/10/2013 | 1233.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 30/10/2013 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CARGO ELETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 30/10/2013 | 245.75 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO 03 DE 04 GRU/COBRANÇA/AUTO DE INFRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003716 | 30/10/2013 | 160982.94 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNDAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO/CONVENIO Nº 0693/2008 FUNASA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00202013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 30/10/2013 | 11100.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 30/10/2013 | 42744.03 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 30/10/2013 | 4880.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FOMENTO E DESENV. RURAL - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 30/10/2013 | 4700.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 30/10/2013 | 711.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLANEJAMENTO- ESTATUARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 30/10/2013 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA D EPAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 30/10/2013 | 1271.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC ESPORTE E LASER - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 30/10/2013 | 5435.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0003717 | 30/10/2013 | 600.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 30/10/2013 | 169798.04 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 30/10/2013 | 18417.79 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO - CONTRATADOS 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 30/10/2013 | 1479.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL/SEFIP SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 30/10/2013 | 16691.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS/40% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 30/10/2013 | 2341.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL/DIFERENÇA DE GFIP SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0003741 | 30/10/2013 | 2600.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4400 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, ETC) NA SEDE E ZONA RURAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 30/10/2013 | 104479.46 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 30/10/2013 | 18414.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 30/10/2013 | 74.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 30/10/2013 | 678.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 30/10/2013 | 3800.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003759 | 30/10/2013 | 600.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 30/10/2013 | 6250.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 30/10/2013 | 8000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 30/10/2013 | 370.00 | 00008436321430 | ARI MARLOS CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PARQUE INFANTIL PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS STA ANA DE ALBUQUERQUE E DO POLO II DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 30/10/2013 | 210.00 | 00004682811428 | MARICELIA TAVARES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A CONTRATAÇÃO PARQUE DE DIVERSÃO INFANTIL PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA DO ENSINO FUDN AMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 30/10/2013 | 425.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNCIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CALDERÃO II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 30/10/2013 | 20151.51 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 30/10/2013 | 1219.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0003733 | 30/10/2013 | 500.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUT/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 30/10/2013 | 678.00 | 00002758077469 | ANIBERTO CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE LIBRAS JUNTO AO CRAS DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 30/10/2013 | 678.00 | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA GRUPO DE DEFICIENTES DESTE MUNCIIPIO/CRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 30/10/2013 | 417.00 | 00004540635476 | PATRICIA SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS PROJOVENS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 30/10/2013 | 678.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS - PETI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 30/10/2013 | 678.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 30/10/2013 | 678.00 | 00008733950423 | ACACIO SILVEIRA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO/NUCLEO ZONA RURAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 30/10/2013 | 5000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000212013 | 0003773 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO AMBITO DO SUAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 30/10/2013 | 300.00 | 00009656314433 | ROSSANA DIAS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 30/10/2013 | 9382.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 30/10/2013 | 4068.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 30/10/2013 | 678.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 30/10/2013 | 3657.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 31/10/2013 | 678.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS COMO DIGITADORA/ENTREVISTADORA DE CADASTROS PROGRAMAS SOCIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003799 | 31/10/2013 | 1855.80 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETAIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 31/10/2013 | 678.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/ENTREVISTA JUNTO AO CRAS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 31/10/2013 | 678.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA/ENTREVISTADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 31/10/2013 | 678.00 | 00003927887480 | JUSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO DAS MULHERES/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 31/10/2013 | 678.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR DE CADASTROS GRUPOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003794 | 31/10/2013 | 4258.70 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OFB-1538/MON-5731/NQD-2646/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003801 | 31/10/2013 | 4905.50 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PLACAS MOC-7931/MNX-9202/OEW-3833), CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 31/10/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003808 | 31/10/2013 | 4905.50 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PLACAS MOC-7931/MNX-9202/OEW-3833) , CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 31/10/2013 | 19952.22 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003817 | 31/10/2013 | 10552.42 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL B S 10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2013 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0003819 | 31/10/2013 | 1600.00 | 00005331971474 | BENEDITA IZABEL COUTO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CORSA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003821 | 31/10/2013 | 1922.71 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS LOCADOS TIPO F-4000 PLACAS JTQ-2117 E FIAT UNO PRATA PLACA OEW-3833 A DISPOSIÇÃOD A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003795 | 31/10/2013 | 2521.50 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE OUTUBRO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003812 | 31/10/2013 | 3673.80 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES FORD E MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE OUTUBRO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003816 | 31/10/2013 | 148.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE OUTUBRO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003820 | 31/10/2013 | 1913.49 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO BIODIESEL BS-10 PARA VEICULO CAÇAMBÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003822 | 31/10/2013 | 4106.40 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE OUTUBRO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003818 | 31/10/2013 | 1900.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO CONSUMO MES DE OUTUBRO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003810 | 31/10/2013 | 2163.12 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CRDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULO LOCADO PLACA OGD3880 PARA ATENDER AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO MES DE OUTUBRO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 31/10/2013 | 996.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO/FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 31/10/2013 | 1.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 31/10/2013 | 618.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO COM PERIOD DE APURAÇÃO 01/01/1980 DESTE MUNCIIPIO, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003798 | 31/10/2013 | 757.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA DO SAMU/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE OUTUBRO/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003803 | 31/10/2013 | 4125.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE OUTUBRO/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082013 | 0003804 | 31/10/2013 | 10783.84 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DOS PSFS (DOAÇÕES A PESSOAS DESTE MUNICIPIO) CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003807 | 31/10/2013 | 4689.38 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( FIAT UNO PLACA OEX-5029/AMBULANCIA FIORINO/MOTO PEVA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE OUTUBRO/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 31/10/2013 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE 2ª COTA DO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 31/10/2013 | 343.32 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CIRTADO CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO VEICULO UNO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 01/11/2013 | 120.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON B VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA NAS CISTERNAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003834 | 01/11/2013 | 2200.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GABINETES ODONTOLOGICOS, AUTOCLADOS, AMALGAMADORES, RX E FOTOPOLIMERIZADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUT/2013, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 01/11/2013 | 930.00 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM GERAL NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/11/2013 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082013 | 0003846 | 01/11/2013 | 9496.57 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DOS PSFS (DOAÇÕES A PESSOAS DESTE MUNICIPIO) CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0003860 | 01/11/2013 | 3215.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TALONÁRIOS GRAFICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NFS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/11/2013 | 532.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS DO SR PAULO FRANÇA DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003876 | 01/11/2013 | 700.40 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 01/11/2013 | 300.00 | 04926110000130 | EKYART IND COM MOVEIS ESCRITORIO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA PARA SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003887 | 01/11/2013 | 1710.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 APARELHO NOTEBOOK PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2228 DE 03/09/2013 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003827 | 01/11/2013 | 2001.22 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES BOVINAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142013 | 0003835 | 01/11/2013 | 699.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET REPARTIÇÕES PUBLICAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES D EOUTUBRO/2013, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 01/11/2013 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003870 | 01/11/2013 | 701.26 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, PERIODO DE 06/08/2013 A 03/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003878 | 01/11/2013 | 660.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS CARTUCHOS DE IMPRESSORA REPARTIÇÕESMUNICIPAIS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 01/11/2013 | 220.00 | 00026394502472 | ANTONIO AVELINO DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 01/11/2013 | 320.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA SOUTO BORGES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/11/2013 | 160.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE FINAIS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 01/11/2013 | 320.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 01/11/2013 | 150.00 | 00057039089491 | EVERALDO GARCIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM DE GRAMAS DOS CANTEIROS DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUT/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 01/11/2013 | 700.00 | 00003054984877 | JOSE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS JUNTO AO OPERADOR DE MAQUINA DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 01/11/2013 | 220.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 01/11/2013 | 320.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI TIRANDO LICENÇA DO FUNC. DEUSDIRAEL JOAO DA SILVA, DURANTE O MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 01/11/2013 | 320.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 01/11/2013 | 200.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GUIA DOS OFICIAIS DO 4º EXERCITO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO FISCALIZANDO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 01/11/2013 | 400.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/11/2013 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 01/11/2013 | 500.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICOS E PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/11/2013 | 320.00 | 00006768289497 | JOSELIA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 01/11/2013 | 365.00 | 03066031000133 | SERRALHARIA TAVARES - ADEILDO TAVARES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE ENGRENAGEM DO CATA VANETO DE POÇO LOCALZIADO NA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 01/11/2013 | 572.00 | 00004308180414 | MARIA DE LOURDES ALVES MORENO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS GERAIS DE CAPINAÇÃO EM CANTEIROS DA PRAÇA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003877 | 01/11/2013 | 2814.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕ PARA MANUTENÇÕES NOS PSFS E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/11/2013 | 320.00 | 00009366501419 | CLEIDIANE VALERIANO DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003886 | 01/11/2013 | 3020.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES DE REPARTIÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/11/2013 | 350.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 01/11/2013 | 1500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALZIADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTARIO PREVIDENCIARIO 3/5 PARCELA, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292013 | 0003861 | 01/11/2013 | 3200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES COM PROGRAMAS SEMANAIS ATRAVES DA RADIO CIDADE DE SUME DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/11/2013 | 200.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 01/11/2013 | 200.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 01/11/2013 | 200.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 01/11/2013 | 200.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 01/11/2013 | 200.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 01/11/2013 | 200.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 01/11/2013 | 200.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 01/11/2013 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 01/11/2013 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 01/11/2013 | 170.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 01/11/2013 | 200.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 01/11/2013 | 200.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 01/11/2013 | 190.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 01/11/2013 | 200.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 01/11/2013 | 200.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 01/11/2013 | 200.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 01/11/2013 | 190.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 01/11/2013 | 200.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 01/11/2013 | 200.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 01/11/2013 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 01/11/2013 | 200.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 01/11/2013 | 200.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 01/11/2013 | 330.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 01/11/2013 | 200.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 01/11/2013 | 200.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 01/11/2013 | 200.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 01/11/2013 | 200.00 | 00001498740499 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 01/11/2013 | 980.00 | 00750245000136 | ALUISIO CALÇADOS - PREMIER MAGAZINE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA CAMPEONATOS MUNICIPAIS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003853 | 01/11/2013 | 2723.00 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR D/MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 01/11/2013 | 7830.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PLACAS EM ESTRUTURA METALICA E LONA EM IMPRESSÃO PARA IDENTIFICAÇÕES DAS ESCOLAS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 01/11/2013 | 60.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PARA FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÕES DIA DAS CRIANÇAS COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003893 | 01/11/2013 | 2357.64 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 CONFORME COMPROVNFA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 01/11/2013 | 3938.72 | 14839436000183 | COOP AGRO INDUSTRIA DOS PROD RURAIS DE MATINHAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DIRETA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR/PNAE/30% DE CARNES BOVINA PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 01/11/2013 | 465.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS DURANTE CIRANDAS DE INCLUSÃO SOCIAL REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (PESSOAL DE APOIO E BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO), CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003885 | 01/11/2013 | 723.88 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES DOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO REF. AO OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003892 | 01/11/2013 | 618.42 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 03/11/2013 | 120.00 | 00007139518424 | SUENIA ALEXANDRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER A SRA ALUSKA BRENDA ALEXANDRE, REFERENTE AO MES DE OUT/2013 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A MESMA ESTÁ LOCALIZADA NA RUA FELIPENERI NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 03/11/2013 | 130.00 | 00028824881491 | MARIA DA CONCEIÇÃO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AO SR LUCIO RICHARD DE VASCONCELOS, REFERENTE AO MES DE OUT/2013 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A MESMA ESTÁ LOCALIZADA NA RUAEDSON WALBER DE VASCONCELOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 03/11/2013 | 130.00 | 00043675972453 | MARIA JOSE DOS SANTOS DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃOD E IMOVÉL RESIDENCIAL PARA ATENDER A SERA ADENILZA FRANCELINA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER SOCIAL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 04/11/2013 | 180.00 | 00099227495487 | JOSE PEREIRA DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALZIAÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272013 | 0003911 | 04/11/2013 | 1000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA CONTROLE SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE SMS DE REALTORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003900 | 04/11/2013 | 2205.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003902 | 04/11/2013 | 1870.00 | 00064623653404 | NARCIZO BENTO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 04/11/2013 | 1540.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR/PNAE 30% PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0003905 | 04/11/2013 | 1950.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO/SEDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NFA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003906 | 04/11/2013 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272013 | 0003909 | 04/11/2013 | 3000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ESCOLAR COM ENVIO DE SMS DE AVISOS. RELATORIOS, BOLETINS, FREGUENCIA E NOTAS AOs RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003910 | 04/11/2013 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO TELECENTRO/SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003913 | 04/11/2013 | 130.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA M LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003914 | 04/11/2013 | 2200.00 | 00005890300431 | VALDEMBERG SILVA BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003915 | 04/11/2013 | 3952.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORA PARA AS ESCOLAS MARIA ELENITA, STA ANA DE ALBUQUERQUE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PAGINAS EXECEDENTES A FRANQUIA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/10 A 04/11/2013 CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003916 | 04/11/2013 | 4080.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS/ESPIAS/TIBIRI/SOSSEGO E QUIXABA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003903 | 04/11/2013 | 510.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTO CARTUCHOS DE IMPRESSORA REPARTIÇÕESMUNICIPAIS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003917 | 04/11/2013 | 430.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, PERIODO DE 03/10/2013 A 04/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 04/11/2013 | 1300.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING-ERNANDES F.GOUVEIA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003901 | 04/11/2013 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOA CIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003908 | 04/11/2013 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOA CIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DOS PSFS DESTE MUNCIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 05/11/2013 | 330.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 05/11/2013 | 240.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 05/11/2013 | 678.00 | 00003286996408 | IVONETE MARIA FERREIRA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DO SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 05/11/2013 | 390.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 05/11/2013 | 1165.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FARDAMENTOS E CALÇADOS PARA ENFERMEIRAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 05/11/2013 | 420.90 | 00004187048480 | JOSEFA EDNA DE A SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTOD E LEITE IN NATURA PARA CONSUMO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 05/11/2013 | 270.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 05/11/2013 | 180.00 | 00026395126415 | ANTONIO MELO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 05/11/2013 | 61.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 05/11/2013 | 181.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTA DE GPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 05/11/2013 | 460.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO ALINHAMENTO DOS FEIXOS TRASEIRO E DIANTEIRO, ADPTAÇÃO DAS MOLAS E SOLDA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 05/11/2013 | 945.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 05/11/2013 | 1000.00 | 00006994782433 | MARIBELSON DANTAS PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 05/11/2013 | 350.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 05/11/2013 | 94.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO NA CIDADED E J PESSOA PARA APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 05/11/2013 | 312.00 | 00065110978468 | MARIA DA PAZ CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE IMOVEL FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 05/11/2013 | 1500.00 | 00008538504452 | MOISES LUCENA SOUZA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 05/11/2013 | 1100.00 | 00006048909403 | JOELYTON BEZERRA MACEDO SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE VEICULO TIPO CAÇAMBÃO DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 05/11/2013 | 420.00 | 00008406969490 | RIZOLENE SOUTO DE BRITO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA NOS TANQUES DA LAGOA DOS TANQUINHOS NESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003928 | 05/11/2013 | 1500.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 06/11/2013 | 150.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 06/11/2013 | 400.00 | 17375050000156 | JORNAL FOLHA INFORMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES JORNALISTICAS DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA ATRAVES DO FOLHA INFORMA REFERENTE AO MES DE OUT/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 06/11/2013 | 86.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEIS RESIDENCIAIS PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 06/11/2013 | 149.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 06/11/2013 | 3751.00 | 14219676000185 | CAROLINE BASTIANI MARRUL - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VESTUÁRIOS DE BALÉ ( COLLANT, SAIA, MEIAS E SAPATILHAS) PARA CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 06/11/2013 | 145.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS DE OI VELOX DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 06/11/2013 | 438.92 | 04164616001635 | TNL PCS S/A - OI MOVEL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO FATURA TELEFONICA - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 06/11/2013 | 1017.00 | 00009177530462 | FRANCIEL SANTOS MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINEIRO DE BALÉ JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 06/11/2013 | 678.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS DE APOIO NO GRUPO DA III IDADE/CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 06/11/2013 | 678.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO GRUPO DA III IDADE/CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 06/11/2013 | 23.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAI PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 06/11/2013 | 20.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 06/11/2013 | 83.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/PMDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000132013 | 0003954 | 06/11/2013 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 06/11/2013 | 300.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 06/11/2013 | 400.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÕES DO SR PREFEITO E FUNCIONARIA DA TESOURARIA PARA PARTICIPAREM D0 1º SEMINARIO CONTABIL, FISCAL E DE SISTEMA APLICADO AO SETOR PUBLICO NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 07 E 08/10/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0003947 | 06/11/2013 | 3096.12 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nª 040/2012/FUNCEPI. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0003950 | 06/11/2013 | 2733.40 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 040/2012/FUNCEPI. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0003951 | 06/11/2013 | 2064.08 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nª 040/2012/FUNCEPI. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 07/11/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM C.GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA NA SRA MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 07/11/2013 | 270.00 | 00005819095421 | PATRICIO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGEMS TRANSPORTANO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA SE SUBMETEREM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 07/11/2013 | 72.00 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 07/11/2013 | 100.00 | 00002491550440 | MARIA DAS GRACAS MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIOS MACRO REGIONAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 07/11/2013 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 07/11/2013 | 100.00 | 00002306725403 | RUBANIA DE BRITO COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO CONTABIL , FISCAL E SISTEMA APLICADO AO SETOR PUBLICO NOS DIAS 07/08 DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 07/11/2013 | 50.00 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE LAMAPADAS PARA ILUMINAÇÃO RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 07/11/2013 | 624.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPOTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/09 A 25/10/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000142013 | 0003970 | 08/11/2013 | 678.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES VÍAS PÚBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0003972 | 08/11/2013 | 2701.00 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS (DIVERSOS) PARA MANUTENÇÕES E RECUPERAÇÕES DE POÇOS TUBULARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 08/11/2013 | 650.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0003985 | 08/11/2013 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO/AGOSTO/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 08/11/2013 | 678.00 | 00008263371473 | ALEXANDRE MAGNO GOMES ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DE DANÇA JUNTO AOS COMPONENTES DO GRUPO ITACOATIARA DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00030880726415 | MARLI RODRIGUES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 08/11/2013 | 840.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 NOS TURNOS MANHÃ/NOITE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 08/11/2013 | 520.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO MOTORISTA DO VEICULO F400 PARA DESCARREGO DE MERCADORIAS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 08/11/2013 | 500.00 | 00003938696443 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 08/11/2013 | 420.00 | 00007522728452 | ROSA PEREIRA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE AZEVEDO MELO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 08/11/2013 | 640.00 | 00009501343413 | RODRIGO DA SILVA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPESA NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 08/11/2013 | 620.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 08/11/2013 | 650.00 | 00057033803400 | MARCONIS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM C REDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 08/11/2013 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PARCELA AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDA POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0003982 | 08/11/2013 | 1500.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 08/11/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO/C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 08/11/2013 | 5928.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIA DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 08/11/2013 | 6.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003966 | 08/11/2013 | 5000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGD 3880 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 08/11/2013 | 347.00 | 03518732001138 | HYNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE KIT AUTOMOTIVO, FILTRO DE AR E OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO LOCADO/GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 08/11/2013 | 561.00 | 03518732001138 | HYNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO AR, ALINHAMENT E REVISÃO DE KILOMETRAGEM VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 08/11/2013 | 9.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO/C FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 08/11/2013 | 2060.00 | 00087299119404 | MARCONDES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFALTICA NOS RESERVATORIOS DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 11/11/2013 | 182.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DE FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 02/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 11/11/2013 | 50.00 | 11703902000100 | JOSE ARIMATEIA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA AO AGENTE DO PEVA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENAÇÃO E O TECNICO ESTADUAL RESPONSAVEL PELA ANALISE DA QUALIDADE DA ÁGUA NA CIDADE DE CUITÉ, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004006 | 11/11/2013 | 1413.20 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS (SAUDE MENTAL) PARA FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO (DISTRIBUIÇÕES) CONFORME COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 11/11/2013 | 117.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DE FATURA TELEFONICA DO PSF BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 01/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 11/11/2013 | 50.00 | 00004808775484 | CARLOS A.V.S.E OUTROS-PROG.VIG.AMBIENT.CONTRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM NORMAS TECNICAS DE PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE NA CIDADEDE C GRANDE NO PERIODO DE 12 A 13 DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 11/11/2013 | 1970.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 11/11/2013 | 280.00 | 00040349195404 | REGINALDO DE OLIVEIRA MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A VIAGENS DO DISTRITO CUMARU A CIDADE DE CUITE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNCIIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 11/11/2013 | 300.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO/FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 11/11/2013 | 37.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003992 | 11/11/2013 | 1507.05 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0003993 | 11/11/2013 | 1600.00 | 00033802351487 | LUIZ MACHADO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003994 | 11/11/2013 | 5161.08 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 11/11/2013 | 312.00 | 00011684401496 | ALEXANDRO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 11/11/2013 | 417.00 | 00005047399486 | NATANAEL AZEVEDO E SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNCIIPAL JOSE JULIO DE LIMA NA COMUNIDADE MALÍCIA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004008 | 11/11/2013 | 1757.64 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004010 | 11/11/2013 | 85.85 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/AEE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004012 | 11/11/2013 | 2114.30 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004014 | 11/11/2013 | 2545.85 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312013 | 0003998 | 11/11/2013 | 2500.00 | 00003170215400 | LUCINEIDE SUELI DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 11/11/2013 | 350.00 | 00028796756420 | MANOEL JOAQUIM FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA/PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 11/11/2013 | 280.00 | 00007180531413 | ROSALIA OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 11/11/2013 | 130.00 | 00005890300431 | VALDEMBERG SILVA BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER A SRª MARIA NILVANETE DOS SANTOS LOCALIZADA NA RUA ADERCI EUNICE DE MACEDO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 11/11/2013 | 490.00 | 00003205377494 | ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS MOTO TAXI TRANSPORTANDO OPERADOR DE MAQUINA QUANDO A SERVIÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 11/11/2013 | 750.00 | 00035009080630 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA DO TRATOR MASSEY FERGSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 11/11/2013 | 940.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS REDES ELETRICAS DESTE MUNCIIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 12/11/2013 | 1300.00 | 08994980000105 | PISO & TETO-VINICIUS UCHOA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TELHAS E PARAFUSOS PARA REPOSIÇÃO NA CAPELA DO CEMITERIO NOVO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 12/11/2013 | 288.00 | 24285157000179 | JC ROCHA-COM.DE MAT.CONSTRUCAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TELHAS BRASILIT PARA REPOSIÇÃO NA CAPELA DO CEMITERIO NOVO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 12/11/2013 | 608.00 | 00057038295420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 12/11/2013 | 750.00 | 09412718000160 | RADIO BOA ESPERANÇA FM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, AÇÕES POLITICAS PUBLICAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ATRAVES DA RADIO BOA ESPERANÇA FM D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 12/11/2013 | 416.00 | 00007989514435 | JOSEFA SUENIA FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 12/11/2013 | 450.00 | 00002530821453 | FRANCISCO COLAR DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO TORAX CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 12/11/2013 | 300.00 | 00071135839468 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA DO CRANIO NA MENOR ARIELY CRISTINA PIMENTEL SANTOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 12/11/2013 | 678.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 12/11/2013 | 886.00 | 00000776113496 | LINDALVA MARIA DOS SANTOS MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 12/11/2013 | 180.00 | 00026604054845 | ROSA MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER A SRA FRANCINUBIA DOS SANTOS ALMEIDA CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER DA SECRETARIAD E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 12/11/2013 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 12/11/2013 | 30.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 12/11/2013 | 15.00 | 00005649822450 | ANA PAULA DE LIMA VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO ACOMPANHANDO PACIENTES DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 12/11/2013 | 30.00 | 00002656433410 | CLAUDIA REGINA BEZERRA DE LIMA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 12/11/2013 | 30.00 | 00003086451467 | VALDERIA VIANA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013., CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 12/11/2013 | 30.00 | 00004682387430 | JENNIFER DONOVAN ALVES ROBERTO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 12/11/2013 | 2500.00 | 00002372516477 | JOSE CARLOS ARAUJO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORESPONDENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE J PESSOA E C GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 12/11/2013 | 360.00 | 00009170795401 | SEBASTIAO DANTAS DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A 03 VIAGENS DA ZON ARURAL A C GRANDE PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004039 | 13/11/2013 | 495.80 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS PARA AÇÕES PROMOVIDAS PELAS EQUIPES DOS PSFS "OUTUBRO ROSA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0004047 | 13/11/2013 | 1847.40 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO CONSUMO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 0040/2012/FUNCEPI. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 13/11/2013 | 200.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 13/11/2013 | 273.00 | 00028796411449 | EUCLIDES JANUARIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A TESOUREIRA E ASSESSORES QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004037 | 13/11/2013 | 495.50 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DOS PROJOVENS D/MUNCIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 13/11/2013 | 235.00 | 00007047583424 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 13/11/2013 | 350.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI/ COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0004036 | 13/11/2013 | 5250.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 ( 21 VIAGENS TURNO DA MANHÃ E 07 VIAGENS TURNO NOITE SUBSTITUINDO ONIBUS ESCOLAR), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0004038 | 13/11/2013 | 4960.00 | 00022529292434 | FRANCISCA OLINDINA DA COSTA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CANOA DE DENTRO E SERROTE A ESCOLA MUN.STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 13/11/2013 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004042 | 13/11/2013 | 1707.50 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA D/MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 13/11/2013 | 460.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 13/11/2013 | 43.00 | 00085342351472 | ERIVONALDO DA SILVA BARBOSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO PARA CAMINHÃOD E MILHO E FEIJÃO DESTRIBUIDOS COM AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 13/11/2013 | 260.00 | 00000017441439 | ULISSES MANOEL DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MÃOD E OBRA NO SERVIÇO DE SOLDA NA RECUPERAÇÃO DA LÂMINA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 13/11/2013 | 21.00 | 00004183837405 | ANTONIO SABINO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE AREIA EM CANTEIROS DO CEMITÉRIO NOVO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 13/11/2013 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO ALTERAÇÃOD E VIGENCIA CONTRATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 14/11/2013 | 221.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO ONIBUS ESCOLA PLACA OGC9920 DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 14/11/2013 | 549.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC9920 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 14/11/2013 | 350.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142013 | 0004051 | 14/11/2013 | 699.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET REPARTIÇÕES PUBLICAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 14/11/2013 | 300.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004065 | 16/11/2013 | 532.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS (PERIODO AGOSTO A OUTUTBRO/2013), CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004066 | 16/11/2013 | 756.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS (PERIODO AGOSTO A OUTUTBRO/2013), CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004058 | 16/11/2013 | 1392.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTOD E AGUA MINERAL PARA O HOSPITAL, PSFS E SAMU DESTE MUNICIPIO (PERIODO AGOSTO A OUTUTBRO/2013), CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004067 | 16/11/2013 | 1064.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL, PSFS E SAMU DESTE MUNICIPIO (PERIODO AGOSTO A OUTUTBRO/2013), CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004059 | 16/11/2013 | 76.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO PELA ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, (PERIODO AGOSTO A OUTUBRO) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004060 | 16/11/2013 | 324.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO CRAS DESTE MUNICIPIO, (PERIODO AGOSTO A OUTUBRO) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004061 | 16/11/2013 | 646.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, (PERIODO AGOSTO A OUTUBRO) CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0004062 | 16/11/2013 | 240.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DAGUA MINERAL PARA ATENDER A ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, (PERIODO AGOSTO A OUTUBRO) CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004063 | 16/11/2013 | 3344.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (PERIODO AGOSTO A OUTUBRO) CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004064 | 16/11/2013 | 432.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTOD E AGUA MINERAL PARA ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃOD/MUNICIPIO, (PERIODO AGOSTO A OUTUBRO) CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 18/11/2013 | 150.00 | 00001995244406 | JOSEILTON DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS FREIO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNCIIPIO PLACA OFB1538, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 18/11/2013 | 5238.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL QUADRO MAGISTERIO - COMISSIONADOS/CONTRATADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 18/11/2013 | 819.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTOS E CONEXÃO DE INTERNET DAS ESCOLAS CUMARU E TANQUINHOS REFERENTE AO PERIODO DE 15/09 A 15/11/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 18/11/2013 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE AGUA SANEADA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 18/11/2013 | 1808.40 | 06867704000142 | SOLON AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 18/11/2013 | 250.00 | 00087270412472 | ANTONIO LIMA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS A CAMPÍNA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DE FOMENTO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 18/11/2013 | 70.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE TESTE ERGOMETRICO NO SR GIVANILDO VENANCIO DOS SANTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 18/11/2013 | 288.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 18/11/2013 | 819.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONEXÃO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - GREGORIO S DA COSTA E DINA DE A MELO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 18/11/2013 | 325.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP MESAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2013 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 19/11/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 19/11/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDE DOM - PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇO 0003/2013 DESTE MUINICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 , CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME DEBITO/C FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 19/11/2013 | 420.00 | 00007375372489 | CLECIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMCREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 19/11/2013 | 2112.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0004090 | 19/11/2013 | 3709.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TALONÁRIOS GRAFICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NFS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004095 | 19/11/2013 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 19/11/2013 | 8571.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURAS DE AGUA SANEADA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 19/11/2013 | 4244.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURAS ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 19/11/2013 | 330.00 | 00011306357403 | CARLOS EDUARDO SOUZA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CEMITERIO NOVO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 19/11/2013 | 25.00 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE COLAS ADESIVO PARA MANUTENÇÕES EM CISTERNAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 19/11/2013 | 770.00 | 00005584222410 | ANSELMO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CEMITERIO NOVO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 19/11/2013 | 2200.00 | 00040965104400 | EVANDI GONÇALVES DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DIRETA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE FRANGO CAIPIRA PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFA ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 19/11/2013 | 2182.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/CONTA MAGISTERIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 19/11/2013 | 407.49 | 00003038123463 | MARIA DAS DORES LEITE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO QUADRA COBERTA COM VESTUARIO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 19/11/2013 | 100.00 | 00000016458460 | PAULO FRANÇA DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO/ECO C/ DOPPLER, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272013 | 0004109 | 20/11/2013 | 1000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA CONTROLE SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE SMS DE RElATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NFSEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 20/11/2013 | 5600.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% E MDE COMISSIONADOS/CONTRATADOS - RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 20/11/2013 | 520.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA COBERTURA DE COLCHOES DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272013 | 0004112 | 20/11/2013 | 3000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ESCOLAR COM ENVIO DE SMS DE AVISOS. RELATORIOS, BOLETINS, FREGUENCIA E NOTAS AOs RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME SDE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 20/11/2013 | 552.83 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARCELA 03/60, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 20/11/2013 | 300.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA INPEDRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000292013 | 0004101 | 20/11/2013 | 3200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES COM PROGRAMAS SEMANAIS ATRAVES DA RADIO CIDADE DE SUME COM DIVULGAÇÕES DAS AÇOES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 20/11/2013 | 151.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DE FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 02/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 20/11/2013 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 20/11/2013 | 14033.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 20/11/2013 | 5842.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CONTRATADOS/MAC, COMPETENCIA OUTUBRO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 20/11/2013 | 40.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO/C FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 20/11/2013 | 3403.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CONTRATADOS/15%, COMPETENCIA OUTUBRO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 20/11/2013 | 2800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE 1ª COTA DO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 20/11/2013 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COMISSIONADOS/SAMU, COMPETENCIA OUTUBRO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 20/11/2013 | 313.00 | 00007344086417 | JOSIANA DA SILVA FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA EMPRESSORAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0004102 | 20/11/2013 | 105.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃOD E CARIMBOS PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 20/11/2013 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 20/11/2013 | 0.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 20/11/2013 | 488.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 21/11/2013 | 780.00 | 03833033000100 | INACIO SABINO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS DA FAP/HU NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 21/11/2013 | 139.69 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA O NOVEMBRO AZUL, COMEMORADO NOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 21/11/2013 | 231.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE C.GRANDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A SRA JUCEILZA SILVA SANTOS D/ MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 21/11/2013 | 400.00 | 17375050000156 | JORNAL FOLHA INFORMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES JORNALISTICAS DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA ATRAVES DO FOLHA INFORMA REFERENTE AO MES DE NOV/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0004121 | 21/11/2013 | 12740.21 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 21/11/2013 | 1293.63 | 08639849000111 | PROFETAS DA DANÇA COMERCIO DE LIVROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCAÇÃO NO PISO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE BALE/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 22/11/2013 | 1540.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR/PNAE 30% PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 22/11/2013 | 780.00 | 00004540633422 | DAMIAO NUNES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 22/11/2013 | 420.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 22/11/2013 | 315.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MOTOTÁXI QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO NO CARTORIO DE PICUI, BANCO DO BRASIL EM SOLEDADE E ZONA RURAL COM FOTOGRAFO EM POÇOS QUE ESTÃO SENDO PERFURADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000132013 | 0004126 | 25/11/2013 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 25/11/2013 | 800.00 | 08744589000144 | REDE DOM - PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2013 E 07/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 25/11/2013 | 83.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/F ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 25/11/2013 | 50.00 | 00004808775484 | CARLOS A.V.S.E OUTROS-PROG.VIG.AMBIENT.CONTRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM INSPEÇÃO PRODUTOS TABACO-RELACIONADOS, NA CIDADE DE CUITÉ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000232013 | 0004128 | 25/11/2013 | 9970.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 25/11/2013 | 300.00 | 00059362294400 | ANTONIO CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDA AO ORIENTADOR DO PACTO ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 25 A 27/11/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222013 | 0004127 | 25/11/2013 | 10000.00 | 10651152000108 | APF ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE AREA DEGRADADA (PRAD), PARA AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONFORME CONTRATO 0072/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0004135 | 26/11/2013 | 3000.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO DESTINADO A COLETA DE DESJETOS PROVENIENTES DE FOSSAS SEPTICAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 26/11/2013 | 622.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LAMINA COM PARAFUSOS PARA O TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 26/11/2013 | 1931.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0004141 | 26/11/2013 | 1987.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 26/11/2013 | 12677.55 | 14839436000183 | COOP AGRO INDUSTRIA DOS PROD RURAIS DE MATINHAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DIRETA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR/PNAE/30% DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE SET/OUT/NOV/20132, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000232013 | 0004145 | 26/11/2013 | 1330.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 26/11/2013 | 396.62 | 04164616001635 | TNL PCS S/A - OI MOVEL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO FATURA TELEFONICA - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0004146 | 26/11/2013 | 200.75 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS DURANTE CIRANDAS DE INCLUSÃO SOCIAL REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (PESSOAL DE APOIO E BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO), CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 26/11/2013 | 650.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 26/11/2013 | 339.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DE FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPALD E SAUDE DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 20/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004138 | 26/11/2013 | 7689.85 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV.DE PROD.HOSP.LABORATIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA O LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME CONVENIO FIRMADO C/FUNCEP Nº 040/2012. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 26/11/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDE DOM - PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO ATO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2013 DESTE MUINICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 26/11/2013 | 579.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO 20/11/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 26/11/2013 | 76.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A SALA DE LICITAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 27/11/2013 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 28/11/2013 | 193.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COMTARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO C/FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 28/11/2013 | 75.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 28/11/2013 | 29080.26 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUARIO - PSF - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 28/11/2013 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 28/11/2013 | 8800.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAMU - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 28/11/2013 | 7698.08 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE SAMU - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 28/11/2013 | 5000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO PSF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 28/11/2013 | 26908.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 28/11/2013 | 23.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAI PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 28/11/2013 | 30.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 28/11/2013 | 3480.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 28/11/2013 | 145288.72 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 28/11/2013 | 18417.79 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO - CONTRATADOS 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 28/11/2013 | 16648.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS/40% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 28/11/2013 | 105034.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 28/11/2013 | 280.00 | 00017615160430 | ANTONIO SOARES MARINHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DOS CINTOS DE SEGURANÇA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 28/11/2013 | 678.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0004158 | 28/11/2013 | 1600.00 | 00005331971474 | BENEDITA IZABEL COUTO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CORSA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 28/11/2013 | 6250.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 28/11/2013 | 8000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 28/11/2013 | 19216.92 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 28/11/2013 | 246.51 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO 04/04 GRU/COBRANÇA/AUTO DE INFRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 29/11/2013 | 11100.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 29/11/2013 | 43693.23 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004188 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00008538504452 | MOISES LUCENA SOUZA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 29/11/2013 | 4880.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FOMENTO E DESENV. RURAL - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004251 | 29/11/2013 | 1920.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO BIODIESEL BS-10 PARA VEICULO CAÇAMBÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 29/11/2013 | 1500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALZIADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTARIO PREVIDENCIARIO 4/5 PARCELA, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0004205 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 29/11/2013 | 4700.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 29/11/2013 | 711.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLANEJAMENTO- ESTATUARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 29/11/2013 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA D EPAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 29/11/2013 | 1201.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC ESPORTE E LASER - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 29/11/2013 | 5440.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 29/11/2013 | 17718.35 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 29/11/2013 | 2180.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE 02 PNEUS E PROTETORES PARA ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0004180 | 29/11/2013 | 600.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 29/11/2013 | 110.00 | 00017615160430 | ANTONIO SOARES MARINHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DOS CINTOS DE SEGURANÇA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 29/11/2013 | 3800.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0004190 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 29/11/2013 | 245.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0004199 | 29/11/2013 | 2600.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4400 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, ETC) NA SEDE E ZONA RURAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 29/11/2013 | 26927.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARAI DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 29/11/2013 | 420.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNCIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CALDERÃO II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 29/11/2013 | 420.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004240 | 29/11/2013 | 13231.78 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL B S 10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2013 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004242 | 29/11/2013 | 600.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 29/11/2013 | 200.00 | 09624923000199 | FORTVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE VIDRO FUME PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA MON 5731 DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 29/11/2013 | 678.00 | 00008733950423 | ACACIO SILVEIRA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO/NUCLEO ZONA RURAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 29/11/2013 | 412.00 | 00004540635476 | PATRICIA SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS PROJOVENS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 29/11/2013 | 678.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 29/11/2013 | 130.00 | 00043675972453 | MARIA JOSE DOS SANTOS DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃOD E IMOVÉL RESIDENCIAL PARA ATENDER A SERA ADENILZA FRANCELINA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER SOCIAL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 29/11/2013 | 678.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS - PETI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 29/11/2013 | 130.00 | 00007139518424 | SUENIA ALEXANDRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER A SRA ALUSKA BRENDA ALEXANDRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A MESMA ESTÁ LOCALIZADA NA RUA FELIPE NERI NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 29/11/2013 | 678.00 | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA GRUPO DE DEFICIENTES DESTE MUNCIIPIO/CRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 29/11/2013 | 300.00 | 00009656314433 | ROSSANA DIAS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 29/11/2013 | 5000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 29/11/2013 | 678.00 | 00002758077469 | ANIBERTO CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE LIBRAS JUNTO AO CRAS DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 29/11/2013 | 9482.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 29/11/2013 | 678.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 29/11/2013 | 245.00 | 00002536510425 | EXPEDITO RODRIGUES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 29/11/2013 | 678.00 | 00003927887480 | JUSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO DAS MULHERES/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 29/11/2013 | 3657.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 29/11/2013 | 177.38 | 08730095000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA SECRETARIA E DEFESA SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS EMISSÃO DE 2ª VIA REGISTO GERAL DOS BENEFICIADOS PROGRAMAS SOCIAES DURANTE A I CIRANDA DE INCLUSÃO SOCIAL NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PTB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 29/11/2013 | 678.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO GRUPO DA III IDADE/CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 29/11/2013 | 1219.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 29/11/2013 | 60.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 29/11/2013 | 678.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS DE APOIO NO GRUPO DA III IDADE/CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0004253 | 29/11/2013 | 500.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOV/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 29/11/2013 | 575.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA CHICO ROQUE NAS FESTIVIDADES DO GRUPO DA III IDADE NA COMUNIDADE CISPLATINA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0004170 | 29/11/2013 | 2500.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 29/11/2013 | 2442.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0004178 | 29/11/2013 | 2600.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO E ADJACENCIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 29/11/2013 | 3889.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 29/11/2013 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BENILDES M FERNANDES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 29/11/2013 | 29470.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE MAC - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 29/11/2013 | 18435.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE ACS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 29/11/2013 | 7600.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - MAC ESTATUTARIO (PLANTOES MÉDICOS UNIDADE MISTA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 29/11/2013 | 2566.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIO 15%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004221 | 29/11/2013 | 2200.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GABINETES ODONTOLOGICOS, AUTOCLADOS, AMALGAMADORES, RX E FOTOPOLIMERIZADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOV/2013, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 29/11/2013 | 500.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004227 | 29/11/2013 | 35000.65 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO, CONFORME CONVENIO Nª 040/2012/FUNCEPI. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004231 | 29/11/2013 | 400.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 29/11/2013 | 10190.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004241 | 29/11/2013 | 369.92 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PROTETORES SOLARES PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 29/11/2013 | 62957.17 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 29/11/2013 | 2800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA CITADO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 2ª COTA DO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 29/11/2013 | 13624.79 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 29/11/2013 | 100.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO/C FOPAG, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0004172 | 29/11/2013 | 400.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE REPARTIÇÕES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013., CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 29/11/2013 | 5560.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO REF AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 29/11/2013 | 20286.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 29/11/2013 | 8548.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 29/11/2013 | 1233.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 29/11/2013 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CARGO ELETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 29/11/2013 | 0.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 29/11/2013 | 2005.48 | 00029445485491 | JOSE ALVES DA TRINDADE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO COM 5/5 E ÚLTIMA PARCELA AÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PELO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 00170-2009-013-13-00-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0004196 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 29/11/2013 | 2158.88 | 00090966317491 | FRANCISCA DE FATIMA VITAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO COM 5/5 E ÚLTIMA PARCELA AÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PELA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 00160-2009-013-00-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 29/11/2013 | 107.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COMTARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO C/FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 29/11/2013 | 1742.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAL PARTE EMPRESA PRESTADORES DE SERVIÇOS COM COMPETENCIA OUTUBRO/2013., CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 29/11/2013 | 4230.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSS/EMPREGAO/EMPREGADOR DOS AGENTES COMUNITARIOS JOSE ALVES DA TRINDADE E FRANCISCA DE FATIMA VITAL, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0004244 | 29/11/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA SOUSA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 29/11/2013 | 11630.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANÇAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 29/11/2013 | 1.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 29/11/2013 | 200.00 | 08744589000144 | REDE DOM - PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO ATO EXTRATO DE CONTRATO EMPRESA ELF TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI/OBJETO PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NESTE MUINICIPIO DE PEDRA LAVRADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 29/11/2013 | 1113.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0004259 | 02/12/2013 | 652.21 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA D EMATERIAS DE EXPEDIENTE PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 02/12/2013 | 100.00 | 00003756609413 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM EMISSÃO DE EMISSÃO CTPS NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004274 | 02/12/2013 | 1625.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS E COMPRA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS REPARTIÇÕESMUNICIPAIS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004282 | 02/12/2013 | 1281.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, PERIODO DE 04/11/2013 A 02/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 02/12/2013 | 300.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 02/12/2013 | 50.00 | 00003756609413 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUICIPIO NA 5ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE C GRANDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004291 | 02/12/2013 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 IMPRESSORA HP LASER PARA SALA DE IDENTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004264 | 02/12/2013 | 1275.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004279 | 02/12/2013 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOA CIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DOS PSFS DESTE MUNCIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 02/12/2013 | 343.32 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CIRTADO CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO VEICULO UNO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004288 | 02/12/2013 | 1420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOA CIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO LABORATORIO, SECRETARIA DE SAUDE E CONSELHO MUNCIIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004297 | 02/12/2013 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDO ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004306 | 02/12/2013 | 150.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS (SAUDE MENTAL) PARA FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO (DISTRIBUIÇÕES) CONFORME COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 02/12/2013 | 157.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA SECRETARIAD E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO NOV/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 02/12/2013 | 180.00 | 00026604054845 | ROSA MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER A SRA FRANCINUBIA DOS SANTOS ALMEIDA CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER DA SECRETARIAD E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004309 | 02/12/2013 | 1360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM REMANUFATURMAENTO E COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 02/12/2013 | 120.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO NA COMUNIDADE TANQUINHOS PARA EVENTO DA I CIRANDA DE INCLUSÃO SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS D/MUNICIPÍO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 02/12/2013 | 130.00 | 00005890300431 | VALDEMBERG SILVA BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER A SRª MARIA NILVANETE DOS SANTOS LOCALIZADA NA RUA ADERCI EUNICE DE MACEDO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 02/12/2013 | 3821.11 | 14839436000183 | COOP AGRO INDUSTRIA DOS PROD RURAIS DE MATINHAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DIRETA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR/PNAE/30% DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 02/12/2013 | 50.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE C GRANDE ,COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0004299 | 02/12/2013 | 1950.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO/SEDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NFA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/CONTA QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004328 | 02/12/2013 | 1002.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E COMPRA DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004332 | 02/12/2013 | 1288.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MERCADORIAS( MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)) PARA MANUTENÇÕES EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004336 | 02/12/2013 | 4140.84 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORA PARA AS ESCOLAS MARIA ELENITA, STA ANA DE ALBUQUERQUE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PAGINAS EXECEDENTES A FRANQUIA, REFERENTE AO PERIODO DE 04/11/2013 A 02/12/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 02/12/2013 | 200.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 02/12/2013 | 170.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 02/12/2013 | 200.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 02/12/2013 | 200.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 02/12/2013 | 200.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 02/12/2013 | 170.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 02/12/2013 | 190.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 02/12/2013 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 02/12/2013 | 200.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 02/12/2013 | 200.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 02/12/2013 | 200.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 02/12/2013 | 200.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 02/12/2013 | 678.00 | 00008263371473 | ALEXANDRE MAGNO GOMES ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DE DANÇA JUNTO AOS COMPONENTES DO GRUPO ITACOATIARA DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 02/12/2013 | 200.00 | 00001498740499 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 02/12/2013 | 330.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 02/12/2013 | 200.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 02/12/2013 | 200.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 02/12/2013 | 200.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 02/12/2013 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 02/12/2013 | 200.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 02/12/2013 | 200.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 02/12/2013 | 130.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 02/12/2013 | 170.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 02/12/2013 | 200.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 02/12/2013 | 190.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, REFERENTE AO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 02/12/2013 | 200.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 02/12/2013 | 200.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 02/12/2013 | 170.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 02/12/2013 | 1000.00 | 15800977000160 | MARIA LENIRA DE OLIVEIRA CUNHA - LLOK COMUNICAÇÕES E EVENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MARKETING DIRETO (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, FOTOGRAFIAS, APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA DE RADIO E OUTROS SERVIÇOS DE MARKETING) DESTE MUNICIPIIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00006048909403 | JOELYTON BEZERRA MACEDO SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE VEICULO TIPO CAÇAMBÃO DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 02/12/2013 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 02/12/2013 | 60.00 | 00054906989420 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO CORTE E ACABAMENTO DE DUAS PEDRAS EM GRANITO DESTINADO A SALA DE LICITAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 02/12/2013 | 150.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GUIA DOS OFICIAIS DO 4º EXERCITO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO FISCALIZANDO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 02/12/2013 | 2620.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO CEMITERIO NOVO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 02/12/2013 | 320.00 | 00006768289497 | JOSELIA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 02/12/2013 | 500.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICOS E PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004280 | 02/12/2013 | 10487.50 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES DE REPARTIÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 02/12/2013 | 320.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA SOUTO BORGES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 02/12/2013 | 550.00 | 00008507324410 | JAIDAN CESAR PEREIRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ATERRO NOS CANTEIROS DO CEMITERIO NOVO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 02/12/2013 | 320.00 | 00009366501419 | CLEIDIANE VALERIANO DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 02/12/2013 | 350.00 | 00008271270494 | JOSE ARTHUR ANTUNES DE V.SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM REPARTIÇÕES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 02/12/2013 | 220.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 02/12/2013 | 320.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 02/12/2013 | 380.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 02/12/2013 | 120.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 02/12/2013 | 150.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 02/12/2013 | 572.00 | 00018590462404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESEPAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOV/20132, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 02/12/2013 | 420.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI TIRANDO LICENÇA PRÊMIO DO FUNC. DEUSDIRAEL JOAO DA SILVA, DURANTE O MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 02/12/2013 | 220.00 | 00026394502472 | ANTONIO AVELINO DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 02/12/2013 | 700.00 | 00003054984877 | JOSE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE PARA SUBSTITUIÇÕES DE TUBOS DE ESGOTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 02/12/2013 | 150.00 | 00057039089491 | EVERALDO GARCIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM DE GRAMAS DOS CANTEIROS DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOV/2013 CONFORME RECIBO ANEXO.3, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 03/12/2013 | 315.00 | 00006286788433 | JOAO DIONICIO GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PORTÃO EM FERRO PARA O CEMITERIO DO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 03/12/2013 | 880.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO CEMITERIO NOVO DESTA CIDADE DESTA CIDADE (EMBOÇOS E PINTURAS NA CAPELA E EM TODA MURADA), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 03/12/2013 | 440.00 | 00055155227453 | FRANCISCO JAMACI DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CEMITERIO PUBLICO NOVO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 03/12/2013 | 750.00 | 00035009080630 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA DO TRATOR MASSEY FERGSON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUT/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 03/12/2013 | 300.00 | 00002911386400 | ANTONIO JAILTON TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDORACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA REALZIADO NAS LÂMINAS DO TRATOR MASSEY FERGSSON E DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 03/12/2013 | 1050.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO MECANICOS NA BOMBA HIDRAULICA E NO EIXO DA BOMBA TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 03/12/2013 | 750.00 | 09412718000160 | RADIO BOA ESPERANÇA FM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, AÇÕES POLITICAS PUBLICAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ATRAVES DA RADIO BOA ESPERANÇA FM D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 03/12/2013 | 1115.00 | 00009455881438 | ARIELLY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DURANTE OS MESES DE OUT/NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 03/12/2013 | 1000.00 | 00006994782433 | MARIBELSON DANTAS PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 03/12/2013 | 39.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 03/12/2013 | 100.00 | 00003286999423 | IVONETE VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 03/12/2013 | 100.00 | 00006273943451 | LEOVANIO REIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 03/12/2013 | 678.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR DE CADASTROS GRUPOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 03/12/2013 | 678.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA/ENTREVISTADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 03/12/2013 | 678.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS COMO DIGITADORA/ENTREVISTADORA DE CADASTROS PROGRAMAS SOCIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 03/12/2013 | 678.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/ENTREVISTA JUNTO AO CRAS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004341 | 03/12/2013 | 4129.80 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO (DISTRIBUIÇÕES) CONFORME COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 03/12/2013 | 158.00 | 00003605690483 | EZOMAR FRANCISCO SANTOS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS DA COMUNIDADE TANQUINHOS A CIDADE DE PICUÍ TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 03/12/2013 | 1010.00 | 00000990289486 | DAMIAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 03/12/2013 | 198.00 | 00001360444416 | JOSE ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO ASSESSOR JURIDICO E ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 03/12/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 04/12/2013 | 452.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNCIIPAIS, CONFORME DEBITO C/FOPAG.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 04/12/2013 | 6000.00 | 13809709000184 | SEVERINO GONÇALVES CHAVES NETTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO PARCELAMENTO DIVIDA PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 04/12/2013 | 1700.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E SONORIZAÇÃO EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 04/12/2013 | 60.00 | 00004682387430 | JENNIFER DONOVAN ALVES ROBERTO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 04/12/2013 | 15.00 | 00002656433410 | CLAUDIA REGINA BEZERRA DE LIMA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 04/12/2013 | 60.00 | 00009235860407 | LUCINEIDE DE SOUZA SANTOS BRAGA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO ACOMPANHANDO PACIENTES DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 04/12/2013 | 15.00 | 00003086451467 | VALDERIA VIANA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013., CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 04/12/2013 | 678.00 | 00003286996408 | IVONETE MARIA FERREIRA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DO SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 04/12/2013 | 78.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 04/12/2013 | 120.00 | 00026395126415 | ANTONIO MELO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 04/12/2013 | 255.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 04/12/2013 | 300.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 04/12/2013 | 1420.00 | 00090966392434 | ROJANIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 04/12/2013 | 270.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 04/12/2013 | 15.00 | 00005649822450 | ANA PAULA DE LIMA VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO ACOMPANHANDO PACIENTES DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 04/12/2013 | 620.00 | 00009736451488 | EDMILSON DOS SANTOS DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 04/12/2013 | 31.50 | 00006542985484 | JANAINA PEREIRA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A HORAS TRABALHADAS COM PROCEDIMENTOS NA ATENÇÃO BASICA /TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 04/12/2013 | 100.00 | 00006149478475 | IRENE DE OLIVEIRA FAUSTINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 04/12/2013 | 315.00 | 00065110978468 | MARIA DA PAZ CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE IMOVEL FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 04/12/2013 | 350.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 04/12/2013 | 180.00 | 00009047718496 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM GASTRO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 04/12/2013 | 12288.31 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO - CONTRATADOS 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004361 | 04/12/2013 | 2000.00 | 00005890300431 | VALDEMBERG SILVA BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004364 | 04/12/2013 | 3230.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS/ESPIAS/TIBIRI/SOSSEGO E QUIXABA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004367 | 04/12/2013 | 1050.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004370 | 04/12/2013 | 1700.00 | 00064623653404 | NARCIZO BENTO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 04/12/2013 | 16790.99 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - QUADRO MAGISTERIO REF. AO 13º/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0004383 | 04/12/2013 | 3200.00 | 00022529292434 | FRANCISCA OLINDINA DA COSTA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CANOA DE DENTRO E SERROTE A ESCOLA MUN.STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 04/12/2013 | 131986.27 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/QUADRO MAGISTERIO REF. AO 13º/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 04/12/2013 | 23727.44 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO 13º/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0004388 | 04/12/2013 | 3500.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 04/12/2013 | 835.00 | 00057835934434 | LEONISE BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PADROES DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 05/12/2013 | 175.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA E TRATOR FORD DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 05/12/2013 | 50.00 | 00005856515404 | ANTONIO ARIMATEIA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE PARA EFETUAR COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 05/12/2013 | 55.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VELA AQUECEDORA PARA ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 05/12/2013 | 85.00 | 00009506037400 | JOSINALDA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 05/12/2013 | 16.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO-COM.MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PQS DA AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 05/12/2013 | 450.00 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS CARTORARIAS (AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS) DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 06/12/2013 | 6.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 06/12/2013 | 20.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/CFEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 06/12/2013 | 150.00 | 00003096814481 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS - VIDOLARINGOSCOPIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 06/12/2013 | 160.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO DE PESSOAS QUANDO A SERVIÇO E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 06/12/2013 | 528.00 | 09324914000263 | POSTO TEXACO O BONZAO - MARCOS AURELIO DE OLI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 06/12/2013 | 730.00 | 00003054984877 | JOSE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA COM NAPA EM COLCHÕES DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA M LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 09/12/2013 | 1100.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS (CONSERTO DA PLACA DO VELOCIMETRO E INSTALAÇÃO DO MESMO) DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD 2646 D/MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 09/12/2013 | 660.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR/PNAE 30% PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 09/12/2013 | 48.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESDIENCIAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 09/12/2013 | 160.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 09/12/2013 | 153.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 09/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 09/12/2013 | 400.00 | 17375050000156 | JORNAL FOLHA INFORMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES JORNALISTICAS DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA ATRAVES DO FOLHA INFORMA REFERENTE AO MES DE DEZ/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 09/12/2013 | 392.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO/2012/2013 P/EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATOPLACA MNJ5385 DA SEC MUN SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082013 | 0004411 | 09/12/2013 | 6284.39 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DOS PSFS (DOAÇÕES A PESSOAS DESTE MUNICIPIO) CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 10/12/2013 | 46.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITO/FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 10/12/2013 | 328.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO/C FOPAG, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0004424 | 10/12/2013 | 90.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 10/12/2013 | 9381.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 10/12/2013 | 46252.21 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13º/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 10/12/2013 | 5796.58 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13º/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0004450 | 10/12/2013 | 4094.60 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 10/12/2013 | 1583.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO 13º/2013/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 10/12/2013 | 2344.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS REFERENTE AO 13º/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 10/12/2013 | 824.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIO 15%, REFERENTE AO 13º/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 10/12/2013 | 14250.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE ACS - ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 10/12/2013 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES AVISOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 10/12/2013 | 165.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNCIIPAIS, CONFORME DEBITO C/FOPAG.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 10/12/2013 | 6.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 10/12/2013 | 5928.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE INSS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 10/12/2013 | 10380.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANÇAS - COMISSIONADO REFERENTE AO 13º//2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 10/12/2013 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PARCELA AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDA POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 10/12/2013 | 813.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 10/12/2013 | 5433.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO REFERENTE AO 13º/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0004432 | 10/12/2013 | 1267.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA D EMATERIAS DE EXPEDIENTE PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 10/12/2013 | 19045.88 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 10/12/2013 | 7504.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 10/12/2013 | 813.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 10/12/2013 | 4466.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 10/12/2013 | 711.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLANEJAMENTO- ESTATUARIO REFERENTE AO 13º/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 10/12/2013 | 5480.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FOMENTO E DESENV. RURAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 10/12/2013 | 730.00 | 00014647745449 | ANARCISO SOUTO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO O OPERADOR DE MAQUINA DESTE MUNICIPIO EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 10/12/2013 | 565.00 | 00000017441439 | ULISSES MANOEL DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE SOLDA NA RECUPERAÇÃO DA LÂMINA DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 10/12/2013 | 2083.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA D EPAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO 13º/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 10/12/2013 | 10860.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO REFERENTE AO 13º/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 10/12/2013 | 36078.06 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 10/12/2013 | 711.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC ESPORTE E LASER - ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 10/12/2013 | 4166.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE AO 13º/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 10/12/2013 | 146.00 | 00001231541466 | UDEZIO DANTAS DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 04 NTROFEUS DE VIDRO PARA O I REGIONAL DE FUTSAL FEMININO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 10/12/2013 | 5000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 10/12/2013 | 313.00 | 00004438009448 | RITA I A SALES MESQUITA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 10/12/2013 | 8158.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO 13º/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 10/12/2013 | 395.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS - REFERENTE AO 13º/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 10/12/2013 | 3672.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 10/12/2013 | 12093.84 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS/40% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO 13º/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 10/12/2013 | 395.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 10/12/2013 | 1300.00 | 00040965104400 | EVANDI GONÇALVES DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DIRETA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFA ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 10/12/2013 | 93439.24 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO 13º/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004430 | 10/12/2013 | 85.85 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/AEE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004437 | 10/12/2013 | 5098.52 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER A CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AOS MESES SET/OUT/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004442 | 10/12/2013 | 1477.40 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA TENDER AO PEJA DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AOS MESES SET/OUT/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 10/12/2013 | 600.00 | 00040965104400 | EVANDI GONÇALVES DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DIRETA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFA ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004448 | 10/12/2013 | 1773.14 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAREJA DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004456 | 10/12/2013 | 1454.05 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/PRE ESCOLAR DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 10/12/2013 | 3300.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADO REFERENTE AO 13º/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 10/12/2013 | 14503.55 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 10/12/2013 | 750.00 | 00003242083407 | FERNANDO JOSE DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNCIIPAL ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO JOSE DE MEDEIROS NA COMUNIDADE BARRA DA CANOA N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004473 | 11/12/2013 | 5123.58 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004474 | 11/12/2013 | 9199.05 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PLACAS MOC-7931/MNX-9202/OEW-3833/JTQ-2117) , CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004475 | 11/12/2013 | 5759.70 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO (PLACAS OFB-1538/MON-5731/NQD-2646) RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOV/2013, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004469 | 11/12/2013 | 1665.50 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETAIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 11/12/2013 | 40.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004470 | 11/12/2013 | 1450.01 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO CONSUMO MES DE NOVEMBRO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004471 | 11/12/2013 | 3722.49 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES FORD E MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE NOVEMBRO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004472 | 11/12/2013 | 7303.59 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AS MAQUINAS MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE NOVEMBRO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004480 | 11/12/2013 | 222.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA FIAT UNO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004484 | 11/12/2013 | 1908.99 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CRDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULO LOCADO PLACA OGD3880 PARA ATENDER AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO MES DE NOVEMBRO/2013 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004485 | 11/12/2013 | 5000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGD 3880 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 11/12/2013 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 11/12/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004476 | 11/12/2013 | 3525.71 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS TIPO FIAT UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSFS DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE NOVEMBRO/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004478 | 11/12/2013 | 2761.65 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO UNO E MOTO DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE NOVEMBRO/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004482 | 11/12/2013 | 2272.99 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIAS FIORINO E SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO MES DE NOVEMBRO/2013 , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 11/12/2013 | 2100.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTOS DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH/AIH/SUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 11/12/2013 | 432.30 | 04798601000142 | B.I.S. - COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A SRA MARIA DULCE DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0004490 | 12/12/2013 | 1934.00 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO CONSUMO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 0040/2012/FUNCEPI. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004491 | 12/12/2013 | 1721.50 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO CONSUMO DE EQUIPES DOS PSFS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 12/12/2013 | 1520.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES AVISOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 12/12/2013 | 8.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/CFEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 12/12/2013 | 312.00 | 00011684401496 | ALEXANDRO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004489 | 12/12/2013 | 1767.50 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA D/MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 13/12/2013 | 500.00 | 00003938696443 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 13/12/2013 | 520.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO DESCARREGO DE MATERIAIS TRANSPORTADO DA SEDE A ESCOLAS DA Z RURAL DESTE MUNICIPIOA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 13/12/2013 | 400.00 | 00005047399486 | NATANAEL AZEVEDO E SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNCIIPAL JOSE JULIO DE LIMA NA COMUNIDADE MALÍCIA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 13/12/2013 | 640.00 | 00009501343413 | RODRIGO DA SILVA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPESA NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 13/12/2013 | 420.00 | 00007522728452 | ROSA PEREIRA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE AZEVEDO MELO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 13/12/2013 | 840.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 NOS TURNOS MANHÃ/NOITE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 13/12/2013 | 650.00 | 00057033803400 | MARCONIS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM C REDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 13/12/2013 | 620.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000212013 | 0004495 | 13/12/2013 | 2000.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO AMBITO DO SUAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 13/12/2013 | 1017.00 | 00009177530462 | FRANCIEL SANTOS MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINEIRO DE BALÉ JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 13/12/2013 | 678.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0004500 | 13/12/2013 | 3197.50 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TRANSLADOS DE INDIGIENTES,ORNAMETAÇÕES C/ FLORES E TANATOPRAXIA, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0004502 | 13/12/2013 | 1068.00 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 ATAUDES PARA ATENDER A INDIGENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE E COPIAS DE CERTIDOES DE OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004508 | 14/12/2013 | 4494.07 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER AS CRIANÇAS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO REFERENT AOS MESES DE SET/OUT/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 14/12/2013 | 48.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0004507 | 14/12/2013 | 3455.76 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GEENROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER A MANUTENÇÕES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nª 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0004509 | 14/12/2013 | 2100.70 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA P/ ATENDER A MANUTENÇÕES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nª 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 16/12/2013 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142013 | 0004516 | 16/12/2013 | 699.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET REPARTIÇÕES PUBLICAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 16/12/2013 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 16/12/2013 | 830.00 | 09324914000263 | POSTO TEXACO O BONZAO - MARCOS AURELIO DE OLI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 16/12/2013 | 65.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 PONTA DE DENTE E 01 TRAVA DO DENTE PARA A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 16/12/2013 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURAS DE AGUA SANEADA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 16/12/2013 | 160.00 | 00006907111403 | EDITE BATISTA CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004517 | 16/12/2013 | 2129.30 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 16/12/2013 | 130.00 | 00028824881491 | MARIA DA CONCEIÇÃO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AO SR LUCIO RICHARD DE VASCONCELOS, REFERENTE AO MES DE NOV/2013 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A MESMA ESTÁ LOCALIZADA NA RUAEDSON WALBER DE VASCONCELOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 16/12/2013 | 350.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI/ COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 16/12/2013 | 70.00 | 00007541199478 | JOSE DAMIAO VERISSIMO FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 16/12/2013 | 678.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM CONTRATADO REFERENTE AO 13º/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004522 | 17/12/2013 | 927.36 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA OS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SET/OUT/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004526 | 17/12/2013 | 2666.29 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SET/OUT/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 17/12/2013 | 250.00 | 00003272666435 | MARIA DE LOURDES DANTAS DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004530 | 17/12/2013 | 594.92 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA QUANDO EM RENOVAÇÕES DE CADASTROS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SET/OUT/NOV/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 17/12/2013 | 144.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/12/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004533 | 17/12/2013 | 1312.47 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA O CRAS/RENOVAÇÕES DE CADASTROS BENEFICIADOS BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SET/OUT/NOV/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 17/12/2013 | 138.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/12/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004537 | 17/12/2013 | 1847.10 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOV DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SET/OUT/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 17/12/2013 | 138.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/12/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004542 | 17/12/2013 | 2438.95 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOV DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SET/OUT/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 17/12/2013 | 400.00 | 00027734978487 | JOSE ALTINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A REPRESENTANTE DESTE MUNCIIPIO PAR APARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSITENCIA SOCIAL NOS DIA 09/10 DE OUTURO/2013 NA CIDADE DE C GRANDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 17/12/2013 | 150.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004547 | 17/12/2013 | 1358.99 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA AÇÕES COM O GRUPO IDOSOS, DEFICIENTES , GESTANTES, CAPOEIRA E BALE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SET/OUT/NOV/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 17/12/2013 | 350.00 | 00008376080407 | MARIA JOSE DEUSIMERE DE JESUS PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE USG C/DOPPLER DE MIE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 17/12/2013 | 1000.00 | 00030880726415 | MARLI RODRIGUES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004552 | 17/12/2013 | 3607.07 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS E PESSOAL DE APOIO NA I CIRANDA DE INCLUSÃO SOCIAL REALIZADA NAS COMUNIDADES CUMARU, SERROTE, TANQUINHOS, CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004559 | 17/12/2013 | 603.24 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA CIRANDAS DE INCLUSÃO SOCIAIS REALIZADA NAS COMUNIDADES CUMARU, SERROTE, TANQUINHOS, CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 17/12/2013 | 460.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 17/12/2013 | 2208.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 17/12/2013 | 1785.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000142013 | 0004523 | 17/12/2013 | 678.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES VÍAS PÚBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 17/12/2013 | 650.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 17/12/2013 | 28.00 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE TINTA PARA PINTURA DA FONTA DÁGUA DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 17/12/2013 | 4590.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURAS ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 17/12/2013 | 262.00 | 00006426112461 | JOSE WILKER VASCONCELOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NA SALA DE LICITAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E NA FONTE DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS, NESA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 17/12/2013 | 10.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE DESPESA CONFORME EMPENHO Nº 4632, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 17/12/2013 | 1004.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004525 | 17/12/2013 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 17/12/2013 | 520.00 | 00049162764420 | JERUSA DE FATIMA R PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ACOMPANHANMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0236343/28/MCIDADES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 17/12/2013 | 678.00 | 00008263371473 | ALEXANDRE MAGNO GOMES ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DE DANÇA JUNTO AOS COMPONENTES DO GRUPO ITACOATIARA DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 17/12/2013 | 790.00 | 00007012555440 | RANIELLE RÚBIA DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÕES REALIZADAS NO FINAL DE ANO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 , CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 17/12/2013 | 29.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 17/12/2013 | 242.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 17/12/2013 | 376.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO 20/12/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 17/12/2013 | 3260.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TOTEN LUMINOSO, PLACAS LUMINOSAS DE SINALIZAÇÃO E CX DE SUGESTÃO EM ACRILICO PARA O PSF BENILDES MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 17/12/2013 | 53.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UMA TÁBUA PARA O ASSOALHO DA AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 17/12/2013 | 250.00 | 00009170795401 | SEBASTIAO DANTAS DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DA ZONA RURAL D/MUNCIIPIO A CIDADE DE PICUI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 17/12/2013 | 50.00 | 00002491550440 | MARIA DAS GRACAS MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 17/12/2013 | 255.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DE FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 20/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 17/12/2013 | 2056.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 17/12/2013 | 678.00 | 00004273163403 | ANTONIO MARCOS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS DINA DE AZEVEDO MELO NO DISTRITO CUMARU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 17/12/2013 | 920.00 | 00040349160449 | FRANCISCO DE ASSIS A. MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DA ZONA RURAL A C GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA FAP E HU PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 17/12/2013 | 9835.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUARIO - PSF REFERENTE 13º /2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004567 | 18/12/2013 | 1184.43 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESAA SEDE SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004569 | 18/12/2013 | 703.45 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 18/12/2013 | 208.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA EQUIPES DAS VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 18/12/2013 | 200.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOLSAS P/COLOSTOMIA DRENAVEL PARA ATENDER AO SR RAIMUNO JALES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0004580 | 18/12/2013 | 1890.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JAN A NOV/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0004582 | 18/12/2013 | 1470.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JAN A NOV/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0004584 | 18/12/2013 | 3990.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004586 | 18/12/2013 | 510.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS( SAUDE MENTAL) PARA FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO (DISTRIBUIÇÕES) CONFORME COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004590 | 18/12/2013 | 1906.03 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS DURANTE AÇOES PROMOVODIAS PELAS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SET/OUT/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004575 | 18/12/2013 | 2750.62 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA REPARTIÇÕES MUNCIIPAIS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004577 | 18/12/2013 | 3438.10 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTOD E MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004587 | 18/12/2013 | 1505.39 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REPARTIÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 18/12/2013 | 540.00 | 00008280371400 | SEVERINO VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE 09 HRS MAQUINA COM ARAGEM DE TERRA NA COMUNIDAE CORDEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | CORTE DE TERRAS PEQ. AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 18/12/2013 | 360.00 | 00046079246449 | JOAO FERNANDO DANTAS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OPERACIONAIS COM 06 HRS MAQUINA COM ARAGEM DE TERRA NA COMUNIDAE CORDEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004572 | 18/12/2013 | 8562.09 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 18/12/2013 | 1050.00 | 00055155073472 | JOTACI DANTAS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 18/12/2013 | 112.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAS PESSOAS CARENTE D/ MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 18/12/2013 | 48.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 18/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIA PESSOA CARENTE D/ MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004579 | 18/12/2013 | 730.71 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004581 | 18/12/2013 | 950.34 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA REPARTIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE DONATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004583 | 18/12/2013 | 2574.35 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIAD E AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 18/12/2013 | 160.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO DE PESSOAS QUANDO A SERVIÇO E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0004588 | 18/12/2013 | 223.20 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES DOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 18/12/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIA LOCADO NA CIADADE DE J PESSOA PARA APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE E APOIO A FUNCIONARIOS QUANDO A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312013 | 0004594 | 19/12/2013 | 2500.00 | 00003170215400 | LUCINEIDE SUELI DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 19/12/2013 | 35.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 19/12/2013 | 1500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALZIADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTARIO PREVIDENCIARIO 5/5 PARCELA, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 19/12/2013 | 120.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM NOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO EDIFICAÇÃO UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 19/12/2013 | 32.00 | 12492742000160 | LOJA DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 19/12/2013 | 900.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOTOR DE PARTIDAPARA AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 20/12/2013 | 1644.00 | 00005991150419 | EMANOEL OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM J PESSOA E C GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004603 | 20/12/2013 | 2709.04 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AS EQUIPES DO SAMU E PSFS DA SEDE E Z RURAL REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO E PARTE DE DEZ/2013, CONFORME NFA EM AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 20/12/2013 | 101.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO/C FOPAG, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 20/12/2013 | 2800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA CITADO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 1ª COTA DO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 20/12/2013 | 8511.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CONTRATADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 20/12/2013 | 8979.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CONTRATADOS/COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 20/12/2013 | 420.00 | 00007375372489 | CLECIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMCREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 20/12/2013 | 680.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A ATRAÇÃO DA BANDA MUSICAL NILSON MATTOS NA COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DO 3ª ANO DA ESCOLA ESTADUAL MATILDE M BURITI NO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 20/12/2013 | 3853.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2013., CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 20/12/2013 | 50.00 | 00026264382434 | ALBERTO EDSON FARIAS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO A SERVIÇO NA SECRETARIAD E PLANEJAMENTO DO ESTADO, C.E.F. E TREINAMENTO DO SGI-PACTO NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 20/12/2013 | 925.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2013., CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 20/12/2013 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004601 | 20/12/2013 | 5340.00 | 00049661930449 | SUETONE GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIAM CITADO PELO FORNECIMENTO DE CARGAS DE AREIA, ENTULHOS, MAÇAME E PEDRAS DE RACHAO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONSTRUÇÃO DE SIST. DE ABAST. AGUA PERF. POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0004602 | 20/12/2013 | 113984.59 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 12 POÇOS TUBULARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0174/2010/FUNASA. | 00392013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 20/12/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES/CONVENIO FUNASA 0174/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 20/12/2013 | 980.00 | 00055155227453 | FRANCISCO JAMACI DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REPARTIÇÕES MUNICIPAIS ( SALA DE LICITAÇÃO E SEDE DO SAMU), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292013 | 0004600 | 20/12/2013 | 3200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES COM PROGRAMAS SEMANAIS ATRAVES DA RADIO CIDADE DE SUME COM DIVULGAÇÕES DAS AÇOES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 20/12/2013 | 300.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R. PATRICIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DA BOMBA INJETORA DO TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 20/12/2013 | 1200.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R. PATRICIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NO TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272013 | 0004597 | 20/12/2013 | 1000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA CONTROLE SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE SMS DE RElATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004599 | 20/12/2013 | 1610.64 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES DOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO REF. AO NOVEMBRO E PARTE DE DEZ/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 20/12/2013 | 835.00 | 00003927887480 | JUSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÕES DE FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO , CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 20/12/2013 | 250.00 | 00008160828470 | FRANK RANIERY DE OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃOD A RESIDENCIA DA SRA MARIA MARGARIDA DE A OLIVEIRA SITUADA NA RUA JOAO C SOBRINHO N/CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004604 | 20/12/2013 | 2162.30 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DIAS DE DEZEMBRO/2013 CONFORME COMPROVNFA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 20/12/2013 | 625.00 | 00002136488490 | ALTEMAR MARTINS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ATRAÇÃO MUSICAL PARA COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DO 9º ANO DA ESCOLA SANTA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU, N/MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 20/12/2013 | 273.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 20/12/2013 | 5581.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO COMISSIONADOS/CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/CONTA MAGISTERIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000232013 | 0004624 | 20/12/2013 | 1330.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272013 | 0004626 | 20/12/2013 | 3000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ESCOLAR COM ENVIO DE SMS DE AVISOS. RELATORIOS, BOLETINS, FREGUENCIA E NOTAS AOs RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME SDE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 21/12/2013 | 1365.00 | 00001231541466 | UDEZIO DANTAS DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESEPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRREPONDENTE A CONFECÇÃO E INTALAÇÃO DE ESPELHOS PARA SALA ESPECIALIZADA ATIVIDADES DA OFICINA DE BALLET PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE 06 A 15 ANOS, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004629 | 21/12/2013 | 1649.10 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS( SAUDE MENTAL) PARA FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO (DISTRIBUIÇÕES) CONFORME COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004630 | 21/12/2013 | 2200.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GABINETES ODONTOLOGICOS, AUTOCLADOS, AMALGAMADORES, RX E FOTOPOLIMERIZADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZ/2013, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 23/12/2013 | 37.50 | 50429810000136 | SAPRA-LANDAUER SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE DOSIMETRO EXTRAVIADO DA SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 23/12/2013 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS , CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 23/12/2013 | 93.00 | 09225635000161 | MICROGAMES INFORMATICA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 23/12/2013 | 1300.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING-ERNANDES F.GOUVEIA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIVULGAÇÕES DE NOTAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO JORNAL GAZETA DA PARAIBA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 24/12/2013 | 1000.00 | 15800977000160 | MARIA LENIRA DE OLIVEIRA CUNHA - LLOK COMUNICAÇÕES E EVENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MARKETING DIRETO (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, FOTOGRAFIAS, APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA DE RADIO E OUTROS SERVIÇOS DE MARKETING) DESTE MUNICIPIIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0004636 | 24/12/2013 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 24/12/2013 | 1000.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES COM TROCA DE MATERIAS DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA ELENITA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0004637 | 24/12/2013 | 1500.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 24/12/2013 | 121.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES AVISOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 26/12/2013 | 80.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004643 | 26/12/2013 | 1070.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, PERIODO DE 02/12/2013 A 26/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004645 | 26/12/2013 | 1370.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS E COMPRA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS DE REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 26/12/2013 | 835.00 | 00005991150419 | EMANOEL OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM J PESSOA E C GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004646 | 26/12/2013 | 1550.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDO ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS E COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DOS PSFS, SECRETARIAD E SAUDE, LABORATORIO E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000232013 | 0004641 | 26/12/2013 | 9970.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS D/MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004644 | 26/12/2013 | 380.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA AMTA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004648 | 26/12/2013 | 3850.08 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORA PARA AS ESCOLAS MARIA ELENITA, STA ANA DE ALBUQUERQUE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PAGINAS EXECEDENTES A FRANQUIA, REFERENTE AO PERIODO DE 02/12/2013 A 26/12/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 26/12/2013 | 1500.00 | 00005143338476 | SEBASTIAO ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA LARINGE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 27/12/2013 | 410.00 | 00003288753413 | MARIA DA LUZ FERREIRA HERCULANO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (UROGRAFIA EXCRETORA COM CONTRASTE), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 27/12/2013 | 250.00 | 00009506037400 | JOSINALDA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 27/12/2013 | 2000.00 | 00005584222410 | ANSELMO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA Z RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 27/12/2013 | 27.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 27/12/2013 | 3550.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% COMISSIONADOS/CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 27/12/2013 | 600.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 27/12/2013 | 600.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 27/12/2013 | 600.00 | 00003285750464 | DAMIANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292013 | 0004660 | 27/12/2013 | 3200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES COM PROGRAMAS SEMANAIS ATRAVES DA RADIO CIDADE DE SUME COM DIVULGAÇÕES DAS AÇOES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 27/12/2013 | 84.86 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÕES NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 27/12/2013 | 55.00 | 06252245000192 | AGROFLORA | EXECUÇÃO DE DESPESASCOM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ADUBOS PARA PLANTAS DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004653 | 27/12/2013 | 72152.50 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 1 ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA LOCALIZADA NA COMUNIDADE CUMARÚ NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 204300/2013 E DEAMIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00402013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 27/12/2013 | 30.00 | 00032485190453 | CLEOBALDO BARBOSA LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS NO ALONGADOR DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004657 | 27/12/2013 | 30054.03 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS FARMACOLOGICOS APRA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME CONVENIO 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 28/12/2013 | 861.80 | 06867704000142 | SOLON AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004665 | 28/12/2013 | 1831.99 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO BIODIESEL BS-10 PARA VEICULO CAÇAMBÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0004663 | 28/12/2013 | 1950.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO/SEDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NFA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004666 | 28/12/2013 | 6503.99 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL B S 10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2013 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004667 | 28/12/2013 | 4471.25 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL B S 10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2013 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 29/12/2013 | 3840.50 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS LOCADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 29/12/2013. ENCONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 29/12/2013 | 3664.78 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 29/12/2013. ENCONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 29/12/2013 | 582.37 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 29/12/2013. ENCONFORME DANFE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 29/12/2013 | 77.72 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 29/12/2013. ENCONFORME DANFE ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 29/12/2013 | 808.81 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES MASSEY FERGSSON E FORD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 29/12/2013. ENCONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 29/12/2013 | 2140.96 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 29/12/2013. ENCONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 29/12/2013 | 1025.68 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 29/12/2013. ENCONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 29/12/2013 | 150.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 29/12/2013. ENCONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 29/12/2013 | 1821.28 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO FIAT E MOTO DO PEVA/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 29/12/2013. ENCONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 29/12/2013 | 1809.37 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AMBULANCIAS SAMU/FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 29/12/2013. ENCONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 29/12/2013 | 2211.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSFS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 29/12/2013. ENCONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 29/12/2013 | 1286.90 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 29/12/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004724 | 30/12/2013 | 302.50 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CRDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULO LOCADO PLACA OGD3880 PARA ATENDER AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004708 | 30/12/2013 | 707.50 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES BOVINAS PARA CURSISTAS DO CENTRO PROFISIONALZIANTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004713 | 30/12/2013 | 691.95 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER O CONSUMO DE CURSISTAS NO CENTRO PROFISSIONALZIANTE D/ MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 30/12/2013 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO C/FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 30/12/2013 | 1.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED/DOC , CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004680 | 30/12/2013 | 1011.00 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFS DA SEDE/ ZONA RURAL E EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 30/12/2013 | 5538.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAMU - CONTRATADOS REFERENTE AO 13º/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0004686 | 30/12/2013 | 4513.55 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PAES E OVOS PARA ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DO SAMU E EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNCIIPIO DURANTE PERIODO DE 21/08 A 30/11/2013, CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 30/12/2013 | 695.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE MAC - CONTRATADOS REFERENTE AO 13º/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 30/12/2013 | 2579.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE SAMU - ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082013 | 0004698 | 30/12/2013 | 5417.14 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DOS PSFS (DOAÇÕES A PESSOAS DESTE MUNICIPIO) CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042013 | 0004699 | 30/12/2013 | 3442.55 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 30/12/2013 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - COMISSIONADO REFERENTE AO 13º/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012013 | 0004704 | 30/12/2013 | 3254.37 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER A MANUTENÇÕES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nª 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 30/12/2013 | 7165.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAMU - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZ/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004707 | 30/12/2013 | 833.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0004709 | 30/12/2013 | 2010.40 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIA DE LIMPESA P/ ATENDER A MANUTENÇÕES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nª 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 30/12/2013 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZ/2013/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004712 | 30/12/2013 | 1242.06 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AMBULANCIA DUCATO, FIORINO E FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 30/12/2013 | 2800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA CITADO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 2ª COTA DO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0004715 | 30/12/2013 | 1781.00 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃOD A UNIDADE MISTA DE SAUDEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2012/FUNCEP. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 30/12/2013 | 8458.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE SAMU - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 30/12/2013 | 1450.00 | 00059363193500 | BENILTON DE SOUZA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HMODIALISE NA CIDADE DE C GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 30/12/2013 | 5000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PSF - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 30/12/2013 | 395.00 | 00078989833434 | ISAC DA SILVA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE BANCOS E FORRO DA AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 30/12/2013 | 29080.26 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUARIO - PSF REFERENTE AO MES DE DEZ /2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 30/12/2013 | 25608.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZ/2013..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 30/12/2013 | 215.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LONA PARA SUBSTITUIÇÕES NA COBERTURA DO PALCO DO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 30/12/2013 | 500.00 | 00004013867400 | ZEZITO VIANA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃOD E CORRENTES PARA ISOLAMENTO DE VEICULOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE REFERENTE AO PERIODO DE JAN A DEZ/2013, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 30/12/2013 | 800.00 | 00003004069407 | MANOEL FRANCISCO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004684 | 30/12/2013 | 533.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004692 | 30/12/2013 | 303.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004719 | 30/12/2013 | 1388.38 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 30/12/2013 | 500.00 | 00009125879464 | NOELSON FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 30/12/2013 | 1080.00 | 00047742976404 | SEBASTIAO PEREIRA GOMES | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE APOIO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 13/12/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004738 | 30/12/2013 | 472.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFORMA/AMPLIAÇAO DE PREDIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292013 | 0004685 | 30/12/2013 | 16506.55 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS E DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00382013 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 30/12/2013 | 3390.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 30/12/2013 | 417.00 | 00051034395491 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRA COSMA AN DE ASSIS LOCALIZADA NA RUA ANTONIO C SOBRINHO, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004730 | 30/12/2013 | 201.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETAIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0004683 | 30/12/2013 | 1925.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 30/12/2013 | 19290.35 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004690 | 30/12/2013 | 6120.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS/ESPIAS/TIBIRI/SOSSEGO E QUIXABA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS TURNOS MANHA E NOITE NO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 30/12/2013 | 171849.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004696 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00005890300431 | VALDEMBERG SILVA BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZ/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004697 | 30/12/2013 | 1847.22 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 30/12/2013 | 18417.79 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO - CONTRATADOS 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0004702 | 30/12/2013 | 2400.00 | 00022529292434 | FRANCISCA OLINDINA DA COSTA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CANOA DE DENTRO E SERROTE A ESCOLA MUN.STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004703 | 30/12/2013 | 788.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 30/12/2013 | 678.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB/OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 30/12/2013 | 104804.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 30/12/2013 | 16648.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS/40% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZ/2013, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 30/12/2013 | 19949.68 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL 60% MAGISTERIO DA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 30/12/2013 | 6250.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004731 | 30/12/2013 | 797.50 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA D/MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 30/12/2013 | 8000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA EDUCACAO - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004736 | 30/12/2013 | 1190.00 | 00064623653404 | NARCIZO BENTO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZ/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004739 | 31/12/2013 | 190.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA D/MUNICIPIO, (PERIODO NOV A DEZEMBRO) CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004741 | 31/12/2013 | 3775.64 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA M LUCENA, REFERENTE AO PERIODO DE NOV/DEZ/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 31/12/2013 | 3800.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004748 | 31/12/2013 | 138.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA D/MUNICIPIO, (PERIODO NOV A DEZEMBRO) CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004761 | 31/12/2013 | 600.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004764 | 31/12/2013 | 229.20 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MERCADORIAS( MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)) PARA MANUTENÇÕES EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS - FUNDEB/MAGISTERIO (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 31/12/2013 | 5581.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL QUADRO MAGISTERIO COMISSIONADOS/CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0004785 | 31/12/2013 | 4800.00 | 00033802351487 | LUIZ MACHADO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 31/12/2013 | 22985.32 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL 40% DA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AS COMPETENCIAS DE OUT/NOV/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - MDE (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 31/12/2013 | 3126.58 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL 40% DA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 1ª PARCELA MES DE DEZ/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004798 | 31/12/2013 | 2140.03 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0004802 | 31/12/2013 | 1600.00 | 00005331971474 | BENEDITA IZABEL COUTO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CORSA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0004811 | 31/12/2013 | 1500.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0004821 | 31/12/2013 | 600.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0004823 | 31/12/2013 | 2600.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4400 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, ETC) NA SEDE E ZONA RURAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004824 | 31/12/2013 | 414.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTOD E AGUA MINERAL PARA ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃOD/MUNICIPIO, (PERIODO NOV A DEZEMBRO) CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004826 | 31/12/2013 | 4933.67 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA M LUCENA, REFERENTE AO PERIODO DE NOV/DEZ/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 31/12/2013 | 18022.57 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0004832 | 31/12/2013 | 165.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTWE A COMPRA DE PAES PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA ESCOLA INFANTIL JOAOD A MATA LUCENA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004834 | 31/12/2013 | 1330.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO ENVASSAMENTOD E BUTIJOES DE GAS PARA ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃOD/MUNICIPIO, (PERIODO NOV A DEZEMBRO) CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004740 | 31/12/2013 | 2608.00 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER AOS CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0004746 | 31/12/2013 | 500.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZ/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004749 | 31/12/2013 | 3047.39 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 31/12/2013 | 678.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004757 | 31/12/2013 | 1778.22 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA OS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 31/12/2013 | 678.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS - PETI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004766 | 31/12/2013 | 3052.07 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES DOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 31/12/2013 | 5000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000212013 | 0004772 | 31/12/2013 | 2000.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO AMBITO DO SUAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004773 | 31/12/2013 | 114.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AO CRAS DESTE MUNICIPIO, (PERIODO NOV/DEZ) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004777 | 31/12/2013 | 1275.61 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIA DE LIMPESA PARA NUCLEOS DOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 31/12/2013 | 9632.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 31/12/2013 | 678.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 31/12/2013 | 3657.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312013 | 0004795 | 31/12/2013 | 2500.00 | 00003170215400 | LUCINEIDE SUELI DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 31/12/2013 | 1219.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004804 | 31/12/2013 | 222.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO CRAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/GRUPO DA III DESTE MUNICIPIO, (PERIODO NOV/DEZ) CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004814 | 31/12/2013 | 18.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE DONATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004816 | 31/12/2013 | 180.12 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÕES A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIAD E AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004825 | 31/12/2013 | 2931.07 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÕES DE FINAL DE ANO DOS GRUPOS DE IDOSOS, MAES, DEFICIENTES, CRIANÇAS, GESTANTES, CAPOEIRA E BALLET/ SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 31/12/2013 | 2.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 31/12/2013 | 4880.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FOMENTO E DESENV. RURAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 31/12/2013 | 4700.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0004812 | 31/12/2013 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOV/DEZ/2013,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 31/12/2013 | 711.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO- ESTATUARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 31/12/2013 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 31/12/2013 | 43185.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO REFERENTE AO MESD E DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0004744 | 31/12/2013 | 3450.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004747 | 31/12/2013 | 4237.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES DE REPARTIÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000142013 | 0004754 | 31/12/2013 | 678.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES VÍAS PÚBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004770 | 31/12/2013 | 1500.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0004805 | 31/12/2013 | 1213.00 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS (DIVERSOS) PARA MANUTENÇÕES E RECUPERAÇÕES DE POÇOS TUBULARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 31/12/2013 | 11100.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA - COMISSIOANDO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 31/12/2013 | 1201.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIM A CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE APGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTES - ESTATUTARIO - COMPETENCIA DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG. DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 31/12/2013 | 5350.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 31/12/2013 | 3179.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004752 | 31/12/2013 | 400.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 31/12/2013 | 2114.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIO 15%, REFERENTE AO MES DE DEZ/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004755 | 31/12/2013 | 244.40 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 31/12/2013 | 27227.45 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE MAC - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 31/12/2013 | 7500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - MAC ESTATUTARIO (PLANTOES MÉDICOS UNIDADE MISTA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 31/12/2013 | 330.00 | 14569533000101 | MAD. E MAT. DE CONST. R E A LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PORTAS PARA SUBSTITUIÇÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004775 | 31/12/2013 | 762.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTOD E AGUA MINERAL PARA O HOSPITAL, PSFS E SAMU DESTE MUNICIPIO (PERIODO NOV A DEZ/2013), CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004776 | 31/12/2013 | 557.37 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 31/12/2013 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFA TD/DOC, CONFORME DEBITO/C FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0004783 | 31/12/2013 | 2600.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO E ADJACENCIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 31/12/2013 | 18318.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE ACS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004787 | 31/12/2013 | 532.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO ENVASSAMENTOD E BUTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL E PSFS DESTE MUNICIPIO (PERIODO NOV A DEZ/2013), CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004788 | 31/12/2013 | 1201.44 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 31/12/2013 | 1491.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0004794 | 31/12/2013 | 2500.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004797 | 31/12/2013 | 2202.32 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA OS PSFS DA SEDE E Z RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 31/12/2013 | 10190.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004806 | 31/12/2013 | 1977.79 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFS DA SEDE E Z RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2013, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 31/12/2013 | 61727.84 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 31/12/2013 | 15711.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MESD E DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 31/12/2013 | 2442.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 31/12/2013 | 2520.00 | 00006334669486 | LEANDRO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HU E FAP DURANTE OS MESES DE AGOSTO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000132013 | 0004763 | 31/12/2013 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0004803 | 31/12/2013 | 6000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA SOUSA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 31/12/2013 | 11630.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANÇAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MESD E DEZEMBRO//2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 31/12/2013 | 1113.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0004822 | 31/12/2013 | 1500.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004756 | 31/12/2013 | 258.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS (PERIODO NOV A DEZ/2013), CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004765 | 31/12/2013 | 190.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA O CENTRO PROFISSIONALIZANTE (PERIODO NOV A DEZ/2013), CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004789 | 31/12/2013 | 2063.12 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 31/12/2013 | 5560.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO REF AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 31/12/2013 | 20286.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004807 | 31/12/2013 | 4542.60 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA REPARTIÇOES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 31/12/2013 | 2631.00 | 00008913624443 | ALEX SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESASCOM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÕES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004817 | 31/12/2013 | 3856.49 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÕES DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0004831 | 31/12/2013 | 400.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE REPARTIÇÕES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013., CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 31/12/2013 | 8548.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 31/12/2013 | 1233.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 31/12/2013 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CARGO ELETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004815 | 31/12/2013 | 5000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGD 3880 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024