| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 859.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MULT.MON. SCX 3405W BR SAMSUNG. DESTINADO AO GABNETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 90.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 5817.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E PERIFÉRICOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 665.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Policiamento Militar | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 586.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO Nº 3456-1012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Policiamento Militar | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 678.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO Nº 3456-1015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 6800.00 | 14492105000110 | VALBERINA FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DOS APARELHOS TRANSMISSORES DOS SINAIS DE TELEVISÃO DA REDE VIDA, BANDEIRANTES, SBT, TV PARAÍBA, TV CORREIO. BEM COMO MANUTENÇÃO DE TRÊS ANTENAS RECEPTORAS DE TV PARABÓLICA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUINZE ANTENAS DE TRANSMISSÃO DE TVS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que empenha referente ao pagamento de tarifa bancária cobradana conta 10474-4, mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 1097.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 200.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA Nº 581, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 47.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 70.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, MÊS DE MEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 720.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ADAUTO OLIVEIRA, N° 793, PARA FUNCIONAR A UBS II (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 284.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, MÊS DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 426.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 3790.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 6793.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 240.00 | 00011637515456 | MARIA APARECIDA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE MENDONÇA, ESTADO DE SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ADAUTO OLIVEIRA, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ADAUTO OLIVEIRA, S/N, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 605.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: MANG. 2 TRAMA 1/2 ALTA PRESSÃO; TERM ROSCA MJ8-8; TERMINAL 3/4 P/ MANG. 1/2. DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 111.50 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS: MANG. 2 TRAMA 1/2 ALTA PRESSÃO; TERM P/PING 3/8 MJ8-6; CAPA MANG 1/2 CAPA CP2-12. DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2013 | 3676.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2013 | 2020.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2013 | 3390.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2013 | 900.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2013 | 27992.49 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA INSTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2013 | 6444.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE (AGENTES COMINITÁRIOS) , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2013 | 3200.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE SAÚDE - SUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2013 | 45736.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | Valor que se Empenha referente a pagamento de diária a motorista vinculado a Secretária de Saúde no transporte de paciente para a cidade de Campina Grande,PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | Valor que se Empenha referete a pagamento de diária a motorista vinculado a Secretária da Saúde no transporte de pacientes para a cidade de Recife,PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | Valor que se Empenha referete a pagamento de diária a motorista vinculado a Secretária da Saúde no transporte de pacientes para a cidade de joão Pessoa,PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | Valor que se Empenha referete a pagamento de diária a motorista vinculado a Secretária da Saúde no transporte de pacientes para a cidade de João Pessoa,PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2013 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA VINCULADO A SECRETÁRIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2013 | 15239.13 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETÁRIA DE EDUC. C E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2013 | 64903.46 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2013 | 29093.90 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2013 | 2.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento tarifa bancária cobrada na conta 10474-4, mês 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2013 | 5026.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2013 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA VINCULADO A SECRETÁRIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOA DO MUNÍCIPIO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2013 | 12150.30 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2013 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2013 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2013 | 5440.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao pagamento de contribuição para a Federação das Associaçôes dos Municípios da Paraíba no mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | Valor que se Empenha referete a pagamento de diária a motorista vinculado a Secretária da Saúde no transporte do Prefeito para a cidade de João Pessoa,PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2013 | 0.14 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - CIDE DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FPM DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2013 | 884.26 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FPM DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2013 | 74.30 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FEP DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | Valor que se Empenha referete a pagamento de diária a motorista vinculado a Secretária da Saúde no transporte de o Sr. Djacy Pereira Brasileiro para a cidade de João Pessoa, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | Valor que se Empenha referete a pagamento de diária a motorista vinculado a Secretária da Saúde no transporte da Sra. Gabriele Saliobama Andrelino para a cidade de Patos,PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | Valor que se Empenha referete a pagamento de diária a motorista vinculado a Secretária da Saúde no transporte de pacientes para a cidade de Campina Grande,PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | Valor que se Empenha referete a pagamento de diária a motorista vinculado a Secretária da Saúde no transporte de pacientes para a cidade de Patos,PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | Valor que se Empenha referete a pagamento de diária a motorista vinculado a Secretária da Saúde no transporte de pacientes para a cidade de Patos,PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | Valor que se Empenha referete a pagamento de diária a motorista vinculado a Secretária da Saúde no transporte de pacientes para a cidade de Campna Grande,PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2013 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA VINCULADO A SECRETÁRIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2013 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA VINCULADO A SECRETÁRIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2013 | 60.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA VINCULADO A SECRETÁRIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032013 | 0000039 | 11/01/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária cobranda na conta 10474-4, mês janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2013 | 125.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAU | Valor que se empenha referente ao pagamento de uma diaria a senhora Raimunda Bernanrdino de Carvalho Nicolau para viajar à Patos,PB, para assinar cartões de autógrafos de contas desta Prefeitura, junto a Caixa Econômica Federal, no dia 21 de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2013 | 1961.37 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FPM DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2013 | 1500.00 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de contribuição do PASEP referente ao Período de Apuração 31/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2013 | 1333.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 84/120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2013 | 1200.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços Técnicos Contábeis Previdênciarios. relativo ao mês de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | Valor que se empenha referete ao pagamento de Locação a Título de Aluguel e Licença de Uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento e Licitação relativo ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | Valor que se Empenha referente a pagamento de diária para motorista para transporte do Senhor Allan Feliphe Bastos de Sousa, Prefeito daMinicipal para a cidade de João Pessoa,PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | Valor que se Empenha referente a pagamento de uma diária para transportar o Senhor Allan Feliphe Bastos de Sousa, Prefeito Municipal para a cidade de João Pessoa,PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2013 | 1597.36 | 00497957000195 | FLYNET TUR CAMB REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS JOÃO PESSOA - BRASÍLIA, IDA E VOLTA PARA O SR. PREFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA E SR. ANTONIO BASTOS SOBRINHO, CHEFE DE GABINETEL. PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2013 | 300.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | Valor que se empenha referente a pagamento de uma diaria para viajar para a cidade de Patos,PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2013 | 300.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | Valor que se empenha referente a pagamento de uma diaria ao Prefeito Municipal para viajar a cidade de João Pessoa no dia 9 de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2013 | 600.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | Valor que se empenha referente a pagamento de duas diarias ao Prefeito Municipal Allan feliphe Bastos de Sousa para a cidade de João Pessoa,PB, nos dias 17 e 18de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2013 | 125.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA OA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO PARA CIDADE DE PATO,PB. AFIM DE COMPARECER NA RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZAR PENDÊNCIAS DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0000202 | 20/01/2013 | 4300.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2013 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA VINCULADO PARA TRANSPORTAR O SENHOR BRAZ DE SOUSA LINS, DIRETOR DE LICITAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Policiamento Militar | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2013 | 44.58 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | Valor que se empenha referente ao pagamento serviços prestado de Internet UOL - Universo Online S.A. Destinados a sede da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO JUNTO A UNIÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASIL DE AP AOS MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIAO BRASIL DE AP AOS MUNICIPIOS-UBAM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2013 | 412.25 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | Valor que se empenha referenete ao pagamento de serviço prestado em Autenticação, Procuração e Reconhecimento de Firma, de documentos desta Prefeitura, para atualização de Cadastros nas Entidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2013 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos serviços com divulgação de campanhas publicitárias, notas, avisos de interesse público durante o mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2013 | 1780.00 | 00047910950497 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2013 | 366.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO MÊS DEJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0000209 | 20/01/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIO JUNTO AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | Valor que se Empenha referente a pagamento de uma diária motorista para transporte da Senhora Marileide Juvito, Secretária da Educação a cidade de João Pessoa,PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700012013 | 0000111 | 20/01/2013 | 1972.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MONTANA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2013 | 678.00 | 00004296881485 | MARIA JOSE VITAL DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE APOIO A CRECHE, LOTADA NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700012013 | 0000113 | 20/01/2013 | 2247.10 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ÔNIBUS MICRO CINZA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2013 | 250.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de uma diária para participar de reunião sobre Pacto Nacional, na cidade de Patos,PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2013 | 70.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de uma diária para participar de uma reunião sobre o SISPACTO - pacto pela Alfabetização na Idade Certa, na cidade de Campina Grande,PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2013 | 340.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMEDIOS CALDAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de lavagens de carros pertencentes a Secretária da Edudação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700012013 | 0000173 | 20/01/2013 | 933.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MICRO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2013 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de 1(UMA) diária no transporte de estudantes do município para cidade de Patos,PB, para fazerem provas do PSS(Processo Seletivo Seriado) no dia 20 de ajneiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | Valor que se Empenha referente a pagamento de motorista vinculado a Secretária da Saúde a transportar paciente para a cidade do Juazeiro,PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | Valor que se Empenha referente a pagamento de uma diária para motorista vinculado a Secretária da Saúde a transportar paciente para a cidade de Salgueiro,PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | Valor que se Empenha referente a pagamento de motorista vinculado a Secretária da Saúde a transportar paciente para a cidade de Juazeiro,CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | Valor que se Empenha referente a pagamento de motorista vinculado a Secretária da Saúde a transportar pessoas carentes do Município para a ciadade de Patos,PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | Valor que se Empenha referente a pagamento de diária a motorista vinculado a Secretária da Saúde a transportar paciente para a cidade de Patos,PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | Valor que se Empenha referente a pagamento de diária a motorista vinculado a Secretária da Saúde a transportar paciente para a cidade de Patos,PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | Valor que se Empenha referente a pagamento de diária a motorista vinculado a Secretária da Saúde a transportar paciente para a cidade de Patos,PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2013 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA VINCULADO A SECRETÁRIA DA SAÚDE A TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2013 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA VINCULADO A SECRETÁRIA DA SAÚDE A TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2013 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA VINCULADO A SECRETÁRIA DA SAÚDE A TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Ações Preventivas de Saúde Pública | Ampliação/Manutenção/Conservação de Unidades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2013 | 6154.18 | 14062344000130 | Autentica - Construções Empreendimentos LTDA | Valor que se empenha referente a pagamento pelos serviços prestados na recuperação do prédio localizado na avenida Adalto Oliveira,793, PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2013 | 360.00 | 00087416450497 | Francisco de Oliveira Pinto | Valor que se empenha para pagamento referente a viagens para a cidade Piancó a serviço da Secretária de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2013 | 11500.00 | 00073372307453 | Jorge Genuino do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DR. JORGE DO NASCIMENTO COMO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2013 | 11500.00 | 00024608319353 | Jakson Genuino do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2013 | 1000.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento referente pelos serviços prestados como médico no atendimento de pacientes neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2013 | 1000.00 | 00001442152419 | Azif Davi Lemos | Valor que se emepenha ao pagamente referente aos serviços prestados como médico no atendimento de pacientes deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700012013 | 0000109 | 20/01/2013 | 2394.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FIAT BRANCO, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700012013 | 0000110 | 20/01/2013 | 3051.21 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CORSA BRANCO PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700012013 | 0000114 | 20/01/2013 | 2022.62 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA F-350, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2013 | 250.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de 2 diárias a Secretária da Saúde para viajar para a cidade de João Pessoa,PB. I Encontro de Prefeitos e Secretários Municipais de Saúde da paraíba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Serviço de Saúde para Todos | Transporte de Pessoas para Atendimento Médico/Hospitalar fora do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2013 | 250.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | valor que se empenha referente ao pagamento para viagens para a cidade de Itaporanga,PB, em veículo de sua propriedade no transporte de pacientes para tratamento de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2013 | 5100.00 | 00002769807439 | Roberto Queiroz Fernandes de Almeida | Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como médico na realização de exames de Ultrassonografia deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2013 | 270.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de 9 diárias transportando pacientes para a cidades de Patos e Campina Grande,PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2013 | 180.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMEDIOS CALDAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de lavagens de carros pertencentes a Secretária da saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2013 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, s/n, para funcionamento da Farmácia Básica Municipal, relativo ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2013 | 678.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado como orientador para capacitação do digitador dos Programas da Secretária de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2013 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de 1(UMA) diária para transportar pessoas para cidade de Patos,PB, Para tratamento de saúde no dia 30de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2013 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de 1(UMA) diária a cidade de Sousa,PB, com pessoas carentes para tratamento de saúde no dia 28 de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2013 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de 1(UMA) diária para cidade de Patos,PB. com pessoas carentes para tratamento de saúde no dia 24 de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2013 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de 1(UMA) diária no transporte de pessoas carentes para cidade de Patos,PB, para tratamento de saúde no dia 22 de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2013 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de 1(UMA) diária no transporte de pessoas carentes para cidade de Patos,PB, para tratamento de saúde no dia 21 de janeiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2013 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de 1(UMA) diária no transporte de pessoas carentes para cidade de Patos,PB para tratamento de saúde no dia 19 de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2013 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagaento de 1(UMA) diária no transporte de pessoas carentres para cidade de Cajazeiras,PB para tratamento de saúde no dia 04 de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2013 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de 1(UMA)diária no transporte de pessoas carentes para cidade de Patos,PB, para tratamento de saúde no dia 15 de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2013 | 1050.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao pagamento de 02 viajens de Pedra Branca a ciadade de Patos,PB, 07 viajens para Itaporanga,PB, 01 viajem para Piancó,PB, transportando pessoas carentes deste muicípio para tratamento de saúde. Em veiculo de sua propriedade de placaMOR 8581/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2013 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2013 | 30.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2013 | 60.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 3 E 4 DE JANEIRO 2013 TRANSPORTANDO O SEHOR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2013 | 30.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 6 DE JANEIRO 2013 PARA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2013 | 1200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO NOS SISTEMA SIA/SIH, TREINAMNETO E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS SCNES, SISPRENATAL WEB, SIAB E PMAQ-AB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2013 | 736.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de cimento e canos destinados ao conserto da rede coletora de esgoto das ruas Petronilo Epaminondas com a João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2013 | 1795.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Valor que se empenha referente para atender ao pagamento de fornecimento de material elétrico para manutenção da iluminação pública do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2013 | 1320.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUARENTA E OITO VASOURAS PARA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2013 | 200.00 | 00069119830459 | ERIVAM IDELFONSO | Valor que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção do freio do trator de pneus cinza, agral le, deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2013 | 480.00 | 00003402877481 | SEBASTIAO GERONIMO DAS CHAGAS | Valor que se empenha ao pagamento referente a serviços prestados na límpeza das ruas e avenidas do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2013 | 600.00 | 00003048702423 | SEVERINO MASCARENHAS DE SOUZA | Valor que se empenha ao pagamento referente pelos serviços de limpeza das ruas e avenidas do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2013 | 4200.00 | 00042611610444 | João Braz de Sousa Neto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2013 | 3850.00 | 00042611610444 | João Braz de Sousa Neto | Valor que se empenha ao pagamento referente pelos serviços de retirada de entulhos das ruas e avenidas do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2013 | 4200.00 | 00051036673472 | Cícero Paulo Virgulino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS COM CAMINHÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2013 | 3850.00 | 00051036673472 | Cícero Paulo Virgulino | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços de retirada de entulhos com o caminhão das ruas e avenidas do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2013 | 500.00 | 00002769090461 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na manutenção da iluminação pública. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2013 | 750.00 | 00002786588499 | EDIVALDO LEITE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na limpeza pública do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2013 | 450.00 | 00008659865413 | MARCOS ANTONIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na limpeza pública do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2013 | 360.00 | 00038749159801 | José Nildo Leite da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na limpeza pública do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2013 | 280.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de confecção de escada para podar árvores da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2013 | 205.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA BASE DO TANQUE DE PNEUS; SOLDA NA DESCARGA DO TRATOR DE PNEUS; CONFECÇÃO DE PINO PARA GRADE ARADOURA E CONFECÇÃO DO SUPORTE DO PINO DA GRADE ARADOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2013 | 690.00 | 00009816581485 | DIOGENES LEITE DA SILVA AVELINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na limpeza pública do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2013 | 690.00 | 00003573503403 | Damião Cabral da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na limpeza do matadouro público do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2013 | 930.00 | 00009371240440 | TIAGO DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na limpeza pública do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2013 | 720.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na limpeza pública do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2013 | 750.00 | 00001816126403 | JOVENILDO PIRES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na limpeza pública do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2013 | 750.00 | 00051519429487 | JOSE PIRES FILHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na limpeza pública do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2013 | 720.00 | 00007381979470 | JOSE ANDERSON BARREIRO CHAGAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na limpeza pública do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2013 | 630.00 | 00001816153478 | DAMIÃO GERALDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 21 DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2013 | 660.00 | 00010831646438 | Wellyton Romão dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2013 | 300.00 | 00002303764440 | JOAQUIM PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2013 | 210.00 | 00006799126492 | VALDECI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2013 | 630.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2013 | 660.00 | 00005130371445 | JOAO TEODOSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2013 | 480.00 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2013 | 600.00 | 00010756885400 | Francisco Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2013 | 630.00 | 00007755222446 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2013 | 720.00 | 00007004426424 | Edvanildo Pires da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2013 | 870.00 | 00007680521492 | IVANDRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 29 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2013 | 600.00 | 00010300262469 | Francisco Delfino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2013 | 690.00 | 00004593947464 | JOAO ANCELMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2013 | 540.00 | 00002282529464 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2013 | 420.00 | 00005775777433 | Antono Paulino Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2013 | 690.00 | 00002571028413 | IRISMAR NAZARIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2013 | 390.00 | 00009816580403 | MANOEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2013 | 690.00 | 00006491991466 | CICERO DAS CHAGAS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2013 | 720.00 | 00064038580415 | RENILDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2013 | 720.00 | 00000965263436 | Genário Nunes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2013 | 570.00 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2013 | 420.00 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2013 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | Valor que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados como Engenheiro Civil neste município, no mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2013 | 720.00 | 00004373947430 | EDIRAILDO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAÇÃO DE 225 ÁRVORES NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA E RUA MANOEL CLAUDINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Reforma e Conservação de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2013 | 7992.48 | 14062344000130 | Autentica - Construções Empreendimentos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. RECUPERAÇÃO DO TELHADO, FORRO DE GESSO , PINTURA LATEX EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO EM MADEIRA E ESQUADRIADE FERRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2013 | 1500.00 | 00004779257409 | Zumira Nazário da Silva Lacerda | Valor que se empenha referente a uma ajuda para tratamento de saúde da senhora Zumira Nazário da Silva Lacerda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2013 | 200.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente ao pagamneto de uma ajuda para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa,PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2013 | 200.00 | 00006849299450 | Maria das Graças Alves Costa | valor que se empenha referente ao pagamento de uam ajuda para aquisição de documentos para auxílio maternidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2013 | 340.00 | 00006491996425 | FRANCINETE ALFEU DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande,PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2013 | 350.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONSULTA NEUROLÓGICA NA CIDADE DE PATOS,PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2013 | 680.00 | 00004593946492 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha referente ao pagamento de ajuda a Sra. Terezinha Pereira da Silva para tratamento de saúde(consulta Especializada) na cidade de Campina Grande,PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2013 | 1850.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO FUNERAL COMPLETO COM PREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A PEDRA BRANCA.DO SR. MANOEL DINIZ DE ARAÚJO, FALECIDO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2013.POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2013 | 1300.00 | 35431774000151 | FUNSA-FUN. NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços funerários. Mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2013 | 300.00 | 00005394979405 | DAMIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda a senhora Damiana da Silva Santos para tratamento de saúde, na cidade de João Pessoa,PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2013 | 250.00 | 00087250411420 | ERIVALDO SEVERO DA FONSECA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda para tratamento de saúde, na cidade de Campina Grande,PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2013 | 250.00 | 00073845035404 | JOSÉ LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande,PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2013 | 250.00 | 00059196394404 | Manoel Messias Hilario | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande,PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2013 | 250.00 | 00014561352104 | PEDRO DE SOUSA MORAIS FILHO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa,PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700012013 | 0000115 | 20/01/2013 | 5473.54 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRATOR DE PNEUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700012013 | 0000116 | 20/01/2013 | 4255.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2013 | 800.00 | 00006383426435 | Francisco Cassiano Lemos | Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestado como operador da Retro Escavadeira durante 16 dias do mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2013 | 15600.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CAIXAS DÁGUA, 5 MIL LT.,PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2013 | 5312.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2013 | 250.00 | 00004865427422 | MARCIA MICHELE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A SENHORA MARCIA MICHELLE LUCAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS,PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2013 | 500.00 | 00011526256401 | MAYRA FERNANDES TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2013 | 250.00 | 00093044275415 | DAMIAO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A UMA AJUDA PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA NO SÍTIO BARROS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2013 | 200.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS,PB. CONFORME A LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2013 | 200.00 | 00064615219415 | MARIA LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU IRMÃO MANOEL GOMES, NA CIDADE DE PIANCÓ,PB. CORFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2013 | 700.00 | 00034295470406 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERAL DE SUA ESPOSA DORALICE ERNESTINA DA CONCEIÇÃO. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2013 | 500.00 | 00010892656468 | FRANCISCA JO DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2013 | 480.00 | 00091088178472 | EUZA FELIX DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS,PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2013 | 300.00 | 00009795330403 | MARIA DE FATIMA VIRGOLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA RECEBER AUXILIO MATERNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2013 | 250.00 | 00006314282403 | JOSEFA GONÇALVES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2013 | 3390.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2013 | 2898.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2013 | 1150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2013 | 300.00 | 00011729974465 | FRANCISCO ELDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2013 | 300.00 | 00063191792449 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENNTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFOREM LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2013 | 300.00 | 00005450654456 | KEILE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2013 | 250.00 | 00001911691457 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2013 | 950.00 | 00358750000130 | JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DA F-350: CONFECÇÃO DO PARACHOQUE. LOTADA NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2013 | 775.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS: PASTILHA MULTI-AÇÃO TB 200, SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO. PARA TRATAMENTO DA ÁGUA QUE ABASTECE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2013 | 30493.09 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA INSTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000224 | 01/02/2013 | 8326.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000226 | 01/02/2013 | 8705.86 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000227 | 01/02/2013 | 8369.52 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000229 | 01/02/2013 | 8562.18 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2013 | 720.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS-OSMENON A TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA SUBSTITUIÇÃO DO PARABRISA DE GRADE DO VEICULO F-350. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2013 | 6444.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE (AGENTES COMINITÁRIOS) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2013 | 3200.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE SAÚDE - SUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2013 | 49934.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2013 | 420.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 14(QUATORZE) DIARIAS DISTINADAS A MOTORISTA PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2013 | 95.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 2 DE FEVEREIRO ACOMPANHANDO O SENHOR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2013 | 90.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA À MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO, DIRETORA DE CULTURA, PARA UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE,PB. COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR DIDÁTICO E DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DANTAS DE SOUSA, JOÃO DANTAS DA SILVA, JOAQUIM FERRAZ FILHO E SEVERINO BATISTA PRIMO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000230 | 01/02/2013 | 2937.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAL NA ZONA RURAL: ESCOLA MUN. SEVERINO BATISTA PRIMO, ESCOLA MUN. JOAQUIM FERRAZ FILHO, ESCOLA MUN. JOÃO DANTAS DA SILVA E ESCOLA MUN. MIGUEL DANTAS DE SOUSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000231 | 01/02/2013 | 23365.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2013 | 24975.13 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETÁRIA DE EDUC. C E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2013 | 72223.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2013 | 27813.42 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE ALDINEZ DE ARAÚJO AZEVEDO, PROFESSORA ORIENTADORA, NO GARDEM HOTEL(CAMPINA GRANDE) PARA PARTICIPAR DO CURSO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELO ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOSEM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM(CEEL/UFPE), PERÍODO 4 A 8 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2013 | 180.00 | 00061010502468 | ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM, POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MIISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, UNIVERSIDADE DA PARAÍBA E AS SECRETÁRIAS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA NO PERIODO DE 4 A 8 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2013 | 61.80 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2013 | 12829.22 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2013 | 125.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM À CAMPINA GRANDE,PB. NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE AQUSIÇÃO DE CAIXAS DÁGUA PARA ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. DESTINADOS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2013 | 125.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 2 DE FEVEREIRO DE 2013 COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIDÁTICO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2013 | 350.00 | 00003749672881 | JOAO PINTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTOFADOS PARA AS CADEIRAS DO GABINETE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA,PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2013 | 10366.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2013 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2013 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2013 | 660.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO ALLAN FILEPHE BASTOS DE SOUSA, PARA VIAJAR AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO DO NÚCLEO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO ESTADO DA PARAÍBA, E CAMPINA GRANDE-PB, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2013 | 660.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO DO NÚCLEO DO MINISTERIO DA SAÚDE NO ESTADO DA PARAÍBA, E CAMPINA GRANDE-PB, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2013 | 5526.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2013 | 5401.44 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP FPM DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2013 | 22.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS QUE SERÃO COBRADAS DA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2013 | 249.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA(INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DE SAÚDE, NO PEREÍODO DE 06/12 A 05/1 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2013 | 500.00 | 00008836144489 | ROSEANE RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU IRMÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2013 | 450.00 | 00007680533407 | VALDENISY RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2013 | 450.00 | 00002956417460 | JOAO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA APOSENTADORIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2013 | 300.00 | 00011729974465 | FRANCISCO ELDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. ONFORME LEI112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2013 | 300.00 | 00063191792449 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA FRANCISCA LAURA DA SILVA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2013 | 150.00 | 00011991587473 | JOSEFA LARISSA LEITE NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU IRMÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2013 | 300.00 | 00071529870410 | FRANCISCO RONILSON DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA VIAJAR À CIDADE DE SÃO PAULO-SP. COM A INTENÇ~ÇAO DE CONSEGUIR EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2013 | 300.00 | 00001944817433 | FRANCISCO DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000295 | 10/02/2013 | 2518.67 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DA CASA DA FAMÍLIA E BOSA FAMÍLIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2013 | 95.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 19UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA ACOMPANHAR O SERVIÇO DE CONCERTO DO VEICULO F-350 PLACA MOU 6453 PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2013 | 664.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA(INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE, NO PEREÍODO DE 06/01 A 05/02 DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2013 | 875.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS FREIOS DAS QUATRO RODAS, TROCA DA GRAXA DOS ROLAMENTOS, MANUTENSÃO E REVISÃO DA SUSPENÇÃO DIATEIRA E TRAZEIRA, REGULAGEM DOS FREIOS DAS QUATRO RODAS DA F-350 PLACA MOV 6453. PERTENCENTE A SECRETÁRIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000290 | 10/02/2013 | 16696.15 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM DEMOLIÇÃO, AVALIAÇÃO DE ESQUADRIAS, REVESTIMENTO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, ARBORIZAÇÃO, PINTURA E LIMPEZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Ações Preventivas de Saúde Pública | Ampliação/Manutenção/Conservação de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0000294 | 10/02/2013 | 26009.68 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, COM DEMOLIÇÃO, COBERTURA, REVISÃO DE ESQUADRIAS, REVESTIMENTO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, PINTURA E FINAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00042013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2013 | 10061.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2013 | 80.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPRESSÃO DE 20 TALÕES NOTIFICAÇÃO RECEITA TIPO B, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2013 | 582.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2013 | 95.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA TRANSPORTAR CAIXAS D´AGUA PARA ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS. NO VEÍCULO F-350 PLACA MOU 6453 DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2013 | 950.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1(UM) FILTRO DE OLEO, 1(UM) ELEMENTO P/FILTRO COMBUSTIVEL, CONJUNTO ELEMENTO FILTRAGEM COMBUSTIVEL, 1(UM) FILTRO DE AR, 1(UM) ELEMENTO DO FILTRO DE AR, 1(UM) ELEMENTO AÇO P/FILTRO HIDRAULICO, 1(UM) FILTRO DE OLEO DA TRANSMISSÃO, 1(UM) AKCELA N1 ENGINE OIL.PARA RETRO-ESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2013 | 780.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO DA RETRO-ESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Reforma e Conservação de Prédios Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0000289 | 10/02/2013 | 23438.93 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, COM DEMOLIÇÃO, AVALIAÇÃO DE ESQUADRIAS, REVESTIMENTO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, ARBORIZAÇÃO, PINTURA E LIMPEZA. | 00072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Reforma e Conservação de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000292 | 10/02/2013 | 9667.74 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA DELEGACIA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO AGRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM DEMOLIÇÃO, AVALIAÇÃO DE ESQUADRIAS, REVESTIMENTO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, ARBORIZAÇÃO, PINTURA E LIMPEZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Reforma e Conservação de Prédios Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0000293 | 10/02/2013 | 42681.46 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ADAUTO OLIVEIRA, COM DEMOLIÇÃO, AVALIAÇÃO DE ESQUADRIAS, REVESTIMENTO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, ARBORIZAÇÃO, PINTURA E LIMPEZA. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2013 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2013 | 1388.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2013 | 808.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2013 | 6158.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2013 | 1105.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA CHEFIA D A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2013 | 2673.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2013 | 1196.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2013 | 190.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2(DUAS) DIARIAS, TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2013 | 95.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA, ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO ALLAN FILEPHE BATOS DE SOUSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2013 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2013 | 6842.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NO-BREAK STAY 1400VA, NO-BREAK MICROSOL 1200VA, MONITOR 15,6 LCD, IMPRESSORA HP LASER, MOUSE USB OPTICO, NOTEBOOK MEGAWARE KRIPTON 0006, NOTEBOOK MEGAWARE VOLCANO 060, MOUSE OPTICO, PENDRIVE 8GB, PENDRIVE 16GB, PENDRIVE 8GB, TONER HP-85. DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Policiamento Militar | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2013 | 368.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE Nº 3456-1015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2013 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÔES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Construção/Ampliação/Recuperação e Conservação de Unidade Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0000291 | 10/02/2013 | 27069.98 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, COM DEMOLIÇÃO, AVALIAÇÃO DE ESQUADRIAS, REVESTIMENTO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, ARBORIZAÇÃO, PINTURA E LIMPEZA. | 00062013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2013 | 3352.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2013 | 14278.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2013 | 6400.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2013 | 500.00 | 00007381982420 | NALBERLANIA ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/02/2013 | 125.00 | 00091072417472 | MARIA VANDERLY SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO - GESTORES EFICIENTES 2013, E TRATAR DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTES AO MINISTÉRIO DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/02/2013 | 200.00 | 00010869426478 | ALCYLEIDE DELFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2013 | 250.00 | 00004553135477 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2013 | 300.00 | 00007692532451 | JAKSON FRANÇA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO LIERLON BILAMARE LEITE DOS SANTOS NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2013 | 300.00 | 00004767079438 | FELISMINA VITAL LOPES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2013 | 100.00 | 00007057994419 | SEVERERINO JUVÊNCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2013 | 250.00 | 00004709722463 | JOÃO PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BRASILIA-DF. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2013 | 13.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2013 | 300.00 | 00009423155456 | SUEVANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000348 | 20/02/2013 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DE 1000KBPS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2013 | 250.00 | 00076485269800 | FERNANDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2013 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, SN, ONDE FUNCIONA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2013 | 1200.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2013 | 200.00 | 00007502629408 | ELISABETHE BASILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA VIAJAR PARA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2013 | 300.00 | 00004140576430 | FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA ALICIA PEREIRA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2013 | 650.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO DO SR. MANOEL GOMES DOS SANTOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2013 | 200.00 | 00008524757485 | ADRANA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2013 | 64.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2013 | 240.00 | 00064612350430 | SEVERINO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA APOSENTADORIA.CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2013 | 680.00 | 00006491996425 | FRANCINETE ALFEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2013 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, PARA FUINCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2013 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ADALTO OLIVEIRA, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2013 | 150.00 | 00018366783120 | JOAO EPAMINONDAS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2013 | 200.00 | 00030901170453 | MARIA DE LOURDES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2013 | 300.00 | 00064550796472 | ANTONIO DO AMARANTE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2013 | 300.00 | 00069703485472 | GERFFERSON FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2013 | 150.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2013 | 150.00 | 00089360290459 | GENILDA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2013 | 200.00 | 00011995096474 | DAMIÃO ALAFF BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2013 | 320.00 | 00007692530408 | FRANCINALDO LEITE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2013 | 300.00 | 00005120457479 | JOSE FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2013 | 300.00 | 00006596498450 | SUELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2013 | 200.00 | 00010412755440 | JOSEILMA FRANÇA ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2013 | 480.00 | 00087417545491 | ENOQUE EPAMINONDAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2013 | 350.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2013 | 380.00 | 00002588044409 | EUDÉSIA DA SILVA SILVINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2013 | 200.00 | 00051906988404 | MARIA VILMA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2013 | 361.00 | 00012544492805 | CICERO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE UMA VIAGEM DA CIDADE DE TABIRA-PE A CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB, E UMA VIAGEM DO SÍTIO DUTRA NESTE MUNICÍPIO PARA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. CONDUZINDO O SR. JONAS RODRIGUES BATISTA. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2013 | 1354.40 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PBV II. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2013 | 500.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE BOLOS PARA I ENCONTRO COM GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO PARA O IDOSO DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSO DO IGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2013 | 2226.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2013 | 5682.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2013 | 1166.10 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2013 | 4584.60 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2013 | 3273.70 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2013 | 6362.40 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2013 | 613.40 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2013 | 3273.70 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARAFUNCIONAMENTO DA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2013 | 180.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS) DIARIAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB E SOLEDADE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2013 | 250.00 | 00096502088449 | DAMIÃO RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2013 | 1000.00 | 00054935709472 | MANOEL SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO DO GESTOR APARECIDO SIMÃO DE ARAÚJO E O OPERADOR JOSÉ GUTEMBERG DE SOUSA, DO SISTEMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2013 | 2712.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2013 | 0.08 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 157, CONFORME PAGAMENTO A MAIOR EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0000425 | 20/02/2013 | 4630.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CUMBUSTIVÉL PARA TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2013 | 90.00 | 00091088836453 | FRANCINETE EPAMINONDAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 2 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/02/2013 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA ) DIARIA PARA VIAJAR À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 2 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2013 | 910.00 | 00005089334471 | GERALDA DA GUIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/02/2013 | 678.00 | 00004137234450 | CARMELITA DE SOUSA OLIVEIRA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2013 | 910.00 | 00003577425407 | CICERA QUITINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2013 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2013 | 250.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO NA RUA JOSÉ DE JÓ DE SOUSA Nº 581, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2013 | 12.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2013 | 700.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADOS PRÉDIOS DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO: SEC. DA EDUCAÇÃO, ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CRECHE SANTA TEREZINHA, ESCOLA MANOEL CLAUDINO, ESCOLA JACOME DE MOURA, ESCOLA JOÃO DINIZ, ESCOLA DOMINGOS LOPES NOZINHO, ESCOLA MIGUEL DE SOUSA, ESCOLA JOÃO DANTAS, ESCOLA ANTONIO PADRE DE AZEVEDO, ESCOLA SEVERINA BATISTA E ESCOLA JÓ DE SOUSA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2013 | 70.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2013 PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NO POLO DE PATOS-ENE DOM EXPEDITO E. DE OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0000444 | 20/02/2013 | 4301.29 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, LUBRAX TURBO E FILTRO DE OLEO IVECO DAILY PARA MICRO ÔNIBUS PRATA PLACA NPY 5250; GASOLINA TIPO C PARA MONTANA PLACA OFH 3168, OLEO DIESEL B S500, LUBRAX ESSENCIAL, PSL 655 FILTRO OLEO IVECO DAILY, ÔNIBUS PLACA OFH 9420; PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0000445 | 20/02/2013 | 896.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA MANTANA PERTENCENTE A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2013 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA ) DIARIA PARA VIAJAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Escola para Todos | Transporte para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2013 | 480.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 16(DEZESSEIS) DIARIAS PARA TRASPORTAR ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2013 | 95.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15 DE FEVEREIRO ACOMPANHANDO A SENHORA MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS , SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2013 | 227780.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DESTINADO A REALIZAR TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 50/2012 DO FNDE, RECURSOS DO CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2013 | 1257.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2013 | 700.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FÉLIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2013 | 118.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ENCHIMENTO DE TONER DAS IMPRESSORAS HP E SANSUNG . SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2013 | 4398.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA DE TV, PORTAL DO ALVORADA, CEMITERIO, GINÁSIO DE ESPORTE E ABASTECIMENTO DÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000334 | 20/02/2013 | 1200.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PREVIDÊNCIARIOS RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2013 | 1500.00 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2013 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2013 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Policiamento Militar | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2013 | 665.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, LINHA 501001601 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2013 | 4620.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 2(DUAS) PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL COM 10M² QUADRADOS PMPB, 1(UMA) PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL COM 2M² SERVIÇO MILITAR, 01 PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL COM 3M² CONSELHO TUTELAR, 01 PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL COM 3M² CRAS, 01 PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL COM 3M² AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2013 | 1382.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÃO DESTE MUICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2013 | 443.25 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTOD DE FIRMA, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO NAS ENTIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2013 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20 DE FEVEREIRO TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DO SOCORRO BARBOSA NUNES PARA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2013 | 107.00 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2013 | 1580.00 | 00047910950497 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2013 | 90.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIARIAS DISTINADAS A MOTORISTA PARA TRAZER ÔNIBUS ESCOLAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA IR BUSCAR MATERIAL ESCOLAR NA CIDADE DE PATOS, E IR BUSCAR CAIXAS D´AGUA PARA ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-AMVAP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2013 | 801.80 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2013 | 120.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASIL DE AP AOS MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIAO BRASIL DE AP AOS MUNICIPIOS-UBAM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-AMVAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2013 | 375.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3(TRÊS) DIARIAS PARA VIAJAR ÀS CIDADES DE PATOS-PB, NO DIA 15 FEVEREIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE, NO DIA 18 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA E NO DIA 19 DE FEVEREIRO ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO JUNTO A DEFESA CIVIL, NO PROGRAMA DE COMBATE A SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2013 | 360.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4(QUATRO) DIARIAS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA COMPARECER NA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 19 A 22 DE FEVEREIRO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0000338 | 20/02/2013 | 4300.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADE ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2013 | 523.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO: CARTUCHO 60 HP PRETO, CARTUCHO COLORIDO HP 60, ATUADOR PSC1510, CHIP SANSUNG, TONER SANSUNG LASER. CONFORME NF Nº 633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2013 | 660.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE DE PATOS-PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA GABINETE E PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS COM O GOVERNADOR DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2013 | 330.00 | 00003735893449 | JOSÉ ALVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS COM O GOVERNADOR DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600042013 | 0000424 | 20/02/2013 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DE 1º E 2º GRAUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2013 | 6213.80 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2013 | 4211.60 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2013 | 95.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26 DE FEVEREIRO ACOMPANHANDO O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2013 | 95.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 28 DE FEVEREIRO, ACOMPANHANDO O SR. ANTONIO BASTOS SOBRINHO, CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2013 | 207.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE TONER IMPRESSORA SANSUNG E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. PERTENCNETE A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032013 | 0000391 | 20/02/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2013 | 398.65 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FPM DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2013 | 1325.04 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FPM DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2013 | 78.77 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FEP DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2013 | 1545.00 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2013 | 1592.00 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2013 | 3975.72 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE FGTS(CEF-INADIM) CONFORME DÉDITO QUE SERÁ EFETUADO NO DAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2013 | 690.00 | 00003573503403 | Damião Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 23 DIAS DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2013 | 840.00 | 00009371240440 | TIAGO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 23 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. CONFORME NF 8855. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2013 | 6721.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0000378 | 20/02/2013 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2013 | 7350.00 | 00042611610444 | João Braz de Sousa Neto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 21(VINTE E UMA) DIARIAS COM CAMINHÃO CASSAMBA NA RETIRADA DE LIXO E NETULHO DAS RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, ENTRE OS DIAS 30 DE JANEIRO E 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2013 | 720.00 | 00007680521492 | IVANDRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS NA LIMPEZA DE RUAS, AVENDAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2013 | 7350.00 | 00051036673472 | Cícero Paulo Virgulino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 21(VINTE E UM) DIARIAS COM CAMINHÃO CASSAMBA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHO DAS RUAS AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, ENTRE OS DIAS 30 DE JANEIRO E 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2013 | 660.00 | 00007755222446 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 22(VINTE E DOIS) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS , AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2013 | 720.00 | 00010831646438 | Wellyton Romão dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2013 | 720.00 | 00005130371445 | JOAO TEODOSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2013 | 720.00 | 00002282529464 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2013 | 720.00 | 00004593947464 | JOAO ANCELMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2013 | 360.00 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 12(DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2013 | 510.00 | 00051519429487 | JOSE PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 17(DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2013 | 330.00 | 00003048702423 | SEVERINO MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 11(ONZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2013 | 630.00 | 00001816153478 | DAMIÃO GERALDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 21(VINTE E UM) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2013 | 720.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2013 | 720.00 | 00064038580415 | RENILDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2013 | 720.00 | 00006491992438 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2013 | 600.00 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 20(VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2013 | 630.00 | 00001816126403 | JOVENILDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 21(VINTE E UM) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2013 | 660.00 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 22(VINTE E DOIS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2013 | 720.00 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2013 | 570.00 | 00002571028413 | IRISMAR NAZARIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2013 | 488.00 | 00005222129489 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RETOQUES EM CALÇAMENTO DAS AVENIDAS JOSÉ TEOTONIO, ADALTO OLIVEIRA, RUA BALDUINO DE CARVALHO. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2013 | 720.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2013 | 720.00 | 00006491991466 | CICERO DAS CHAGAS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2013 | 660.00 | 00006799126492 | VALDECI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 22(VINTE E DOIS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2013 | 690.00 | 00007004426424 | Edvanildo Pires da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2013 | 720.00 | 00007340018433 | RIVALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2013 | 690.00 | 00003774645469 | ANTONIO DE FREITS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2013 | 690.00 | 00002786588499 | EDIVALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2013 | 720.00 | 00002303764440 | JOAQUIM PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2013 | 540.00 | 00009816580403 | MANOEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 18(DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2013 | 1200.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 05(CINCO) VULCANIZO NO PNEU DO TRATOR, 06(SEIS) VULCANIZO NO PNEU DO TRATOR GRANDE E 07(SETE) VULCANIZO NO PNEU DA RETRO-ESCAVADEIRA PEERTENCETES A SECRETÁRIA DA INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0000443 | 20/02/2013 | 3510.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL E HIDRAULICO PARA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2013 | 13000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS D´AGUA 5.000 LTS.. PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO COM O PROGRAMA CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2013 | 140.00 | 00006014777407 | RAQUEL HENRIQUES MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA COM ÊNFASE A ASSISTÊNCIA AO PRÉ-NATAL DE GESTANTE DE BAIXO RISCO PROMOVIDO PELA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2013 | 2000.00 | 07800917000110 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS GOODYEAR PARA F-350 PLACA MOU 6453, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2013 | 90.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIARIAS PARA TRANSPORTAR O SR. JACKSON FRANÇA DOS SANTOS PARA CIDADE DE PATOS-PB E TRANSPORTAR A SENHORA MARIA DE LOURDES JUVÊNCIO DE SOUSA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2013 | 346.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A IND E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPODENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) BUCHAS, 1(UMA) CORREIA DE BORRACHA, 1(UM) TENSIONADOR DA CORREA, 1(UM) BALANCIM FLUTUANTE, 02(DOIS) BALANCIM FLUTUANTE, 1(UM) BALANCIM FLUTUANTE, 01(UM) BALANCIM FLUTUANTE. PARA CORSA CLASSIC PRATA PLACA NPV 4422. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2013 | 100.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A IND E COMERCIO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO CORSA CLASSIC COR PRATA PLACA NPV-4422. LOTADO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2013 | 430.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA CATINGUEIRA AUTOMOTORES, PARA CONSERTO DO CORSA CLASSIC PLACA NPV 4422 PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2013 | 925.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO NA CATINGUEIRA AUTOMOTORES, DO CORSA SEDAN PLACA NPV 4432 PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2013 | 270.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO NA CATINGUEIRA AUTOMOTORES, DO CORSA CLASSIC PLACA NPV 4422 PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2013 | 1320.00 | 07800917000110 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS GOODYEAR PARA O CORSA BRANCO PLACA NPV 4432. LOCADO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2013 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2013 | 11500.00 | 00073372307453 | Jorge Genuino do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF II, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000332 | 20/02/2013 | 13496.01 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000339 | 20/02/2013 | 4256.38 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2013 | 1200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO NO SISTEMA DO SIASIH(SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATÓRIAIS/SISTEMA DE INFOMAÇÕES HOSPITALARES). TREINAMENTO E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS SCNES(SISTEMA DE CADASTRAMENTODE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE), SISPRENATAL WEB, SIAB E PAMQ-AB( PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2013 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR À CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO O PACIENTE DAMIÃO ROMÃO PARA SESSÕES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2013 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR À CIDADE DE PATOS COM A SENHORA EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2013 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(DIARIA) PARA VIAJAR À CIDADE DE PATOS COM O SR. JOSÉ IURY DE LACERDA FLORENTINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2013 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR À CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2013 | 125.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROCEDIMENTOS E REFERÊNCIAMENTOS DE SAÚDE COM O SETOR DE REGULAMENTAÇÃO JUNTO A SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000347 | 20/02/2013 | 1200.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2013 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA Nº 793, PARA FUINCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2013 | 554.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO:POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA, FRAMÁCIA BÁSICA, UNIDADE BÁSICAA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2013 | 53.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2013 | 80.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2013 | 5700.00 | 00002769807439 | Roberto Queiroz Fernandes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSANOGRAFIA DE PESSOAS DESTE MUICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2013 | 3300.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE COMINUCAÇÃO VISUAL PARA UNIDADE DE MISTA DE SAÚDE COM 04 M², 01 PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL PAR SECRETÁRIA DE SAÚDE COM 05 M², 02 PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL UBS II COM 06 M². | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2013 | 125.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJARA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS NA ÁREA DE SAÚDE DE INTERRESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2013 | 250.00 | 00012804281809 | MARIA DAS GRACAS CABRAL DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI112/96, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2013 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2013 PARA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2013 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR COM A SENHORA ESMERALDINA JÓ DE SOUSA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2013 | 60.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2013 TRANSPORTANDO A MENOR KATIELLE PAULINO ROMÃO PARA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2013 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19 DE FEVEREIRO TRANSPORTANDO A SRA. TEREZINHA RUFINO DA SILVA PARA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2013 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22 DE FEVEREIRO TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DO SOCORRO LEITE MELO PARA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0000439 | 20/02/2013 | 3024.45 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OEO DIESEL, LUBRAX TRMS 140 E FILTRO DE OLEO IVECO DAILY 3, PARA O VEÍCULO F-350 - PLACA MOU 6453. CONFORME NF 1173. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0000440 | 20/02/2013 | 4351.25 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA CORSA BRANCO PLACA NPV 4432. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0000441 | 20/02/2013 | 2575.35 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O FIAT UNO BRANCO PLACA NQI 8294. CONFORME NF 1170. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0000442 | 20/02/2013 | 2660.90 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA CORSA PRATA PLACA NPV 4422. CONFORME NF 1169. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2013 | 2121.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PAB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2013 | 3500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LEITE DE MELO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2013 | 11500.00 | 00024608319353 | Jakson Genuino do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF II DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2013 | 7457.80 | 70181052000197 | DISFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO NO POSTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO.ÁGUA BIDESTILADA, ALCCOL ETILICO, ESPARADRAPO, EQUIPO MACRO, ÁGUA PINJ, FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, GAZE EM ROLO, LUVAS CIRURGICA, LUVA LATEX, SERINGA, SORO GLICOSADO, SOLUÇÃO RINGER, ATADURA. ENTRE OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000467 | 20/02/2013 | 19905.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000468 | 20/02/2013 | 6144.05 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2013 | 144.00 | 09149346000120 | DISNEY MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OFTAMILOGICA E PRESSÃO OCULAR(EXAME COMPLETAR). PARA O SENHOR SEVERINO FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SÍTIO POÇO DO ANGICO NESTE MUNICÍPIO REALIZADO NO CENTRO ESPECIALIZADOS EM OLHOS DE ITAPORANGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000527 | 01/03/2013 | 20729.12 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0000529 | 01/03/2013 | 270.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9(NOVE) CARIMBOS PRIMTER 20 PR-CLP DESTINADO A SECRETÁTIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0000530 | 01/03/2013 | 1000.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6(SEIS) C.T.75 COLOR HP, 6(SEIS) C.I.HP 74 PRETO, 10(DEZ) TINTA 100ML HP PRETA, 6(SEIS) TINTA 100 ML HP CORES, 2(DOIS) CALCULADORAS KENKO, 40(QUARENTA) REGISTRADORES A-Z LARGO LL. DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2013 | 2500.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES COM UMA CIRURGIA DE AMIDALITE REALIZADA NA PACIENTE SHIRLIANNY DA SILVA RODRIGUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2013 | 400.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME RADIOLÓGICO (ENEMA OPACO), REALIZADO NO PACIENTE MANOEL BIAM DE AZEVEDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2013 | 0.04 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - ITR DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2013 | 2216.42 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0000554 | 01/03/2013 | 3311.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 500ML, LAPIS GRAFIT, GRAMPOS, CANETA BIC, GRAMPEADOR, ALMOFADA, MARCA TEXTO, CLIPS, FITA CREPRE, BORRACHA, ENTRE OUTROS. MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Policiamento Militar | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2013 | 897.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. Nº 3456-1015 SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2013 | 351.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2013 | 596.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2013 | 516.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORA AFICIO 2015D TIPO 113D PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2013 | 900.00 | 00003823676180 | IRANILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DO SERVIDOR, CONFIGURAÇÃO DE ESTAÇÃO PARA SERVIDOR, CONFIGURAÇÃO DA REDE E DOS COMPUTADORES EM REDE E DOS COMPUTADORES EM REDE, DO GABINETE, SECRETÁRIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, FORMAÇÃO DO COMPUTADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0000553 | 01/03/2013 | 540.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFCÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO, SECRETÁRIA DE FINANÇAS, SECRETÁRIA DE AGRICULTURA PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0000523 | 01/03/2013 | 1047.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 31 PASTAS CLASSIFICADOR COM DUPLO, 6 GRAMPEADORES MÉDIO MAPED, 31 REGISTRADORES A-Z LARGO LL, 6 CAIXAS PAPEL A4. DESTINADOS A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECÇÃO PARAÍBA | VALR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO 2013 DE ANUIDADE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A UNIÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - UNDIME/SECCIONAL PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2013 | 2653.28 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Tomada de Preços | 100022013 | 0000539 | 01/03/2013 | 327.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) BOMBA SAPIEN ANAUGER 6" 220V PARA CAPITAÇÃO DE ÁGUA E ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2013 | 516.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORA AFICIO 2015D-TIPO 1130D DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2013 | 751.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFANTIL SOCIO-EDUCATIVO PARA CRECHE SANTA TEREZINHA, LIGADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COM AFINALIDADE DE DIVERTIR E ENSINAR AS CRIANÇAS DESTA ENTIDADE. CYLLA PARQUE, BEBE CARINHO MII, BONECO GAROTÃO, BEACH CAR 3000, MAGIC BLOCK, GATO CHORÃO, BOLICHINHO, MALETA LIG DRINK, PALHAÇO MONTA MONTA, CARRO FRICÇÃO, ABC BLOCOS EDUCATIVOS, LIG BRINK, SUMMER SET-PA+BALDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0000555 | 01/03/2013 | 390.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2013 | 800.00 | 09363846000160 | MARCELO PEREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁTICO E KIT DO ALUNO, TRANSPORTADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Escola para Todos | Transporte para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2013 | 30.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA TRASPORTAR ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Escola para Todos | Transporte para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2013 | 150.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA TRASPORTAR ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0000531 | 01/03/2013 | 2348.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA: 10(DEZ) ENXADAS TRAMONTINA NORTE 2.50, 3(TRÊS) CARRINHO DE MÃO FISCHER 60L PRETO 3,25X8; 6(SEIS) PAS BICO TRAMONTINA; 6(SEIS) PICARETAS TRAMONTINA PONTA E PA; 6(SEIS) PICARETAS/CHIBANCA TRAMONTINA; 48(QUARENTA E OITO) VASSOURÕES 40 CM SANTA MARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0000532 | 01/03/2013 | 1450.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100(CEM) LÂMPADAS INCÂNDECENTE EMPALUX 220V 200W, 15(QUINZE) REATORES INTEK 250W VAPOR SODIO/METALICO BF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2013 | 14645.86 | 14062344000130 | Autentica - Construções Empreendimentos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE BASES PARA CAIXAS D´AGUA NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGÊNTES DA FALTA D´AGUA NA REGIÃO, REALIZADA PELA OPERAÇÃO PIPA. CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Reforma e Conservação de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000563 | 01/03/2013 | 9667.74 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA DELEGACIA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO AGRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM DEMOLIÇÃO, AVALIAÇÃO DE ESQUADRIAS, REVESTIMENTO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, ARBORIZAÇÃO, PINTURA E LIMPEZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2013 | 550.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIOADO SPLIT DE 12.000BTU´S E UM AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000BTU´S. AMBOS INSTALADOS ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2013 | 150.00 | 00011766525407 | DAMIAO LEITE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2013 | 200.00 | 00003919964101 | DANILTON DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSAO-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2013 | 300.00 | 00003613668416 | MARIA DO SOCORRO NAZARIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2013 | 1100.00 | 00005132798497 | AMANDA PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO NA I CAPACITAÇÃO COM TRABALHADORES DO SUAS, COM RECURSOS DO IGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2013 | 200.00 | 00004199635459 | GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2013 | 200.00 | 00052998088449 | FRANCISCO OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2013 | 1283.40 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FEMININOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS MULHERES DA CIDADE NA PROGRAMAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. REALIZADO PELA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2013 | 352.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFANTIL SOCIO-EDUCATIVO PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA PBVII DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE DIVERTIR E ENSINAR. CYLLA PASSEIO SHOPPING, BONECO GAROTÃO, MAGIC BLOCK SACOLA, BOLICHINHO, CARRO FRICÇÃO, LIG BRINK, PINGUIM 120, BEBE CARINHO, DOCE MARY. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0000556 | 01/03/2013 | 341.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REGISTRADOR A-Z LARGO, PAPEL A4, ENVELOPES, CARIMBO PRINTER, AGENDA, CORRETIVO, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. SECRETÁRIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/03/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4, MÊS MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/03/2013 | 90.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE MARÇO E RECIFE-PE NOS DIAS 4 E 5 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Policiamento Militar | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/03/2013 | 44.58 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET UOL - UNIVERSO ONLINE S.A. DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Policiamento Militar | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/03/2013 | 341.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. Nº 3456-1015 SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/03/2013 | 600.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2013 | 200.00 | 00004465807406 | LUZIA JERÔNIMO DA SILVA ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA TAMIRES ROMÃO DA SILVA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 11296 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2013 | 300.00 | 00004572526427 | JOSE NILDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2013 | 400.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2013 | 300.00 | 00030266521487 | JOSE ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2013 | 250.00 | 00005120455425 | GERALDA EVANIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2013 | 200.00 | 00004445730467 | MARCICLEIDE ANCELMO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0000599 | 10/03/2013 | 672.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA DE EVA, CARTOLINAS, TINTA PINTURA A DEDO, PAPEL CREPOM FOLHA, PAPEL CAMURÇA, PAPEL A4, PERFURADOR, GRAMPEADOR MÉDIO, GRAMPOS, COLA BRANCA, LIVRO ATAS, PASTA COM TRILHO, COLA GLITER, LAPIS HIDROCOR,CLIPS ACC, CLIPS E ENVELOPES. DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA AÇÃO SOCIAL-CRAS COM RECURSOS PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0000600 | 10/03/2013 | 765.85 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PERFURARDOR, GRAMPEADOR, CADERNO, PAPEL A4, ENVELOPE, GRAMPOS, LIVRO ATAS, ARQUIVO MORTO, CANETA BIC, LAPIS GRAFITE, BORROCHA, TESOURA, COLA BRANCA, CLIPS, FITA CREPE, BORRACHA PONTEIRA, MARCA TEXTO, PASTA SOFT, PASTA NEW LINE, LIVRO PROTOCOLO COORESPONDÊNCIA TINTA PARA CARIMBO. DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RECURSOS DO IGDBF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2013 | 386.37 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PLANO 100% POLIESTER TEXTUALIZADO TINTA LISO-ART OXFORD, CETIM COM ELASTANO, DESTINADO AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETA´RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2013 | 289.55 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS 100% POLIESTER TEXTURADOS TINTO LISO-ARTOXFORD , EUROSTAR ESTAMPADO 160FIOS 100% ALGODÃO DESTINADO A OFICINA DE CORTE E COSTURA PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIAS E FORTALECIMENTO PARA AS SENHORAS DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2013 | 247.24 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECIDO 100% POLIESTER DALUTEX TRICOLINE FIO TTO 100% ALGODÃO, DESTINADO A OFCINA DE CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA GESTANTES DO CRAS COM RECURSOS DO PBF ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2013 | 334.60 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PLANO 100% POLIESTER TEXTURIZADO LISO-ART OXFORD, CETIM CHAMOUS, MATERIAL DESTINADO AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO COM CRIANÇAS DE 7 A 14 ANOS DO CRAS, COM RECURSOS DO PBF REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2013 | 319.70 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SABÃO EM PO, PAPEL HIGIENICO, PANO DE CHÃO, BOM AR, PAPEL TOALHA COPO DESCARTAVEL, CAFE, AÇUCAR COPO DESCARTAVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL, SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2013 | 178.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: TESOURINHA SEM PONTA, COLA QUENTE FINA, APLICADOR DE COLA PEQUENO, COLA BRASCOPLAST, COLA PANO, EVA LISO, DESTINADO PARA OFICINA DE GESTANTES DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2013 | 231.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: PINCEL UNHA, TINTA GATO PRETO, PINCEL CHATO, TINTA RELEVO GLITER, DESTINADOS A OFICINA DE MANICURE EM HIGIENIZAÇÃO E ESTETICA EM UNHAS COM RECURSOS DO IGDBF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2013 | 314.70 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO VIES CIDERELA, LINHA GG, FIO COR, BORDADO INGLÊS, AGULHA COMUM, DESTINADO A OFICINA DE CORTE E CUSTURA COM AS SENHORAS CADASTRADAS NO CRAS. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2013 | 257.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMEMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: VIES CINDERELA, FITA 25CM OURO, LINHA GG, BOTÃO DE POLIESTER, DESTINADO AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO COM JOVENS DE 7 A 14, E 15 A 17 ANOS CADASTRADAS NO CRAS. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2013 | 593.40 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: BORDADO INGLÊS, FITA AZA, APLIC COLANTE, BOTÃO DE METAL, AGULHA COMUM, AGULHA DOMESTICA, PEROLA BRANCA, AGULHA COMUM, FITA AZA, BOTÃO PL 21, DESTINADO A OFICINA PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO COM GESTANTES DO CRAS. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2013 | 649.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PLACA FONTE DA SANSUNG, MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK, CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR S FIO, RESET DA IMPRESSORA PRÓ 8600, ENCHIMENTO DE TONOER SANSUNG. SECRETÁRIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2013 | 29.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 18257-5, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2013 | 720.00 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR(FTD) NA CIDADE DE PATOS-PB, ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DEP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIETE E SEU ACOMPANHANTE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2013 | 400.00 | 00029367424809 | EDNA MARIA PEREIRA DAVID GATTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DA CIDADE DE SÃO PAULO A CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. CONFORME LEI112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2013 | 740.78 | 70097530000509 | NELFARMA R16 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE MUNDIAL, TIGELA TINTURA GRADUADA, DES CORPORAL BELA UNHA, PALITO PARA CUTICULA, LIXA MADEIRA GRANDE, ESPATULA DUPLA ESMALTE BIG UNIVERSAL BASE BRANCA, ENTRE OUTROS. DESTINADO A OFICINA DE MANICURE EM HIGIENIZAÇÃO E ESTETICA EM UNHAS NO SÍTIO TABULEIRO, COM RECURSO DO IGDPB ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2013 | 1697.74 | 70097530000509 | NELFARMA R16 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SECADOR GAMA, ESCOVAS VARIOS MODELOS, DEFRIZ SOFT BLACK, PIRANHA, CLIPS PLASTICO, PULVERIZADORES, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE TRATAMENTO DE HIGIENE E ESTETICA EM CABELO REALIZADONO CRAS COM RECURSO DO PBF TRAVÉS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2013 | 70.00 | 00011991587473 | JOSEFA LARISSA LEITE NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2013 | 2820.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRAVA EIXO INTERNO, TRAVA EIXO EXTERNO, PORCA 1.58 DISCO GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS. PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2013 | 1680.00 | 04935413000119 | JOSIVAL JOSÉ ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO COMBATE AOS INSETOS VETORES DE DOENÇAS COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INSETICIDA DE ULTIMA GERAÇÃO NOS PRÉDIOS: PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO DE GERAÇÃO D RENDAS, ALMOXERIFADO, DEPÓSITOE DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÔES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2013 | 1512.70 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ, VASSOURA DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, PANO DE CHÃO, BOM AR, SACO PARA LIXO, PAR, FLANELAS, RODO GRANDE ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2013 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE EDITAL DE CHAMADA PUBLICA, SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2013 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2013 | 412.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE PORTARIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO. REFERENE A MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2013 | 100.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEICULO UNO DE PLACA OEZ 2265, DE SANTA LUZIA A PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2013 | 375.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3(TRÊS) DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 12,13 E 14 DE MARÇO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO DAS CIADADES E VISITAR OS MINISTÉRIOS: FNDE, FUNASA E MDS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2013 | 125.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2013 PARA AQUISIÇÃO DE DISCOS E PEÇAS PARA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2013 | 14.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4, MÊS DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2013 | 245.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CUSTOS E TAXAS PROCESSUAIS QUE SERÃO COBRADAS EM DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2013 | 3975.24 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FGTS REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 03/04/05/ DO ANO DE 1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2013 | 3982.70 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FGTS REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 02/03 DO ANO DE 1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2013 | 230.00 | 00005731167419 | ELENIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA ELENIRA PEREIRA DA SILVA, COORDENADORA DE SUPERVISÃO PEDAGOGICA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MUNICÍPIOS COM O INSTITUTO AYRTON SENNA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2013, NO CECRAPO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DE JOÃO PESSOA NA AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, 2727 - EXPEDICIONÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2013 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA ) DIARIA PARA VIAJAR À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2013, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITÓRIO IRANILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, RELACIONADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0000601 | 10/03/2013 | 396.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, LAPIS DE COR, TINTA GUACHE, LAPIS HIDRACOR, JOGO CRUZA LETRAS, JOGOS EDUCATIVOS, JOGO DE MONTAR, COLA GLITER ACRILEX. MATERIAL DESTINADO AO PROTEÇÃO BÁSICA VARIÁVEL II, PBV II PARA ATIVIDADES SÓCIOS EDUCATIVAS COM CRIANÇAS DE ATÉ 6 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 700022013 | 0000607 | 10/03/2013 | 7749.60 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2013 | 957.30 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE 2L, SABÃO EM PÓ, DETERGENTE, PANO DE CHÃO, RODO GRANDE, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2013 | 4130.00 | 04935413000119 | JOSIVAL JOSÉ ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO COMBATE AOS INSETOS VETORES DE DOENÇAS COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INSETICIDA DE ÚLTIMA GERAÇÃO, NAS ESOLAS MUNICIPAIS: JOÃO BARRETO DA SILVA, ESCOLA JOÃO DANTAS DA SILVA, ESCOLA SEVERINO BATISTA PRIMO, ESCOLA DOMINGO LOPES, ESCOLA MIGUEL DANTAS DE SOUA ESCOLA JOÃO FERRAZ FILHO, ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, ESCOLA ANTONIO JACOMI DE MOURA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2013 | 1795.95 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA, LUVA GALVANIZADA, ABRAÇADEIRA, NIPLE, JOELHO PVC, FITA ISOLANTE, CABO DE AÇO PLASTIFICADO, CABO PP, CHAVE DE FENDA, TUBO ROSCA, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BARREIRO DA SILVA DA COMUNIDADE VARZEA DE DENTRO, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2013 | 1238.63 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, LUVA, ABRAÇADEIRA, NIPLE, JOELHO, FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO, FITA ISOLANTE, CABO PLASTIFICADO ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DANTAS DE SOUSA NO SÍTIO TABOLEIRO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Escola para Todos | Transporte para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2013 | 150.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA TRASPORTAR ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 18,19, 20,21, E 22 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Escola para Todos | Transporte para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2013 | 150.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA TRASPORTAR ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2013 | 70.00 | 00005731167419 | ELENIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA REQUERIDA PELA SRA. ELENIRA PEREIRA DA SILVA, COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS NO DIA 19 DE MARÇO AFIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DESTE PROGRAMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2013 | 904.20 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ, DETERGENTE, PANO DE CHÃO, BOM AR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2013 | 1140.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GRANITO VERDE PARA CONFECÇÃO DO BALCÃO PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2013 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO NA SRA. MARIA FRANCELINO LOPES DE SOUZA, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO MEDICO JEAN FABRICIO DE L. PEREIRA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2013 | 1925.00 | 04935413000119 | JOSIVAL JOSÉ ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO COMBATE AOS INSETOS VETORES DE DOENÇAS COM APLICAÇÃO DE INSETICIDA DE ÚLTIMA GERAÇÃO NOS PRÉDIOS DA UBF I, UBF II E SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2013 | 1025.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS, CARTUCHO 950 PRETO, CARTUCHO 951, PROCESSADOR INTEL CELERON, TONNER COMPATIVEL SANSUNG, ADAPTADOR USB, SHIP SANSUNG, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2013 | 399.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB, KIT CILINDRO COMPATIVEL COM LEXMARK E CARTUCHO TOER COMPATIVEL COM LEXMARK, MATERIAL DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2013 | 379.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA NPV 4422, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2013 | 379.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA NPV 4432, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2013 | 154.70 | 12051399000119 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AFERIÇÃO DO INMETRO DAS BALANÇAS DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/03/2013 | 1320.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE MARÇO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO DA SCIDADES E VISITAR OS MIISTÉRIOS: FNDE, FUNASA E MDS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/03/2013 | 1200.00 | 00011390778487 | ANTONIO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS PELO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDIMENTO REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2013, NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/03/2013 | 95.00 | 00051883058449 | MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2013 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC NO ESTADO DA PARAÍBA REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/03/2013 | 60.00 | 00007481487448 | ALINE TOLENTINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-B, NO DIA 19 DE MARÇO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO/MEC NO ESTADO DA PARAÍBA REALIZADO EM PATOS-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/03/2013 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA ) DIARIA PARA VIAJAR À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC NO ESTADO DA PARAÍBA REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/03/2013 | 125.00 | 00091072417472 | MARIA VANDERLY SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 19 DE MARÇO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES MUICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO/MEC NO ESTADO DA PARAÍBA REALIZADO EM PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/03/2013 | 95.00 | 00099188368491 | APARECIDO SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 19 DE MARÇO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC NO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/03/2013 | 250.00 | 00008685873460 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2013 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ADAUTO OLIVEIRA, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2013 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ADALTO OLIVEIRA, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000750 | 20/03/2013 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DE 1000KBPS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/03/2013 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, SN, ONDE FUNCIONA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/03/2013 | 1000.00 | 00054935709472 | MANOEL SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO DO GESTOR APARECIDO SIMÃO DE ARAÚJO E O OPERADOR JOSÉ GUTEMBERG DE SOUSA, DO SISTEMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/03/2013 | 53.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/03/2013 | 23.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA, SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA. REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/03/2013 | 45.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. REFERENTE A MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/03/2013 | 490.00 | 00003767737400 | MARIA DO LIVRAMENTO BERNADINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRADE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/03/2013 | 678.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E ATIVIDADES FISICAS PARA GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E COMUNITÁRIOS COM IDOSOS DO CRAS. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2013 | 678.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS GESTANTES DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2013 | 250.00 | 00059196394404 | Manoel Messias Hilario | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2013 | 120.00 | 00002460323409 | LAURA FRUTUOSO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA IMPLANTE DE UM CANAL DENTÁRIO DE SEU FILHO JOÃO FRUTUOSO FERREIRA NETO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2013 | 200.00 | 00005359327405 | COSMA GAMBARRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2013 | 500.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS E NA CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/03/2013 | 2712.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/03/2013 | 678.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VECIMENTOS DO MONITOR DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/03/2013 | 6254.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/03/2013 | 3390.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/03/2013 | 1150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/03/2013 | 300.00 | 00003926549467 | ANALIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2013 | 678.00 | 00003319258427 | GILDERLANDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA EM MANICURE, HIGIENIZAÇÃO E ESTÉTICA EM UNHAS, COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO SÍTIO TABULEIRO DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO IGDPB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2013 | 678.00 | 00009298637470 | IZABEL CRISTINA CARVALHO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA TRATAMENTO HIGIÊNICO E ESTÉTICO EM CABELOS, PARA AS PESSOAS ATENDIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/03/2013 | 678.00 | 00083906606449 | MARIA DO SOCORRO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPENDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CORTE E CUSTURA OFERECIDO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDAS NO CRAS, SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/03/2013 | 125.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18 DE MARÇO, COM A FINALIDAE DE ADQUIRIR MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE MANICURE E HIGIENIZAÇÃO E ESTÉTICA EM UNHAS NO SÍTIO TABOLEIRO, OFICINA DE TRATAMENTO DEHIGIENINE E ESTÉTICA EM CABELO DO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/03/2013 | 200.00 | 00004309781462 | MARIA ELBA MASCARENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/03/2013 | 200.00 | 00005347022442 | REJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/03/2013 | 200.00 | 00006799126492 | VALDECI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/03/2013 | 250.00 | 00014561352104 | PEDRO DE SOUSA MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/03/2013 | 200.00 | 00008326123404 | ELENNY VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/03/2013 | 200.00 | 00002963215169 | MARIA ALFEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA REQUERIMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/03/2013 | 400.00 | 00095340300404 | ANTONIO DAVID DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/03/2013 | 160.00 | 00070236804464 | EDILENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/03/2013 | 300.00 | 00030192347861 | DAMIANA FLORENTINO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/03/2013 | 200.00 | 00070238215466 | RAUANNY QUIRINA QUINTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/03/2013 | 100.00 | 00008795439498 | DAMIANA FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/03/2013 | 100.00 | 00004338483407 | LIANOR JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA ALIMENTAÇÃO DE SEUS FILHOS. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/03/2013 | 100.00 | 00004263180488 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA ALIMENTAÇÃO DE SEUS FILHOS. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/03/2013 | 300.00 | 00001189799499 | VALDEMBERG FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/03/2013 | 400.00 | 00007933102450 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2013 | 400.00 | 00009423155456 | SUEVANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2013 | 200.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DURANTE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2013 | 200.00 | 00007692532451 | JAKSON FRANÇA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/03/2013 | 400.00 | 00080483488100 | LAURA LOPES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/03/2013 | 250.00 | 00087250411420 | ERIVALDO SEVERO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/03/2013 | 1200.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2013 | 250.00 | 00073845035404 | JOSÉ LEMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0000665 | 20/03/2013 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/03/2013 | 690.00 | 00002303764440 | JOAQUIM PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E ANEVIDAS NESTA CIDADE. REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/03/2013 | 4320.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 DIARIAS COM CAMINHÃO PRÓPRIO NA RETIRADA DE LIXO E GALHOS DAS ÁRVORES PODADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/03/2013 | 1940.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO TIPO PROJETOR MODELO PRE-5.4, PROJETOR PARA LÂMPADA, REATOR VAPOR SODIO/METALICO, LÂMPADA VAPOR METALICO, CABO BRASFLEX, GLOBO VIDRO ESFERICO, CAIXA DISTRIBUIDORA, DISJUNTOR, LÂMPADA ELETRÔNICA ESPECIAL. MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA ADALTO OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/03/2013 | 336.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PONTA CASE 5800H DIANTEIRA METISA PARA RETRO- ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/03/2013 | 630.00 | 00001816126403 | JOVENILDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 21(VINTE E UM) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOPANHAMENTO DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2013 | 1200.00 | 00095340300404 | ANTONIO DAVID DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/03/2013 | 3985.00 | 00052953335404 | JOSE CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE 100mm, TUBO DE 20mm, CIMENTO, JOELHO, CONEXÃO T, JOELHO 40, SERRA STARRET, CAO DE 50, MAQUINA DE PULVERIZAÇÃO, REDUÇÃO, COLA PVC, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO NESTA CIDADE. SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2013 | 2166.00 | 00052953335404 | JOSE CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÁ QUADRADA, VASSOURÃO, CHIBANCA, ENXADA, CARRA DE MÃO, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/03/2013 | 1900.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIOS PRESTADO NA IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PRAÇA ADALTO OLIVEIRA NA AVENIDA CÔNEGO MANOEL FIRMINO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/03/2013 | 979.20 | 00004373947430 | EDIRAILDO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE POLDAÇÃO DE 306 ÁRVORES NA AVENIDA JOSÉ TEOTÔNIO, RUA FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO, RUA JONAS FLORENTINO, RUA ANTONIO EUFRAZINO, RUA ROSALICE JOSÉ DE SOUSA TEOTONIO, RUA CÂNDIDO GAMBARRA, RUA PETRONILO EPAMIONDAS E RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2013 | 690.00 | 00064038580415 | RENILDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2013 | 600.00 | 00002571028413 | IRISMAR NAZARIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2013 | 960.00 | 00002786588499 | EDIVALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 24(VINTE E TRÊS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIA DAS RUAS MANOEL CLAUDINO, PETRONILO EEPAMINONDAS, BALDUINO DE ACRVALHO E AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2013 | 600.00 | 00004593947464 | JOAO ANCELMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS NO SERVIÇO DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2013 | 690.00 | 00006491991466 | CICERO DAS CHAGAS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS NO SERVIÇO DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2013 | 800.00 | 00002956757482 | JOSE CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A16(DEZESSEIS) DIARIAS NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SOLIDONIO LEITE E DAS RUAS MANOEL CLAUDINO DA SILVA, PETRONILO EPAMIONDAS E BALDUINO DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2013 | 720.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/03/2013 | 690.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/03/2013 | 540.00 | 00010831646438 | Wellyton Romão dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/03/2013 | 630.00 | 00051519429487 | JOSE PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 21(VINTE E UMA) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE . MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/03/2013 | 900.00 | 00007340018433 | RIVALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 18(DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS AVENIDAS ADALTO OLIVEIRA, JOSÉ TEOTONIO E RUA GETÚLIO VARGAS. MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2013 | 690.00 | 00006491992438 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO.MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2013 | 690.00 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE POLDAS DE ARVORES DE AVENIDAS, RUAS DESTA CIDADE. MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2013 | 690.00 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/03/2013 | 690.00 | 00001816153478 | DAMIÃO GERALDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/03/2013 | 690.00 | 00003774645469 | ANTONIO DE FREITS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/03/2013 | 1040.00 | 00009371240440 | TIAGO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 26(VITE E SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/03/2013 | 360.00 | 00008722744460 | SEBASTIAO LEITE GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 12(DOZE) DIARIAS NO SERVIÇO DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2013 | 4870.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/03/2013 | 1000.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COLETA SELETICA DE LIXO DE 4 PEÇAS 50LTS INSTALADA NA PRAÇA ADALTO OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/03/2013 | 300.00 | 00002282529464 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO DURANTE AS FESTIVIDADES DO 49º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/03/2013 | 475.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DE 49º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA, DIA 30 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2013 | 690.00 | 00003573503403 | Damião Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 23 DIARIAS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2013 | 660.00 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE 22 DIARIAS ACOMPANHANDO O CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2013 | 600.00 | 00002282529464 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 20 DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/03/2013 | 31189.84 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA INSTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/03/2013 | 4962.06 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/03/2013 | 23500.00 | 05794384000185 | RR ESTUDIO AUDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS FORRÓ BAKANA E FORRÓ PRA CURTIR COM APRESENTAÇÃO NO DIA 30 DE MARÇO DE 2013 NAS FESTIVIDADES DE 49º DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/03/2013 | 15000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAÚJO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE TON OLIVEIRA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 30 DE MARÇO DE 2013, NAS FESTIVIDADES DO 49º ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/03/2013 | 610.00 | 00037405578420 | GILVANDA BEZERRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS FORRÓ BAKANA E FORRÓ PRA CURTIR, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 49º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/03/2013 | 330.00 | 00005836112495 | SUELY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A BANDA DE TON OLIVEIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE 49º ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/03/2013 | 720.00 | 00005249185460 | GIUSEPPE RAMON FELICIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EDILMA LOPES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2013 | 532.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG (GÁS DE COZINHA) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2013 | 1650.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL ANA TEOTÔNIO DE SOUSA, FORMADA POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/03/2013 | 475.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL ANA TEOTÔNIO DE SOUSA, FORMADA POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2013 | 310.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABO ACELERADOR MULTIPLAS FUNÇÕES PARA USO DO MICRO-ÔNIBUS PRATA PLACA NPY 5250 PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2013 | 459.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADOS PRÉDIOS DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO: SEC. DA EDUCAÇÃO, ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CRECHE SANTA TEREZINHA, ESCOLA MANOEL CLAUDINO, ESCOLA JACOME DE MOURA, ESCOLA JOÃO DINIZ, ESCOLA DOMINGOS LOPES NOZINHO, ESCOLA MIGUEL DE SOUSA, ESCOLA JOÃO DANTAS, ESCOLA ANTONIO PADRE DE AZEVEDO, ESCOLA SEVERINA BATISTA E ESCOLA JÓ DE SOUSA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2013 | 215.00 | 00007935430454 | MOACIR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES DOS 49º ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA. 30 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/03/2013 | 5494.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2013 | 15889.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2013 | 6118.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/03/2013 | 26293.22 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/03/2013 | 68266.36 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/03/2013 | 27762.48 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETÁRIA DE EDUC. C E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/03/2013 | 2200.00 | 00012544492805 | CICERO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO, DOS SÍTIOS DUTRA, CALDEIRÃO E MALHADA VERMELHA, PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NOS TURNOS MANHÃ E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/03/2013 | 920.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 14 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO, DOS SÍTIOS ÁGUA BRANCA, BARROS, ESCRAVADO VERMELHO E POÇO DO ANGICO, PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/03/2013 | 1700.00 | 00032501056434 | LUIZ LOLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 14 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2013, DO SÍTIO MINADOR, PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NO TURNO DA MANHÃ E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/03/2013 | 2950.00 | 00088542149491 | JOSE ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 14 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2013, DOS SÍTIOS BELO MONTE E BROCAS, PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NO TURNO DA TARDE E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/03/2013 | 1300.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 14 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2013, DOS SÍTIOS ÁGUA BRANCA, BARROS, ESCRAVO VERMELHO E POÇODO ANGICO, PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NO TURNO DA TARDE E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/03/2013 | 1500.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 14 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2013, DO SÍTIO GOMES, PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/03/2013 | 1500.00 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 14 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2013, DO SÍTIO DUTRA, PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/03/2013 | 1500.00 | 00052953335404 | JOSE CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 14 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2013, DOS SÍTIOS CATOLÉ E PORCOS, PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Escola para Todos | Transporte para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/03/2013 | 90.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIARIAS PARA TRASPORTAR ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/03/2013 | 1500.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2013, DO SÍTIO GENIPAPEIRO PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/03/2013 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 27/3 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO NA SEDE DA EDUCA SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/03/2013 | 1395.00 | 00052953335404 | JOSE CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO, CAIXA DE DESCARGA, FECHADURA, TORNEIRA INOX, PIA MARMORE, PIA MARMORE, DESTINADO A ESCOLA MUICIAPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/03/2013 | 678.00 | 00004137234450 | CARMELITA DE SOUSA OLIVEIRA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA A SERVIDORA MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO, NA ESCOLA MUICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/03/2013 | 1000.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DURANTE HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS, MARATONA TORNEIO DE FUTEBOL E INAUGURAÇÃO DA PRAÇA ADALTO OLIVEIRA E DAS COMEMORAÇÕES FESTIVAS DOS 49º ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA. 30 DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2013 | 1100.00 | 00007172469496 | ALAN-MAK MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES DO 49º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA, 30 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000752 | 20/03/2013 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/03/2013 | 1504.70 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA-HOTEL C.RAINHA D/VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM PARA OS COMPONENTES DA BANDA FORRÓ BAKANA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/03/2013 | 1336.00 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA-HOTEL C.RAINHA D/VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA FORRÓ PRA CURTIR DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 49º ANOS EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/03/2013 | 250.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO NA RUA JOSÉ DE JÓ DE SOUSA Nº 581, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Encargos Especias | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer na Comunidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/03/2013 | 2688.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL, CARTÃO DE JUIZ, APITO, BADEIRA PARA JUIZ, BOMBA DE ENCHER BOLA, REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO, REDE PARA FUTSAL, BOLA DE VOLEI, COM A FINALIDADE D UTILIZÁ-LOS NOS CAMPEONATOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA. MATERIAL DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Encargos Especias | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer na Comunidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/03/2013 | 1150.00 | 00007700013438 | JUDSON FRANKLIN SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ARBITRO DURANTE O TORNEIO DE FUTSAL NO PERIODO DE 15 A 30 DE MARÇO DE 2013, NAS COMEMORAÇÕES DOS 49º ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2013 | 760.00 | 00004257885475 | CRISTINA KELLES FRANCELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EDILMA LOPES DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/03/2013 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/03/2013 | 1000.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA OS MÚSICOS DA BANDA DE TOM OLIVEIRA E JANTAR NO DIA 30 DE MARÇO. QUE SE APRESENTARÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/03/2013 | 1500.00 | 00089521811153 | CARLOS JUVITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO DA SEGURANÇA COM 14 HOMENS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕA AO 49º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/03/2013 | 800.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL ANA TEOTONIO DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO 49º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE EPDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Encargos Especias | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer na Comunidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/03/2013 | 2279.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO,TROFEU GRANDE, TROFEU MÉDIO, BOLA DE FUTEBOL, BOLA DE FUTSAL, MATERIAL DESTINADO À PREMIAÇÃO DAS MODALIDADES REALIZADAS NOS 49 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PEDRA BRANCA NO DIA 30 DEMARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/03/2013 | 800.00 | 00029793950803 | SEBASTIAO VALMIR DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA SEGURANÇA (APOIO) DURANTE AS FESTIVIDADES DO 49º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2013 | 480.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA A ESCOLA MUICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2013 | 760.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO A 19 PESSOAS ENCARREGADOS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM E PALCO NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2013. SERVIÇOS REALIZADO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS 49º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/03/2013 | 350.00 | 00003823676180 | IRANILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FORMATAÇÃO DE 5(CINCO) COMPUTADORES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/03/2013 | 565.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMEDIOS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2(DUAS) LAVAGENS NO ÔNIBUS DE PLAVA NPR 7033, 3(TRÊS) LAVAGENS NO MICRO-ÔNIBUS PRATA DE PLACA NPY 5250, 3(TRÊS) LAVAGENS NO MICRO-ÔNIBUS PLACA OGA 9276, 3(TRÊS) LAVAGENS NO MICRO-ÔNIBUS PLACA OGA 9670, 3(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO MONTANA PLACA OFH 3168, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Encargos Especias | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer na Comunidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/03/2013 | 1300.00 | 00004355835499 | DORIVALDO MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NO PERÍODO DE 15 A 30 DE MARÇO DE 2013, NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE 49 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Encargos Especias | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer na Comunidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/03/2013 | 1240.00 | 00002889361403 | ADEILTON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBÍTRO AUXILIAR DE FUTEBOL DURANTE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DE 15 A 30 DE MARÇO DE 2013, NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE 49 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Encargos Especias | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer na Comunidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2013 | 1700.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2(DUAS) TRAVES PARA FUTSAL, 2(DUAS) TRAVES PARA VOLEI, PARA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/03/2013 | 7900.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, 1(UM) PALCO MEDINDO 12x8 COM COBERTURA E CAMARIM COM AR CONDICIONADO, 1(UM) GERADOR 180 KWA COM SILENCIADOR, SONORIZAÇAO SISTEMA FLAY COM DUAS MESSAS DIGITAIS DE 48 CANAIS, PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PEDRA BRANCA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600042013 | 0000663 | 20/03/2013 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DE 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/03/2013 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCOTRO DE DIRIGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0000692 | 20/03/2013 | 4300.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADE ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/03/2013 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 22 DE MARÇO COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS CDL, LOCALIZADO A RUA DO PRADO46, CENTRO DE PATOS, PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, ALÉM DE COMPARECER A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ENERGISA E RECIETA FEDERAL NO INTUITO DE REQUERER A SOLICITAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS DO MUNICÍPIO COM AS REFERIDAS INSTITUIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2013 | 125.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRIGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2013 | 190.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS-PB, NO DIA 14 COM O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA FAZER HEMODIALISE E A JOÃO PESSOA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013, ACOMPANHANDO O SR. CHEFE DE GABINETE, DIRETOR DE EMPENHOS, SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/03/2013 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/03/2013 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/03/2013 | 11108.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/03/2013 | 5500.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUIN E EQUIP VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH MP 201, CARTUCHO DE TONER PRETO 1170D PARA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/03/2013 | 95.00 | 00003571444493 | ERIVANIA GOMES EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRIGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/03/2013 | 1877.00 | 00047910950497 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/03/2013 | 125.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE MARÇO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRIGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/03/2013 | 3108.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 12.000 BTUS, UM AR CONDICIONADO LG SPLIT 18000BTUS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/03/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-AMVAP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000751 | 20/03/2013 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0000763 | 20/03/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIO E LICITAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/03/2013 | 1900.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/03/2013 | 700.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FÉLIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/03/2013 | 420.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE ASSIS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000796 | 20/03/2013 | 1200.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PREVIDÊNCIARIOS RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2013 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2013 | 910.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO, REVELADOR, ROLO CARGA, ROLO TRANSFERÊNCIA, BUCHA DA UNIDADE DE REVELAÇÃO, USADOS NO CONSERTO DA COPIADORA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/03/2013 | 120.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO FIAT PLACA OEZ 2265. PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2013 | 3585.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA DE TV, PORTAL DO ALVORADA, MATADOURO, CEMITERIO, GINÁSIO DE ESPORTE E ABASTECIMENTO DÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/03/2013 | 13637.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASIL DE AP AOS MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIAO BRASIL DE AP AOS MUNICIPIOS-UBAM, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/03/2013 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL. REFERENTE A MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/03/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/03/2013 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO, EDITAL DE CONVOCAÇÃO. REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/03/2013 | 95.00 | 00052998100406 | HAILE GUIMARÃES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(DIARIA) PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRIGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032013 | 0000787 | 20/03/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0000803 | 20/03/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2013 | 341.52 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2013 | 78.04 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FEP, DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2013 | 1545.59 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2013 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2013 | 1636.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/03/2013 | 1168.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/03/2013 | 6708.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/03/2013 | 1215.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA CHEFIA D A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/03/2013 | 2822.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/03/2013 | 2280.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/03/2013 | 5526.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/03/2013 | 29.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/03/2013 | 1628.00 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/03/2013 | 14.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 16450-X, MÊS DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2013 | 5700.00 | 00002769807439 | Roberto Queiroz Fernandes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSANOGRAFIA DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/03/2013 | 1200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO NO SISTEMA DO SIASIH(SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATÓRIAIS/SISTEMA DE INFOMAÇÕES HOSPITALARES). TREINAMENTO E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS SCNES(SISTEMA DE CADASTRAMENTODE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE), SISPRENATAL WEB, SIAB E PAMQ-AB( PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2013 | 697.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO:POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA, FRAMÁCIA BÁSICA, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/03/2013 | 2121.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PAB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/03/2013 | 10655.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/03/2013 | 39290.29 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/03/2013 | 22330.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/03/2013 | 360.00 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUSTA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR(TFD) NA CIDADEW DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RNAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/03/2013 | 1356.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADOR PARA CAPACITAÇÃO DO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/03/2013 | 90.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIARIAS PARA TRANSPORTAR O SR. JOSÉ VIRGINIO, O SR. SEVERINO FRANCELINO DE SOUSA E O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE E HEMODIALISE, NOS DIAS 22,25 E 28 DE MARÇO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/03/2013 | 60.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR COM O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E O SR. JOSÉ NILDO DA SILVA PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 24 E 30 DE MARÇO DE 2013, NAS CIDADES DE PATOS-PB E SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/03/2013 | 120.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA TRASPORTAR O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, A SRA. ELIZABETH LEITE E A SRA. MARCIANA NAZARIO DA SILVA COM SEU FILHO, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE E CONSULTA EM MÉDICO PEDIATRA, NOS DIAS 21,23,24 E 28 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/03/2013 | 300.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMEDIOS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5(CINCO) LAVAGENS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA NPV 4422, 5(CINCO) LAVAGENS NO VEÍCULO CORSA SEDAM PLACA NPV 4432, 5(CINCO) LAVAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NQI 8294, 3(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO F-350 PLACA MOU 6453, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/03/2013 | 150.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5(CINCO) DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 1,2,5, 9 E 16/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/03/2013 | 446.00 | 00052953335404 | JOSE CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, FECHADURA, TORNEIRA INOX DESTINADO A UBSF I SECRETÁRIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/03/2013 | 230.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM AUTO TRANSF. TRANSLUX 2500W DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2013 | 190.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 26 DE MARÇO ACOMPANHANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E NO DIA 27 DE MARÇO ACONPANHANDO A SRA. MARIA ADESIA PINTO PARA REALIZAÇÃODE EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2013 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000749 | 20/03/2013 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2013 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA Nº 793, PARA FUINCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/03/2013 | 120.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4(QUATRO) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 5,6,14 E 17 DE MARÇO DE 2013 PARA AS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/03/2013 | 36.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2013 | 102.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O UBSF II. SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA. REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/03/2013 | 1100.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO, REVELADOR, ROLO CARGA, ROLO TRANSFERÊNCIA, BUCHA DA UNIDADE DE REVELAÇÃO, ROLO PRESSÃO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/03/2013 | 120.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS-PB, NOS DIAS 21,26,27 E 28 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/03/2013 | 166.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA(INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE, NO PEREÍODO DE 06/02 A 06/03 DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2013 | 200.00 | 00051519070420 | EUDO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO A MARILIA LOPES FELIX DE OLIVEIRA QUE FICOU NO 2º LUGAR DA MARATONA FEMININA DA CORRIDA DE PEDESTRE NAS COMEMORAÇÕES DO 49º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PEDRA BRANCA, DIA 30 DE MARÇO DE 2013. REPRESENTADA AQUI POR SEU PAI EUDO FELIX DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2013 | 200.00 | 00008659821475 | FRANCINALDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA MARATONA MASCULINA DA CORRIDA DE PEDESTRE NAS COMEMORAÇÕES DO 49º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PEDRA BRANCA, 30 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2013 | 300.00 | 00035106696810 | MARIA DO SOCORRO LUCAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA MARATONA FEMININA DE CORRIDA DE PEDESTRE REALIZADA NAS FESTIVIDADES DO 49º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PEDRA BRANCA, 30 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2013 | 200.00 | 00004476653405 | MARLENE ARCELINO GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO A EDILSON GERONIMO DA SILVA 2º LUGAR DA CORRIDA DE CICLISTAS NAS FESTIVIDADES DO 49º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PEDRA BRANCA. AQUI REPRESENTADA POR SUA MÃE MARLENE ARCELINO GERONIMO, POR SE TRATAR DE MENOR. 30 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2013 | 300.00 | 00011095535447 | JOSÉ RANYERE VERAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA MARATONA MASCULINA DA CORRIDA DE PEDESTRE NAS COMEMORAÇÕES DO 49º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PEDRA BRANCA, 30 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0000907 | 01/04/2013 | 1752.30 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA MONTANA PERTENCENTE A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0000911 | 01/04/2013 | 376.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL PARA GERADOR QUE FUNCIONOU NO DIA 30 DE MARÇO DURANTE A FESTA DO 49º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 700022013 | 0000913 | 01/04/2013 | 1413.80 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DA CRECHE SANTA TEREZINHA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 700022013 | 0000914 | 01/04/2013 | 3110.20 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA EMEB LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 700022013 | 0000915 | 01/04/2013 | 3097.80 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 700022013 | 0000916 | 01/04/2013 | 1286.30 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA PRE-ESCOLAR JACOME DE MOURA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0000917 | 01/04/2013 | 3095.75 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ÁGUA SANITÁRIA, ACIDO MURIATO, DESINFETANTE 2L, FLANELAS, PAPEL HIGIENICO, PANO DE PRATO, PASTILHAS SANITÁRIA, SACO PARA LIXO, SABONETE, RODO, VEJA MULTIUSO, VIDREX, SABÃO EM PÓ, DETERGENTE, RODO GRANDE, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Escola para Todos | Transporte para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/04/2013 | 150.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. DIAS 1,2,3,4, E 5 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2013 | 150.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5(CINCO) DIARIAS COMO MOTORISTA CONDUZINDO OS ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSNO NIVEL SUPERIOR E ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. DIAS 8,9,10,11 E 12 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/04/2013 | 150.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5(CINCO) DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO NÍVEL SUPERIOR E EM ESCOLAS TÉCNICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. DIAS 15,16,17,18 E 19 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2013 | 150.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5(CINCO) DIARIAS TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO NÍVEL SUPERIOR E EM ESCOLAS TÉCNICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. DIAS 22,23,24,25 E 26 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2013 | 165.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO SCANNER, TRACA LIQUIDO ARREFECIMENTO, ULTRA-SOM DOS BICOS DA MONTANA PLACA OFH 3168, VEÍCULO PERTECENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0000925 | 01/04/2013 | 6350.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESOLAR E DE ESCRITÓRIO TIPO: CARTOLINA COMUM, FOLHA DE EVA, PASTA NEW LINE, PEN DRIVE, CLIPS, COLA BRANCA, LÁPIS HIDRACOR, GLITER, ENVELOPE FOLHA DE ISOPOR..., ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2013 | 2516.00 | 06331643000102 | P. RAINELY DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA ÔNIBUS, VIDRO ÔNIBUS, PALHETA, PARA MICRO ÔNIBUS PRATA DE PLACA NPY 5250, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2013 | 623.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PEÇAS TIPO CABO IGNIÇÃO SUPRESSIVO, VELA IGNIÇÃO, SONDA LAMBOA, FILTRO COMB INJ., FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO AR, OLEO LUBRIFICANTE SAE, PARA A MONTANA PLACA OFH 3168, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2013 | 41.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA VIA DE CRLV DO MICRO ÔNIBUS PLACA 7319, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MENUCÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2013 | 7900.00 | 13805704000183 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO TIPO GIRANDOLA 468 TIROS, FOGUETE 12X1, GIRANDOLA 3.600 TIROS E GIRANDOLA 1080 MINI SHOW, UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO 49º ANIVERSÁRIO DE PEDRA BRANCA, 30 DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/04/2013 | 548.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES DE ESPECIARIAS DESTINADOS NA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2013 | 1485.60 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES DE ESPECIARIAS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2013 | 362.80 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES DE ESPECIARIAS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2013 | 198.40 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES DE ESPECIARIAS PARA CRECHE SANTA TEREZINHA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2013 | 560.90 | 00518414000107 | LANA - PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA TIPO: ACQUA ENERGIA DA MANHÃ, ACQUA VANILLA DES COL, ACTIVE DERM SIST PROT AVANÇADO, CUIDE-SE BEM LOÇ FRUTAS VERM, CUIDE-SE BEM LOÇ MOR E LEITE, CUIDE-SE BEM SAB CAM E MALVA, CUIDE-SE BEM SAB F/V AV, DENTRE OUTROS PRODUTOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS NO DIA 8 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0000954 | 01/04/2013 | 113.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: CANETAS, PASTAS, PASTAS SUSPENSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2013 | 1316.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA MICRO ÔNIBUS PLACA OFH 9420, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2013 | 2091.51 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA NPR 7033, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2013 | 3703.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS PRATA PLACA NPY 5250. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2013 | 1411.21 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2013 | 3624.50 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS ESCOLAR, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, FOLHA DE PONTO E BOLETIM DO ALUNO. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/04/2013 | 14.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9778-0. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Encargos Especias | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer na Comunidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2013 | 200.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL SÃO CAETANO FUTEBOL CLUBE, NO TORNEIO 1º DE MAIO EM ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/04/2013 | 596.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS/PAIF), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/04/2013 | 31051.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE PATRONAL E SEGURADO, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/04/2013 | 29.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS QUE SERÃO COBRADAS DA CONTA 10474-4 NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2013 | 10.00 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CÓPIA DE PROCESSO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2013 | 68.60 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-FEP, DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2013 | 60.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2(DUAS) DIARIAS NOS DIAS: 10/4 TRANSPORTAR MATERIAIS DESTINADOS DE PATOS A PEDRA BRANCA E NO DIA 22/4 COM A SENHORA NALBERLÂNDIA ALVES CHAGAS PARA CIDADE DE SOUSA-PB POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2013 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIVULGAÇÕES DE ABERTURA DE LICITAÇÃO, E DUAS DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO. ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Policiamento Militar | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2013 | 1061.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 3456-1012 DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2013 | 44.58 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PROVEDOR DE E-MAIL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 700022013 | 0000953 | 01/04/2013 | 1178.65 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E GABINETE; ÁGUA SANITÁRIA, PANO DE CHÃO, ÁGUA MINERAL, COPO DESCARTAVEL 250ML, BISCOITO DOCE, COPO DESCARTAVEL 50ML, ACIDO MURIATICO, BUCHA ESPONJA, BOM BRIL, BOM AR, BACIA MÉDIA, COPO DESCARTAVEL 180ML,COPO DESCARTAVEL 250ML, CAJU SANTA CLARA, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0000955 | 01/04/2013 | 3463.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: ENVELOPE SACO OURO, LIVRO REG ATAS, LIVRO PROTOC CORRESPONDÊNCIA, ENVELOPES SACO OURO, PAPEL A4, PAPEL MADEIRA, GRAMPOS, NANETAS BIC, PASTA NEW LINE OF PVC, PASTA NEW LINE ESC, ARQUIVO MORTO, MARCA TEXTO, PASTA CLASSIFICADOR, GRAMPOS, CALC LIV STAR, PERFURADOR, COLA, PASTA SUSPENSA, CORRETOR, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE. SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPI | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ-AMVAP. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2013 | 1407.15 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA FIAT UNO BRANCO PLACA OEZ 2265, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2013 | 1420.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECIBOS CARB. 3 VIAS FOLHA A4, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA, AUTORIZAÇAO DE DIARIAS, RELAÇÃO DE PESSOA CARENTE, CARTÃO DE VISITA E CAPA DE PROCESSO. DESTINADOS AS SECRETÁRIAS DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Policiamento Militar | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2013 | 426.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEDE DA PREFEITURA DO TELEFONE Nº 3456-1015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÔES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2013 | 44.58 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PROVEDOR DE E-MAIL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Policiamento Militar | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2013 | 742.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 3456-1012 DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2013 | 190.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA O DIRETOR DA DEP. DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PAULO DÉLIO FÉLIX DE OLIVEIRA PARA COMPARECER NA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 8 E 27 DE MARÇO DE 2013 AFIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMA SANS DA VERSÃO 2.5 PARA 3.1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2013 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA COMPARECER NO DIA 2 DE ABRIL, NA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS-PB COM O OBJETIVO DE CUMPRIR FORMALIDADES DE ESTILO(ADQUIRIR MATERIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2013 | 90.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3(TRÊS) DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 8/4 COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE MÔNICA MARIA DE SOUSA, DIA 17/4 COM A SENHOR ODETE GONÇALVES DE SOUSA PARA FAZER TARTAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 24/4 COM HENRIQUE CLAUDINO DE FREITAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2013 | 180.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6(SEIS) DIARIAS PARA VIAJAR NAS DATAS: 2 E 4 DE ABRIL COM O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM PATOS, DIA 9 DE ABRIL COM O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS TRATAMENTO DE HOMODIALISE EM PATOS E 11 DE ABRIL COM A SRA. FRANCINEIDE ALFEU DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13/4 COM A SRA VERÔNICA MARIA DE SOUSA BASTOS PARA PATOS E NO DIA 18/4 COM A SR. MOSANIEL PRUDÊNCIO PARA JOÃO PESSOA PARA FAZER TRATAM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2013 | 90.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3(TRÊS) DIARIAS PARA VIAJAR COM: NO DIA 1/4 COM A SRA. FRANCINETE ALFEU PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19/4 COM A SRA. KATIELY PAULINO ROMÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2013 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O SR. ALONSO FEITOSA NAZARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2013 | 285.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3(TRÊS) DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 6, 13, E 20 DE ABRIL ACOMPANHANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2013 | 95.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 2 DE ABRIL ACOMPANHANDO A SRA. CLARICE MARTINS DA SILVA PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0000908 | 01/04/2013 | 3186.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA CORSA BRANCO PLACA NPV 4432. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0000910 | 01/04/2013 | 4158.91 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA CORSA PRATA PLACA NPV 4422. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2013 | 5308.11 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO: CABO ESPELHO, ANEST. LIDOSTESIM 3% C/VASO, KIT BROCAS ACAB FINO MICRODONT, AMALG CAPS DL ALLOY IP, HEMOSPON C/10, SONDA EXPLORADORA N.5, PINCA CLINICA, ESPELHO ODONTOLOGICO N.5, LENCOL DE BORRACHA..., ENTRE OUTROS, DESTINADOS A UBS I E II, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2013 | 95.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DE SCANNER, SERVIÇO MECÂNICO, NO CORSA BRANCO DE PLACA NPV 4432 PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2013 | 813.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: CABO IGNIÇÃO SUPRESSIVO, VELA IGNIÇÃO, SONDA LAMBOA, SAPATA FREIO C/LONA, CILINDRO RODA, MANGUEIRA RESPIRO, FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO AR, CORREIA DENTADA OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 12X1, PARA CORSA BRANCA PLACA NPV 4432, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2013 | 2138.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL PARA F-350, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2013 | 41.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA VIA DE CRLV DA DUCATO PLACA MON 9596, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2013 | 1326.60 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA ELASTICA, HALTER EMBORRACHADO, TORNOZEIRA 1KG, 2KG, 4KG, BOLA SUIÇA, BOLSA DE GEL FLEVI. MATERIAL FISIOTERÁPEUTICO DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2013 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 7 DE ABRIL COM A SR. FRANCISCO DIASSIS A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE FAZER CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2013 | 2250.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRONTUÁRIOS, AVEIAN, RECEITUARIO COMUM, FICHA DE ATENDIMENTO, CARTÃO DE GESTANTE E CARTÃO DE VACINA. SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0000912 | 01/04/2013 | 4960.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, LUBRAX TURBO 15W 40, PG LUB GA1 140 API SF GL, LUBRAX TURBO 40 2OLT, OLEO JOCLE QUIMIDRAU 68 4X5 PARA TRATOR DE PNEUS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2013 | 1880.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Contribuição do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2013 | 1282.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2013 | 750.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MÁQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DENTE LATERAL DIREITO, DENTE LATERAL ESQUERDO, DENTE RETRO FB80/80, PARA RETRO ESCAVADEIRA, SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2013 | 167.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 24V 2 CONTATO P/DESIGUAL ORIGINAL, LÂMPADA 24V H4 ORIGINAL, ADESIVO PARA MOTORES, CORREIA 13X1365 PARA TRATOR DE PNEUS. SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/04/2013 | 99.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0001362 | 01/04/2013 | 396.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, LAPIS DE COR, TINTA GUACHE, LAPIS HIDRACOR, JOGO CRUZA LETRAS, JOGOS EDUCATIVOS, JOGO DE MONTAR, COLA GLITER ACRILEX. MATERIAL DESTINADO AO PROTEÇÃO BÁSICA VARIÁVEL II, PBV II PARA ATIVIDADES SÓCIOS EDUCATIVAS COM CRIANÇAS DE ATÉ 6 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CAPTONÉ, PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS ASSISTIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS SOB A RESPONSABILIDADE DO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AM MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2013 | 75.00 | 00007409843497 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAJEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO LIRa E SISPNCD(EX SISFAD), NOS DIAS 2 E 3 DE MARÇO NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2013 | 300.00 | 00004865427422 | MARCIA MICHELE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2013 | 197.00 | 00003360268466 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2013 | 210.00 | 00004680245492 | MARIA ANA DA SILVA MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2013 | 150.00 | 00018031974802 | MARIA SABINO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2013 | 270.00 | 00010408183403 | PRICILA KARINA HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA ANA LIVIA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2013 | 300.00 | 00004572531420 | LUZIA LEITE DA SILVA GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TIRAR E REGULAMENTAR DOCUMENTOS PARA FINS DE APOSENTADORIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2013 | 200.00 | 00004140576430 | FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO JOSÉ WESLLEY PEREIRA DA SILVA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2013 | 159.15 | 00007680527423 | PAULA LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.PARA SEPULTAMENTO DE SUA AVÓ. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2013 | 600.00 | 00014634375877 | ERNANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/04/2013 | 300.00 | 00087418681453 | JAIME NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/04/2013 | 200.00 | 00063191261400 | DORALICE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TIRAR E REGULAMENTAR DOCUMENTOS PARA FINS DE APOSENTADORIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2013 | 200.00 | 00004189999458 | RIVANEIDE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MARIA DAIANE VIEIRA DE SOUSA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2013 | 97.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL EM CONTAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/04/2013 | 1950.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATAUDE COM TRANSLADO DE ITAPORANGA A PEDRA BRANCA PARA SEPULTAMENTO DE FRANCISCO SOUSA, ALAÍDE QUINTINO PEREIRA E AUZIRA CÂNDIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0000909 | 04/04/2013 | 2419.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O FIAT UNO BRANCO PLACA NQI 8294. SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9778-0. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2013 | 7710.00 | 13045626000166 | P.A.S. SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO: ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE SANTA TEREZINHA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2013 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 12 DE ABRIL, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITÓRIO IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS, PARA VERIFICAÇÃO DE TODOS OS SISTEMAS DE TODOS OS PROJETOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2013 | 6107.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/04/2013 | 5784.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/04/2013 | 15018.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/04/2013 | 70.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 1(UMA) DIARIA PARA EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 10 DE ABRIL, COMO ORIENTADORA FUNCIONAL, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NO POLO DE PATOS-ENE DOM EXPEDITO E. DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/04/2013 | 720.00 | 00060573546134 | MANOEL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA BEBER NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/04/2013 | 50.00 | 13675213000165 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 3(TRÊS) LÂMPADAS DOS FAROIS DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY 5250, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2013 | 125.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, DIA 19 DE ABRIL. COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE E ESCOLAS: PRÉ-ESCOLA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFª LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E DA CRECHE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/04/2013 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA O SR. ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA, PREFEITO MUNICIPAL, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA NO DIA 12 DE ABRIL, COM A FINALIDADE DE ASSINAR TERMO DE ADITIVO DE CONVÊNIO PARA PRORROGAÇÃO DO PROGRAMA CARRO-PIPA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/04/2013 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA O SR. ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA, PREFEITO MUNICIPAL, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 17 DE ABRIL, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR REUNIÃO JUNTO A FUNASA, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/04/2013 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA O SR. ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA, PREFEITO MUNICIPAL, PARA VIAJAR A PATOS-PB, NO DIA 19 DE ABRIL COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAL PARA UNIDADE DE SAÚDE E ESCOLAS: PRÉ-ESCOLA, ESCOLA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFª LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E CRECHE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2013 | 649.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE ABERTURA DE LICITAÇÃO , AVISO DE LICITAÇÕES DESERTA. ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2013 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E EDITAL DE CONVOCAÇÃO. ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0000987 | 10/04/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE ASSESÓRIA E CUNSULTÓRIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0001003 | 10/04/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2013 | 2687.25 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FGTS REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 01, 02, 03, 04, 05 DO ANO DE 1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2013 | 2374.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS/MEIO AMB/CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/04/2013 | 1091.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/04/2013 | 6861.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/04/2013 | 1215.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/04/2013 | 3000.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/04/2013 | 2443.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/04/2013 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/04/2013 | 596.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS/PAIF), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-FPM, DO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/04/2013 | 4.98 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-CID, DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/04/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/04/2013 | 707.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I. SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2013 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CUMPRINDO AS CONDICIONANTES DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N. 445/2013, EXP. PELA SUDEMA. (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 06/03/2013 A 05/04/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2013 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11 DE ABRIL TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/04/2013 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PRA VIAJAR NO DIA 16 DE ABRIL, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/04/2013 | 1700.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO BIOPLUS 200 DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2013 | 90.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18, 24,E 30 DE ABRIL, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/04/2013 | 2449.62 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: BALANÇA MECÂNICA PESSOAL AZUL 120KG, CATETER P/OXIGÊNIO TIPO OCULOS ADULTO, CILINDRO DE ALUMINIO TIPO-D VAZIOS, FITA METRICA 1,50M, LUVA DE LATEX AMARELO, LUVA DE LATEX VERDE,MASCARA P/NEBOLIZAÇÃO, RECARGA OXIGÊNIO, SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, SONDA SONDA ASPIRAÇÃO, UMIDIFICADOR CFCO 250ML, VALVULA RED CIL 1 MAN.C/FLUX, VALVULA RED CIL 1 MAN.C/FLUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/04/2013 | 30.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO 1MT PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE DO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/04/2013 | 4912.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/04/2013 | 8313.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/04/2013 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15 DE ABRIL COM O SR. JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/04/2013 | 1219.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SAÚDE PARA ABERTURA DA 1ª SEMANA DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA, PROMOVIDO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/04/2013 | 339.47 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS TIPO: CESTO 100L PLASTEX, COLHERES DE MESA, GARFO DE MESA, FACA, GARRAFA TERMICA MUNDIAL, PRATO MX. PARA CANTINA DO UBS II. SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/04/2013 | 360.00 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB, ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO-CENTRO DE HOMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPAHANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2013 | 451.47 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS TIPO: GARFO DE MESA VERDE, FACA CHURRASCO VERDE, COLHER COLOR, ESCUMADEIRA COLOR, JOGO DE COPO 6 PEÇAS, JOGO DE CHICARÁ PORCELANA, PRATO RASO, POT CIV PRATIK DEOGRADO, GARRAFA TERMICA MUNIDIAL. DESTINADOS A UBS I, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/04/2013 | 369.50 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO SUPER LYCRA RIKEY, TOLHA IPANEMA BANHO PARA UNIDADE DE SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/04/2013 | 2030.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIAS EM GERAL DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍIPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/04/2013 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQI-8294 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/04/2013 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL EM CONTAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2013 | 400.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: MANGUEIRA LATA PRESSÃO TRAMA 3/8, TERMINAL 1/2 14 FIOS P/MANGUEIRA 3/8, TERMINAL RETO 3/4 16 FIO FJ8-6. PARA CAÇAMBA DO TRATOR DE PNEUS. SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/04/2013 | 400.00 | 00005837419403 | LUIZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2013 | 200.00 | 00006741647414 | EDNEICIA MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA NEUROLOGISTA) DE SEU FILHO ANDRÉ HENRIQUE DE SOUSA AMARO NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2013 | 125.00 | 00006174001482 | MARIA DAS GRACAS LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS LEITE FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORÁTORIAIS. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2013 | 300.00 | 00054941784472 | JOÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/04/2013 | 263.85 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PLANO 100% POLIESTER, ETQ. 01 ART. OXFORD, TECIDO PLANO VOIL PENTEADO 100ALG. MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE CAPITONE PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO PARA SENHORAS DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/04/2013 | 331.90 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTÃO DE MATAL/EPOXY/RESINA, PEDRARIA REGULAR 10GRS, FITA CETIM CS09, FITA AZA139 PRETO, MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE BORDADOS EM FITAS PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIENTO PARA OS JOVENS DO CRAS COM RECURSO DO PBF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/04/2013 | 297.10 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APLICAÇÃO, APLIC COLANTE 10PC, FITA AZA 1 39 PRETO, FITA AZA 001 BRANCO, FITA CETIM CAMBORIU 00 N 3MM 100M, BORDADO INGLES TAM 50, FITA AZA 0 39 PRETO, MATERIAL DESTINADO A OFICINA PARA GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO PARA AS GESTANTES DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/04/2013 | 151.10 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE LINHA GG, FIO KRON 70G TEXT., AGULHA COMUM OURO, BOTÃO DE METAL, BOTÃO DE METAL COMUM. MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE CORTE E COSTURA DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/04/2013 | 244.50 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRARIA REGULAR C/500 GRAMAS, AGULHA COMUM N09, LINHA GG, BOTÃO PL 21.5MM OURO, BOTÃO DE METAL COMUM. MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE CAPTONÉ PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA PARA SENHORAS DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/04/2013 | 296.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCHIMENTO DE TONNER E CONSERTO DE IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA E SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/04/2013 | 125.00 | 00091072417472 | MARIA VANDERLY SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA A SRA. MARIA VANDERLY SILVINO, SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA VIAJAR NO DIA 13 DE ABRIL A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DO CRAS. SECRETÁRIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/04/2013 | 125.00 | 00091072417472 | MARIA VANDERLY SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA SRA. MARIA VANDERLY, SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA VIAJAR NO DIA 12 DE ABRIL A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIAPR DA 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES REALIZADA NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0000984 | 10/04/2013 | 231.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS DA MARCA PADO 35 CARTELA SM, DESTINADOS AS SECRETÁRIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0000985 | 10/04/2013 | 4754.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS GOLDEM VAPOR SODIO, CABO SIL FLEX 12, DISJ. LORENZETTI TRIP 100A, FITA AUTO FUSÃO FOXLUX 10MT, LÂMPADAS INC. EMPALUX 220V 200W, REATOR INTEK 250W VAPOR SODIO/METÁLICO, RELE FOTOCELULA QUALITRONIX QR53 BASE, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0000986 | 10/04/2013 | 2642.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO FISCHER 60L PRETO, ENXADA THOR NORTE 2,50, PÁ QUADRADA VIAT Y BELLOTA, PICARETA/CHIBANCA TRATOMOTINA, VASSOURA GARI VARRE CHIC, VASSOURÃO 40CM STA MARIA, DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA. SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0001044 | 10/04/2013 | 1932.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO: CIMENTO CIMPOR CPII, METRO NORDESTE SOLD 60, TUBO TIGRE ESGOTO 100, DESTINADO A RECUPERAÇAO DE PAVIMENTAÇÃO E REDE DE ESGOTO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/04/2013 | 360.00 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUSTA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR(TFD) NA CIDADEW DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RNAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/04/2013 | 0.16 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-ITR, DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/04/2013 | 448.01 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-FPM, DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032013 | 0001059 | 20/04/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/04/2013 | 2070.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE SEGURADO, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/04/2013 | 8280.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/04/2013 | 5526.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0001289 | 20/04/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/04/2013 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA COMO DIRETOR DEP. DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PARA COMPARECER NA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2013, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR COM FORMALIDADES DE ESTILO(APRESENTAR DOCUMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/04/2013 | 235.25 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/04/2013 | 310.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM AUTENTICAÇÃO, PROCURAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS NAS ENTIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0001275 | 20/04/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/04/2013 | 3782.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO: CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA DE TV, PORTAL ALVORADA, MATADOURO, CEMITÉRIO, GINÁSIO DE ESPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0001303 | 20/04/2013 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PÚBLICO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/04/2013 | 1818.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001309 | 20/04/2013 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0001314 | 20/04/2013 | 1200.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PREVIDÊNCIARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASIL DE AP AOS MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIAO BRASIL DE AP AOS MUNICIPIOS-UBAM, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Policiamento Militar | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/04/2013 | 438.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. Nº 3456-1015 SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/04/2013 | 700.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FÉLIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/04/2013 | 13937.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/04/2013 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/04/2013 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/04/2013 | 11108.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600042013 | 0001241 | 20/04/2013 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DE 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0001312 | 20/04/2013 | 4300.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/04/2013 | 70.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS TÉCNICOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DE EDUCA, SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL-LTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Encargos Especias | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer na Comunidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/04/2013 | 200.00 | 00007700013438 | JUDSON FRANKLIN SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPODENTE A UMA AJUDA PARA INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL PEDRA BRANCA FUTEBOL CLUBE, NO TORNEIO 1º DE MAIO EM ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Encargos Especias | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer na Comunidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/04/2013 | 200.00 | 00083907637453 | DERLI SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL BORBOREMA ESPORTE CLUBE, NO TORNEIO 1º DE MAIO EM ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Encargos Especias | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer na Comunidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/04/2013 | 200.00 | 00027133298848 | DOMINGOS BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL CAPOEIRA FUTEBOL CLUBE, NO TORNEIO 1º DE MAIO EM ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/04/2013 | 422.18 | 00004257885475 | CRISTINA KELLES FRANCELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, REFERENTE A 38(TRINTA E OITO) AULAS LECIONADAS, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EDILMA LOPES DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Encargos Especias | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer na Comunidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/04/2013 | 200.00 | 00093044917468 | CICERO LIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL UNIÃO FUTEBOL CLUBE, NO TORNEIO DE 1º DE MAIO EM ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/04/2013 | 28263.13 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETÁRIA DE EDUC. C E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/04/2013 | 87446.27 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/04/2013 | 24449.36 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/04/2013 | 6102.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS CAPACITADORAS EDUCACIONAIS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/04/2013 | 3600.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DO SÍTIO DUTRA PRA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MOR 8581/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/04/2013 | 3750.00 | 00003310219437 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS MINADOR E PORCOS PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MSN 0324/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/04/2013 | 250.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO NA RUA JOSÉ DE JÓ DE SOUSA Nº 581, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/04/2013 | 678.00 | 00004137234450 | CARMELITA DE SOUSA OLIVEIRA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA A SERVIDORA MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/04/2013 | 70.00 | 00007580507471 | MARIA PATRICIA VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS TÉCNICOS DA SECRETÁRIA DE DUCAÇÃO, NA SEDE DO EDUCA, SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL-LTDA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/04/2013 | 470.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA BATERIA ELETRICA MP 150BD PARA SER UTILIZADA NO ÔNIBUS PLACA NPR 7033. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/04/2013 | 470.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MP 150BD PARA ÔNIBUS PLACA NPR 7033. PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/04/2013 | 1000.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 MOLAS DIANTEIRA, PARABÓLICA VOLARE DESTINADA AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPY 5250, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/04/2013 | 410.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TROCA DAS LOMA DE FREIOS, GRAXA DAS RODAS, TROCA DOS ROLAMENTOS GRANDE E PEQUENO, E OUTROS REPAROS DO MICRO-ÔNIBUS PRATA DE PLACA NPY 5250. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/04/2013 | 390.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TROCA DA MOLA MESTRE DA SEGUNDA VIRADA, TROCA DO EMBORRACHAMENTO DOS FEIXES DE MOLA DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NPR 7033. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/04/2013 | 600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMOÇAO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPY 5250, DE ITAPORANGA A PATOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001285 | 20/04/2013 | 977.58 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA HORTÁLIÇA PARA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JÁCOME DE MOURA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001286 | 20/04/2013 | 877.25 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HOTALIÇA, PIMENTÕES E TOMATES PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001287 | 20/04/2013 | 1022.19 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO ABOBORA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA, COENTRO, LARANJA, LIMENTÃO, TOMATE, PARA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001288 | 20/04/2013 | 2085.27 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECMENTO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO PIMENTÕES E TOMATES, PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO BÁSICO LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/04/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECÇÃO PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇAO DE MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS NO 14ª FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO-BA, NO PERÍODO DE 14 A 17 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/04/2013 | 11.89 | 08826596000195 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/04/2013 | 926.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO: SEC. DE EDUCAÇÃO, ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CRECHE SANTA TEREZINHA, ESCOLA MANOEL CLAUDINO, ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, ESCOLA JOÃO DINIZ, ESCOLA DOMINGOS LOPES, ESCOLA MIGUEL DE SOUSA, ESCOLA JOÃO DANTAS, ESCOLA ANTONIO PADRE DE AZEVEDO, ESCOLA SEVERINA BATISTA E ESCOLA JÓ DE SOUSA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001307 | 20/04/2013 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/04/2013 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26 DE ABRIL TRANSPORTANDO O SR. SEVERINO FRANCELINO DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/04/2013 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA Nº 793, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/04/2013 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/04/2013 | 120.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO ARTISITICA DE JOELINO DOS TECLADOS DURANTE O DIA 20 DE ABRIL DE 213, DIA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE PARA O IDOSO. SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Encargos Especias | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer na Comunidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/04/2013 | 200.00 | 00079814034487 | JOSE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL BEM 10 FUTEBOL CLUBE, NO TORNEIO 1º DE MAIO EM ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/04/2013 | 3600.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS BELO MONTE E BROCA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPX 8080/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/04/2013 | 280.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMEDIOS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA NPV 4422, 4(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO CORSA SEDAM PLACA NPV 4432, 4(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NQI 8294, 4(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO F-350 PLACA MOU 6453, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/04/2013 | 90.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3(TRÊS) DIARIAS TRANSPORTANDO NO DIA 23 DE ABRIL A SRA. MARIA FRANCELINO LOPES, PARA JOÃO PESSOA, NO DIA 27 DE ABRIL O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA PATOS-PB E NO DIA 30 DE ABRIL COM A SRA. JOSEFA ANIZETE QUINTINO PARA JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/04/2013 | 39578.63 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Serviço de Saúde para Todos | Transporte de Pessoas para Atendimento Médico/Hospitalar fora do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/04/2013 | 450.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM 07(SETE) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ. EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MOA 9508, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/04/2013 | 23345.29 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/04/2013 | 200.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 4(QUATRO) VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/04/2013 | 300.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA BATERIA ELETRICA MP 70 KD, PARA SER UTILIZADA NA FORD F-350 PLACA MOU 6453. SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/04/2013 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE MAURITI-CE COM A SRA ELISANGELA PEREIRA DAVI PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/04/2013 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23 DE ABRIL COM A SRA MARIA ILMA DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/04/2013 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A SRA. MARCIANA NAZÁRIO DA SILVA PARA CONSULTA MÉDICA DO SEU FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/04/2013 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27 DE ABRIL COM O SR. JOSÉ NIELSSON AGOSTINHO DOS SANTOS A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/04/2013 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28 DE ABRIL COM O SR. NIELISSON AGOSTINHO DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/04/2013 | 220.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ECOCARDIOGRAMA, MAIS CONSULTA DE UMA PESSOA CARENTE MARIA DO SOCORRO SILVA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0001272 | 20/04/2013 | 18296.25 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUICÍPIO DE PEDRA BRANCA. SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/04/2013 | 320.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DAS SOPOTAS, GRAXA DAS RODAS E CILINDRO E SOLDA DAS TAMPAS TRAZEIRAS DO VEÍCULO CORSA SEDAM PLACA NPV 4432. SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/04/2013 | 450.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, TROCA DAS SAPOTAS DE FREIO DAS RODAS TRAZEIRAS, TROCA DE GRAXA DOS ROLAMENTOS DAS RODAS, REPARO DOS CILINDROS DAS RODAS E MANGUEIRA DE FREIOS E TROCA DO ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO DO VEÍCULO FORD F-350 PLACA MOU 6453. SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0001278 | 20/04/2013 | 19144.84 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO ROL DA FÁRMACIA BÁSICA DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/04/2013 | 180.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPODENTE A TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DAS SAPATAS DOS CILINDROS, FREIOS DAS RODAS TRAZEIRAS E GRAXA DAS RODAS DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA NPV 4422. SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/04/2013 | 67.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/04/2013 | 33.50 | 08826596000195 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊ DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/04/2013 | 630.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGÃOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA, FÁRMACIA BÁSICA, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001308 | 20/04/2013 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/04/2013 | 5700.00 | 00002769807439 | Roberto Queiroz Fernandes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/04/2013 | 1200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO NO SISTEMA DO SIASIH(SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATÓRIAIS/SISTEMA DE INFOMAÇÕES HOSPITALARES). TREINAMENTO E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS SCNES(SISTEMA DE CADASTRAMENTODE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE), SISPRENATAL WEB, SIAB E PAMQ-AB( PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/04/2013 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(DIARIA) TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 25 DE ABRIL, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/04/2013 | 250.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER VACINAÇÃO NA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA(GRIPE) NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/04/2013 | 250.00 | 00087414902404 | MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER VACINAÇÃO NA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA9GRIPE) NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/04/2013 | 1300.00 | 00002526313406 | LUIZ VALCELON DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MANOEL CLAUDINO, ANTONIA JACOME DE MOURA E SECRETARA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/04/2013 | 799.92 | 00005249185460 | GIUSEPPE RAMON FELICIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EDILMA LOPES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/04/2013 | 70.00 | 00005731167419 | ELENIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 26 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DOS TÉCNICOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO EDUCA, SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL-LTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/04/2013 | 500.00 | 00003196556441 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DANDO COBERTURA NAS APRESENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES E INAUGURAÇÃO DA PRAÇA ADAUTO OLIVEIRA, NO 49º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Encargos Especias | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer na Comunidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/04/2013 | 200.00 | 00057831742468 | LIBERANO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL VETERANOS FUTEBOL CLUBE, NO TORNEIO DO 1º DE MAIO EM ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Encargos Especias | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer na Comunidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/04/2013 | 200.00 | 00008659838440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA EQUIPE OS PRIMOS FUTEBOL CLUBE, NO TORNEIO DE 1º DE MAIO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/04/2013 | 300.00 | 00014634375877 | ERNANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS MALHADA DE AREIA AO SÍTIO TABOLEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/04/2013 | 470.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NA BOMBA DO ABASTECIMENTO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/04/2013 | 140.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM SOLDA NA GRADE DO TRATOR, EXTRAÇÃO DE TARUGOS DA GRADE ARADORA E SOLDA NA RODA DA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS. SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/04/2013 | 690.00 | 00003774645469 | ANTONIO DE FREITS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/04/2013 | 600.00 | 00002303764440 | JOAQUIM PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 20(VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE CANTEIROS E RECUPEÇAO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIIDAS NESTA CIDADE. REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/04/2013 | 750.00 | 00006491992438 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 25(VINTE E CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/04/2013 | 1040.00 | 00002786588499 | EDIVALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 26(VINTE E SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIA DAS RUAS PETRONILO EPAMINONDAS, ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA, CÂNDIDO GAMBARRA, BALDUINO DE CARVALHO E MANOEL CLAUDINO. NESTA CIDADE. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/04/2013 | 32338.29 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Implantação/Recuperação e Manutenção de Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/04/2013 | 852.00 | 00008722744460 | SEBASTIAO LEITE GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TRANSPORTE DE MATERIAIS COMO: AREIA, PEDRA E CIMENTO EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: MANOEL CLAUDINO, PETRONILO EPAMINONDAS, JOSÉ JÓ DE SOUSA E NAS AVENIDAS: CÔNEGO MANOEL FIRMIO, ADAUTO OLIVEIRA, JOSÉ TEOTONIO E SOLIDÔNIO LEITE. NESTA CIDADE. ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/04/2013 | 750.00 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 25(VINTE E CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DOS CANTEIROS E DAS RUAS PETRONILO EPAMINONDAS, BALDUINO DE CARVALHO E AVENIDA SOLIDONIO LEITE DESTE MUNICÍPIO. ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Implantação/Recuperação e Manutenção de Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/04/2013 | 630.00 | 00002571028413 | IRISMAR NAZARIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 21(VINTE E UMA) DIARIAS DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: MANOEL PEDRO DE SOUSA, JOSÉ JÓ DE SOUSA E DAS AVENIDAS: SOLIDONIO LEITE, CÔNEGO MANOEL FIRMINO E ADAUTO OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/04/2013 | 420.00 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 14(QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/04/2013 | 690.00 | 00001816126403 | JOVENILDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS AUXILIANDO O OPERADOR DA RETRO-ESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Implantação/Recuperação e Manutenção de Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/04/2013 | 750.00 | 00002956757482 | JOSE CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15(QUINZE) DIARIAS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/04/2013 | 750.00 | 00064038580415 | RENILDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 25(VINTE E CINCO) DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/04/2013 | 750.00 | 00006491991466 | CICERO DAS CHAGAS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 25 DIARIAS(VINTE E CINCO) DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/04/2013 | 720.00 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/04/2013 | 750.00 | 00001816153478 | DAMIÃO GERALDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 25(VINTE E CINCO) DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/04/2013 | 630.00 | 00003048702423 | SEVERINO MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 21(VINTE E UMA) DIARIAS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/04/2013 | 510.00 | 00006799126492 | VALDECI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRSTADO EM 17DEZESSETE) DIARIAS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/04/2013 | 690.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO(CONSERTO DE BURACOS) NA PAREDE DO AÇUDE MINADOR QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/04/2013 | 140.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE EM SOLDA NA GRADE DO TRATOR, EXTRAÇÃO DE TARUGOS DA GRADE ARADORA E SOLDA NA RODA DA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/04/2013 | 240.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DO CLUBE MUNICIPAL. DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/04/2013 | 3640.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS COM CAMINHÃO PRÓPRIO NA RETIRADA DE LIXO E GALHOS DAS ÁRVORES PODADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Implantação/Recuperação e Manutenção de Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/04/2013 | 450.00 | 00007340018433 | RIVALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 9(NOVE) DIARIAS PRESTADAS EM SERVIÇO COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/04/2013 | 1120.00 | 00009371240440 | TIAGO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 28(VINTE E OITO) DIARIAS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/04/2013 | 300.00 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO NAS ESTRADAS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICÍPIO AOS SÍTIOS ÁGUA BRANCA E BARAUNAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0001231 | 20/04/2013 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/04/2013 | 690.00 | 00003573503403 | Damião Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/04/2013 | 5614.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PEDRA BRANCA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/04/2013 | 1000.00 | 00054935709472 | MANOEL SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO DO GESTOR APARECIDO SIMÃO DE ARAÚJO E O OPERADOR JOSÉ GUTEMBERG DE SOUSA, DO SISTEMA BOLSA FAMÍLIA, SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/04/2013 | 1200.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/04/2013 | 678.00 | 00009298637470 | IZABEL CRISTINA CARVALHO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA TRATAMENTO HIGIÊNICO E ESTÉTICO EM CABELOS, PARA AS PESSOAS ATENDIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/04/2013 | 678.00 | 00003319258427 | GILDERLANDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA EM MANICURE, HIGIENIZAÇÃO E ESTÉTICA EM UNHAS, COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO SÍTIO TABULEIRO DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO IGDPB. SECRETÁRIA DE AÇAO SOCIAL. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/04/2013 | 678.00 | 00083906606449 | MARIA DO SOCORRO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPENDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CORTE E CUSTURA OFERECIDO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDAS NO CRAS, SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL COM RECURSOS DO PAIF. MÊS DE ABRI DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/04/2013 | 250.00 | 00087250411420 | ERIVALDO SEVERO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/04/2013 | 250.00 | 00073845035404 | JOSÉ LEMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/04/2013 | 250.00 | 00014561352104 | PEDRO DE SOUSA MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AUMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/04/2013 | 2712.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/04/2013 | 678.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VECIMENTOS DO MONITOR DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/04/2013 | 1150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/04/2013 | 6254.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/04/2013 | 3141.40 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/04/2013 | 250.00 | 00059196394404 | Manoel Messias Hilario | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/04/2013 | 300.00 | 00087323982472 | EUDA MARIA NUNES LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇA DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/04/2013 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, SN, ONDE FUNCIONA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/04/2013 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ADAUTO OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/04/2013 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ADALTO OLIVEIRA, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/04/2013 | 210.00 | 00029941814449 | GILVAN DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 2(DOIS) SUPORTES DE VIDRO E ASSENTAMENTO DE UMA PORTA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001237 | 20/04/2013 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DE 1000KBPS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/04/2013 | 200.00 | 00008795439498 | DAMIANA FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/04/2013 | 200.00 | 00007692532451 | JAKSON FRANÇA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO LIERLON D. LEITE DOS SANTOS NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORE LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/04/2013 | 400.00 | 00090063333449 | JOSE AUZENILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/04/2013 | 400.00 | 00007385500439 | SAYONARA FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/04/2013 | 780.00 | 00004478520437 | CLARICE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPODENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(RM DO CRÂNIO) DE SEU FILHO JOSÉ HENRIQUE CLAUDINO DE FREITAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/04/2013 | 300.00 | 00007935421463 | MARIA VANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/04/2013 | 200.00 | 00008231840486 | DORACY BARROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA FINS DE REQUERIMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/04/2013 | 300.00 | 00003926549467 | ANALIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/04/2013 | 320.00 | 00003887511859 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REGULARIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FINS DE APOSENTADORIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/04/2013 | 300.00 | 00010061899470 | ALANNIETH PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/04/2013 | 360.00 | 00006828994450 | MARIA JUCILENE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU ESPOSO JOÃO PAULO VIEIRA DE SOUSA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/04/2013 | 425.00 | 00003844446443 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/04/2013 | 300.00 | 00034296026453 | LUIZA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR OCULOS DE GRAU. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/04/2013 | 400.00 | 00008281889470 | FRANCINEIDE NUINES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/04/2013 | 400.00 | 00004433057495 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/04/2013 | 250.00 | 00008524757485 | ADRANA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/04/2013 | 1300.00 | 35431774000151 | FUNSA-FUN. NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVIÇOS FUNEBRE PRESTADO PARA O SEPULTAMENTO DA SRª MARIA DE LOURDES PIRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/04/2013 | 200.00 | 00003226800426 | DAMIANA BASILIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, PARA ALIMENTAÇÃO DE SEUS FILHOS. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/04/2013 | 300.00 | 00004139837497 | ERINEIDE AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/04/2013 | 300.00 | 00095098372453 | LUIZA ZEZUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/04/2013 | 120.00 | 00006174001482 | MARIA DAS GRACAS LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SRª MARIA DAS GRAÇAS LEITE FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RISCO CIRÚRGICO MAIS ELETROCARDIAGRAMA, PARA POSTERIOR REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/04/2013 | 600.00 | 00075289920463 | JULIO FERREIRA DA SILCVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TIRAR E REGULARIZAR DOCUMENTOS PARA FINS DE APOSENTADORIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/04/2013 | 300.00 | 00002526313406 | LUIZ VALCELON DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA DA CIDADE DE ITAPORANGA A JOÃO PESSOA, SUA E DE SUA ESPOSA CRISTIANA KELLES FRANCELINO DE CALDAS. PARA ACOMPANHAMENTO DE SUA SOGRA MARIA DE LOURDES PIRES, QUE SEENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. EM ESTADO TERMINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/04/2013 | 166.95 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Habitação | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Construção de Habitações Urbana e/ou Rural para Pessoas de Baixa Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/04/2013 | 72913.92 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DO RESTANTE DA 9º MEDIÇÃO DO CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE 18 UNIDADES HABITACIONAIS TIPO 2 DE ACORDO MEDIÇÃO E CONVÊNIO Nº TC/PAC/0136/2009/MS/FUNASA/PMPB. | 00082013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Habitação | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Construção de Habitações Urbana e/ou Rural para Pessoas de Baixa Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/04/2013 | 160289.08 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SENDO 04 UIDADES TIPO III E 03 UIDADES TIPO IV, CONFORME CONVÊNIO Nº TC/PAC/0136/2009/MS/FUNASA/PMPB E MEDIÇÃO Nº 10. | 00082013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/04/2013 | 65.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENRE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/04/2013 | 250.00 | 00089521811153 | CARLOS JUVITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/04/2013 | 53.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/04/2013 | 678.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS GESTANTES DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/04/2013 | 678.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E ATIVIDADES FISICAS PARA GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E COMUNITÁRIOS COM IDOSOS DO CRAS. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Contribuição do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/04/2013 | 1282.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/04/2013 | 5012.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/04/2013 | 420.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA Ml 100HE PARA SER UTILIZADA NO TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/04/2013 | 450.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO E MÃO DE OBRA DOS CUBOS DA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/04/2013 | 175.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DOS MANCAL DA GRADE ARADOURA. SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/04/2013 | 885.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 05 VULCANIZO NO PNEU DO TRATOR, 04 VULCANIZO NO PNEU DO TRATOR GRANDE, 04 VULCANIZO NO PNEU DA RETRO-ESCAVADEIRA, 01 LAVAGEM GERAL NA RETRO-ESCAVADEIRA. VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/04/2013 | 190.00 | 00099188368491 | APARECIDO SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO CADATRO ÚNICO MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/04/2013 | 340.00 | 00006491996425 | FRANCINETE ALFEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2013 | 3.82 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-ICMS, DO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-FPM, DO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/05/2013 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOTA DE AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/05/2013 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOTA DE HOMOLOGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL, EXTRATO DE DISPENSA NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/05/2013 | 1685.00 | 00047910950497 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/05/2013 | 660.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA O SR. ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA, PREFEITO MUNICIPAL, PARA VIAJAR A PATOS-PB NOS DIAS 06 E 09 DE MAIO DE 213, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A COMEMORAÇÃO DOS 25 ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EMEB PROFª LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/05/2013 | 1876.60 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO (COMPUTADOR, TECLADO, MOUSE, MONITOR, ESTABILIZADOR) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/05/2013 | 698.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/05/2013 | 196.55 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APOIO BAGUETE, LENCÓIS, TOALHAS E TRAVESSEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/05/2013 | 7310.00 | 24185522000688 | OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NPR 7033, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/05/2013 | 3160.95 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS AO SORTEIO ENTRE AS MÃES PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/05/2013 | 600.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO MONTANA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/05/2013 | 418.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG (GÁS DE COZINHA) DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/05/2013 | 304.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG (GÁS DE COZINHA) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/05/2013 | 342.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG (GÁS DE COZINHA) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E PRÉ ESCOLA ANTONIO JÁCOMO DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/05/2013 | 330.00 | 00060573546134 | MANOEL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA BEBER NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE SANTA TEREZINHA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/05/2013 | 4072.00 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE, FRANGO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/05/2013 | 1453.00 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE, FRANGO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/05/2013 | 1051.00 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE, FRANGO, FIGADO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE SATA TEREZINHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Escola para Todos | Transporte para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/05/2013 | 2400.00 | 00052953335404 | JOSE CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULODE PLACA MNM8047/PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PATOS-PB, DEVIDO SE ENCONTRAR QUEBRADO O MICRO-ÔNIBUS DESTA PREFEITURA, QUE SERVE AOS ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 02, 03, 06, 07, 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/05/2013 | 1141.35 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE, FRANGO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0001072 | 01/05/2013 | 3742.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA MICRO ÔNIBUS PRATA PLACA NPY 5250, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0001076 | 01/05/2013 | 3154.46 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA MICRO ÔNIBUS PLACA NPR7033, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0001079 | 01/05/2013 | 1363.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA MICRO ÔNIBUS PLACA OFH 9420, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0001082 | 01/05/2013 | 1425.01 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA OGA 9670, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0001084 | 01/05/2013 | 1850.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MONTANA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/05/2013 | 228.50 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TEC TINTO (CETIN), DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁIO DA EMEB PROFª. LAURA DE S. OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 700022013 | 0001182 | 01/05/2013 | 1617.40 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 700022013 | 0001184 | 01/05/2013 | 3314.13 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: AÇUCAR REFINADO, FEIJÃO CARIOQUINHA, ARROZ PARBOLIZADO, SAL, COLORIFICO, CALDO KNOR, MARGARINA, MACARRÃO, BISCOITO, FLOCO DE MILHO, CAFÉ EM PÓ, LEITE EM PÓ, ALHO, VINAGRE, ACHOCOLATADO, SARDINHAS, CARNE DE CHARQUE, PARADURAS. PRODUTOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/05/2013 | 725.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMEDIOS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE DE PLACA NPR 7033; 03 LAVAGENS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPY5250; 03 LAVAGENS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA 9276; 03 LAVAGENS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA 9670; 05 LAVAGENS NO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OFH 3168. VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/05/2013 | 321.92 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS E PÃES DE ESPECIARIAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/05/2013 | 249.60 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS E PÃES DE ESPECIARIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/05/2013 | 339.20 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS E PÃES DE ESPECIARIAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/05/2013 | 464.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS E PÃES DE ESPECIARIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ -ESCOLA ANTONIA JÁCOME DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/05/2013 | 644.80 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/05/2013 | 321.92 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES DE ESPECIARIAS, PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -EJA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0001056 | 01/05/2013 | 6381.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0001057 | 01/05/2013 | 7524.30 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0001058 | 01/05/2013 | 18229.36 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0001060 | 01/05/2013 | 9003.08 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0001077 | 01/05/2013 | 12836.22 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0001081 | 01/05/2013 | 1003.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA FIAT UNO BRANCO PLACA NQI 8294, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0001083 | 01/05/2013 | 2588.59 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA. PARA VEICULO CORSA PRATA DE PLACA NPV 4422, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/05/2013 | 2046.60 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO (COMPUTADOR, TECLADO, MOUSE, MONITOR, ESTABILIZADOR). DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/05/2013 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DO CARMO DOS SANTOS, NO DIA 25 DE 09 DE MAIO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/05/2013 | 190.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS: 03/05 ACOMPANHANDO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS LEITE PARA REALIZAR EXAMES RADIOLÓGICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 08/05 ACOMPANHANDO A SENHORA MARIA FRANCELINO LOPES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/05/2013 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA TRANSPORTANDO O PACIENTE DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/05/2013 | 60.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA VAIJAR NOS DIAS: 07/05 COM O SR.DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E DIA 10/05 COM A SENHORA ANA DELFINO DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/05/2013 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR COM A SRA. LUZINETE FERREIRA DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NO DIA 09 DE MAIO DE 2013, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/05/2013 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR COM A SRA. JOSEFA LIGIA ALVES, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NO DIA 15 DE MAIO DE 2013, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/05/2013 | 862.51 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN, GASOLINA SUPRA ADITIVADA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPV 4432, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/05/2013 | 722.47 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPV 4422, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/05/2013 | 95.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME RADIOLÓGICO (DENSIOMETRIA OSSEA), REALIZADO NA PACIENTE ALDERI ALMEIDA DE OLIVEIRA SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0001087 | 01/05/2013 | 1734.77 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA VEICULO F350 DE PLACA MOU 6453, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0001089 | 01/05/2013 | 3251.16 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA VEICULO CORSA BRANCO PLACA NPV 4432, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0001088 | 01/05/2013 | 177.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA MOTO, PERTENCENTE A SEC. DE EUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/05/2013 | 2415.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPY 5250, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/05/2013 | 250.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO, PARA PARTCIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS/PB E FÓRUM PARAIBANO DE GESTÃO EM SAÚDE, RESPECTIVAMENTE, REALIZADO NO AUDITÓRIO SÉRGIO BERNARDES DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO HOTEL TAMBAÚ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/05/2013 | 120.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES ARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS: 04/05, TRANSPORTANTO O SR. DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, DIA 07/05 TRANSPORTANDO O SR. JOÃO ROCHA DA SILVA PARA ACIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 09/05 TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMAO DOS SANTOS PARA A CIDADE DE PATOS, DIA 10/05 TRANSPORTANDO A SRA. ESMERALDINA JÓ DE SOUSA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/05/2013 | 170.96 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A LANCHES NO DIA DE VACINAÇÃO PARA O IDOSO, REALIZADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/05/2013 | 99.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/05/2013 | 1917.60 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, TUBO A ROSCA, LUVA RED, JOELHO GALV, ABRAÇADEIRA, CABO DE AÇO, FITA ISOLANTE ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA NO POÇO DA COMUNIDADE TABOLEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/05/2013 | 2030.30 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, TUBO A ROSCA, LUVA RED, JOELHO GALV, ABRAÇADEIRA, CABO DE AÇO, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA NO POÇO DA COMUNIDADE VARZEA DE DENTRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0001090 | 01/05/2013 | 3265.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0001091 | 01/05/2013 | 2690.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/05/2013 | 135.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO NA CAÇAMBA DO TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/05/2013 | 160.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA MANGA DE EIXO DO CARROÇÃO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/05/2013 | 980.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/05/2013 | 620.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO LUBRIFICANTE, ELEMENTO PARA FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, CJ ELEMENTO FILTRANTE, AKCELA, DESTINADOS A REVISÃO DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/05/2013 | 51.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES SERVIDOS DE LANCHES PAS GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS NOS DIAS DE OFICINAS. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/05/2013 | 245.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS SERVIDOS NO GRUPO DE IDOSOS E CRIANÇAS DE 2 A 6 ANOS CADASTRADAS NO CRAS. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/05/2013 | 650.00 | 00076831221491 | ESMERALDINA JO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTAS E EXAMES DENTRE ELES RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CRÂNIO-ENCEFÁLICO) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/05/2013 | 2000.00 | 00002387687400 | MARIA DAS GRAÇAS NAZÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRUTGIA DE LESÃO MENISCAL DO JOELHO ESQUERDO) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/05/2013 | 480.00 | 00034331204472 | ANA CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (FAZER EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL ESTÁTICA E DINAMICA) DE SUA FILHA JOSEFA LIGIA ALVS CHAGAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/05/2013 | 300.00 | 00027675785487 | MARIA DE LOURDES GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/05/2013 | 300.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/05/2013 | 300.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/05/2013 | 350.00 | 00082656231434 | MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/05/2013 | 300.00 | 00005634444446 | MARIA GLAUCIMARIA LACERDA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER EXAME DE VISTA. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/05/2013 | 200.00 | 00004923682442 | MARIA DAS GRAÇAS SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REGULARIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FINS DE APOSENTADORIA. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/05/2013 | 931.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/05/2013 | 361.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/05/2013 | 395.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/05/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4. DIA 9 DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4. DIA 9 DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2013 | 0.04 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-ITR, DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-FPM, DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2013 | 330.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE JOELINO DOS TECLADOS EM PRAÇA PUBLICA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2013 | 85.00 | 00037999125415 | ALONCIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 (DEZESSETE) FOTOGRAFIAS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2013 | 500.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE MATA DE SÃO JOÃO-BA, NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE MAIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 14º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COM O TEMA "NOVOS TEMPOS NOVAS JORNADAS - O DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO SIJEITO DA GESTÃO MUNICIPAL", REALIZADO NO COMPLEXO COSTA SAUÍPE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2013 | 309.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 25 ANOS DE FUNCIONAMENTO DA EMEB PROFª LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR7033, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/05/2013 | 6000.00 | 09363846000160 | MARCELO PEREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT'S DE PANO DE PRATO ARTESANAL, PARA DISTRIBUIÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0001337 | 10/05/2013 | 282.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, CABO, CAIXA DE DESCARGA, CANALETA, PARAFUSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DOMINGO LOPES EM CAPUEIRA E ESCOLA DO ANGICO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0001346 | 10/05/2013 | 648.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 CELULARES NOKIA, DESTINADOS A SORTEIO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0001347 | 10/05/2013 | 792.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: CARIMBO, COLA, PAPEL LAMINADO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEB PROFª LAURA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0001349 | 10/05/2013 | 963.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS TIPO: PAPEL, MOUSE, C,T 122, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2013 | 1000.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MENSAGENS E ADESIVOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0001366 | 10/05/2013 | 5227.25 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA TIPO: BORRACHA PARA PANELA, COLONIA INFANTIL, ESCOVA PARA LAVAR BANHEIRO, ISQUEIRO, PANO DE CHÃO, PANO DE GELO ÁGUA, PANO DE PRATO, PEGADOR DE ROUPA, RODO GRANDE, SACO DE NALHO, TOCA DESCARTÁVEL, VARAL DE ROUPA, SABONETE LIQUIDO, LENÇOL, TOALHO E BANHO, TOALHINHA, TOALHA DE ROSTO, AMACIANTE, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA DUPLA FACE, DENTRE OUTROS. PRODUTOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2013 | 250.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO NA RUA JOSÉ DE JÓ DE SOUSA Nº 581, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0001381 | 10/05/2013 | 1645.90 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JÁCOME DE MOURA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0001382 | 10/05/2013 | 4194.90 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA EMED LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2013 | 1977.12 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENV.DA EDUCA€AO-FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO NÃO UTILIZADO PELO PDDE DAS ESCOLAS QUE ESTÃO PARALIZADAS, RECURSOS DE 2012 REPROGRAMADO PARA 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0001385 | 10/05/2013 | 725.30 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4. DIA 14 DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2013 | 2211.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2013 | 44.58 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PROVEDOR DE E-MAIL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0001377 | 10/05/2013 | 1788.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO TIPO: PAPEL A4, ENVELOPE SACO OURO, CLIPS, C,I, HP PRETO E COLOR, CANETA ESFEROGRAFICA, PASTA CLASSIFICADOR COM DUPLO, REGISTRADOR A-Z FINO, PASTA NEW LIE, PASTA SUSPENSA, ARQUIVO MORTO. MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2013 | 110.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JG LONA, CILINDRO, ROLAMENTO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA DE PLACA NPV 4432, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2013 | 110.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JG LONA, CILINDRO, ROLAMENTO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA DE PLACA NPV 4422, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/05/2013 | 428.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHA, SAPATA, ROLAMENTO, MANGUEIRA DE FREIO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO F350 MOU 6453, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/05/2013 | 1350.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NAS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DE 25 ANOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2013 | 933.52 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A UBS I E UBS II, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2013 | 283.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOU 6453, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 08/2013, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, PARA ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2013 | 1880.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE JOSÉ HENRIQUE CLAUDINO DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2013 | 1000.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMACENO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (VIDEOHISTEROSCOPIA) NA PACIENTE ANA MARIA NETA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2013 | 125.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 13 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO SIOPS E CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA TRANSPORTANDO A SRA.JOSEFA LIGIA ALVES CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 17 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA RITA SOBRINHO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2013 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA Nº 793, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2013 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0001376 | 10/05/2013 | 978.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO TIPO: CALCULADORA CL 480L, GRAMPOS, MOLHA DEDO, CANETAS ESFEROGRAFICA, BORRACHA PONTEIRA, PASTA NEW LINE, PASTA PLASTICA, PAPEL A4, TINTA PARA CARIMBO, CT950 PRETO, AM,AZ,VERM HP. MATERIAL DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2013 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19 DE MAIO COM O SR. FRANCISCO SABINO A CIDADE DE RECIFE-PE, AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2013 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR A COM A SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE MÔNICA MARIA DE SOUSA NO DIA 13 DE MAIO, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2013 | 95.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO COM AGENTES COMUITÁRIOS DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS E ENFERMEIROS SOBRE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2013 | 764.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JG LONA, MOLA, ROLAMENTO, GRAXA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PRATA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/05/2013 | 548.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLA, BUCHA, PARAFUSO CENTRO) PARA VEICULO ONIBUS NPR 7033, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2013 | 100.00 | 00007057994419 | SEVERERINO JUVÊNCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2013 | 100.00 | 00002956417460 | JOAO CHAGAS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REGULARIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FINS DE APOSENTADORIA. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2013 | 400.00 | 00004676146442 | DEIJANIRA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REGULARIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FINS DE APOSENTADORIA. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2013 | 350.00 | 00064550796472 | ANTONIO DO AMARANTE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA DERMATOLÓGICA) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2013 | 300.00 | 00003613668416 | MARIA DO SOCORRO NAZARIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2013 | 300.00 | 00005760026402 | GERALDO VITAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2013 | 200.00 | 00004189999458 | RIVANEIDE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA MARIA APARECIDA DE SOUZA SE DESLOCAR DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA ESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2013 | 300.00 | 00002874779407 | MARIA MÉRES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/05/2013 | 200.00 | 00001706389442 | MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2013 | 200.00 | 00010150392435 | JANCIELMA MEDEIROS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2013 | 75.00 | 00002724667433 | SEVERINA ALVES DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0001350 | 10/05/2013 | 567.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, PASTA, FITA, PEN DRIVE, CANETA, PAPEL) DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Implantação/Recuperação e Manutenção de Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2013 | 3144.47 | 00009450483434 | LUIZ JOSE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA NO CRUZAMENTO COM A RUA BALDUINO DE CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0001336 | 10/05/2013 | 1560.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATOR DSTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0001338 | 10/05/2013 | 5294.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO: CARRINHO DE MÃO, PÁ QUADRADA, TAMBOR DE FERRO, VASSOURÃO DESTINADOS A LIMPEZA E COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2013 | 230.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECÇÃO DE UM EIXO DA GRADE DE TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Contribuição do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2013 | 1282.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO SEGURO SAFRA.3ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/05/2013 | 118.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCHIMENTO DE TONNER E CONSERTO DE IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA E CRAS. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/05/2013 | 300.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/05/2013 | 250.00 | 00001600909469 | IOLANDA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/05/2013 | 200.00 | 00091090229453 | MARIA DE FATIMA LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2013 | 402.13 | 09363846000160 | MARCELO PEREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A OFICINA DE CORTE E COSTURA PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM AS SENHORAS DO CRAS COM RECURSO DO PBF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2013 | 110.00 | 00017854442800 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ADQUIRIR PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2013 | 678.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CAPTONÉ, PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS ASSISTIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS SOB A RESPONSABILIDADE DO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2013 | 678.00 | 00009298637470 | IZABEL CRISTINA CARVALHO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA TRATAMENTO HIGIÊNICO E ESTÉTICO EM CABELOS, PARA AS PESSOAS ATENDIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2013 | 678.00 | 00083906606449 | MARIA DO SOCORRO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPENDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CORTE E CUSTURA OFERECIDO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDAS NO CRAS, SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL COM RECURSOS DO PAIF. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/05/2013 | 360.00 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUSTA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR(TFD) NA CIDADEW DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RNAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/05/2013 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31 DE MAIO TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ HENRIQUE CLAUDINO DE FREITAS, PARA CIADDE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/05/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30 DE MAIO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CIADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/05/2013 | 280.00 | 00004144683419 | JOSEFA VALCERLY DE CALDAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CONFECÇÃO DE LENÇOIS(BARRAS E BORDADOS), DESTINADOS AS UBSF (UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA). SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/05/2013 | 90.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO CORSA CLASSIC PRATA PLACA NPV 4422. VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/05/2013 | 195.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE CABOS DE VELA E VELA DE IGNIÇÃO NO CORSA CLASSIC PRATA PLACA NPV 4422. VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/05/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 08/2013, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, PARA ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/05/2013 | 498.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CUMPRINDO AS CONDICIONANTES DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N. 445/2013, EXP. PELA SUDEMA. (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 06/04/2013 A 05/05/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/05/2013 | 39940.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/05/2013 | 23580.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/05/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A 01(DIARIA) PARA VIAJAR NO DIA 20 DE MAIO, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/05/2013 | 31700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/05/2013 | 8377.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/05/2013 | 5135.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001575 | 20/05/2013 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/05/2013 | 170.46 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPV 4422, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/05/2013 | 2980.96 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPV 4422, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/05/2013 | 14400.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CADASTRADAS PELO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO EM DIAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE MÉDICO DO PSF, ATENDIMENTO REALIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/05/2013 | 2000.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA NA CONSTRUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO: PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2013, SAGROS(RELATÓTIO DE GESTÃO) PLANO PLURIANUAL 20114-2017, PLANO EMERGENCIAL DA DENGGUE E PLANO OPERATIVO DA CER(COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/05/2013 | 6600.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CADASTRADAS PELO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO EM DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2013, ATENDIMENTO REALIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/05/2013 | 428.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGÃOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA, FÁRMACIA BÁSICA, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/05/2013 | 33.58 | 08826596000195 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊ DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/05/2013 | 93.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/05/2013 | 240.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS-OSMENON A TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE KIT DE EMBREAGEM CORSA 1.0/1.4.VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/05/2013 | 50.00 | 07075386000140 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARFO DE EMBREAGEM PARA CORSA CLASSIC PLACA NPV 4422. VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0001426 | 20/05/2013 | 624.10 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ACIDO MURIATO, BOM AR, DESINFETANTE, GUARDANAPO, PAPEL HIGIENICO, SABONETE LIQUIDO, VASSOURA NYLON, LUSTRA MOVÉIS, PANO DE CHÃO, PASTILHA SANITÁRIA, ÁGUA SANITÁRIA, PAPEL TOALHA, QUEROZENE, BUCHA DE AÇO, CERA LIQUIDA, PALHA DE AÇO, RODO GRANDE, PRODUTOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0001429 | 20/05/2013 | 133.70 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS TIPO: BISCOITO, COPO DESCARTAVEL, GUARDANAPO, PIRULITO, BALINHAS, BOLA DE ASSOPREO, PIPOCA, PRATINHOS DESCARTÁVEIS, USADOS NO DIA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO IDOSO E DA CRIANÇA. SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/05/2013 | 1200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO NO SISTEMA DO SIA/SIH(SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATÓRIAIS/SISTEMA DE INFOMAÇÕES HOSPITALARES). TREINAMENTO E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS SCNES(SISTEMA DE CADASTRAMENTO DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE), SISPRENATAL WEB, SIAB E PAMQ-AB( PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0001436 | 20/05/2013 | 20393.62 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/05/2013 | 95.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 21 DE MAIO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/05/2013 | 95.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23 DE MAIO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/05/2013 | 500.00 | 08993917000146 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS PRESTADO AO PACIENTE JOSÉ HENRIQUE CLAUDINO DE FREITAS. (ANESTEZIA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/05/2013 | 1200.00 | 08993917000146 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE JOSÉ HENRIQUE CLAUDINO DE FREITAS. (NEUROCIRURGIÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/05/2013 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25 DE MAIO COM A SRA. ANA DELFINO DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/05/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22 DE MAIO COM A SRA. GERLÂNDIA ARAÚJO DE SOUSA PEREIRA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/05/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28 DE MAIO COM O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA CIDADE DE PATOS-PB. TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/05/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23 DE MAIO, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSEFA SORILENE ANDRELINO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/05/2013 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20 DE MAIO COM O SR. FRANCISCO SABINO DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/05/2013 | 130.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO HP 75 CB337WB, ATUADOR HP PSC. PRODUTO DESTINADO SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001489 | 20/05/2013 | 567.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0001490 | 20/05/2013 | 4200.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0001491 | 20/05/2013 | 4903.10 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A UBS I E UBS II, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0001493 | 20/05/2013 | 1620.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0001494 | 20/05/2013 | 4539.10 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600042013 | 0001427 | 20/05/2013 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DE 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0001438 | 20/05/2013 | 4300.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/05/2013 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA COMO DIRETOR DEP. DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PARA COMPARECER NA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2013, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR COM FORMALIDADES DE ESTILO(APRESENTAR DOCUMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/05/2013 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA O SR. ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA, PREFEITO MUNICIPAL, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE MAIO COM A FINALIDADE DE TERMO DE COMPROMISSO COM O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/05/2013 | 600.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA GABINETE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/05/2013 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/05/2013 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/05/2013 | 11108.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/05/2013 | 1870.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/05/2013 | 3045.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO: CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA DE TV, PORTAL ALVORADA, MATADOURO, CEMITÉRIO, GINÁSIO DE ESPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/05/2013 | 140.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE FAIXA DO DIA D CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES E DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/05/2013 | 883.06 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA USO DA CANTINA MUNICIPAL, TIPO: CESTO PLASTICO, CAÇAROLA, FRIGIDEIRA, CUSCUZEIRO, JARRA, LEITEIRA, PASSADOR, FORMA TORTA, PANELA DE PRESSÃO, TOALHA MESA, ESPREMEDOR, ENTRE OUTROS. SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PEDRA BRANCA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 700022013 | 0001422 | 20/05/2013 | 159.15 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE TIPO: BOM AR, DESINFETANTE, VASSOURA NYLON, RODO GRANDE, PANO DE CHÃO, PASTILHA SANITÁRIA ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, SACO PARA LIXO, CERA LÍQUIDA. PRODUTOS DESTINADOS PARAGABINETE, CLUBE MUNICIPAL E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0001424 | 20/05/2013 | 267.75 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE TIPO: DESINFETANTEM DETERGENTE, PALHA DE AÇO, RODO GRANDE, PANO DE CHÃO, ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ PAPEL HIGIENICO. PRODUTOS DESTINADOS AO MATADOURO, ALMOXARIFADO E PORTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0001425 | 20/05/2013 | 319.00 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO TIPO ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁCEIS PARA USO NO GABINETE, SECRETÁRIA DE SAÚDE E CRAS. SENDO QUE A ÁGUA MINERAL ESTÁ CLASIFICADO PREGÃO 1(ALIMENTOS) E COPOS DESCARTÁVEIS NO PREGÃO 6(LIMPEZA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0001437 | 20/05/2013 | 1200.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PREVIDÊNCIARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/05/2013 | 700.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FÉLIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0001457 | 20/05/2013 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PÚBLICO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/05/2013 | 350.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB. EM 24 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/05/2013 | 900.00 | 00005132798497 | AMANDA PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO) OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB. EM 24 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/05/2013 | 360.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/05/2013 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/05/2013 | 1057.00 | 00047910950497 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0001527 | 20/05/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE ASSESÓRIA E CONSULTÓRIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/05/2013 | 900.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO DIARIO DA UNIÃO DO EXTRATO ACADEMIA DA SAÚDE E CONSTRUÇÃO DA QUADRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/05/2013 | 13937.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001574 | 20/05/2013 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Policiamento Militar | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/05/2013 | 2.45 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DE Nº 3456-1015. SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Policiamento Militar | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/05/2013 | 400.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 3456-1012 DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Policiamento Militar | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/05/2013 | 605.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. Nº 3456-1015 SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/05/2013 | 200.00 | 00068627050406 | JUCIVAM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONFERENCISTA DURANTE A 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES NO MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2013, NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÔES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/05/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASIL DE AP AOS MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIAO BRASIL DE AP AOS MUNICIPIOS-UBAM, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/05/2013 | 619.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO PROCESSO DE LICITAÇÃO NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/05/2013 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO JORNAL DA UNIÃO, DE PROCESSO DE LICITAÇÃO DOS DIAS 25,28 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/05/2013 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO DOS DIAS 3,11, E 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4. DIA 22 DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032013 | 0001603 | 20/05/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/05/2013 | 981.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO: SEC. DE EDUCAÇÃO, ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CRECHE SANTA TEREZINHA, ESCOLA MANOEL CLAUDINO, ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, ESCOLA JOÃO DINIZ, ESCOLA DOMINGOS LOPES, ESCOLA MIGUEL DE SOUSA, ESCOLA JOÃO DANTAS, ESCOLA ANTONIO PADRE DE AZEVEDO, ESCOLA SEVERINA BATISTA E ESCOLA JÓ DE SOUSA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/05/2013 | 12.81 | 08826596000195 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/05/2013 | 550.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO, PARA COMEMORAÇÃO DOS 25 ANOS DE FUNDAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. EM 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/05/2013 | 700.00 | 00005132798497 | AMANDA PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS, PARA COMEMORAÇÃO DOS 25 ANOS DE FUNDAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. EM 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0001428 | 20/05/2013 | 160.50 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE 2L, CERA LIQUIDA, PAPEL HIGIENICO,BUCHA DE AÇO,VASSOURA DE NYLON, PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DA ZONA RURAL. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/05/2013 | 660.00 | 00009423155456 | SUEVANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 22(VINTE E DUAS) DIARIAS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/05/2013 | 350.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO, PARA 2ª CONFERÊNCIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO. EM 28 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/05/2013 | 900.00 | 00005132798497 | AMANDA PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO) OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA 2ª CONFERÊNCIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO. EM 28 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/05/2013 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DA MONTANA DE PLACA OFC-3168. VEÍCULO PERTECENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/05/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29 DE MAIO COM A SRA. SUELEIDE CASTRO FERNANDES PARA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/05/2013 | 310.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA NO DIA 28 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/05/2013 | 100.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SENHAS PARA O SORTEIO DE BRINDES NO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/05/2013 | 300.00 | 00083906975487 | RIVANY BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001512 | 20/05/2013 | 700.80 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECMENTO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO PIMENTÕES E TOMATES, PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001513 | 20/05/2013 | 636.48 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECMENTO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO PIMENTÕES E TOMATES, PARA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JÁCOME DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001514 | 20/05/2013 | 603.79 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO ABOBORA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA, COENTRO, PIMENTÃO, TOMATE, PARA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001515 | 20/05/2013 | 1005.10 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECMENTO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO PIMENTÕES E TOMATES, PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO BÁSICO LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001516 | 20/05/2013 | 203.40 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECMENTO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADALTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/05/2013 | 28263.13 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETÁRIA DE EDUC. C E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/05/2013 | 74282.19 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/05/2013 | 27889.82 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/05/2013 | 6102.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS CAPACITADORAS EDUCACIONAIS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/05/2013 | 2940.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/05/2013 | 6217.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/05/2013 | 1342.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/05/2013 | 19089.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/05/2013 | 5378.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001576 | 20/05/2013 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/05/2013 | 720.00 | 00060573546134 | MANOEL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA BEBER NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE SANTA TEREZINHA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/05/2013 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22 DE MAIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SEMINÁRIO 1 DO PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/05/2013 | 158.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE IMPRESSORA HP MULFUNCIONAL, ENCHIMENTO DE TONER HP. EQUIPAMENTOS PERTECENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/05/2013 | 1720.42 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/05/2013 | 1693.00 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0001523 | 20/05/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/05/2013 | 67.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-FEP, DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/05/2013 | 1468.10 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-FPM, DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/05/2013 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-ICMS, DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/05/2013 | 1307.24 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE FGTS(CEF-INADIM) CONFORME DÉDITO QUE SERÁ EFETUADO NO DAF, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/05/2013 | 648.66 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-FPM, DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/05/2013 | 5526.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/05/2013 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/05/2013 | 2443.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/05/2013 | 3066.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/05/2013 | 1215.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/05/2013 | 7074.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/05/2013 | 1102.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/05/2013 | 2319.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS, MEIO AMB, CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/05/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS/PBVII), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/05/2013 | 596.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS/PAIF), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/05/2013 | 3929.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FGTS REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 05 E 06 DO ANO DE 1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/05/2013 | 8280.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/05/2013 | 2070.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE SEGURADO, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/05/2013 | 360.00 | 00007720448480 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU SOBRINHO LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/05/2013 | 72.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENRE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/05/2013 | 59.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. REFERENTE A MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/05/2013 | 678.00 | 00003319258427 | GILDERLANDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA EM MANICURE, HIGIENIZAÇÃO E ESTÉTICA EM UNHAS, COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO SÍTIO TABULEIRO DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO IGDPB. SECRETÁRIA DE AÇAO SOCIAL. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/05/2013 | 300.00 | 00006883552421 | JUCICLEIDE LEITE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REGULARIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FINS DE REQUERIMENTO DE AUXÍLIO MATERNIDADE. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/05/2013 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ADALTO OLIVEIRA, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/05/2013 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ADAUTO OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/05/2013 | 300.00 | 00004147961444 | MARIA DE FATIMA ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/05/2013 | 370.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA CORREÇÃO DESTINADO A CARENTE MARIA DO SOCORRO ROMÃO LUCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/05/2013 | 380.00 | 00088542149491 | JOSE ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 01(UMA) VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, 01(UMA) VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, 01(UMA) VIAGEM DE PEDRA BRANCA AO SÍTIO GROSSOS DESTE MUNICÍPIO, O2(DUAS) VIAGENS DEPEDRA BRANCA AO SÍTIO VARZEA DE DENTRO NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/05/2013 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22 DE MAIO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/05/2013 | 250.00 | 00091072417472 | MARIA VANDERLY SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/05/2013 | 550.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA CORREÇÃO VISUAL DESTINADO A SRA. JUVANIRA MOSSORÓ DA SILVA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/05/2013 | 678.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E ATIVIDADES FISICAS PARA GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E COMUNITÁRIOS COM IDOSOS DO CRAS. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/05/2013 | 678.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS GESTANTES DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/05/2013 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23 DE MAIO, TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ NIELISON AGOSTINHO DOS SANTOS, PARA CIDADE DE MAURITI-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/05/2013 | 520.00 | 00004144683419 | JOSEFA VALCERLY DE CALDAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COM COSTURA DE ROUPAS PARA OFICINA DE DANÇA E TEATRO DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM JOVENS DE 07 A 14 ANOS DO CRAS, PAGOS COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/05/2013 | 159.00 | 00009930803408 | GERALDO ANDRELINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM IDA E VOLTA PARA VIAJAR DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB A JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/05/2013 | 380.00 | 00004257885475 | CRISTINA KELLES FRANCELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/05/2013 | 550.00 | 00004137234450 | CARMELITA DE SOUSA OLIVEIRA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/05/2013 | 300.00 | 00011991937474 | EDVAN DELFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/05/2013 | 2712.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/05/2013 | 678.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VECIMENTOS DO MONITOR DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/05/2013 | 3390.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/05/2013 | 7674.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/05/2013 | 1150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/05/2013 | 300.00 | 00004152314427 | SANDRA NICODEMOS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM A FINALIDADE DE VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/05/2013 | 111.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO FORNECIDOS PELA DILECTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA PARA SRA. FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/05/2013 | 600.00 | 00035916851863 | EDNALDO ANGELO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TELHA) PARA COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/05/2013 | 70.00 | 00004447361400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/05/2013 | 150.00 | 00009905377492 | FABRICIO FERREIRA JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE RIO TINTO-PB, AFIM DE FAZER INSCRIÇÃO DE VESTIBULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/05/2013 | 300.00 | 00007933083480 | MARCICLEIDE NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/05/2013 | 240.00 | 00091089204434 | JOSEFA ANIZETE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0001423 | 20/05/2013 | 181.30 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, BOM AR, DESINFETANTE, DETERGENTE, VASSOURA NYLON, CERA LIQUIDA, PANO DE CHÃO, ÁGUA SANITÁRIA, BUCHA ESPONJA, PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ. PRODUTOS PARA USO NO CRAS, BOLSA FAMÍLIA E CONSELHO TUTELAR. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0001430 | 20/05/2013 | 102.20 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS TIPO: BISCOITO, GUARDANAPO, DANONE, REFRIGERANTE DESTINADO AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO AO IDOSO. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/05/2013 | 200.00 | 00007127068445 | JOSENILDA FRANCA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 11296. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/05/2013 | 250.00 | 00006714399448 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/05/2013 | 412.00 | 00003823676180 | IRANILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA E CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/05/2013 | 1200.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/05/2013 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, SN, ONDE FUNCIONA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/05/2013 | 300.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM PARA BRASILIA-DF, AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/05/2013 | 300.00 | 00076485269800 | FERNANDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/05/2013 | 200.00 | 00004249533409 | MARIA DE FATIMA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(REALIZAR EXAME) NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/05/2013 | 50.00 | 00006314282403 | JOSEFA GONÇALVES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001801 | 20/05/2013 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DE 1000KBPS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/05/2013 | 5012.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0001395 | 20/05/2013 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/05/2013 | 690.00 | 00003573503403 | Damião Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/05/2013 | 5143.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/05/2013 | 6117.65 | 00002786588499 | EDIVALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE 156(CENTO E CINQUENTA E SEIS) BASES PARA TAMBORES DE COLETA DE LIXO EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/05/2013 | 1120.00 | 00009371240440 | TIAGO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 28(VINTE E OITO) DIARIAS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/05/2013 | 400.00 | 00005130371445 | JOAO TEODOSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO BARAUNAS E DO SÍTIO BARAUNAS AO SÍTIO PÉ DE SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/05/2013 | 2595.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE 35(TRINTA E CINCO) LIXEIRAS, RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 11(ONZE) TAMBORES PARA LIXO, CONFECÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA) BASES PARA TAMBORES DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/05/2013 | 690.00 | 00003774645469 | ANTONIO DE FREITS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/05/2013 | 720.00 | 00001816153478 | DAMIÃO GERALDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/05/2013 | 750.00 | 00006491992438 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA 25(VINTE E CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE AVENIDAS, RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/05/2013 | 690.00 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/05/2013 | 750.00 | 00064038580415 | RENILDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 25(VINTE E CINCO) DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/05/2013 | 750.00 | 00006491991466 | CICERO DAS CHAGAS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 25 DIARIAS(VINTE E CINCO) DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/05/2013 | 720.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUE E LIMPEZA DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/05/2013 | 720.00 | 00001816126403 | JOVENILDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVOÇO PRESTADO EM 24 DIARIAS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/05/2013 | 720.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM RETOQUE E LIMPEZA NA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/05/2013 | 528.00 | 00008722744460 | SEBASTIAO LEITE GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/05/2013 | 150.00 | 00010831646438 | Wellyton Romão dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/05/2013 | 284.00 | 00012544492805 | CICERO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) ESTACAS E 12(DOZE) MORÕES DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CURRAL PARA ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/05/2013 | 580.00 | 00011348573490 | LÁZARO PROCÓPIO BASILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA PB 356 AO SÍTIO GENIPAPEIRO E DO SÍTIO GENIPAPEIRO A PB 356 VIA LESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/05/2013 | 32773.19 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/05/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DO PROJETO DE GALPÃO INDUSTRIAL EM ALVENÁRIA E PILARES DE CONCRETO E COBERTURA METÁLICA DESTINADO PARA O CENTRO DE TECELAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/05/2013 | 800.00 | 00028634840875 | NORMANDO HERLES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS A SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO MINADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/05/2013 | 850.00 | 00010572131445 | JOSÉ JAELSON GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO PORCOS AO SÍTIO GOMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/05/2013 | 300.00 | 00006799126492 | VALDECI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO PORCOS AO SÍTIO CALDEIRÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/05/2013 | 400.00 | 00051519429487 | JOSE PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA PB 356 AO SÍTIO SERRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/05/2013 | 720.00 | 00005175820400 | GERMANO JOSE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BELO MONTE AO SÍTIO BRÔCA, DO SÍTIO BRÔCA AO SÍTIO GROSSOS E DO SÍTIO VARZEA DE DENTRO AO SÍTIO BRÔCA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/05/2013 | 1270.00 | 00083907394453 | MANOEL ALVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, DO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO AO SÍTIO BELO MONTE, DO SÍTIO SACO A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA E DO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA PELO CANAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/06/2013 | 720.00 | 00091022843400 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DA PB 356 ATÉ O SÍTIO DUTRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/06/2013 | 160.00 | 00003887511859 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO ESCRAVADO VERMELHO AO SÍTIO POÇO DO ANGICO E DO SÍTIO POÇO DO ANGICO A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/06/2013 | 350.00 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CATINGUEIRA AO SÍTIO BELO MONTE ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0001641 | 01/06/2013 | 3300.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REATOR INTEK 250W, LÂMPADA GOLDE VAPOR, BRAÇO POSTE GRANDE, LÂMPADA INC FOXLUX 220V 150W, MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0001642 | 01/06/2013 | 191.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 16, ARAME FARPADO NELORE 500M, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CURRAL DE APREENÇÕES DE ANIMAIS. SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Contribuição do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/06/2013 | 1282.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. 5ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Contribuição do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/06/2013 | 1282.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. 6ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Contribuição do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/06/2013 | 1282.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. 4ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0001664 | 01/06/2013 | 2325.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, HIDRAULICO HD 68 0X20LT, LUBRAX EXTRA TURBO 0X20. DESTINADO AO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/06/2013 | 200.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE ANALÍVIA DAVID PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/06/2013 | 60.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 3 DE JUNHO COM O SR. RANIERY PEREIRA E 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 7 DE JUNHO COM A SENHORA JOSEFA APARECIDA DA SILVA, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/06/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 18257-5. DIA 3 DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/06/2013 | 500.00 | 00007680533407 | VALDENISY RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Escola para Todos | Transporte para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/06/2013 | 4700.00 | 00007065660419 | ANA PATRICIA EPAMINONDAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULODE PLACA MNM 8047, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PATOS-PB, DEVIDO SE ENCONTRAR QUEBRADO O MICRO-ÔNIBUS DESTA PREFEITURA, QUE SERVE AOS ESTUDANTES, DURANTE OS DIAS 13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29 DE MAIO DE 2013 E 03,04 E 05 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/06/2013 | 313.60 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS E PÃES DE ESPECIARIAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/06/2013 | 163.20 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS E PÃES DE ESPECIARIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/06/2013 | 490.24 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS E PÃES DE ESPECIARIAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/06/2013 | 552.32 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS E PÃES DE ESPECIARIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. PRÉ -ESCOLA ANTONIA JÁCOME DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/06/2013 | 960.64 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/06/2013 | 60.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2(DUAS) DIARIAS TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO NÍVEL SUPERIOR E EM ESCOLAS TÉCNICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032013 | 0001633 | 01/06/2013 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO PAGAMENTO 50% DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA EXERCÍCIO 2014, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/06/2013 | 2719.10 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-FPM, DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/06/2013 | 5.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO CONTA 10476-0, MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/06/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DE Nº 10474-4, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/06/2013 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESO DE LICITAÇÃO DIAS 23,24,25 E 28 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0001644 | 01/06/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/06/2013 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA O SR. ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA, PREFEITO MUNICIPAL, VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE JUNHO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO PALÁCIO DO GOVERNO JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELACIONADOS A ABERTURA DE UTI PARA O VALE DE PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/06/2013 | 150.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS, 2 DE JUNHO COM A SRA. MARIA DAS GRAÇAS LEITE(JOÃO PESSOA-PB), NO DIA 3 DE JUNHO COM A SRA. MARIA VIEIRA BARROS(PATOS-PB), NO DIA 4 DE JUNHO COM O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS(PATOS-PB), NO DIA 6 DE JUNHO COM O JOVEM JOSÉ HENRIQUE CLAUDINO DE FREITAS(CAMPINA GRANDE-PB), NO DIA 8 DE JUNHO COM O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS(PATOS-PB). TODOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/06/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 6 DE JUNHO COM O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS A CIDADE DE PATOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/06/2013 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE A 2(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 3 DE JUNHO COM O SR. LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ(CAMPINA GRANDE) E NO DIA 9(NOVE) COM O SR. ODILON PAULINO DA SILVA(PATOS). POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0001683 | 10/06/2013 | 157.10 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, BOM AR, DESINFETANTE, DETERGENTE, SACO PARA LIXO, VASSOURA NYLON, CERA LIQUIDA, ÁGUA SANITÁRIA,VASSOURA NYLON, ROLO GRANDE, BALDE, ESCOVA P/BANHEIRO, PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ. PRODUTOS PARA USO NO CRAS, BOLSA FAMÍLIA E CONSELHO TUTELAR. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001690 | 10/06/2013 | 338.60 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E ALIMENTO TIPO: BISCOITO, COPO DESCARTAVEL 250ML, IORGUTE, REFRIGERANTE. DESTINADOS AO LANCHE DO GRUPO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSO, OFICINA DE BORDADO, ENXOVAL PARA GESTANTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO CRAS. RECURSOS DO PBF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/06/2013 | 200.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA CORREÇÃO VISUAL DESTINADO A SRA. MARINALVA PIRES DA SILVA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/06/2013 | 300.00 | 00008141748416 | DIEGO ANDRELINO CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM A FINALIDADE DE VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/06/2013 | 326.98 | 70097530000509 | NELFARMA R16 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO: RESTU TUTANAT, PENTE 6C 500, SELAGEM ALWAYS BEAUTY, ESSECE, ENTE OUTROS. DESTINADO A OFICINA DE PENTEADO, SELAGEM E PROGRESSIVA EM CABELO COM JOVENS DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETÁRIADE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/06/2013 | 1084.54 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CETIM FAILLET LISO IMP 100% POLI, T65% POLI 35% ALG., TECIDO PLANO OXFORD STREECH 100% POLI, TECIDO JULIANA 1,40, TRICOLINE GERALFIL PLUS, MATERIAL DESTINADOS AS ROUPAS DA QUADRILA DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/06/2013 | 231.02 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MALHA 100% POLIESTER DESTINADOS A OFICINA DE ARTES COM MATERIAL RECICLAVEL COM O GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM OS JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO CRAS COM RECURSOS DO PBF.SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/06/2013 | 125.00 | 00091072417472 | MARIA VANDERLY SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13 DE JUNHO COM A FINALIDADE DE COMPRAR MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DE TRATAMENTO HIGIÊNICO E ESTÉTICO EM CABELOS E MATERIAL RECICLÁVEL, TECIDOS PARA AS QUADRILHAS DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0001665 | 10/06/2013 | 2713.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0001697 | 10/06/2013 | 96.00 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE NYLON. DESTINADAS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0001659 | 10/06/2013 | 1387.20 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0001660 | 10/06/2013 | 5042.80 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0001661 | 10/06/2013 | 1159.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0001662 | 10/06/2013 | 750.96 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0001663 | 10/06/2013 | 7664.08 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0001666 | 10/06/2013 | 1563.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA VEICULO F350 DE PLACA MOU 6453, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0001667 | 10/06/2013 | 4038.01 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, LUBRAX ESSENCIAL SF 40, PARA VEICULO CORSA BRANCO PLACA NPV 4432, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0001668 | 10/06/2013 | 3133.74 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, LUBRAX ESSENCIAL 4TEMPOS. PARA VEICULO CORSA PRATA DE PLACA NPV 4422, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0001685 | 10/06/2013 | 465.70 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS TIPO:BOM AR, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, SACO PARA LIXO 50L, CERA LIQUIDA, ALCOOL, BUCHA ESPONJA, DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, SACO PARA LIXO 15L. SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/06/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11 DE JUNHO COM O SR. ALEXSANDRO LUSTOSA DA SILVA, QUE FOI PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CISCAN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/06/2013 | 70.00 | 00004154443496 | ALEXSANDRO LUSTOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11 DE JUNHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CÂNCER - SISCAN, OCORRIDO NO CEFOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/06/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11 DE JUNHO COM O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/06/2013 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2(DUAS) DIAIRAS PARA VIAJAR NO DIA 12 DE JUNHO A CIDADE DE PATOS-PB COM AS SRAS. GERLÂNDIA ARAÚJO DE SOUSA PEREIRA, MARIA DO SOCORRO FORTUNATO, RAELMA DE SOUSA TEOTÔNIO, O SR. JOEL DE SOUSA E OUTROS, PARA FAZEREM CONSULTA MÉDICA. NO DIA 13 DE JUNHO COM A SRA. MARIA NORBERTO DE MELO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0001657 | 10/06/2013 | 1846.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 700022013 | 0001681 | 10/06/2013 | 167.50 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO TIPO: COPO DESCARTAVEL 250ML, AGUA MINERAL, COPO DESCARTAVEL 5OML, BOM AR. MATERIAL DESTINADO AO GABINETE, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0001682 | 10/06/2013 | 87.15 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE TIPO: DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA,SABÃO EM PÓ, SACO PARA LIXO 15LT, CERA LIQUIDA, DETERGENTE, PASTILHA SANITÁRIA, BOM AR. PRODUTOS DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/06/2013 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13 DE JUNHO A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE COMPRAR MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DE TRATAMENTO HIGIÊNICO E ESTÉTICO EM CABELOS E MATERIAL RECICLÁVEL, TECIDOS PARA AS QUADRILHAS DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/06/2013 | 540.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORA AFICIO 2015D TIPO 113D PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0001684 | 10/06/2013 | 179.20 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE TIPO: DESINFETANTE, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, VASSOURANYLON. PRODUTOS DESTINADOS AO MATADOURO, ALMOXARIFADO E PORTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0001687 | 10/06/2013 | 134.30 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E ALIMENTO TIPO: ÁGUA MINERAL, COPO DESCARTAVEL 250ML, COPO DESCARTAVEL 180ML, COPO DESCARTAVEL 50ML, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001689 | 10/06/2013 | 91.40 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS TIPO ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTE, COPO DESCARTAVEL 250ML. DESTINADOS A 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0001669 | 10/06/2013 | 194.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, LUBRAX ESSENCIAL 4TEMPOS PARA MOTO, PERTENCENTE A SEC. DE EUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0001670 | 10/06/2013 | 1600.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA OGA 9670, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0001671 | 10/06/2013 | 1339.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA MICRO ÔNIBUS PLACA OFH 9420, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0001672 | 10/06/2013 | 2887.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, LUBRAX TURBO 40, PARA MICRO ÔNIBUS PLACA NPR7033, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0001673 | 10/06/2013 | 1534.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO MONTANA DE PLACA OFC 3168. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/06/2013 | 1080.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORA AFICIO 2015D-TIPO 1130D. DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001676 | 10/06/2013 | 655.60 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA, COENTRO, PIMENTÃO, TOMATE, PARA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001677 | 10/06/2013 | 1175.16 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECMENTO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO PIMENTÕES E TOMATES,ABOBORA, BATATA PRATA, BATAT INGLESA, BATATADOCE, CEBOLA, CENOURA, COENTRO, GOIABA, LARANJA, MAMÃO, MARACUJA, ALFACE, PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO BÁSICO LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001678 | 10/06/2013 | 188.56 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECMENTO DE FRUTAS TIPO: GOIABA E MARACUJÁ, PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001679 | 10/06/2013 | 704.72 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECMENTO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO ALFACE, PIMENTÕES E TOMATES, PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001680 | 10/06/2013 | 742.40 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECMENTO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO ALFACE, PIMENTÕES E TOMATES, PARA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JÁCOME DE MOURA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0001686 | 10/06/2013 | 992.15 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E ALIMENTOS TIPO: ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTE, COPO DESCARTAVEL 250ML E COPO DESCARTAVEL 180ML. DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0001688 | 10/06/2013 | 144.00 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E ALIMENTO TIPO: ÁGUA MINERAL, COPO DESCARTAVEL 250ML, REFRIGERANTE. DESTINADOS A 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001691 | 10/06/2013 | 641.00 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO: ARROZ PARBOLIZADO, CARNE DE CHARQUE, CALDO KNOR, MACARRÃO, BISCOITO DOCE, OLEO DE SOJA, OVOS, LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO, DOCE EM TABLETES. PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001692 | 10/06/2013 | 2699.40 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA EMED LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0001693 | 10/06/2013 | 388.90 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE 2L, PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ, DETERGENTE, SACO PARA LIXO 50LT. PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001694 | 10/06/2013 | 535.00 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E ALIMENTO TIPO COPO DESCARTAVEL 250ML, GARFO DESCARTAVEL, PRATO DESCARTAVEL, GUARDANAPO DE PEPEL, ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTE. DESTINADOS PARA COMEMORAÇÕES DOS 25 ANOS DA ESCOLA MEB PROFª LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0001695 | 10/06/2013 | 1144.80 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA TIPO: BOM AR, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, POLIDOR DE ALUMINIO, PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PEDRA, LUVA DESCARTAVEL, FRAUDA DESCARTAVEL, FACA, BALDE PLASTICO, GARRAFA CAFÉ. DESTIADOS A ESCOLA MEB PROFª LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E CRECHE SANTA TEREZINHA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001696 | 10/06/2013 | 1469.40 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001698 | 10/06/2013 | 1655.45 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS TIPO: AÇUCAR REFINADO, MARGARINA, BISCOITO DOCE, CAFÉ EM PÓ, LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO, BISCOITO SALGADOS, IORGUTE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001699 | 10/06/2013 | 1990.30 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS TIPO AÇUCAR REFINADO, FEIJÃO CARIOQUINHA, ARROZ PARBOLIZADO, CARNE DE CHARQUE, COLORIFICO, CALDO KNOR, MARGARINA, MACARRÃO, BISCOITO DOCE, FLOCO DE MILHO, CAFÉ EM PÓ, PROTEINA SOJA SABOR CARNE VERMELHA, ALHO, RAPADURA, OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, LEITE INTEGRAL, ACHOCOLATADO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/06/2013 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10 DE JUNHO COM A FINALIDADE DE COMPRAR MATERIAL COM RECURSOS DO PDDE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO BARREIRO DA SILVA E MANOEL CLAUDINO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/06/2013 | 95.00 | 00051883058449 | MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10 DE JUNHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE COMPRAR MATERIAL COM RECURSOS DO PDDE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BARREIRO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/06/2013 | 70.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NO POLO PATOS - EME DOM EXPEDITO E. DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/06/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12 DE JUNHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A SRA. MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/06/2013 | 150.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5(CINCO) DIARIAS TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO NÍVEL SUPERIOR E EM ESCOLAS TÉCNICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. DIAS 10, 11, 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/06/2013 | 1163.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR TIPO: BORRACHA BRANCA, CANETA COMPACTOR, CARTOLINA COMUM, CLIPS, COLA BRANCA, BASTÃO DE COLA QUENTE FINA, ENTRE OUTROS MATERIAIS.ESCOLAR PARA ESCOLA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/06/2013 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE EDITAIS E CONTRATOS E LICITAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/06/2013 | 14.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 18257-5. DIA 13 DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 14/06/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15 DE JUNHO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O SR. THIAGO PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/06/2013 | 200.00 | 00004553135477 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/06/2013 | 300.00 | 00000945211406 | OLIVIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE(REALIZAR EXAME) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/06/2013 | 250.00 | 00004317276437 | FRANCIRALDA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/06/2013 | 350.00 | 00004148431422 | MARIA DOS REMEDIOS FRANCA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REGULARIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FINS DE REQUERIMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/06/2013 | 200.00 | 00064612333420 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/06/2013 | 400.00 | 00007700013438 | JUDSON FRANKLIN SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/06/2013 | 288.70 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FITA AZA BRANCA, FITA AZA VERMELHA, FITA AZA PRETA, APLICAÇÃO, FITA CETIM CAMBORIU. MATERIAL DESTINADOA QUADRILHA DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO PARA O IDOSO COM RECURSOS DO PBVII. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/06/2013 | 439.40 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CETIM CS09, FITA OURO, CHATON RED 20MM LILAS, LINHA GG, VIES CINDERELA 13MM, FRANJA OURO, FITA AZA VERMELHA, FITA 1,25CM. MATERIAL PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DA QUADRILHA DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/06/2013 | 250.00 | 00010559865457 | JUCILEIDE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA SEU CASAMENTO CIVIL. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 700082013 | 0001725 | 14/06/2013 | 20009.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: BLOCO MOTOR MWM, VIRABREQUIM DO MOTOR, BIELE MOTOR, KIT DO MOTOR K-2104, BRONZE BIELA MOTOR, BRONZE FIXO MOTOR, JOGO JUNTA COMPLETO MOTOR, JOGO ARRUELA ENCOSTO, BOMBA AGA VW, BOMBA OLEO MOTOR, BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR, OLEO LUBRIFICANTE, E OUTRAS. DESTINADO A CONCERTO DO MICRO ÔNIBUS PRATA PLACA NPY 5250. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/06/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14 DE JUNHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PEGAR MATERIAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/06/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIAIRA PARA VIAJAR NO DIA 14 DE JUNHO COM O PACIENTE KEILE JANUÁRIO DA SILVA PARA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/06/2013 | 650.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARLENE DE SOUSA LINS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/06/2013 | 100.00 | 00042439825468 | BELIZARIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AGENTE DE SAÚDE COBRIR DESPESAS NO 3º CONGRESSO DA CTB-CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/06/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16 DE JUNHO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A PACIENTE SRA. MARIA DAS GRAÇAS LEITE MELO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/06/2013 | 935.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/06/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17 DE JUNHO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SRA. MARIA DO SOCORRO DA SILVA, RETORNO NO HU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/06/2013 | 8456.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/06/2013 | 9301.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/06/2013 | 95.00 | 00051883058449 | MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17 DE JUNHO A CIDADE DE PATOS, AFIM DE COMPARECER AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE EM PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO REALICONADO AO CONSELHO DA EMEB LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/06/2013 | 1989.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%(EXP.INT.PUB.), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/06/2013 | 120.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4(QUATRO) DIARIAS TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO NÍVEL SUPERIOR E EM ESCOLAS TÉCNICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. DIAS 17, 18, 19, E 20 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/06/2013 | 6217.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/06/2013 | 15981.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/06/2013 | 6135.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/06/2013 | 660.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 17 DE JUNHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO CARRO PIPA E REQUERER LIBERAÇÃO DA 3ª PARCELA JUNTO AO ESTADO, NO DIA 18 DE JUNHO PARA SOLICITAÇÃO JUNTO AO SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAÍBA A CELEBRAÇÃO DE UM NOVO CONVÊNIO PARA ABASTECIMENTO D´AGUA COM CARROS PIPA EM DECORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DE ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/06/2013 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/06/2013 | 2443.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/06/2013 | 3066.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/06/2013 | 1215.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/06/2013 | 1102.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/06/2013 | 2687.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS, MEIO AMB, CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/06/2013 | 596.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS/PAIF), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/06/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18 DE JUNHO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O SR. ABEL MOSSORÓ BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/06/2013 | 210.00 | 00067670393491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE(REALIZAR CONSULTA E EXAMES) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 122/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/06/2013 | 250.00 | 00008524757485 | ADRANA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/06/2013 | 250.00 | 00007020601430 | ADELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REGULARIZAR E AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/06/2013 | 450.00 | 00060509984347 | FRANCINEIDE LEITE GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/06/2013 | 200.00 | 00005438218463 | DAMIANA GAMBARRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE(REALIZAR TRATAMENTO DENTARIO). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/06/2013 | 300.00 | 00006890453441 | SUFIA SOUSA PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/06/2013 | 250.00 | 00007510980437 | ALEX MOSSORÓ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZR EXAME) NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/06/2013 | 7195.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/06/2013 | 300.00 | 00009795330403 | MARIA DE FATIMA VIRGOLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE(REALIZAR EXAME). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/06/2013 | 250.00 | 00011870037430 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE(TRATAMENTO DENTÁRIO). CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/06/2013 | 300.00 | 00007755222446 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/06/2013 | 300.00 | 00080000584134 | MARIA GUILHERMINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/06/2013 | 200.00 | 00089360290459 | GENILDA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA OFTAMOLOGISTA). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/06/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18 DE JUNHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR O SR. JOSÉ AMÂNCIO DE CALDAS NETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/06/2013 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIA PARA VIAJAR A PATOS-PB, NO DIA 18 DE JUNHO, COM O SR. FRANCISCO ARAÚJO PRIMO E VIAJAR A CIDADE DE TAVARES NO DIA 19 DE JUNHO COM O SR. GERÔNIMO RODRIGUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/06/2013 | 250.00 | 00091072417472 | MARIA VANDERLY SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELA SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, COM CRGA HORÁRIA DE 20 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/06/2013 | 2070.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE SEGURADO, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/06/2013 | 8280.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/06/2013 | 4067.31 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FGTS REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 06, 07 E 08 DO ANO DE 1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/06/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS/PBVII), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/06/2013 | 475.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, AVISO DE RECISÃO DE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0001778 | 18/06/2013 | 1566.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0001779 | 18/06/2013 | 1563.10 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0001780 | 18/06/2013 | 9050.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/06/2013 | 576.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGÃOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA, FÁRMACIA BÁSICA, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/06/2013 | 28.85 | 08826596000195 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊ DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/06/2013 | 57.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/06/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20 DE JUNHO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS LEITE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/06/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20 DE JUNHO A CIDADE DE PATOS-PB COM O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/06/2013 | 1888.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/06/2013 | 2999.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO: CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA DE TV, PORTAL ALVORADA, MATADOURO, CEMITÉRIO, GINÁSIO DE ESPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0001805 | 19/06/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE ASSESÓRIA E CONSULTÓRIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/06/2013 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA A PAULO DÉLIO FELIX DE OLIVEIRA, DIRETOR DEP. DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIO PARA SECRETÁRIOS DE JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/06/2013 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19 DE JUNHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ASSINAR O CONVÊNIO Nº 301/2013, ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA - (SEIE) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRABRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/06/2013 | 975.88 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-FPM, DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/06/2013 | 1178.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO: SEC. DE EDUCAÇÃO, ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CRECHE SANTA TEREZINHA, ESCOLA MANOEL CLAUDINO, ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, ESCOLA JOÃO DINIZ, ESCOLA DOMINGOS LOPES, ESCOLA MIGUEL DE SOUSA, ESCOLA JOÃO DANTAS, ESCOLA ANTONIO PADRE DE AZEVEDO, ESCOLA SEVERINA BATISTA E ESCOLA JÓ DE SOUSA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/06/2013 | 12.16 | 08826596000195 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/06/2013 | 700.00 | 00064616770468 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COBERTURA DO TELHADO DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/06/2013 | 50.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. REFERENTE A JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/06/2013 | 50.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENRE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/06/2013 | 95.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/06/2013 | 200.00 | 00004148353448 | MARIA DO SOCORRO JANUARIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/06/2013 | 200.00 | 00002138696405 | FRANCIA ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA PSIQUIATRA) NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/06/2013 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19 DE JUNHO A CIDADE DE TAPEROA-PB, TRANSPORTANDO O SR. OLIVIO RAMOS DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/06/2013 | 250.00 | 00004865427422 | MARCIA MICHELE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE(REALIZAR EXAME) DE SEU FILHO PEDRO IANK LUCAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/06/2013 | 5796.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Aquisição de um Veículo para Apoio da Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0001812 | 20/06/2013 | 29450.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON 4P, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO IGD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/06/2013 | 360.00 | 00004373943443 | MARIA DO SOCORRO ROMAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR EXAME DE VISTA E AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/06/2013 | 200.00 | 00033305905808 | DAMIANA CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR EXAME DE VISTA E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/06/2013 | 200.00 | 00006491991466 | CICERO DAS CHAGAS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO RAFAEL JANUÁRIO ÂNGELO NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/06/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21 DE JUNHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR. LUIS GONZAGA FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/06/2013 | 740.00 | 00060573546134 | MANOEL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA BEBER NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE SANTA TEREZINHA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/06/2013 | 304.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG(OITO BOTIJÕES) PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/06/2013 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG(QUATRO BOTIJÕES) PARA USO NA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/06/2013 | 228.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG(SEIS BOTIJÕES) PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/06/2013 | 700.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FÉLIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/06/2013 | 220.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ECOCARDIOGRAMA, MAIS CONSULTA DA PACIENTE TEREZINHA MARIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/06/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20 DE JUNHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, HOSPITAL LAUREANO, COM A PACIENTE MARIA FRANCELINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/06/2013 | 60.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 22 DE JUNHO COM A SRA. GRINALDA HEZAQUIEL PARA JOÃO PESSOA-PB, CONSULTA MÉDICA E NO DIA 24 DE JUNHO COM A SRA. CELMA LEITE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/06/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22 DE JUNHO PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/06/2013 | 138.00 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GALÃO METALICO A040 CORES, LINHA P/COSTIRAR XIK, 2000J COR 100% POLIESTER TEX, FITA CETIM SIMP.09 10MTS CORES. MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO PARA 25º JOÃO PEDRO, REALIZADOS NOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/06/2013 | 1668.50 | 11950458000128 | COMERCIAL PRODUTOS QUIMICO RESIDUOS TEXTEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FIO NAYLON FINO GROSSO, TELA JUTA NATURAL, BALÕES JUNINOS, TELA JUTA SINTETICA C/FIO, DECORAÇÃO DE PAPEL PARA FESTA. MATERIAL DE DECORAÇÃO PARA O 25º JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA, EM JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/06/2013 | 1105.70 | 08757056000105 | COMERCIAL MARILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PENEIRA, TIARAS, ABAJU LUSTRE, SANTOS, GRAVATA, CHAPEU. MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO DO 25º JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/06/2013 | 2877.55 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TEC PLANO 100% POLIESTER, TEC PLANO MISTO 65% POLIESTER, TEC PLANO 100% ALGODÃO TINTO. MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO DO 25º JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/06/2013 | 840.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO DO SR. FRANCINALDO LEITE AVELINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/06/2013 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ADAUTO OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/06/2013 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ADALTO OLIVEIRA, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/06/2013 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, SN, ONDE FUNCIONA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/06/2013 | 220.00 | 00010836456416 | VANESSA DA SILVA FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SEU FILHO JÓNATHA RAFAEL ALVES DA SILVA, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB(CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/06/2013 | 200.00 | 00004936349402 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/06/2013 | 200.00 | 00085317225434 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/06/2013 | 300.00 | 00009712874494 | MARIA VANESSA NAZARIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PRA SEU CASAMENTO CIVIL. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/06/2013 | 678.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS GESTANTES DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/06/2013 | 678.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E ATIVIDADES FISICAS PARA GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E COMUNITÁRIOS COM IDOSOS DO CRAS. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/06/2013 | 678.00 | 00004144683419 | JOSEFA VALCERLY DE CALDAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS SOB A RESPONSABILIDADE DO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/06/2013 | 678.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CAPTONÉ, PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS ASSISTIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS SOB A RESPONSABILIDADE DO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/06/2013 | 678.00 | 00009298637470 | IZABEL CRISTINA CARVALHO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA TRATAMENTO HIGIÊNICO E ESTÉTICO EM CABELOS, PARA AS PESSOAS ATENDIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0001842 | 25/06/2013 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/06/2013 | 690.00 | 00003573503403 | Damião Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 25/06/2013 | 250.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO NA RUA JOSÉ DE JÓ DE SOUSA Nº 581, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700072013 | 0001856 | 25/06/2013 | 1500.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MOTOR GERAL DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPY 5250. VÉICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE PEDRA BRANCA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0001846 | 25/06/2013 | 4300.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600042013 | 0001849 | 25/06/2013 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DE 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/06/2013 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA COMO DIRETOR DEP. DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PARA COMPARECER NA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2013, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR COM FORMALIDADES DE ESTILO.APRESENTAR DOCUMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/06/2013 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/06/2013 | 44.58 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PROVEDOR DE E-MAIL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0001845 | 25/06/2013 | 1200.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PREVIDÊNCIARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0001857 | 25/06/2013 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES EM NOSSAS PROGRAMAÇÕES DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTE DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/06/2013 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 25/06/2013 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA Nº 793, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/06/2013 | 1200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO NO SISTEMA DO SIA/SIH(SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATÓRIAIS/SISTEMA DE INFOMAÇÕES HOSPITALARES). TREINAMENTO E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS SCNES(SISTEMA DE CADASTRAMENTO DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE), SISPRENATAL WEB, SIAB E PAMQ-AB( PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/06/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25 DE JUNHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A SRA. MARIA FRANCELINO PARA FAZER TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/06/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25 DE JUNHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A PACIENTE IOLANDA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/06/2013 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26 DE JUNHO A CIDADE DE PATOS-PB, COM O SR. FRANCISCO BENTO BEZERRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/06/2013 | 250.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER VACINAÇÃO NA CAMPANHA CONTRA PLIOMIELITE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08 A 21 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/06/2013 | 250.00 | 00087414902404 | MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER VACINAÇÃO NA CAMPANHA CONTRA POLIOMIELITE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08 A 21 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/06/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27 DE JUNHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A SRA. FRANCISCA SABINO DA SILVA(CONSULTA MÉDICA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/06/2013 | 30.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27 DE JUNHO TRANSPORTANDO A SRA. ESMERALDINA JÓ DE SOUSA. PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/06/2013 | 308.50 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 19(DEZENOVE) RECONHECIMENTO DE FIRMA E 50(CINQUENTA) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA ATUALIZAÇÃO DO CNPJ NA RECEITA FEDERAL E DOCUMENTOS PARA CONVÊNIO COM BANCO BMG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/06/2013 | 979.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DIVULGAÇÃO NO JORNAL A AUNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-FEP, DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/06/2013 | 170.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 14(QUATORZE) RECONHECIMENTO DE FIRMA E 16(DEZESSEIS) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ATUALIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS NA REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 700052013 | 0001873 | 26/06/2013 | 4000.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS BELO MONTE E BROCA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPX 8080/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 700052013 | 0001874 | 26/06/2013 | 4650.00 | 00003310219437 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS MINADOR, PORCOS E GOMES PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MSN 0324/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 700052013 | 0001875 | 26/06/2013 | 4800.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DO SÍTIO DUTRA PRA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MOR 8581/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/06/2013 | 300.00 | 00005130371445 | JOAO TEODOSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO ÁGUA BRANCA AO SÍTIO LAGOA SECA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/06/2013 | 1200.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DE PEDRA BRANCA A BR 361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/06/2013 | 1120.00 | 00009371240440 | TIAGO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE 28(VINTE E OITO) DIARIAS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/06/2013 | 6000.00 | 00035121815468 | VERIANO PAULINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ATERRO DA BR 356 NO TRECHO DE PEDRA BRANCA A NOVA OLINDA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/06/2013 | 250.00 | 00004263180488 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE(REALIZAR EXAME) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/06/2013 | 200.00 | 00010559866429 | JACILENE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/06/2013 | 200.00 | 00004289637493 | MARIA DANTAS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/06/2013 | 110.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 1(UMA) VIAGEM DA CIDADE DE PEDRA BRANCA AO SÍTIO MUNDÕES E 1(UMA) VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/06/2013 | 650.00 | 03039646000170 | INSTITUTO DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE PTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CAPSULOTOMIA POR YAG-LASER DA PACIENTE FRANCISCA SABINO DA SILVA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/06/2013 | 425.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DA FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA OGA 3026. VEÍCULO QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/06/2013 | 3390.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/06/2013 | 7674.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/06/2013 | 2300.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/06/2013 | 2712.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/06/2013 | 678.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VECIMENTOS DO MONITOR DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/06/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30 DE JUNHO A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, COM O SR. JOSÉ PEREIRA DA SILVA E SEUS FAMILIARES PARA MISSA DE 7º DIA DE FALECIMENTO DE UM FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/06/2013 | 200.00 | 00018366783120 | JOAO EPAMINONDAS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/06/2013 | 130.00 | 00004146028469 | LUCLEIDE JUVENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAR EXAME DE SUA FILHA MARIA ARIELLA JUVÊNCIO DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/06/2013 | 250.00 | 00012804281809 | MARIA DAS GRACAS CABRAL DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/06/2013 | 300.00 | 00004241292488 | IVIETE CLAUDINO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE(TOMOGRAFIA DE CRÂNIO). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/06/2013 | 300.00 | 00064550796472 | ANTONIO DO AMARANTE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001934 | 27/06/2013 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DE 1000KBPS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/06/2013 | 600.00 | 00003246038430 | CICERO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COBERTURA DO TELHADO DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/06/2013 | 350.00 | 00070239468457 | CÍCERA RAMYRES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/06/2013 | 179.15 | 00035066962468 | MARIA CELSA CUSTÓDIO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE ITAPORANGA A JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/06/2013 | 79.15 | 00007147743407 | JAKLINE BENTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, COM A FINALIDADE DE VIAJAR DA CIDADE DE ITAPORANGA A JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/06/2013 | 220.00 | 00004199386483 | CRISTINA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/06/2013 | 350.00 | 00012146890436 | RIVANEIDE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA JAUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA + ELETRO ENCEFALOGRAMA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/06/2013 | 5012.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/06/2013 | 2800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 16.9-24 TM95 10PR, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA. SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/06/2013 | 170.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMEDIOS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE 03(TRÊS) LAVAGENS GERAL NA RETRO ESCAVADEIRA. SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/06/2013 | 1000.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COLETA SELETICA DE LIXO DE 4 PEÇAS 50LTS INSTALADA NA PRAÇA ANTONIO PADRE DE AZEVEDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/06/2013 | 34177.70 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/06/2013 | 3852.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FRETE REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA RETRO ESCAVADEIRA Nº 416 CARTEPILHA DE JOÃO PESSOA PARA PEDRA BRANCA-PB. ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PAC2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/06/2013 | 300.00 | 00003887511859 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO BARROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/06/2013 | 900.00 | 00009918828811 | CLAUDIO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO SÍTIO POÇO DOS CACHORROS AO SÍTIO QUEIMADAS E SERVIÇO DE ABERTURA DE ESTRADA DO SÍTIO POÇO DOS CACHORROS ATE A PAREDE DA BARRAGEM SACO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/06/2013 | 2350.00 | 00002437397450 | DONILTON CURINGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO, TRANSPORTE E IMPLATAÇÃO DE POSTES NA PRAÇA DE EVENTOS SITUADA NA AVENIDA CÔNEGO MANOEL FIRMINO, NESTA CIDADE, SENDO: 04 DESTES 300X10M E UM 150X10M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/06/2013 | 630.00 | 00064611752453 | VITURINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 21(VINTE E UM) DIARIAS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA RUA FRANCISCA ALVINO DE LACERDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/06/2013 | 720.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO NA REDE COLETORA DE ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/06/2013 | 780.00 | 00002282529464 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 26(VINTE E SEIS) DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/06/2013 | 720.00 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS NO ACOMPANHAMENTO A RETRO-ESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/06/2013 | 720.00 | 00002303764440 | JOAQUIM PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS: FRANCISCO CLAUDINO E FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/06/2013 | 720.00 | 00002571028413 | IRISMAR NAZARIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS EM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA E NAS RUAS: PETRONILO EPAMINONDAS, BALDUINO DE CARVALHO, FRANCISCO CLAUDINO E MANOEL CLAUDINO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/06/2013 | 720.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA AVENIDA CÔNEGO MANOEL FIRMINO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/06/2013 | 720.00 | 00001816126403 | JOVENILDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS: ANTONIO PEDRO DE SOUSA E MANOEL CLAUDINO DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/06/2013 | 1200.00 | 00002786588499 | EDIVALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS BALDUINO DE CARVALHO E GETÚLIO VARGAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/06/2013 | 1200.00 | 00002956757482 | JOSE CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA E NAS RUAS: PETRONILO EPAMINONDAS, BALDUINO DE CARVALHO, FRANCISCO CLAUDINO E MANOEL CLAUDINO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/06/2013 | 120.00 | 00008722744460 | SEBASTIAO LEITE GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA AVENIDA CÔNEGO MANOEL FRMINO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/06/2013 | 720.00 | 00001816153478 | DAMIÃO GERALDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS NO SERVIÇO DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/06/2013 | 690.00 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS NO SERVIÇO DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/06/2013 | 780.00 | 00005222129489 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 26(VINTE E SEIS) DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/06/2013 | 720.00 | 00006491992438 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS RUAS CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/06/2013 | 690.00 | 00003774645469 | ANTONIO DE FREITS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/06/2013 | 720.00 | 00006491991466 | CICERO DAS CHAGAS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/06/2013 | 720.00 | 00064038580415 | RENILDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/06/2013 | 690.00 | 00093044917468 | CICERO LIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS NA LIMPEZA NAS RUAS: FRANCISCA ALVINO DE LACERDA E BALDUINO DE CARAVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/06/2013 | 630.00 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 21(VINTE E UMA) DIARIAS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: MANOEL CLAUDINO DA SILVA, BALDUINO DE CARVALHO E AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/06/2013 | 1140.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO EM FERRO MEDINDO 2,40X2,10 METROS, PRA FECHAR O BECO DO MERCADO PÚBLICO E UMA CANCELA PARA FECHAR O CURRAL DOS ANIMAIS MEDINDO 1.50X1,50 METROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/06/2013 | 95.00 | 00051883058449 | MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27 DE JUNHO, A CIDADE DE PATOS-PB. PARA RESOLVER ASSUNTO DE PROJETOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA NO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO ASSESORIA E PROJETOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/06/2013 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAR E FUNDEB, REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO NA SEDE DO EDUCA, SOB A RESPOSABILDADE DA EMPRESA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/06/2013 | 29005.13 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETÁRIA DE EDUC. C E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/06/2013 | 73427.98 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/06/2013 | 25953.02 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/06/2013 | 6102.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS CAPACITADORAS EDUCACIONAIS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/06/2013 | 3841.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/06/2013 | 425.00 | 00003823676180 | IRANILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/06/2013 | 2010.70 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL METÁLICO TIPO: METALON 20X20, 30X30, 40X30, PERFIL, BARRA CHATA 1.1/2X3/16, 1/2, CANTONEIRA 1X1/8, DISCO DESBASTE, CANTONEIRA 1X1/4, CHAPA PRETA 16. MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO DO 25º JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/06/2013 | 766.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEL. MDF E1 BCO ALA IF, AR GALV 1.65mm, ANGELIM SER. EM VIGA, AR GALV 2.76mm BWG1, SAPUCAIA SER EM CAIBRINHOS. MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO DO 25º JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/06/2013 | 4520.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R. DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS PLACA NPY 5250. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001935 | 27/06/2013 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/06/2013 | 660.00 | 00009423155456 | SUEVANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 22(VINTE E DUAS) DIARIAS NA DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/06/2013 | 1545.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMEDIOS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 LAVAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE DE PLACA NPR 7033; 07 LAVAGENS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPY5250; 06 LAVAGENS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA 9276; 06 LAVAGENS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA 9670; 07 LAVAGENS NO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OFH 3168. VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/06/2013 | 5526.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/06/2013 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-ICMS, DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/06/2013 | 0.05 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-ITR, DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/06/2013 | 1583.20 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-FPM, DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032013 | 0001955 | 27/06/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001937 | 27/06/2013 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/06/2013 | 660.00 | 00006596498450 | SUELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 22(VINTE E DUAS) DIARIAS COMO COZINHEIRA NA CANTINA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/06/2013 | 660.00 | 00004249533409 | MARIA DE FATIMA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 22(VINTE E DUAS) DIARIAS COMO COZINHEIRA NA CANTINA MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASIL DE AP AOS MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIAO BRASIL DE AP AOS MUNICIPIOS-UBAM, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Policiamento Militar | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/06/2013 | 531.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. Nº 3456-1015 SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Policiamento Militar | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/06/2013 | 367.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 3456-1012 DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/06/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PÚBLICAÇÃO E DIFULGAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO DO DIA 26 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/06/2013 | 14615.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/06/2013 | 10366.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/06/2013 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/06/2013 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/06/2013 | 660.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27 DE JUNHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PAC-2 E NO DIA 28 DE JUNHO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL, RELACIONADOS A VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E AO SIOPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/06/2013 | 23580.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/06/2013 | 39376.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/06/2013 | 31700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/06/2013 | 60.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 28 DE JUNHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SR. JOSÉ FELIX DA SILVA(CONSULTA MÉDICA), E DIA 29 DE JUNHO PARA VIAJAR A PATOS-PB COM O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA FAZER HEMODIÁLISE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/06/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO 28 DE JUNHO A CIDADE DE PATOS-PB, COM A SRA. ANAZIEDNA PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/06/2013 | 125.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28 DE JUNHO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/06/2013 | 1240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/65R14. DESTINADOS AO CORSA BRANCO PLACA NPV 4432. SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/06/2013 | 480.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 07 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA, 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE CONCEIÇÃO, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001936 | 27/06/2013 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0001938 | 27/06/2013 | 2000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/06/2013 | 185.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMEDIOS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA NPV 4422, 4(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO CORSA SEDAM PLACA NPV 4432, 4(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO F-350 DE PLACA MOU 6453, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/06/2013 | 360.08 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUSTA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR(TFD) NA CIDADEW DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RNAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/06/2013 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30 DE JUNHO A CIDADE DE PATOS-PB, COM O SR. MANOEL GEERALDO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/06/2013 | 30.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30 DE JUNHO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO A SRA. LINDACY CABRAL DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/06/2013 | 8321.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/06/2013 | 9184.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/06/2013 | 1720.00 | 00027699297806 | MARCIO EDNEY LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0002003 | 28/06/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/06/2013 | 6381.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/06/2013 | 2187.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60-EXP.INT.PUB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/06/2013 | 15814.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/06/2013 | 5694.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/06/2013 | 2940.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(CRAS/MEIO AMB/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/06/2013 | 1102.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/06/2013 | 596.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL M. AMBIENTE(CRAS/PAIF), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/06/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL M. AMBIENTE(CRAS/PBVII, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Reforma e Conservação de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/06/2013 | 6266.10 | 00002526313406 | LUIZ VALCELON DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/06/2013 | 7494.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/06/2013 | 200.00 | 00008795439498 | DAMIANA FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/06/2013 | 420.00 | 00087417545491 | ENOQUE EPAMINONDAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA CONSULTA MÉDICA NO CARDIOLOGISTA COM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E EXAMES PRÉ-OPERATÓRIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/07/2013 | 30.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 3 DE JULHO A CIDADE DE SOUSA-PB, TRANSPORTANDO O SR. PEDRO PAULINO FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/07/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 4 DE JULHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR. SEBASTIÃO ARAÚJO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/07/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 5 DE JULHO A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/07/2013 | 1600.00 | 00050895966468 | NILVANDA SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE 30(TRINTA) ROUPAS MASCULINAS E FEMININA, DA QUADRILHA DOS IDOSOS DO CRAS QUE SE APRESENTARÃO NO XXV JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, COM RECURSOS DO PBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/07/2013 | 600.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA PMHR NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/07/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 5 DE JULHO A CIDADE DE CAPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A SRA. MARILENE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/07/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 7 DE JULHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR. MANOEL PRUDÊNCIO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/07/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 6 DE JULHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR. MARCOS BARREIRO DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/07/2013 | 60.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 4 E 5 DE JULHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO JOSEFA PEREIRA DAVI, JORGE ARAÚJO, FRANCISCA JÓ SABINO DE SOUSA, LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO, MARIA ISABEL LOPES SABINO E RAY LOPES SABINO ENTRE OUTRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0002070 | 01/07/2013 | 262.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, FITA EMP, CANETA BIC, LAPIS GRAFITE, PINCEL ATÔMICO, GRAMPEADOR, GRAMPOS, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/07/2013 | 300.00 | 00004188964456 | MARIA LUCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(ELETRO ENCEFALOGRAMA). CONFORME LEI112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/07/2013 | 300.00 | 00004476653405 | MARLENE ARCELINO GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO EM SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/07/2013 | 300.00 | 00004599034460 | FRANCISCA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/07/2013 | 240.00 | 08843195000143 | DIVANILDO MATIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A SRA. QUITÉRIA CAETANO DA SILVA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/07/2013 | 150.00 | 00007057994419 | SEVERERINO JUVÊNCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/07/2013 | 200.00 | 00076831221491 | ESMERALDINA JO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.(CONSULTA COM NEUROLOGISTA). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/07/2013 | 250.00 | 00093044364434 | ANA MARIA TOEOTONIO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/07/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 8 DE JULHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A SRA. GABRIELA ANDRELINO DA SILVA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/07/2013 | 300.00 | 00003926549467 | ANALIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM A FINALIDADE DE VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/07/2013 | 900.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS IDOSOS DO CRAS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DAS FESTIVIDADES DO XXV JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB.SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/07/2013 | 250.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO PESSOAL DO CRAS E BOLSA FAMÍLIA, QUE ESTARÃO TRABALHANDO DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXV JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA. SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/07/2013 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 7 DE JULHO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0002060 | 01/07/2013 | 1388.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CARRINHO DE MÃO FISCHER 60L E 48(QUARENTA E OITO) VASSOURÕES 40 CM SANTA MARIA.PARA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0002061 | 01/07/2013 | 1000.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA INC. EMPALUX 220V, RELE FOTOCELULA QUALITRONIX, LÂMPADA G-LIGHT VAPOR SODIO 250W, MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0002062 | 01/07/2013 | 3124.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DÁGUA 5000L FORTL FIBRA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES LETREIRO E ÁGUA BRANCA, SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0002072 | 01/07/2013 | 179.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ESCRITÓRIO DA COORDENAÇÃO DEFESA CIVIL MUNICIPAL(CARRO PIPA, EM CONVÊNIO COM EXÉRCITO BRASILEIRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/07/2013 | 5404.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/07/2013 | 2320.00 | 00029793950803 | SEBASTIAO VALMIR DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DOS MEIO FIO DAS CALÇADAS DE TODAS AS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0002105 | 01/07/2013 | 29343.31 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA REFORMA DA PRAÇA ANTONIO PADRE DE AZEVEDO. CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NOS ITENS: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4. DIA 1 DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4. DIA 5 DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/07/2013 | 8280.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/07/2013 | 2070.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE SEGURADO, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002040 | 01/07/2013 | 1462.05 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO: ARROZ PARBOLIZADO, CARNE DE CHARQUE, CALDO KNOR, MACARRÃO, BISCOITO DOCE, OLEO DE SOJA, OVOS, LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO, DOCE EM TABLETES. PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002041 | 01/07/2013 | 2152.30 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS TIPO AÇUCAR REFINADO, FEIJÃO CARIOQUINHA, ARROZ PARBOLIZADO, CARNE DE CHARQUE, COLORIFICO, CALDO KNOR, MARGARINA, MACARRÃO, BISCOITO DOCE, FLOCO DE MILHO, CAFÉ EM PÓ, PROTEINA SOJA SABOR CARNE VERMELHA, ALHO, RAPADURA, OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, LEITE INTEGRAL, ACHOCOLATADO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002042 | 01/07/2013 | 1148.90 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002043 | 01/07/2013 | 3800.70 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA EMED LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/07/2013 | 1240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/65R14. DESTINADOS A MONTANA PLACA OFC 3168. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/07/2013 | 1040.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 900-20. DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA NPR 7033. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/07/2013 | 4520.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R. DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS PLACA OFH 9420. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/07/2013 | 900.00 | 02301569000112 | ROBERTO DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESPORTIVO(CAMISA, SHORT DE MALHA) PARA OS ALUNOS DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/07/2013 | 300.00 | 13653463000102 | NEOPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS 4X0 COUCHE 90G/M2 FORMATO 15X21CM. PARA DIFULGAÇÃO DA FESTA DO 25º JOÃOPEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA, TÉCNICOS E GESTORES DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/07/2013 | 220.00 | 17251160000106 | SOL IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MINIDOOR PARA AS FESTIVIDADES DO 25º JOÃOPEDRO DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 700052013 | 0002067 | 01/07/2013 | 4700.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS BELO MONTE E BROCA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPX 8080/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 700052013 | 0002068 | 01/07/2013 | 4650.00 | 00003310219437 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS MINADOR, PORCOS E GOMES PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MSN 0324/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 700052013 | 0002069 | 01/07/2013 | 4800.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DO SÍTIO DUTRA PRA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MOR 8581/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/07/2013 | 300.00 | 00079814034487 | JOSE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXV JOÃO PEDRO. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/07/2013 | 1174.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO: SEC. DE EDUCAÇÃO, ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CRECHE SANTA TEREZINHA, ESCOLA MANOEL CLAUDINO, ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, ESCOLA JOÃO DINIZ, ESCOLA DOMINGOS LOPES, ESCOLA MIGUEL DE SOUSA, ESCOLA JOÃO DANTAS, ESCOLA ANTONIO PADRE DE AZEVEDO, ESCOLA SEVERINA BATISTA E ESCOLA JÓ DE SOUSA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/07/2013 | 950.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA PESSOAL DA LIMPEZA, EQUIPE DE APOIO QUE ESTARÃO TRABALHANDO DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXV JOÃOPEDR DE PEDRA BRANCA. INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002097 | 01/07/2013 | 598.62 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECMENTO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO ABOBORA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA, GOIABA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MARACUJÁ, TOMATE, PARA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JÁCOME DE MOURA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002098 | 01/07/2013 | 752.88 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECMENTO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO ABOBORA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA, GOIABA, LARANJA, MAÇÃ, MACAXEIRA, MAMÃO, MARACUJÁ, TOMATE, PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/07/2013 | 2280.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SEC. CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/07/2013 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/07/2013 | 3215.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/07/2013 | 1215.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANELAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/07/2013 | 1950.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 65(SESSENTA E CINCO) 2ª VIAS DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DOS MESMOS FAZEREM A RETIRADA DE SEUS DOCUMENTOS ESSENCIAIS A SUA CIDADANIA, JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL, REALIZADO PELO INCRA EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 1 DE JULHO DE 2013 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS ÀS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DA CND - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, E TAMBÉM DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO, DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDÊNCIARIOS. DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO. NOS DIAS 8 E 15/2, 27,28/3, 3,10/4, 10,/5, 10/5, 10,26/6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0002086 | 01/07/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE ASSESÓRIA E CONSULTÓRIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/07/2013 | 1847.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/07/2013 | 2815.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO: CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA DE TV, PORTAL ALVORADA, MATADOURO, CEMITÉRIO, GINÁSIO DE ESPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/07/2013 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA O SR. ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA, PREFEITO MUNICIPAL, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 2 DE JULHO, PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO CARRO-PIPA JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/07/2013 | 125.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA O SR. CHEFE DE GABINETE ANTONIO BASTOS SOBRINHO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 2 DE JULHO, PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO CARRO-PIPA JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0002071 | 01/07/2013 | 3753.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/07/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 1 DE JULHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A SRA. CÍCERA CABRAL DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/07/2013 | 125.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 1 DE JULHO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA COMPARECER A EMPRESA CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A CERTIFICAÇÃO DIGITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/07/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 1 DE JULHO A CIDADE DE PATOS-PB, ACOMPANHANDO A SRA. MÔNICA MARIA DE SOUSA, SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA, QUE FOI RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO DE CLAIR & LEITÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/07/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 3 DE JULHO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, ACOMPANHANDO A SRA. MARIA APARECIDA BRAZ DE SOUSA QUE FOI REALIZAR CIRURGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/07/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 4 DE JULHO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/07/2013 | 1118.33 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS MÉDICOS-HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE ANTONIO NAZÁRIO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/07/2013 | 265.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMOÇAO DO CORSA PRATA DE PLACA NPV 4422, DE JUAZEIRINHO A PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/07/2013 | 738.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR, WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME RM ABDOMEM SUPERIOR REALIZADO NA PACIENTE MARIA RITA SOBRINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0002045 | 01/07/2013 | 14705.46 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0002046 | 01/07/2013 | 4109.16 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0002047 | 01/07/2013 | 4730.75 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0002048 | 01/07/2013 | 4326.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0002049 | 01/07/2013 | 8187.36 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0002050 | 01/07/2013 | 2082.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0002051 | 01/07/2013 | 816.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/07/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 2 DE JULHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO A SRA. JAKLINE BENTO CUSTÓDIO PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/07/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 3 DE JULHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO A SRA. GILVANDA BEZERRA DA SILVA PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/07/2013 | 1100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 750-16. DESTINADOS A F-350 PLACA MOU 6453. SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/07/2013 | 620.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/65R14. DESTINADOS AO CORSA PRATA PLACA NPV 4422. SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0002073 | 01/07/2013 | 1360.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/07/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 9 DE JULHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SRA. GERLÂNDIA ARAÚJO DE SOUSA PEREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/07/2013 | 450.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGÃOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA, FÁRMACIA BÁSICA, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/07/2013 | 1100.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA EQUIPE DA SAÚDE QUE ESTARÃO TRABALHANDO DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXV JOÃOPEDRO DE PEDRA BRANCA. SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/07/2013 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 6 DE JULHO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO E SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/07/2013 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIARIO DA UNIÃO NO DIA 21, 26, E 27 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/07/2013 | 1600.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE 3(TRÊS) AR SPRINT COM TUBULAÇÃO, NAS SALAS DO GABINETE, FINANÇAS E LICITAÇÃO,E 1(UM) COMPRESSOR E UMA CARGA DE GÁS NO AR DA SALA DA LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002137 | 08/07/2013 | 368.60 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO ALFACE, PIMENTÃO, TOMATE. DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/07/2013 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO DIARIO DA UNIÃO NO DIA 27 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/07/2013 | 450.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS MOLAS DOS DOIS FEIXES, DA MOLA DIANTEIRA, DAS BUCHAS DOS AMORTECEDORES TRAZEIRO, DA BORRACHA DA CUICA DE FREIO TRAZEIRO, SERVIÇO DA BARRA DE DIREÇÃO. SERVIÇO NO ÔNIBUS PLACA OFH 9420. VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/07/2013 | 280.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO REPARO DA VALVULA DE FREIO, REGULAGEM DO FREIO, SUBSTITUIÇÃO DAS BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, LIMPEZA DOS CARRO E OLEO COMBUSTIVEL E EXTRAÇÃO DE AR DO ÔNIBUS PLACA NPR 7033. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700012013 | 0002112 | 08/07/2013 | 1563.49 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C PARA MONTANA PLACA OFC 3168, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700012013 | 0002113 | 08/07/2013 | 3358.15 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MICRO ONIBUS PRATA PLACA NPY 5250, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700012013 | 0002114 | 08/07/2013 | 1291.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, LUBRAX TURBO 40, PARA MICRO ONIBUS PLACA OFH 9420, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700012013 | 0002115 | 08/07/2013 | 2192.55 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA NPR 7033, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700012013 | 0002116 | 08/07/2013 | 1300.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA OGA 9670, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/07/2013 | 200.00 | 00070546140467 | COSMO LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA O BLOCO HAHAI NEGA ADQUIRIR CAMISAS PARA AS FESTIVIDADES DO XXV JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/07/2013 | 200.00 | 00009672174403 | ANDREA GERCIKA PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA AO BLOCO CAÇA FARRA, PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS, PARA AS COMEMORAÇÕES DO XXV JOÃO PEDRO DE PEDRO BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/07/2013 | 200.00 | 00006995474406 | WALTER ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA AO BLOCO FRAJOLAS, PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA AS FESTIVIDADES DO XXV JOÃOPEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/07/2013 | 200.00 | 00011870037430 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA AO BLOCO EQUIPE PEGADO, PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA AS FESTIVIDADES DO XXV JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002136 | 08/07/2013 | 1608.36 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO ABOBORA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA, GOIABA, LARANJA, MAMÃO, MARACUJÁ, TOMATE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEB PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002138 | 08/07/2013 | 302.72 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO GOIABA, LARANJA, MARACUJÁ. DESTIADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002139 | 08/07/2013 | 590.95 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO ABOBORA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA, COENTRO, PIMENTÃO,TOMATE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/07/2013 | 400.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM, SERVIÇO DE FREIO. SERVIÇO NO ÔNIBUS PLACA NPY 5250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/07/2013 | 7750.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA 3ª PARCELA DO CONVÊNIO 0213/2012 NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO MESMO, CONVÊNIO ESTE FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/07/2013 | 430.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR, DO KIT EMBREAGEM, DAS PASTILHAS DE FREIO, SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, SERVIÇO NA MONTANA PLACA OFC 3168. VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/07/2013 | 500.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRAZEIROS, DAS PASTILHAS DE FREIO, DOS DISCO DE FREIO, DAS SAPOTAS DE FREIO, DA BOMBA DÁGUA, SERVIÇO DA BOMBA DO HIDRÁULICO DA DIREÇÃO, LIMPEZA DO RADIADOR, TROCADO ADITIVO. SERVIÇOS NO CORSA BRANCO PLACA NPV 4432, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700012013 | 0002119 | 08/07/2013 | 1760.25 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500, LUBRAX TURBO 40, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO F-350 PLACA MOU 6453. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700012013 | 0002120 | 08/07/2013 | 3020.25 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, LUBRAX ESSENCIAL SF 40, PARA ABASTECIMENTO DO CORSA PRATA PLACA NPV 4422, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700012013 | 0002121 | 08/07/2013 | 4114.70 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, PARA ABASTECIMENTO DO CORSA BRANCO PLACA NPV 4432, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/07/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 1O DE JULHO PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO A SRA. JURANY FERREIRA DE AZEVEDO, PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0002142 | 08/07/2013 | 8912.88 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A UBS I, UBS II E LABORATÓRIO. PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/07/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10 DE JULHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SRA. SANDREANA LEITE ALVES PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/07/2013 | 780.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS PIVÓS, DA BARRA DE DIREÇÃO, DO TERMINAL DIREÇÃO, DAS PASTILHAS DE FREIO, SAPOTA DE FREIO, DAS PREZILHAS E DOS PINOS DA PINCE DE FREIO, CRUZETA DA TRANSMISSÃO. SERVIÇO DE SOLDA E LIMPEZA NORADIADOR E DO INTERCOOLOR. SERVIÇO NA F-350 PLACA MOU6453. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/07/2013 | 420.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO KIT DA EMBREAGEM E DO GARFO, DAS PASTILHAS DE FREIO, SERVIÇO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, LIMPEZA DO RADIADOR E TROCA DO ADITIVO. SERVIÇO NO CORSA PRATA PLACA NPV 4422 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700012013 | 0002118 | 08/07/2013 | 702.10 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, PARA ABASTECIMENTO DO FIAT BRANCO PLACA OGA 3026. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/07/2013 | 75.60 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ZIPER NYLON, BORDADO INGLÊS TAM 50, DESTINADOS A OFICINA D CAPTONE DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM AS SENHORAS DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/07/2013 | 110.50 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTÃO DE METAL COMUM NÃO RECOBERTO, BOTÃO DE METAL/EPOXY/RESINA; BOTÃO DE METAL COMUM; AGULHA COMUM Nº 9, DESTINADOS AOS ENFEITES DAS ROUPAS DA QUADRILHA DOS JOVENS DO CRAS QUE SE APRESENTARÃO NO XXV JOÃOPEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, COM RECURSOS DO PBF. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/07/2013 | 242.75 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FITA AZA; FITA CETIM, BORDADO INGLES; ZIPER; PEDRARIA REGULAR; APLICAÇÃO; ELASTICO; DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA BEBE COM GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM AS GESTANTES DO CRASCOM RECURSOS DO PBF. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/07/2013 | 190.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FIBRA MANTEX SILICONIZADA, MANTA 100GM, DESTINADOS A OFICINA DE CAPTONÊ COM O GRUPO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM AS SENHORAS DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/07/2013 | 234.80 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS FELPUDA BANHO, XADREZ CLASSIC, LISTRA CLASSIC. DESTINADOS A OFICINA DE TRAÇADO COM FITAS PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM AS GESTANTES DO CRAS, COM RECURSOS DO PBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/07/2013 | 400.00 | 00010234326417 | ANA CATARINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/07/2013 | 400.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA B. PLANO DE ASSIS. F.S.B.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADO PARA O SEPULTAMENTO DO SR MANOEL GERALDO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/07/2013 | 481.50 | 14995646000160 | NARRIMAN PEREIRA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO G ALV.DESTINADO A OFICINA DE COSTUMIZAÇÃO TRAÇADOS COM FITAS PARA O GRUPO DE CONVVÊNCIA COM JOVENS DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/07/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 9 DE JULHO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SRA. ELIANE LOPES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700012013 | 0002109 | 08/07/2013 | 2220.01 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S5OO, HIDRAULICO HD 68 OX20. VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700012013 | 0002110 | 08/07/2013 | 1527.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S5OO. VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700012013 | 0002111 | 08/07/2013 | 1581.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO HIDRAULICO HD 68 OX20 LT, LUBRAX TURBO 40, LUBRAX TURBO 40, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/07/2013 | 500.00 | 00093043732472 | MARCIA KELLYS EPAMINONDAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE(TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO COM CONTRASTE). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/07/2013 | 350.00 | 00008685873460 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/07/2013 | 450.00 | 00057831742468 | LIBERANO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE(TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/07/2013 | 350.00 | 00005130371445 | JOAO TEODOSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB(CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 18257-5. DIA 10 DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 18257-5. DIA 10 DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/07/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11 DE JULHO PARA CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO O SR. ERINALDO CLEMENTINO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/07/2013 | 35.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENRE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/07/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15 DE JULHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. TRANSPORTANDO A SRA MARIA JOSÉ PRUDÊNCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/07/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14 DE JULHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR. TIAGO TÁCIO JANUÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/07/2013 | 30.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13 DE JULHO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO A JOVEM LAIANE JUVITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/07/2013 | 350.00 | 00091088232434 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/07/2013 | 160.00 | 00010952466406 | JOSÉ CARLOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/07/2013 | 80.00 | 00030901189472 | MARIA DE LOURDES NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM A FINALIDADE DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/07/2013 | 200.00 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 5(CINCO) DIARIAS NA LIMPEZA DE RUAS E AVEIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/07/2013 | 1870.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE UM MANGOTE P/SUCÇÃO 6" LARANJA IBIRA, UMA ABRAÇADEIRA REFORÇADA 6", PARA TOMADA DÁGUA DO AÇUDE MINADOR. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/07/2013 | 230.00 | 00012544492805 | CICERO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO SÍTIO DUTRA AO SÍTIO RIACHO VERDE NESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/07/2013 | 7850.00 | 00037971123434 | ISMAR MELO JUST | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MERGULHO PARA BUSCA E PROCURA DA TOMADA DÁGUA NA BARRAGEM MINADOR, COM COLOCAÇÃO DE MANGOTE PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA NA SUPERFICIE PARA ABSTECIMENTO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/07/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12 DE JULHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTAR UMA MANGUEIRA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA NA BARRAGEM MINADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002202 | 10/07/2013 | 18600.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MOTONIVELAMENTO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0002214 | 10/07/2013 | 2086.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIALINE GL ESM SINT ALUMINIO, ABRAÇADEIRA NYLON, LÂMPADA ECONOMICA EMPALUX, FIO SIL FLEX, CABO SIL, REFLETOR TASCHIBRA. MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO XXV JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/07/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11 DE JULHO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAEMNTO DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/07/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11 DE JULHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A SRA. FRANCISCA SABINO DA SILVA PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/07/2013 | 26.77 | 08826596000195 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊ DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/07/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15 DE JULHO A CIDADE DE JOÃO PESSPOA-PB, TRANSPORTANDO O SR. BRAZ DE SOUSA LINS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/07/2013 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13 DE JULHO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/07/2013 | 1220.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: PIVÔ, BARRA DIREÇÃO, JG PASTILHAS FREIO, JG SAPATA FREIO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO F350 MOU 6453, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/07/2013 | 820.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR, WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME RM DA PELVE FEMININA REALIZADO NA PACIENTE MARLENE DE SOUSA LINS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/07/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17 DE JULHO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSORTANDO A SRA. LUANA DAISE BASTOS JUVITO PARA CONSULTA DE SUA FILHA ANA GABRIELLI BASTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/07/2013 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16 DE JULHO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PRA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/07/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16 DE JULHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTADO A SRA. JAKLINE BENTO CUSTÓDIO PARA CONSULTA MÉDICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/07/2013 | 60.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 11 DE JULHO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA HEMODIALISE E NO DIA 12 DE JULHO COM A SRA. MARIA APARECIDA NUNES, PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/07/2013 | 1370.00 | 00002769090461 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTÇAO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO XXV JOÃOPEDRO A SER REALIZADO NOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/07/2013 | 480.00 | 00014032409811 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO XXV JOÃOPEDRO A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/07/2013 | 1600.00 | 00005105089448 | JOSE ALMAIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO XXV JOÃOPEDRO A SER REALIZAÇÃO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/07/2013 | 760.00 | 00006126293410 | LAELSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO XXV JOÃOPEDRO A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/07/2013 | 2550.00 | 00091072638487 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE UM ARCO MEDINDO 40 METROS, CONFECÇÃO DE 3 ARMAÇÕES 4,16 POR 2,10 METROS PARA BANNERS, CONFECÇÃO DE 10 SUPORTES PARA BALÕES E 8 SUPORTES PARA REFLETORES, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO XXV JOÃOPEDRO A SER REALIZADO NOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/07/2013 | 2500.00 | 00005109261423 | FABIANO BARBOSA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO XXV JOÃOPEDRO A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/07/2013 | 200.00 | 00000865981477 | JHEILSON DE SOUSA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA AO BLOCO OS GATO MAGO, PARA AQUISIÇÃO DE CAISAS, PARA AS FESTIFIDADES DO XXV JOÃOPEDRO DE PEDRA BRANCA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/07/2013 | 200.00 | 00005828108417 | WILLAMARK FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA AO BLOCO JOHNNIE WALKER PB, PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO XXV JOÃOPEDRO, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/07/2013 | 6175.00 | 00005647855474 | ELUZIVANIO TARGINO SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO REFORÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA COM 20(VINTE) HOMENS DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXV JOÃOPEDRO NOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/07/2013 | 385.00 | 00037999125415 | ALONCIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 55(CINQUENTA E CINCO) FOTOGRAFIAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXV JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, REALIZADO NOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/07/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/07/2013 | 480.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: JOGO PASTILHAS FREIO, SUPORTE BARRA TENSORA, KIT ESTABILIZADOR, PIVÔ, JG. SAPATA FREIO, DESTINADOS AO VEÍCULO MONTANA PLACA OFC 3168. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/07/2013 | 2280.00 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENV.DA EDUCA€AO-FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS DO FNDE PARA AS ESCOLAS: O MESMO FOI DEVOLVIDO POR MOTIVO DO FECHAMENTO DAS ESCOLAS, PELA PEQUENA QUANTIDADE DE ALUNOS E OS MESMOS FORAM REMANEJADOS PARA OUTRAS ESCOLAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00005175820400 | GERMANO JOSE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO XXV JOÃO PEDRO A SER REALIZADO NOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0002206 | 10/07/2013 | 12096.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO JOÃO PEDRO 150x10m, BANNER´S 4x2m, BANNER´S 50x70, LONA JOÃO PEDRO 150x150, FAIXAS 6x1m, 10 M² DE ADESIVO LEITOZO JOÃO PEDRO, BANNER´S 120x80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DE Nº 9778-0, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9778-0. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9778-0. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4. DIA 10 DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4. DIA 10 DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DE Nº 8918-4, DIA 10 DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/07/2013 | 125.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA NO DIA 12 DE JULHO, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE AS FINANÇAS DO MUNICÍPIO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINAR DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-FPM, DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/07/2013 | 629.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE PARCELAMENTO DE INSS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/07/2013 | 432.08 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-FPM, DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/07/2013 | 0.04 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-ITR, DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/07/2013 | 8280.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002204 | 10/07/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/07/2013 | 2250.00 | 00037969773400 | JOSÉ CARLOS ANGELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) QUADROS OFICIAL DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/07/2013 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15 DE JULHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GOVERNO DO ESTADO E DEMAIS PREFEITOS DA PARAÍBA SOBRE O PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/07/2013 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18 DE JULHO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/07/2013 | 1716.00 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/07/2013 | 1200.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO XXV JOÃOPEDRO DE PEDRA BRANCA. BANDA YEGOL E BANDA NO DIA 11, FORRÓ DOS BALAS NO DIA 13 E FORRÓ PRA CURTIR NO DIA 13 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/07/2013 | 700.00 | 00008659865413 | MARCOS ANTONIO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, NAS ARTÉRIAS DA CIDADE, ESPECIALMENTE NAS RUAS: MANOEL CLAUDINO, BALDUINO DE CARVALHO, PETRONILO EPAMINONDAS, AVENIDA CÔNEGO MANOEL FIRMINO E SOLIDÔNIO LEITE, DURANTE PERÍODO DE FESTIVIDADES DO XXV JOÃOPEDRO, NOS TURNOS DA MANHÃ E FINAL DE TARDE, NA VARRIÇÃO E RECOLHIMENTO DE LIXO, DEVIDO AO ELEVADO FLUXO DE VISITANTES POR CONTA DAS FESTIVIDADES CONSEQUENTEMENTE REGISTRADO ELEVADO PRODUÇÃO DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/07/2013 | 700.00 | 00007680521492 | IVANDRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, NAS ARTÉRIAS DA CIDADE, ESPECIALMENTE NAS RUAS: MANOEL CLAUDINO, BALDUINO DE CARVALHO, PETRONILO EPAMINONDAS, AVENIDA CÔNEGO MANOEL FIRMINO E SOLIDÔNIO LEITE, DURANTE PERÍODO DE FESTIVIDADES DO XXV JOÃOPEDRO, NOS TURNOS DA MANHÃ E FINAL DE TARDE, NA VARRIÇÃO E RECOLHIMENTO DE LIXO, DEVIDO AO ELEVADO FLUXO DE VISITANTES POR CONTA DAS FESTIVIDADES CONSEQUENTEMENTE REGISTRADO ELEVADO PRODUÇÃO DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/07/2013 | 700.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, NAS ARTÉRIAS DA CIDADE, ESPECIALMENTE NAS RUAS: MANOEL CLAUDINO, BALDUINO DE CARVALHO, PETRONILO EPAMINONDAS, AVENIDA CÔNEGO MANOEL FIRMINO E SOLIDÔNIO LEITE, DURANTE PERÍODO DE FESTIVIDADES DO XXV JOÃOPEDRO, NOS TURNOS DA MANHÃ E FINAL DE TARDE, NA VARRIÇÃO E RECOLHIMENTO DE LIXO, DEVIDO AO ELEVADO FLUXO DE VISITANTES POR CONTA DAS FESTIVIDADES CONSEQUENTEMENTE REGISTRADO ELEVADO PRODUÇÃO DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/07/2013 | 380.00 | 00002282529464 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, EXECUTANDO ATIVIDADES NA LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS EXISTENTES NO PERIMETRO URBANO NAS RUAS: BALDUINO DE CARVALHO, PRES. JOÃO PESSOA E AVENIDA CÔNEGO MANOEL FIRMINO. DURANTE PERÍODO DE FESTIVIDADES DO XXV JOÃOPEDRO, NOS NOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO, DEVIDO AO ELEVADO FLUXO DE PESSOAS UTILIZANDO OS BANHEIROS DURANTE O REFERIDO PERIODO DE FESTIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/07/2013 | 380.00 | 00002303764440 | JOAQUIM PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, EXECUTANDO ATIVIDADE NA LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS EXISTENTES NO PERIMETRO URBANO NAS RUAS: BALDUINO DE CARVALHO, PRES. JOÃO PESSOA E AVENIDA CÔNEGO MANOEL FIRMINO. DURANTE PERÍODO DE FESTIVIDADES DO XXV JOÃOPEDRO, NOS NOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO, DEVIDO AO ELEVADO FLUXO DE PESSOAS UTILIZANDO OS BANHEIROS DURANTE O REFERIDO PERIODO DE FESTIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/07/2013 | 425.00 | 00003196556441 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCUÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXV JOÃOPEDRO, NOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700012013 | 0002246 | 11/07/2013 | 3630.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 121(CENTO E VINTE E UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM REFERENTE AS BANDAS YEGOR GOMES, FORRÓ DOS BALAS, FORRÓ PRA CURTIR, ESPORA DE OURO, QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO 25º JOÃOPEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162013 | 0002247 | 11/07/2013 | 53900.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE: PALCO MODELO MÉDIO PORTE, LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, GERADOR 180 KWA, LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO SISTEMA FLAY, LOCAÇÃO DE 2(DOIS) TELÕES 5x5, EDIMILSINHO E BANDA FORRÓ TININO, SAULO E FORRÓ DA LAMPARINA, EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JULHO NAS FETIVIDADES DO XXV JOÃOPEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600092013 | 0002252 | 11/07/2013 | 110000.00 | 05794384000185 | RR ESTUDIO AUDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS YEGOR GOMES, FORRÓ 100%, FORRÓ ESTOURADO, FORRÓ PRA CURTIR, FORRÓ DOS BALAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXV JOÃOPEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600082013 | 0002253 | 11/07/2013 | 18000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PROD.E EVENT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORROZÃO ESPORA DE OURO, NO XXV JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600072013 | 0002254 | 11/07/2013 | 40000.00 | 17443931000167 | Banda Encantu´s Produções e Eventos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ENCANTU´S NO DIA 13 DE JULHO, NO XXV JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/07/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18 DE JULHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA FRANCELINO LOPES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/07/2013 | 60.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR. FRANCISCO BENTO BEZERRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/07/2013 | 1050.00 | 06015103000101 | DAYNNA WALESKA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP PRO 8600 MULTIFUNCIONAL, TINTA HP 800 AZUL, TINTA AMARELA, TINTA PRETA, TINTA NARGENTA. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/07/2013 | 400.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NESTE MÊS DE JULHO/2013, PARA COBRIR O ATENDIMENTO DA DEMANDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/07/2013 | 67.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/07/2013 | 166.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CUMPRINDO AS CONDICIONANTES DA LICANÇA DE OPERAÇÃO Nº 445/2013, EXP PELA SUDEMA, NO PERÍODO DE 66 A 572013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/07/2013 | 30.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13 DE JULHO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO A SRA ANA CHAGAS DOS SANTOS E JOSEFA LIGIA ALVES CHAGAS PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/07/2013 | 820.00 | 00007935430454 | MOACIR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NECESSÁRIOS OS SERVIÇOS REALIZADOS DEVIDO AO VOLUME DE OBJETOS ESTRANHOS POR CONTA DAS CHUVAS CAIDAS DURANTE O PERÍODO CHUVOSO, COM OBJETIVO DE DESOBSTRUIR A REDE DE ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/07/2013 | 435.00 | 00064616770468 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PARA APREENSÃO DE ANIMAIS(JUMENTO) PASTANDO NA ESTRADA PEDRA BRANCA/ITAPORANGA-PB, INCLUSIVE COM DESTINAÇÃO DE ALIMENTOS(CAPIM/MILHO) APÓS A APREENSÃO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA POPULAÇÃO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/07/2013 | 820.00 | 00064615740425 | RAUNERIO ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE COLETORA DE ESGOTAMNETO SANITÁRIO, NECESSÁRIOS OS SERVIÇOS REALIZADOS DEVIDO AO VOLUME DE OBJETOS ESTRANHOS POR CONTA DAS CHUVAS CAIDAS DURANTE O PERÍODO CHUVOSO, COM OBJETIVO DE DESOBSTRUIR A REDE DE ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/07/2013 | 500.00 | 00005775777433 | Antono Paulino Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NECESSÁRIOS OS SERVIÇOS REALIZADOS DEVIDO AO VOLUME DE OBJETOS ESTRANHOS POR CONTA DAS CHUVAS CAÍDAS DURANTE O PERÍODO CHUVOSO COM OBJETIVO DE DESOBSTRUIR A REDE DE ESGOTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/07/2013 | 820.00 | 00058441506434 | JOSE BIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NECESSÁRIOS OS SERVIÇOS REALIZADOS DEVIDO AO VOLUME DE OBJETOS ESTRANHOS POR CONTA DAS CHUVAS CAÍDAS DURANTE O PERÍODO CHUVOSO, COM OBJETIVO DE DESOBSTRUIR A REDE DE ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/07/2013 | 108.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. REFERENTE A JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/07/2013 | 220.00 | 00005141764400 | SIDNEI FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(REALIZAR EXAMES) DE SUA FILHA KELMA PRISCILA GERÔNIMO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/07/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17 DE JULHO, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA VANESSA RODRIGUES NAZÁRIO RAMALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/07/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18 DE JULHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SRA. GRACIELE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/07/2013 | 440.00 | 00003727176407 | LUIZ LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO DE GRUPO INTEGRADO DE SANFONA, PANDEIRO E TRIÂNGULO, PARA ANIMAÇÃO DOS ENSAIOS DA QUADRILHA JUNINA COMPOSTA PELOS IDOSOS DO CRAS QUE SE APRESENTARÃO NO XXV JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, NO MÊS DE JULHO DESTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DE Nº 18257-5, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DE Nº 18257-5, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/07/2013 | 1300.00 | 00087323982472 | EUDA MARIA NUNES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COSTURA DE 20(VINTE) VESTIDOS E 20(VINTE) ROUPAS MASCULINA DE QUADRILHA, PARA OS JOVENS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO CRAS PARTICIPAREM DO XXV JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA. COM RECURSOS DO PBF.SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/07/2013 | 30.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16 DE JULHO, TRANSPORTANDO A SRA. ESMERALDINA JÓ DE SOUSA, MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS E OUTRAS PESSOAS PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/07/2013 | 332.50 | 00030901200468 | MARIA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 114(CENTO E QUATORZE) LANCHES PARA AS BANDAS: YEGOR GOMES, ESPORA DE OURO, E FORRÓ PRA CURTIR, DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXV JOÃOPEDRO DE PEDRA BRANCA, NOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/07/2013 | 462.50 | 00007933105475 | MARIA APARECIDA VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 160(CENTO E SESSENTA)) LANCHES PARA AS BANDAS: FORRÓ 100%, SAULO E FORRÓ DA LAMPARINA, EDIMILSINHO E BANDA, BANDA FORRÓ TYNINDO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXV JOÃOPEDRO DE PEDRA BRANCA, NOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/07/2013 | 654.00 | 00005836112495 | SUELY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 165(CENTO E SESSENTA E CINCO) LANCHES PARA AS BANDAS: FORRÓ ESTOURADO, FORRÓ DOS BALAS, FORRÓ TYNINDO E BANDA ENCANTUS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXV JOÃOPEDRO DE PEDRA BRANCA, NOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DE Nº 10474-4, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/07/2013 | 95.00 | 00052998100406 | HAILE GUIMARÃES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAJAR NO DIA 19 DE JULHO DESTINADA AO RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DOS EMPENHOS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2013 BEM COMO PARA PEGAR O BALANCETE IMPRESSO E ASSINADO PELA CONTADORA CLAIR LEITÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/07/2013 | 30.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18 DE JULHO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA RITA DE SOUSA, CARLA DE SOUSA SILVINO, O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E OUTRAS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/07/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20 DE JULHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O SR. ANTONIO TEOTÔNIO DE SOUSA PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Aquisição de Veículo para uso da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0002280 | 19/07/2013 | 131000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO MODIFICADA PARA AMBULÂNCIA ESPECIAL COMPLETA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/07/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22 DE JULHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TRANSPORTANDO O SR. JOÃO PEREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/07/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20 DE JULHO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO A SRA. JOSEFA AGOSTINHO DA SILVA PAULINO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/07/2013 | 5110.00 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA-HOTEL C.RAINHA D/VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS FORRÓ 100%, FORRÓ ESTOURADO E BANDA ENCANTU´S. DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXV JOÃOPEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/07/2013 | 490.00 | 00004979925405 | LUIZA RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DE Nº 18257-5, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/07/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21 DE JULHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SRA. RINALDA MARQUES DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/07/2013 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20 DE JULHO A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO A SRA. JOANA FURTUNATO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/07/2013 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/07/2013 | 68.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0002425 | 20/07/2013 | 14939.27 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/07/2013 | 2500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE GILVANDA BEZERRA DA SILVA SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/07/2013 | 420.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA OFZ 7597. VEÍCULO QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/07/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23 DE JULHO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS(TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/07/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23 DE JULHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR. SEVERINO FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/07/2013 | 730.00 | 00060573546134 | MANOEL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA BEBER NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE SANTA TEREZINHA. DURANTE O MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Construção/Ampliação/Recuperação e Conservação de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0002303 | 22/07/2013 | 35150.41 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONFORME PLANILHA NOS ITENS: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/07/2013 | 500.00 | 00029941814449 | GILVAN DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM BOX PARA BANHEIRO E UM BOX PARA PIA. DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/07/2013 | 860.00 | 00029941814449 | GILVAN DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA DE 8(OITO) QUADROS, TROCA DE MOLDURA EM 3(TRÊS) QUADROS, TROCA DE VIDROS EM 3(TRÊS) QUADROS DE GALERIAS DE FOTOS E CONFECÇÃO DE UM QUADRO DE AVISOS, PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/07/2013 | 450.00 | 00003323220412 | RITA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/07/2013 | 480.00 | 00034331204472 | ANA CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/07/2013 | 400.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/07/2013 | 370.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DOS FALECIDOS JOÃO ROCHA DA SILVA E MARIA NORBERTO DE MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0002325 | 23/07/2013 | 70.00 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE NYLON PARA LIMPEZAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/07/2013 | 200.00 | 00091089204434 | JOSEFA ANIZETE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/07/2013 | 270.00 | 00007930228436 | MARIA LINALVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FINS DE AUXILIO MATERNIDADE. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/07/2013 | 160.30 | 00006314282403 | JOSEFA GONÇALVES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.(IDA E VOLTA) CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/07/2013 | 300.00 | 00001756331421 | DORGIVAL VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE(ECOCARDIOGRAMA). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/07/2013 | 700.00 | 00010150392435 | JANCIELMA MEDEIROS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE(RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA DORSO-LOMBAR). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0002323 | 23/07/2013 | 105.00 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE: ÁGUA SANITARIA, SABÃO EM PÓ, BOM AR, DESINFETANTE, BUCHA, COPO DESCARTÁVEL 200ML, VASSOURA, SABONETE, ESCOVA DE LAVAR ROUPA. PRODUTOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA, BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/07/2013 | 200.00 | 00001816130427 | ALIXANDRE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PRA AQUISIÇÃO DE UM PADRÃO DE FUTSAL PARA TIME REAL MADRID DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO DE SOUSA PRIMO. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/07/2013 | 111.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO FORNECIDOS PELA DILECTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA PARA SRA. FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/07/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25 DE JULHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SRA. FRANCISCA BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/07/2013 | 270.25 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: COLA QUENTE FINA, APLICADOR DE COLA PEQUENA, COLA BRANCA 1KG, TNT CORES VARIADA 140X50MTS, EVA LISO BOTO. DESTINADOS A OFICINA DE ARTES COM MATERIAL RECICLAVEL PARA GRUPO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO VINCULOS DE JOVENS DE 7 A 14 ANOS O CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/07/2013 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26 DE JULHO A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO O SR. NIELISSON AGOSTINHO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/07/2013 | 300.00 | 00051906988404 | MARIA VILMA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA). CONFORE LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/07/2013 | 324.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 04 VULCANIZO NO PNEU DIANTEIRO DO TRATOR PNEUS, 03 VULCANIZOS NOS PNEUS DA GRADE ARADOURA, 01 TROCA DE PNEU DA RETRO-ESCAVADEIRA. VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0002318 | 23/07/2013 | 104.00 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE TIPO: DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ACIDO MURIATO, SABÃO EM PÓ. PRODUTOS DESTINADOS AO CLUBE MUNICIPAL, PORTAL DA ALVORADA E PRÉDIO DA DELEGACIA QUE PERTENCE AO MUNICÍPIO E SE ENCONTRA CEDIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0002321 | 23/07/2013 | 579.25 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE: ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO M PÓ, DESINFETANTE, BUCHA, PANO DE CHÃO, BOM AR, CERA LIQUIDA, DETERGENTE, RODO GRANDE, SACO PARA LIXO, BALDE, PAPEL HIGIENICO, FLANELAS, COPO DESCARTAVEL 200ML, LIXEIRA, BANDEJA PEQUENA, TAPETES, DENTRE OUTROS. PRODUTOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002322 | 23/07/2013 | 2656.05 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: AÇUCAR REFINADO, FEIJÃO CARIOQUINHA, ARROZ PARBOLIZADO, CALDO KNOR, MARGARINA, MACARRÃO, BISCOITO DOCE, FLOCO DE MILHO, CAFÉ EM PÓ, PROTEINA SOJA SABOR CARNE, ALHO, OLEO DE SOJA, LEITE EM PÓ, SAL, ACHOCOLATADO EM PÓ, SARDINHA, VINAGRE, CARNE DE CHARQUE, DENTRE OUTROS. PRODUTOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/07/2013 | 114.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG. DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0002329 | 23/07/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE ASSESÓRIA E CONSULTÓRIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0002330 | 23/07/2013 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES EM NOSSAS PROGRAMAÇÕES DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTE DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/07/2013 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/07/2013 | 510.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NO DIA 5, 12, 19 DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0002317 | 23/07/2013 | 141.00 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE TIPO: DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA,SABÃO EM PÓ, ACIDO MURIATO, BUCHA ESPONJA, PANO DE CHÃO, TAPETES, BOM AR. PRODUTOS DESTINADOS A SALA DO EXÉRCITO, GABINETE E PRAÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002319 | 23/07/2013 | 221.00 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 E 250 ML E ÁGUA MINERAL. DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/07/2013 | 420.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA NPW 3686, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0002320 | 23/07/2013 | 1039.65 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ÁGUA SANITÁRIA, ACIDO MURIATO, SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, BOM AR, BARBANTE, FRAUDAS, SHAMPOO INFANTIL, VELA PARA FILTRO, PASTILHAS PARA BANHEIRO. PRODUTOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/07/2013 | 228.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG(SEIS BOTIJÕES) PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/07/2013 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/07/2013 | 70.00 | 00005731167419 | ELENIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25 DE JULHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC E MAIS CULTURA NO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/07/2013 | 95.00 | 00051883058449 | MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PRA VIAJAR NO DIA 25 DE JULHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC E MAIS CULTURA NO ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/07/2013 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG. DESTINADOS A CRECHE SANTA TEREZINHA E ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/07/2013 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25 DE JULHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC E MAIS CULTURA NO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/07/2013 | 125.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAU | VALOR QUE SE EM PENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 23 DE JULHO, PARA RECEBER CAPACITAÇÃO SOBRE REALIZAÇÃO DOS GASTOS DAS CONTAS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA CLAIR LEITÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/07/2013 | 4010.36 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FGTS REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 08 E 09 DO ANO DE 1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/07/2013 | 69.11 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-FEP, DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/07/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 08/2013, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, PARA ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/07/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24 DE JULHO, TRANSPORTANDO A JOVEM DORALICE ANDRELINO ERNESTO, PARA CONSULTA MÉDICA O HU(HOSPITAL UNIVERSITÁRIO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0002324 | 23/07/2013 | 618.05 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE: ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE, BUCHA ESPONJA, PANO DE CHÃO, BOM AR, PAPEL TOALHA, VIDREX, CERA LIQUIDA, DETERGENTE, RODO GRANDE, PASTILHA SANITÁRIA, SACO PARA LIXO, BALDE, PAPEL FILME, PAPEL HIGINICO, FLANELAS, COPO DESCARTAVEL. PRODUTOS DESTINADOS AO PSFI, PSFII, SECRETÁRIA DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/07/2013 | 360.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA E EXAME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/07/2013 | 200.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM ANA GABRIELE BASTOS SOARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/07/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24 DE JULHO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO A SRA. JUCICLEIDE LEITE AVELINO FRANÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/07/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26 DE JULHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A SRª. MARIA DAS GRAÇAS LEITE FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/07/2013 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PRA VIAJAR NO DIA 25 DE JULHO A CIDADE DE PATOS-PB. TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE HOMODIALISE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/07/2013 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27 DE JULHO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE HOMODIALISE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/07/2013 | 30.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29 DE JULHO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO A SR GERLÂNDIA ARAÚJO DE SOUSA PARA CONSULTA MÉDICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0002353 | 23/07/2013 | 11083.13 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0002354 | 23/07/2013 | 2577.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/07/2013 | 678.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CAPTONÉ, PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS ASSISTIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS SOB A RESPONSABILIDADE DO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/07/2013 | 678.00 | 00009298637470 | IZABEL CRISTINA CARVALHO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA ESTETICA EM CABELOS PROGRESSIVA, SELAGEM E PENTEADO, AS PESSOAS ATENDIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/07/2013 | 200.00 | 00007020602401 | MARIA MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/07/2013 | 678.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E ATIVIDADES FISICAS PARA GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E COMUNITÁRIOS COM IDOSOS DO CRAS. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/07/2013 | 678.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS GESTANTES DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/07/2013 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ADALTO OLIVEIRA, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/07/2013 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ADAUTO OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/07/2013 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, SN, ONDE FUNCIONA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/07/2013 | 200.00 | 00010300262469 | Francisco Delfino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA PROTOLOGISTA).. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/07/2013 | 300.00 | 00007510980437 | ALEX MOSSORÓ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/07/2013 | 2000.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTAMOLOGIA REFERENTES A 2(DUAS) CIRURGIAS DE CATARATAS NO PACIENTE SEVERINO FERREIRA DA SILVA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/07/2013 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31 DE JULHO A CIDADE DE CAMPINA CRANDE-PB, ACOMPANHANDO O SR. MURILO RENNAN DE LACERDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/07/2013 | 3390.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/07/2013 | 8074.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/07/2013 | 2712.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/07/2013 | 678.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VECIMENTOS DO MONITOR DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/07/2013 | 2300.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/07/2013 | 300.00 | 00004241292488 | IVIETE CLAUDINO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO ENCÉFALO). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/07/2013 | 150.00 | 00004149623465 | MARIA ROSIMERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA). CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/07/2013 | 250.00 | 00012804281809 | MARIA DAS GRACAS CABRAL DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002434 | 29/07/2013 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DE 1000KBPS PARA PROGRAMAS SOCIAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/07/2013 | 70.00 | 00003765366404 | IRENE AVELINO DE SOUSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/07/2013 | 70.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/07/2013 | 250.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/07/2013 | 250.00 | 00028904465818 | SILVANO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PRA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAR CONSULTA) DE SUA MÃE MARIA RITA SOBRINHO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/07/2013 | 210.00 | 00088542149491 | JOSE ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇO PRESTADO EM 1(UMA) VIAGEM DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, 1(UMA) DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB, 1(UMA) VIAGEM DE PEDRA BRANCA-PB AO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO. VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/07/2013 | 200.00 | 00070236804464 | EDILENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAR EXAME COM REUMATOLOGISTA). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/07/2013 | 390.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0002456 | 29/07/2013 | 619.85 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADO AO FIAT UNO PLACA OGA 3026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/07/2013 | 535.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA CORREÇÃO VISUAL DESTINADO A SRA. ROSELY RUFINO DE ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/07/2013 | 678.00 | 00004144683419 | JOSEFA VALCERLY DE CALDAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS SOB A RESPONSABILIDADE DO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/07/2013 | 118.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: MANGUEIRA LATA PRESSÃO TRAMA 3/4, CAPA P/MANGUEIRA 3/4, MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2 ALTA PRESSÃO. DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA E TRATOR DE PNEUS. SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/07/2013 | 5012.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/07/2013 | 350.00 | 00076850447491 | ERIOSVALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAIBANO DE AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, NO AUDITÓRIO DA PBPREV NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, ACRESCIDO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO REFERIDO FÓRUM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/07/2013 | 180.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMEDIOS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE 02(DUAS) LAVAGENS GERAL NA RETRO ESCAVADEIRA, 01(UMA) LAVAGEM GERAL NO TRATOR DE PNEUS. SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0002365 | 29/07/2013 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/07/2013 | 690.00 | 00003573503403 | Damião Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS NO MÊS DE JULHO, NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/07/2013 | 1120.00 | 00009371240440 | TIAGO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE 28(VINTE E OITO) DIARIAS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/07/2013 | 33227.70 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/07/2013 | 810.00 | 00003774645469 | ANTONIO DE FREITS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 27(VINTE E SETE) DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002429 | 29/07/2013 | 23250.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MOTONIVELADORA NA RECUPEÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/07/2013 | 1400.00 | 00035121815468 | VERIANO PAULINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04(QUATRO) DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHOS COM CAMINHÃO EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/07/2013 | 780.00 | 00064038580415 | RENILDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 26(VINTE E SEIS) DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/07/2013 | 780.00 | 00006491991466 | CICERO DAS CHAGAS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 26(VINTE E SEIS) DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/07/2013 | 780.00 | 00001756331421 | DORGIVAL VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 26(VINTE E SEIS) DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/07/2013 | 780.00 | 00075322706453 | MANOEL GERALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 26(VINTE E SEIS) DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/07/2013 | 680.00 | 00091072611449 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA(CAPINAGEM) DA PAREDE DO AÇÚDE MINADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/07/2013 | 780.00 | 00006491992438 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 26(VINTE E SEIS) DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/07/2013 | 6254.96 | 00002956757482 | JOSE CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA CÔNEGO MANOEL FIRMINO, Nº 656, PARA INSTALAÇÃO DA OPERAÇÃO PIPA. NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/07/2013 | 125.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29 DE JULHO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A INFORMAÇÕES DO SIOPS, JUNTO A EMPRESA CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/07/2013 | 450.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE EUCLIDES EPAMINONDAS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0002372 | 29/07/2013 | 2000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/07/2013 | 13000.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CADASTRADAS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF I, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/07/2013 | 13000.00 | 00007275503492 | SOAMY LIMA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NO SERVIÇO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFII. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/07/2013 | 5700.00 | 00002769807439 | Roberto Queiroz Fernandes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/07/2013 | 300.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA Nº 793, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/07/2013 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/07/2013 | 60.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENETE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR: NO DIA 29/07, TRANSPORTANDO O SR. KEILE JANUÁRIO DA SILVA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA CONSULTA MÉDICA E NO DIA 30/7, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SRª. ELENIRA PEREIRA PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/07/2013 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30 DE JULHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR. SEVERINO FERREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/07/2013 | 39940.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/07/2013 | 23580.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002432 | 29/07/2013 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/07/2013 | 450.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO ANTI-ALERGICO NA PACIENTE KARLIENE DE SOUSA SILVINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0002455 | 29/07/2013 | 3500.24 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ETANOL, GASOLINA COMUM, RADIEX CONCENTRADO R1952. DESTINADA AO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NPV 4432, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/07/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR. MANOEL AGOSTINHO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0002458 | 29/07/2013 | 4232.10 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/07/2013 | 120.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMEDIOS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO CORSA SEDAM PLACA NPV 4432, 2(DUAS) LAVAGENS NO VEÍCULO F-350 DE PLACA MOU 6453, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/07/2013 | 360.00 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUSTA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR(TFD) NA CIDADEW DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002392 | 29/07/2013 | 4700.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS BELO MONTE E BROCA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPX 8080/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 700052013 | 0002393 | 29/07/2013 | 4800.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DO SÍTIO DUTRA PRA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MOR 8581/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/07/2013 | 95.00 | 00051883058449 | MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30 DE JULHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE COMPRAR MATERIAL COM RECURSOS DO PDDE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/07/2013 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AUMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30 DE JULHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE COMPRAR MATERIAIS COM RECURSOS DO PDDE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/07/2013 | 30404.93 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETÁRIA DE EDUC. C E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/07/2013 | 85473.51 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/07/2013 | 22378.42 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/07/2013 | 6102.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS CAPACITADORAS EDUCACIONAIS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/07/2013 | 4700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002433 | 29/07/2013 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/07/2013 | 4850.00 | 14995646000160 | NARRIMAN PEREIRA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS PARA AS FESTIVIDADES DO XXV JOÃOPEDRO 2013 DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/07/2013 | 200.00 | 00027832949821 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA(CAPINAGEM) EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DANTAS DA SILVA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/07/2013 | 300.00 | 00010456467416 | ABEL BEZERRA MOSSORÓ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE FUTEBOL PEDRA BRANCA ESPORTE CLUBE, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/07/2013 | 1500.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DO XXV JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, REALIZADOS NOS DIAS 11,12, E 13 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/07/2013 | 570.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMEDIOS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE DE PLACA NPR 7033; 02 LAVAGENS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPY 5250; 02 LAVAGENS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFH 9420; 02 LAVAGENS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA 9670; 01 LAVAGEM NO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OFH 3168. VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/07/2013 | 6882.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032013 | 0002435 | 29/07/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0002459 | 29/07/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/07/2013 | 200.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE UM PADRÃO DE FUTSAL PARA EQUIPE BARCELONA DA ESCOLA ESTADUAL DE E. F. M JOÃO DE SOUSA PRIMO. AFIM DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/07/2013 | 300.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO NA RUA JOSÉ DE JÓ DE SOUSA Nº 581, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600042013 | 0002373 | 29/07/2013 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DE 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0002380 | 29/07/2013 | 4300.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/07/2013 | 11722.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/07/2013 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/07/2013 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/07/2013 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TCE, SEIE E SEE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/07/2013 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENETE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30 DE JULHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB JUNTO A FUNASA E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO(CGU). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/07/2013 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA COMO DIRETOR DEP. DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PARA COMPARECER NA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2013, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR COM FORMALIDADES DE ESTILO(APRESENTAR DOCUMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0002374 | 29/07/2013 | 1200.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PREVIDÊNCIARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/07/2013 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/07/2013 | 700.00 | 00005878871416 | SAMUEL DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/07/2013 | 15497.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/07/2013 | 700.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FÉLIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002431 | 29/07/2013 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASIL DE AP AOS MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIAO BRASIL DE AP AOS MUNICIPIOS-UBAM, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/07/2013 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO NOS DIAS 25,25 E 27 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 700052013 | 0002391 | 30/07/2013 | 4650.00 | 00003310219437 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS MINADOR, PORCOS E GOMES PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MSN 0324/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-FPM, DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/07/2013 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-ICMS, DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/07/2013 | 1752.00 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0002492 | 30/07/2013 | 987.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GERADOR DE ENERGIA DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXV JOÃO PEDRO, NOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/07/2013 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CUMPRINDO AS CONDICIONANTES DA LICANÇA DE OPERAÇÃO Nº 445/2013, EXP PELA SUDEMA, NO PERÍODO DE 6/5 A 5/6/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/07/2013 | 720.00 | 00004593947464 | JOAO ANCELMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/07/2013 | 940.00 | 00064611752453 | VITURINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS: ANTONIO EUFRAZINO, ROSALICE JOSÉ DE SOUSA E TRÊS RUAS PROJETADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Implantação/Recuperação e Manutenção de Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/07/2013 | 780.00 | 00002571028413 | IRISMAR NAZARIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO RETOQUE DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: MANOEL CLAUDINO DA SILVA, FRANCISCA ALVINO DE LACERDA, ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA E AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/07/2013 | 310.00 | 00005222129489 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO EM TODO O PROCESSO DE RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/07/2013 | 960.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/07/2013 | 780.00 | 00002282529464 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 26(VINTE E SEIS) DIARIAS NA LIMPEZA DA MURADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIA JACOME DE MOURA E PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/07/2013 | 780.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 26(VINTE E SEIS) DIARIAS NA LIMPEZA DA RUA MANOEL CLAUDINO ATÉ O CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/07/2013 | 780.00 | 00001816126403 | JOVENILDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA RETRO-ESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Implantação/Recuperação e Manutenção de Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/07/2013 | 780.00 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO RETOQUE DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS : MANOEL CLAUDINO DA SILVA, FRANCISCA ALVINO DE LACERDA, ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA E AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Implantação/Recuperação e Manutenção de Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/07/2013 | 780.00 | 00064615740425 | RAUNERIO ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO RETOQUE DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: MANOEL CLAUDINO DA SILVA, FRANCISCA ALVINO DE LACERDA, ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA E AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/07/2013 | 840.00 | 00002303764440 | JOAQUIM PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100062013 | 0002504 | 01/08/2013 | 6800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE LIXO URBANO, EM ATERRO SANITÁRIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/08/2013 | 435.00 | 00091072638487 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ARMAÇÃO PARA BOIA FLUTUANTE DA TOMADA D´AGUA NO AÇUDE MINADOR, CONFECÇÃO DE FORMA PARA TAMPA DOS PV, RECUPERAÇÃO DE UMA FORMA PV, SERVIÇO DE SOLDA NO BUDOSO DO TRATOR DE ESTEIRA E SERVIÇO DE SOLDA NA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0002523 | 01/08/2013 | 21019.16 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, COM PINTURA E REFORMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/08/2013 | 6500.00 | 12322021000102 | FILIPE REBOQUES E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO/COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO PARA ATERRO SANITÁRIO EM PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/08/2013 | 245.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM CONCERTO DE UM MOTOR BOMBA MONO, DESTINADA A COMUNIDADE SÍTIO BROCA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/08/2013 | 7300.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/08/2013 | 63.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR DE ESTEIRA. SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/08/2013 | 278.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: MAQUIAGEM M034B, KIT GRAMPÃO LOIRO, BATOM C PROVADOR, ELASTICO BARD FADAS, PINCEL PARA MAQUIAGEM, PÓ COMPACTO CLARO POP, LÁPIS DE OLHO RUBY ROSE, DELINEADOR V104, MARIA CHINA. MATERIAL DESTINADO AO GRUPO DE DANÇA DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00005271250407 | ELINALDA JOSÉ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA PROFERIR A PALESTRA MAGNA DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA E DESENVOLVER OS EIXOS PARA O PROCESSO DE ELABORAÇÃO, DISCUSÃO E EIXOS E APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS DA REFERIDA CONFERÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00005132798497 | AMANDA PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO) OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 2 DE AGOSTO. COM RECURSOS IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/08/2013 | 350.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO DIA 2 DE JULHO, COM RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/08/2013 | 168.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA 100% POLIESTER, PARA DIVULGAÇÃO DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS DO IGDPBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/08/2013 | 177.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCHIMENTO DE TONNER E CONSERTO DE IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/08/2013 | 250.00 | 00008524757485 | ADRANA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE(REALIZAR EXAME). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/08/2013 | 400.00 | 00030901170453 | MARIA DE LOURDES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ADQUIRIR ÓCULOS DE GRAU. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/08/2013 | 250.00 | 00064549674415 | JURACY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM A FINALIDADE DE VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/08/2013 | 150.00 | 00034296026453 | LUIZA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE(REALIZAR ELETROCARDIOGRAMA). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/08/2013 | 208.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO IMPRESSORA LAZER,ENCHIMENTO DE TONNER.PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/08/2013 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 8 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE JUAZEIRO-CE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/08/2013 | 220.00 | 00007933102450 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE(REALIZAR EXAME). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/08/2013 | 720.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TENDA 3x3m, PARA SER USADA EM TRABALHOS DE DIVULGAÇÃO, VACINAÇÃO ENTRE OUTROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/08/2013 | 250.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA, 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0002520 | 01/08/2013 | 180.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS-OSMENON A TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM RADIADOR DE ALUMINIO PARA CORSA PLACA NPV 4432, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100072013 | 0002521 | 01/08/2013 | 20106.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO ROL DA FÁRMACIA BÁSICA DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/08/2013 | 125.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 1 DE AGOSTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL(SIOPS), JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/08/2013 | 120.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 02/08 TRANSPORTANDO O SR GENILDO PEREIRA DE SOUSA A PATOS-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DIA 04/08 TRANSPORTANDO O SR. ADEILTON MENDES DA SILVA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 05/08 TRANSPORTANDO O SR. PAULO ALEXANDRE DA SILVA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E NO DIA 09/08 TRANSPORTANDO A SRA. IRANEIDE AMARO BARBOSA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/08/2013 | 5187.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/08/2013 | 8456.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/08/2013 | 120.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 02,03,09 E 14 DE AGOSTO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E PATOS-PB TRANSPORTANDO O SR. MANOEL AGOSTINHO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/08/2013 | 120.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4(QUATRO) DIARIAS PARA VIAJAR A NOS DIAS 3,4,5 E 8 DE AGOSTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/08/2013 | 0.10 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUSTA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE, (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2466) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002505 | 01/08/2013 | 1701.30 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO: AÇUCAR REFINADO, FEIJÃO CARIOQUINHA, ARROZ PARBOLIZADO, CALDO KNOR, MARGARINA, MACARRÃO, BISCOITO DOCE, FLOCO DE MILHO, CAFÉ EM PÓ, PROTEINA DE SOJA SABOR CARNE VERMELHA, ALHO, OLEO DE SOJA, OVOS, LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO, DOCE EM TABLETES, VINAGRE, COLORIFICO, AVEIA. PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002506 | 01/08/2013 | 2933.60 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS TIPO AÇUCAR REFINADO, FEIJÃO CARIOQUINHA, ARROZ PARBOLIZADO, CARNE DE CHARQUE, COLORIFICO, CALDO KNOR, MARGARINA, MACARRÃO, BISCOITO DOCE, FLOCO DE MILHO, CAFÉ EM PÓ, PROTEINA SOJA SABOR CARNE VERMELHA, ALHO, RAPADURA, OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, LEITE PÓ, ACHOCOLATADO, SAL. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002507 | 01/08/2013 | 1817.20 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002508 | 01/08/2013 | 1730.55 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS TIPO: AÇUCAR REFINADO, MARGARINA, BISCOITO DOCE, CAFÉ EM PÓ, LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO, BISCOITO SALGADOS, IORGUTE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002509 | 01/08/2013 | 4583.20 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA EMED LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/08/2013 | 920.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO, REVELADOR, ROLO CARGA, ROLO TRANSFERÊNCIA, BUCHA DA UNIDADE DE REVELAÇÃO DA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/08/2013 | 200.00 | 00003992832422 | VERIDIANO AURELIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE UM PADRÃO DE FUTSAL PARA EQUIPE MANCHESTER CITY DA ESCOLA ESTADUAL DE E. F. M JOÃO DE SOUSA PRIMO. AFIM DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/08/2013 | 200.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE UM PADRÃO DE FUTSAL PARA EQUIPE OS PIRATAS DA ESCOLA ESTADUAL DE E. F. M JOÃO DE SOUSA PRIMO. AFIM DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/08/2013 | 3167.00 | 08995631005401 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES TIPO: VENTILADOR, TIM CHIP, TELEVISOR, DVD PLAYER, CELULARES, RADIOS, BOOM BOX, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/08/2013 | 3969.17 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES TIPO: TOALHAS, CAMISAS POLO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/08/2013 | 200.00 | 00011995096474 | DAMIÃO ALAFF BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE UM PADRÃO DE FUTSAL PARA EQUIPE GUARÁ DA ESCOLA ESTADUAL DE E. F. M JOÃO DE SOUSA PRIMO. AFIM DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/08/2013 | 200.00 | 00070238114430 | CHARLLYS ALSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE UM PADRÃO DE FUTSAL PARA EQUIPE REAL BARCELONA DA ESCOLA ESTADUAL DE E. F. M JOÃO DE SOUSA PRIMO. AFIM DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/08/2013 | 200.00 | 00004149623465 | MARIA ROSIMERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE UM PADRÃO DE FUTSAL PARA EQUIPE COSTA VERDE FUTEBOL CLUBE DA ESCOLA ESTADUAL DE E. F. M JOÃO DE SOUSA PRIMO. AFIM DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/08/2013 | 200.00 | 00004486214447 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE UM PADRÃO DE FUTSAL PARA EQUIPE CHELSEA DA ESCOLA ESTADUAL DE E. F. M JOÃO DE SOUSA PRIMO. AFIM DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/08/2013 | 140.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE IMPRESSORA HP PRÓ 8600, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANTI-REFLEXO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/08/2013 | 355.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONNER HP LASERJET 285A PRETO ORIGINAL, TINTAS INK TEC CORES PRETA, AMARELA, MAGENTA, CIANO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/08/2013 | 7500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL USADO NO DIA 11 DE JULHO, NO SHOW PIROTECNICO NA EBERTURA DAS FESTIVIDADES DO XXV JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/08/2013 | 95.00 | 00051883058449 | MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 7 DE AGOSTO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE DIVERSIDADE NA AGENDA COM O TEMA "POLITICAS PUBLICAS SOBRE JUVENTUDE". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/08/2013 | 150.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5(CINCO) DIARIAS TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO NÍVEL SUPERIOR E EM ESCOLAS TÉCNICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. DIAS 05,06,07,08 E 09 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/08/2013 | 200.00 | 00093044909449 | JOSÉ APARECIDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE UM PADRÃO DE FUTSAL PARA EQUIPE AS PODEROSAS, DA ESCOLA ESTADUAL DE ENS. FUND. E MÉDIO JOÃO DE SOUSA PRIMO. PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/08/2013 | 4898.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/08/2013 | 2376.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60-EXP.INT.PUB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/08/2013 | 18427.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/08/2013 | 6689.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/08/2013 | 8280.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/08/2013 | 2070.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE SEGURADO, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/08/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL M. AMBIENTE(CRAS/PBVII, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/08/2013 | 596.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS/PAIF), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/08/2013 | 3028.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS, MEIO AMB, CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/08/2013 | 1514.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/08/2013 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/08/2013 | 2578.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/08/2013 | 3409.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/08/2013 | 1102.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/08/2013 | 50.00 | 00091072638487 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE BASE PARA CONJUNTO DE TRÊS CADEIRAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Policiamento Militar | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/08/2013 | 528.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. Nº 3456-1015 SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/08/2013 | 305.89 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO, TAPETES E JOGO BANHEIRO PARA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/08/2013 | 301.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE TONER E RECICLAGEM DE TONNER, DAS SECRETARIAS ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO E GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/08/2013 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO DO DIA 1 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/08/2013 | 681.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO DO DIA 26, 27, 30, E 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Policiamento Militar | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/08/2013 | 377.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 3456-1012, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/08/2013 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA O SR. ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA, PREFEITO MUNICIPAL, PARA VIAJAR A PATOS-PB, NO DIA 01 DE AGOSTO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SIOPS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/08/2013 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA PARA O SR. ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA, PREFEITO MUNICIPAL, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE AGOSTO COM A FINALIDADE DE FAZER COMPRAS DE BRINDES PARA SORTEIO NO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/08/2013 | 474.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EM PENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO ENG P/CART LASER, CHIP SANSUNG D101, TONNER COMPATIVEL SANSUNG. DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/08/2013 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA COMO DIRETOR DEP. DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PARA COMPARECER NA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2013, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR COM FORMALIDADES DE ESTILO(RECEBER ESCLARECIMENTO SOBRE MUDANÇAS OCORRIDAS NO SISTEMA).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002970 | 02/08/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/08/2013 | 3087.64 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/08/2013 | 125.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAU | VALOR QUE SE EM PENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 9 DE AGOSTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE CARTÃO DE AUTOGRAFO DA CONTA Nº 130005334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/08/2013 | 44.58 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PROVEDOR DE E-MAIL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/08/2013 | 475.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 009/2013 - CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0002584 | 10/08/2013 | 164.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SERVIÇOS NA CANTINA MUNICIPAL. SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Policiamento Militar | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/08/2013 | 22.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, LINHA 501001601 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/08/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL NO PERIODO DE 27/08/2013 A 27/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002634 | 10/08/2013 | 868.15 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO LARANJA, MACAXEIRA, MARACUJA, PIMENTÃO. DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/08/2013 | 660.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 13 DE AGOSTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER PENDÊNCIAS RELACIONADAS AO CONTRATO 0314661-30/2009(CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS) JUNTO A GIDUR E A SUDEMA E NO DIA 14 DE AGOSTO PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO REFERENTES AO CONVÊNIO 0215/13 E AINDA REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DO SEBRAE NA PARAÍBA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/08/2013 | 125.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA FAZER COMPRAS DE BRINDES PARA SORTEIO NO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/08/2013 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 9 DE AGOSTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE CARTÃO DE AUTOGRAFO DA CONTA Nº 130005334 JUNTO A BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/08/2013 | 72.00 | 00037999125415 | ALONCIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 12(DOZE) FOTOGRAFIAS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/08/2013 | 200.00 | 00004936349402 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE UM PADRÃO DE FUTSAL PARA EQUIPE PORTO UFC DA ESCOLA ESTADUAL DE E. F. M JOÃO DE SOUSA PRIMO. AFIM DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/08/2013 | 430.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM DISPLAY SEVA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA OGA 9670 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/08/2013 | 149.00 | 12051399000119 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA AO INMETRO PARA FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA 9670, PERTENCNETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/08/2013 | 95.00 | 00051883058449 | MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16 DE AGOSTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO PNAE/PDDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM PARCERIA COM FNDE NO MUNIC´PIO DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/08/2013 | 95.00 | 00051883058449 | MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13 DE AGOSTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE/2013, JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0002630 | 10/08/2013 | 1292.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA MICRO ONIBUS PLACA OFH 9420, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012013 | 0002631 | 10/08/2013 | 120.25 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA TIPO C, LUBRAX ESSENCIAL SF 40 PARA MOTOCICLETA PLACA MPW 3686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002632 | 10/08/2013 | 610.68 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO ABOBORA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA, COENTRO, PIMENTÃO,TOMATE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002633 | 10/08/2013 | 296.40 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO GOIABA, LARANJA, MARACUJÁ. DESTIADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/08/2013 | 90.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 18,19 E 20 DE AGOSTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAR SELAGEM, ENSAIO NO INMETRO E REVISÃO NO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9670. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/08/2013 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13 DE AGOSTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/08/2013 | 210.00 | 00061010502468 | ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS À SRA. ALDINEZ ARAÚJO DE AZEVEDO PEREIRA, PARA VIAJAR NOS DIAS 19,20 E 21 DE AGOSTO A CIADAE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM(CEEL/UFPB), OR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MIISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, A UFPE E AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/08/2013 | 210.00 | 00041467159468 | TEREZINHA DE SOUSA LINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS À SRA. TEREZINHA DE SOUSA LINS ARAÚJO, PARA VIAJAR NOS DIAS 19,20 E 21 DE AGOSTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM(CEEL/UFPB), POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, A UFPE E AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/08/2013 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13 DE AGOSTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PNAE/2013, JUNTO A EMPRESA CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002648 | 10/08/2013 | 589.66 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECMENTO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO ABOBORA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA, GOIABA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MARACUJÁ, TOMATE, PARA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JÁCOME DE MOURA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/08/2013 | 150.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO NÍVEL SUPERIOR E EM ESCOLAS TÉCNICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. DIAS 12,13,14,15 E 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/08/2013 | 150.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO NÍVEL SUPERIOR E EM ESCOLAS TÉCNICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. DIAS 19,20,21,22 E 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/08/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16 DE AGOSTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SRA. MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO E A SRA. HORTÊNCIA BASÍLIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO PNAE/PDDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002762 | 10/08/2013 | 1192.16 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO ABOBORA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, GOIABA, LARANJA, MAMÃO, MARACUJÁ, TOMATE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEB PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002763 | 10/08/2013 | 703.20 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECMENTO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO ABOBORA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, GOIABA, LARANJA, MAÇÃ, MACAXEIRA, MAMÃO, MARACUJÁ, TOMATE, PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/08/2013 | 220.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ECOCARDIOGRAMA MAIS CONSULTA, DO PACIENTE AGOMERCINO CLEMENTINO DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/08/2013 | 120.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 2 COM A Srª CRISTINA MARIA FERREIRA, NO DIA 8 COM A Srª MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES TEOTÔNIO, NO DIA 9 COM A Srª MARIA DA SILVA RODRIGUES E NO DIA 15 DE AGOSTO COM A Srª MARIA DA SILVA RODRIGUES, PARA AS CIDADES DE PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB. TODOS PARA FAZER EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/08/2013 | 210.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 07(SETE) DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS; 05 COM O SR. EUCLIDES EPAMINONDAS DE SOUSA(PATOS-PB), NO DIA 06 COM O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS(PATOS-PB), NO DIA 07 COM O SR. JOAQUIM RODRIGUES(PATOS-PB), NO DIA 08 COM O SR.FRANCISCO BENTO CLAUDINO(JOÃO PESSOA-PB) NO DIA 10 COM A Srª MARINALVA DAS CHAGAS, NO DIA 12 COM A Srª GILVANDA BEZERRA DA SILVA SOUSA(CAMPINA GRANDE-PB) E NO DIA 15 COM A Srª GILVANDA BEZERRA DA SILVA SOUSA(CAMPINA GRANDE-PB) TODAS AS VIAGENS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/08/2013 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01 DE AGOSTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E OUTRAS PESSOAS. PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/08/2013 | 2200.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NO AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICRO MOTOR, AMALGAMADOR, FOTOPOLIMERIZADOR, ESTUFAMNETO DA CADEIRA.EQUIPAMENTOS DO PSF I, CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA CADEIRA ODONTOLÓGICA, NO COMPRESSOR, AUTOCLAVE, FOTOPOLIMERIZADOR, CANETA ALTA ROTAÇÃO, MICRO MOTOR. EQUIPAMENTOS DO PSF II | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/08/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 08/2013, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, PARA ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/08/2013 | 1800.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE CIRURGICA, DECORRENTE DE CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA, REALIZADA NO PACIENTE ENOQUE EPAMINONDAS DE SOUSA NETO, NA CLINICA SAN DIEGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0002627 | 10/08/2013 | 3161.44 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, PARA ABASTECIMENTO DO CORSA BRANCO PLACA NPV 4432, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0002629 | 10/08/2013 | 1306.54 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500, LUBRAX TURBO 40, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO F-350 PLACA MOU 6453. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/08/2013 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 17/8 TRANSPORTANDO O SR. ANTONIO LEITE DA SILVA, TRATAMENTO DE SAÚDE EM PATOS-PB, E 19/8 TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA NAZÁRIO(ACOMPANHANDO SEU PAI PARA TRATAMENTODE SAÚDE EM TRIUNFO-PE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/08/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 15 DE AGOSTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA ISABEL LOPES SABINO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/08/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17 DE AGOSTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO O SR. ALEXANDRO LUSTOSA DE SOUSA PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/08/2013 | 60.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 17 DE AGOSTO A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTADO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. E NO DIA 20 DE AGOSTO A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, MARIA FRANCELINO DE SOUSA, GERLÂNDIA ARAÚJO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/08/2013 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19 DE AGOSTO A CIDADE DE SOUSA-PB TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO AVELINO DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100072013 | 0002575 | 10/08/2013 | 30000.26 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO ROL DA FÁRMACIA BÁSICA DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/08/2013 | 450.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO SUP P/ PARACHOQUE DT. DESTINADO AO VEICULO FORD F350 PLACA MOU 6453. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/08/2013 | 1994.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SPOILER DT SUPERIOR, DEFL. INF P/CHOQUE, P/CHOQUE DT CROM. DESTINADO AO VEICULO FORD F350 PLACA MOU 6453. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/08/2013 | 550.00 | 06331643000102 | P. RAINELY DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL PARA VEICULO FORD F350 PLACA MOU 6453. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/08/2013 | 22.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRANDA NA CONTA 10227-X(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/08/2013 | 2100.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS, BEM COMO CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DOS REMÉDIOS J. GERÔNIMO, DO DIA 14 DE AGOSTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/08/2013 | 40.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ECOCARDIOGRAMA, DA PACIENTE SUEIDA MARIA FORTUNATO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/08/2013 | 3000.00 | 00850515000180 | DIGASTRO C. A. D. E VIDEO-LAPAROSCOPICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE CIRURGICA, DECORRENTE DE CIRURGIA DE COLECISTSTOMIA COM COLANGIOGRAFIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, REALIZADA NO PACIENTE GILSON JUDAS DE SOUSA ALVES, NO HOSPITAL MEMORIAL SÃ FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/08/2013 | 410.75 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERONIMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, MASCARA PROTETORA, CORANTE, ROLO PELE EXTRA ATLAS, ROLO ATLAS, ROLO COMP. ESP. AMAR. SPRAY. DESTINADO A OFICINA DE GRAFITAGEM COM OS JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/08/2013 | 323.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO SARJA VIENA 3x1 TINTO SANFORIZADO, TOALHA BANHO FELPUDA PB FIRENZE, TOALHA ROSTO FELPUDA PB FIRENZE. DESTINADOS A OFICINA DE BORDADOS COM FITA PARA GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE SENHORAS DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/08/2013 | 84.80 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA BORDAR MARILU BCO 1.40 LARG, DESTINADO A OFICINA DE VAGONITE DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE JOVENS DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/08/2013 | 112.60 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FITA AZA BRANCA; FITA AZA VERMELHA, FITA AZA PRETO, FITA AZA PRETO 039.DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM ADOLESCENTES DE 11 A 14 ANOS DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/08/2013 | 240.50 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LINHA GG, FITA 1,25CM OURO, FITA AZA PRETO; FITA AZA VERMELHO, BORDADO INGLES; AGULHA COMUM, AGULHEIRO KIT. DESTINADOS A OFICINA DE VAGONITE DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM AS SENHORAS DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/08/2013 | 280.15 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FITA AZA; BORDADO INGLES; LINHA 120/1500MT; LINHA GG; PASSAMANARIA 3011, FITA AZA PRETO.DESTINADOS A OFICINA DE BORDADOS COM FITA PARA GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM AS SENHORAS DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/08/2013 | 236.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: ESTILETE LARGA CONCEPT, REGUA 60CM MADEIRA, EVA MICRONDULADO, LÁPIS GRAFITE TRIS, LAPIS GRAFITE FABER CSATELL, PINCEL CHATO24,10, 12, 18, ISOPOR 10MM FRICALOR. DESTINADOS A OFICINA DE GRAFITAGEM COM OS JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/08/2013 | 172.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRA, FILTRO COMB, FILTRO OLEO, OLEO SELENIA, FILTRO AR. DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/08/2013 | 125.00 | 00091072417472 | MARIA VANDERLY SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13 DE AGOSTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA COMPRAR MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DE GRAFITAGEM E VAGONITE COM JOVENS DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/08/2013 | 280.00 | 00004107032493 | EDNALDO AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM A FINALIDADE DE VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/08/2013 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO O SR.FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/08/2013 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 4/8 COM O SR. MANOEL PRUDÊNCIO(JOÃO PESSOA-PB) E 6/8 COM O SR. EDNALDO CLEMENTINO(RECIFE-PE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/08/2013 | 60.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS; 01/8 COM O SR. JOSÉ SEVERINO DA SILVA(JOÃO PESSOA-PB) E NO DIA 2/8 COM A SRA. MARIA PATRICÍA VIRGINO DE SOUSA(JOÃO PESSOA-PB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/08/2013 | 300.00 | 00007540165448 | MAGDALENA LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE(REALIZAR EXAME). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/08/2013 | 360.00 | 00004149764441 | MARIA VANDERLUZIA FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE(REALIZAR EXAME). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/08/2013 | 300.00 | 00004553135477 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/08/2013 | 300.00 | 00002105770452 | MARIA REJANE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME) DE SEU FILHO BRENDO BARBOSA SOUSA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0002628 | 10/08/2013 | 3475.11 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, PARA ABASTECIMENTO DO FIAT BRANCO PLACA OGA 3026. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/08/2013 | 200.00 | 00004146028469 | LUCLEIDE JUVENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PRA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME) DE SUA FILHA MARIA ARIELLA JUVÊNCIO DE SOUSA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/08/2013 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 6 DE AGOSTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO A SRA. DAMIANA LEITE DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0002582 | 10/08/2013 | 1816.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE ENXADA TRAMONTINA, 01(UM) CARRINHO DE MÃO FISCHER 60L, PICARETA/CHIBANCA TRAMONTINA, PÁ QUADRADA VIAT E 48(QUARENTA E OITO) VASSOURÕES 40 CM SANTA MARIA.PARA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0002583 | 10/08/2013 | 1638.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS FRANCISCO CLAUDINO, BALDUINO DE CARVALHO, JOSÉ TEOTÔNIO, GETÚLIO VARGAS, CÔNEGO MANOEL FIRMINO, NESTE MUNICÍPIO. SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0002585 | 10/08/2013 | 660.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE METRO NORDESTE TUBO ESGOTO 100, DESTINADO A RECUPERAÇAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA FRANCISCO DE CARVALHO, AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0002586 | 10/08/2013 | 243.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: ANEL VEDAÇÃO CENSIANEL, ASSENTO ALMOF DUDA, ENGATE FLEX, CAIXA DESCARGA SAMPLAS, VASOS SIMPLES BELIZE, LAVATÓRIO COLUNA BELIZE. DESTINADOS PARA PRÉDIO DA DELEGACIA QUE PERTENCE A ESTE MUNICÍPIO, E QE SE ENCONTRA CEDIDO A POLICIA MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0002587 | 10/08/2013 | 1927.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS PADO, CORRENTE GALVONIZADA 6MM. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0002589 | 10/08/2013 | 4090.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL TIPO: LÂMPADA FLC VAPOR METALICO, BASE RELÉ FOTOELETRICO METAL, REATOR INTEK, LÂMPADA GOLDEM VAPOR SODIO. DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/08/2013 | 854.29 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DA TAXA DA SUDEMA NA CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012013 | 0002636 | 10/08/2013 | 1539.25 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, PARA ABASTECER VEICULO QUE TRANSPORTA O LIXO DA CIDADE PARA O ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/08/2013 | 14.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 18257-5. DIA 13 DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0002660 | 20/08/2013 | 1620.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S5OO, LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO, LUBRAX HYDRA 68. VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0002661 | 20/08/2013 | 1292.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S5OO. VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0002662 | 20/08/2013 | 3840.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL B S500, LUBRAX HYDRA 68, LUB LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/08/2013 | 415.00 | 35616002000194 | OTICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADA AO MENOR GINALDO CÉSAR RODRIGUES PEREIRA , CONFORME LEI 112/96.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/08/2013 | 79.15 | 00004139837497 | ERINEIDE AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COMPRAR PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/08/2013 | 57.20 | 00006260835400 | EDINEIDE AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COMPRAR PASSAGEM PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/08/2013 | 390.00 | 07352096000104 | NILDO RAMOS DE ALMEIDA - OTICA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA CORREÇÃO VISUAL DESTINADO A DAMIÃO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Habitação | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Construção de Habitações Urbana e/ou Rural para Pessoas de Baixa Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002780 | 20/08/2013 | 87018.73 | 12334711000181 | Construtora WRL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DE PEDRA BRANCA, OBJETO DE CONTRATO Nº 0314661.30/2009/MINISTERIO DAS CIDADESPREFEITURA, CONFORME PROGRAMA DE HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL E TP Nº 007/2011. | 00082013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/08/2013 | 1600.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVIÇOS FUNEBRE PRESTADO PARA O SEPULTAMENTO DO SR. MANOEL AGOSTINHO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/08/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22 DE AGOSTO A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SRA. MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS, SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/08/2013 | 150.00 | 00004760659412 | IVONETE NAZARIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM A FINALIDADE DE VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/08/2013 | 77.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/08/2013 | 64.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENRE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/08/2013 | 103.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/08/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23 DE AGOSTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTADO A SRA. SANDRA IZIDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/08/2013 | 200.00 | 00005359327405 | COSMA GAMBARRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR EXAME E ADQUIRIR ÓCULOS DE GRAU. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/08/2013 | 350.00 | 00002206947455 | MARIA DE FÁTIMA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0002698 | 20/08/2013 | 109.30 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, BOM AR, VASSOURA NYLON, PASTILHA SANITÁRIA, SACO DE LIXO, BALDE MÉDIO. DESTINADOS AO CRAS, BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002699 | 20/08/2013 | 165.60 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO BISCOITO, IORGUTE, REFRIGERANTE, COPOS DESCARTAVEIS 250ML. DE LANCHE DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OS JOVENS DO CRAS E GRUPO DE IDOSO COM RECURSOS DO PBVII. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/08/2013 | 460.00 | 07352096000104 | NILDO RAMOS DE ALMEIDA - OTICA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA CORREÇÃO VISUAL DESTINADO A GERMANA JAINY PEREIRA OLIVEIRA GAMBARRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0002708 | 20/08/2013 | 248.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: CANETA ESFEROGRAFICA, PAPEL A4, CLPIS, GRAMPEADOR MEDIO, ENVELOPE SACO OURO, LAPIS DE COR, GRAMPOS. MATERILA DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0002709 | 20/08/2013 | 122.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: PAEL A4, PASTA PLAST C TRILHO, CANETA ESFEROGRAFICA, CLIPS, FOLHA EVA. DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/08/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27 DE AGOSTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, TRANSPORTANDO O SR. JAELSON TEOTÔNIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/08/2013 | 150.00 | 00031685443885 | LUIS JUNIOR DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA DESPORTISTA CARENTE REALIZAR INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL TABUÃO DA SERRA DESTE MUNICÍPIO EM TORNEIO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/08/2013 | 500.00 | 00004483412477 | FRANCISCA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PORTAS E JANELAS PARA SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0002747 | 20/08/2013 | 280.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS SERVIDOS NO GRUPO DE IDOSOS CADASTRADAS NO CRAS COM RECURSOS DO PBVII. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0002748 | 20/08/2013 | 163.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM AS GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS, COM RECURSOS DO PBF . SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0002750 | 20/08/2013 | 68.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS(BOLO DE SAIA) E PÃES AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS DE 3 A 6 ANOS CADASTRADAS NO CRAS. COM RECURSOS DO PBVII. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/08/2013 | 5268.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002686 | 20/08/2013 | 12400.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MOTONIVELADORA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/08/2013 | 300.00 | 00002005073466 | DAMIÃO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS DE PEDRA BRANCA-PB PARA O AÇUDE QUE ABASTECE A CIDADE NO SÍTIO MINADOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/08/2013 | 215.00 | 00003744751481 | JOSÉ NILTON CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE ALVENARIA PARA CAIXA D´AGUA NO SÍTIO SACO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0002695 | 20/08/2013 | 45.00 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, VASSOURA NYLON, BUCHA DE AÇO, DESTINADOS A LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA E FONTES DAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0002703 | 20/08/2013 | 173.80 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, BUCHA, RODO GRANDE, PANO DE CHÃO. DESTINADOS AO MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0002722 | 20/08/2013 | 39346.13 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100062013 | 0002733 | 20/08/2013 | 6800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO LIXO URBANO, EM ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100062013 | 0002770 | 20/08/2013 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO/COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO PARA O ATERRO SANITÁRIO EM PIANCÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/08/2013 | 200.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFTAMOLOGISTA, NO MENOR GINALDO CÉSAR RODRIGUES PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0002663 | 20/08/2013 | 352.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/08/2013 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 20 DE AGOSTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO O SR. JULIO BARBOSA NETO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E NO DIA 23 DE AGOSTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO A SENHORA GERALDINA FERREIRA DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/08/2013 | 68.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/08/2013 | 26.57 | 08826596000195 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊ DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/08/2013 | 353.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGÃOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA, FÁRMACIA BÁSICA, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/08/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21 DE AGOSTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SENHORA ANIZETE QUINTINO, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/08/2013 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23 DE AGOSTO A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO A SRA. HELENA TEOTÔNIO PRIMA PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/08/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A NO DIA 24 DE AGOSTO A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/08/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23 DE AGOSTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO A SRA. MARIANA RODRIGUES PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0002696 | 20/08/2013 | 678.55 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ACIDO MURIATO, BOM AR, DESINFETANTE, GUARDANAPO, PAPEL HIGIENICO, VASSOURA NYLON, LUSTRA MOVÉIS, PANO DE CHÃO, PASTILHA SANITÁRIA, ÁGUA SANITÁRIA, PAPEL TOALHA, BUCHA DE AÇO, CERA LIQUIDA, PALHA DE AÇO, RODO GRANDE, PRODUTOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002697 | 20/08/2013 | 153.00 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, CAFÉ, BISCOITO CREAM CRACKLER. DESTINADOS A PSFI, PSFII E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0002711 | 20/08/2013 | 785.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: PAPEL A4, CANETA ESFEROGRAFICA, REGISTRADOR A-Z, ARQUIVO MORTO, LIVRO REGISTRO DE ATAS, ENVELOPE SACO OURO, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/08/2013 | 100.00 | 41219007000186 | CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE NASOFIBOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE ANA CLARA LEITE ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/08/2013 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22 DE AGOSTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, MARIA RITA SILVINO, ANTONIO RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/08/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26 DE AGOSTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO A SRA. MARIA ADRIANA TEOTÔNIO DE OLIVEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/08/2013 | 2400.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TREINAMENTO/IMPLANTAÇÃO DO SISAB-SISTEMA DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA E IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS FICHAS DE ATENDIMENTO, CDS-COLETA DE DADOS SIMPLIFICADA COM O NOVO SISTEMA E-505. DURANTE O MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/08/2013 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27 DE AGOSTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/08/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28 DE AGOSTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DO SOCORRO DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/08/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29 DE AGOSTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SRA. PATRÍCIA VIRGINO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/08/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29 DE AGOSTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TRANSPORTANDO O SR. CONSUELO PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/08/2013 | 76.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA USO NO PSF I E PSF II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0002771 | 20/08/2013 | 5503.45 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0002772 | 20/08/2013 | 2222.10 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0002773 | 20/08/2013 | 13183.20 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/08/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RATEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM VÁRIAS ESPECIALIDADES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/08/2013 | 266.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG. DESTINADOS A CRECHE SANTA TEREZINHA E ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/08/2013 | 304.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/08/2013 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA USO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/08/2013 | 70.00 | 00063192055472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM CONCERTO DE SOLDA EM INSTRUMENTOS MUSICAIS; CORNETÕES E CORNETAS DA BANDA MARCIAL ANA TEOTÔNIO DE SOUSA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/08/2013 | 280.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM DE VEICULOS E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REGULAGEM DA PORTA, MANUTENÇÃO NA PLATAFORMA NO VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA OGA 9670. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0002664 | 20/08/2013 | 1640.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, ARLA 32 20L, LUB LUBRAX EXTRA TURBO, PARA ONIBUS PLACA OGA 9670, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0002665 | 20/08/2013 | 2184.33 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, LUBRAX ESSENCIAL, PARA MONTANA PLACA OFC 3168, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 700012013 | 0002666 | 20/08/2013 | 1111.55 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA MICRO ONIBUS PLACA OFH 9420, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 700012013 | 0002667 | 20/08/2013 | 2537.55 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, LUB LUBRAX EXTRA TURBO, PARA MICRO ONIBUS PRATA PLACA NPY 5250, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/08/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/08/2013 | 1220.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO: SEC. DE EDUCAÇÃO, ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CRECHE SANTA TEREZINHA, ESCOLA MANOEL CLAUDINO, ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, ESCOLA JOÃO DINIZ, ESCOLA DOMINGOS LOPES, ESCOLA MIGUEL DE SOUSA, ESCOLA JOÃO DANTAS, ESCOLA ANTONIO PADRE DE AZEVEDO, ESCOLA SEVERINA BATISTA E ESCOLA JÓ DE SOUSA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/08/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26 DE AGOSTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, TRANSPORTANDO A SRA. ALDINEZ ARAÚJO DE AZEVEDO E SÔNHA CHAGAS, PARA PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO SOBRE ACESSIBILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0002704 | 20/08/2013 | 2420.55 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ÁGUA SANITÁRIA, POLIDOR DE ALUMINIO, PAPEL HIGIENICO, BOMBRIL, ESPONJA DUPLA, FOSFORO, ISQUEIRO, PÁ DE LIXO, RODO, VASSOURA NYLON, PANO DE PRATO,SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, BOM AR, SABONETE, FLANELAS, CREME DENTAL, COLONIA INFANTIL, CONDICIONADOR,FRAUDAS, SHAMPOO INFANTIL, PASTILHAS PARA BANHEIRO. PRODUTOS DESTINADOS A AS ESCOLAS, CRECHE SANTA TEREZINHA, PRÉ ESCOLA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/08/2013 | 200.00 | 00093044917468 | CICERO LIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE UM PADRÃO DE FUTEBOL PARA EQUIPE UNIÃO FUTEBOL CLUBE DE PEDRA BRANCA-PB, PARA PARTICIPAREM DE UM TORNEIO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. CONFORME LEI 112/96.. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0002712 | 20/08/2013 | 1988.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: PAPEL A4, PINCEL ATOMICO, CARTOLINA COMUM, COLA BRANCA, LAPIS HIDRACOR. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0002713 | 20/08/2013 | 1772.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: PAPEL A4, CANETA ESFEROGRAFICA, COLA BRANCA, COLA GLITER, APAGADOR QUADRO BRANCO, FITA CREPE, TINTA PINCEL, MARCADOR P/ QUADRO BRANCO, BORRACHA PNTEIRA, CADERNO, LAPIS GRAFIT. MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0002718 | 20/08/2013 | 510.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS-OSMENON A TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA E COLA PARABRISA, PARA VEICULO MONTANA PLACA OFC3168, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/08/2013 | 104.00 | 00004144683419 | JOSEFA VALCERLY DE CALDAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE UM PADRÃO DE FUTSAL PARA A EQUIPE GAROTAS PIRADAS, DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/08/2013 | 740.00 | 00060573546134 | MANOEL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA BEBER NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE SANTA TEREZINHA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/08/2013 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22 DE AGOSTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PROINFO, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTESMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-SECCIONAL PARAÍBA-UNDIME/PB, REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO O AUDITÓRIO VIRTUAL DA UNIVERSIDDADE FEDERAL DA PARAÍBA-UFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/08/2013 | 150.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO NÍVEL SUPERIOR E EM ESCOLAS TÉCNICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. DIAS 26,27,28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/08/2013 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29 DE AGOSTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DO PAR, REALIZADA NA SEDE DA EDUCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/08/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30 DE AGOSTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, TRANSPORTANDO AS SRª ALDINEZ ARAÚJO DE AZEVEDO E SÔNHA CHAGAS, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO SOBRE ACESSIBILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/08/2013 | 95.00 | 00051883058449 | MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27 DE AGOSTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE/2013, JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/08/2013 | 95.00 | 00051883058449 | MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29 DE AGOSTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DO SIG-PACTO, SISTEMA DE CONTROLE DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA PACTO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/08/2013 | 69.50 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA(AGRICULTURA FAMILIAR) TIPO: ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE MAIO A 25 DE JUNHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0002743 | 20/08/2013 | 726.10 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS(BOLO DE SAIA) E PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0002744 | 20/08/2013 | 428.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS(BOLO DE SAIA) E PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0002745 | 20/08/2013 | 261.80 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS E PÃES DE ESPECIARIAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0002746 | 20/08/2013 | 377.25 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS(BOLO DE SAIA) E PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0002749 | 20/08/2013 | 480.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS(BOLO DE SAIA) E PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ -ESCOLA ANTONIA JÁCOME DE MOURA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/08/2013 | 46.50 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA(AGRICULTURA FAMILIAR) TIPO: ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 29 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/08/2013 | 57.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA(AGRICULTURA FAMILIAR) TIPO: ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE MAIO A 25 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/08/2013 | 39.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA(AGRICULTURA FAMILIAR) TIPO: ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 29 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/08/2013 | 168.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA(AGRICULTURA FAMILIAR) TIPO: ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 29 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/08/2013 | 253.50 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA(AGRICULTURA FAMILIAR) TIPO: ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL , REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE MAIO A 25 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/08/2013 | 1500.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MP 150BD PARA ÔNIBUS PLACA NPR 7033 E UMA BATERIA PARA MICRO ÔNIBUS PLACA OFH 9420. PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0002684 | 20/08/2013 | 79.90 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE TIPO: DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO, PASTILHA SANITARIA, BOM AR, FLANELAS, LUSTRA MOVEIS, PAPEL TOALHA. PRODUTOS DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002700 | 20/08/2013 | 684.00 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, COPOS DESCARTAVEIS 250ML, COPOS DESCARTAVEIS 50ML, REFRIGERANTE, ERVAS PARA CHÁ. DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/08/2013 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA COMO DIRETOR DEP. DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PARA COMPARECER NA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR COM FORMALIDADES DE ESTILO. APRESENTAR DOCUMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/08/2013 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, MÊS DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/08/2013 | 350.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/08/2013 | 3301.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO: CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA DE TV, PORTAL ALVORADA, MATADOURO, CEMITÉRIO, GINÁSIO DE ESPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/08/2013 | 47.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0002701 | 20/08/2013 | 54.55 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, BUCHA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, PAPEL HIGIENICO, SACO PARA LIXO, PASTILHA SANITARIA. MATERIAL DESTINADO A DELEGACIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002702 | 20/08/2013 | 1033.80 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS: AÇUCAR REFINADO, FEIJÃO CARIOQUINHA, ARROZ PARBOLIZADO, CALDO KNOR, MARGARINA, EXTRATO DE TOMATE, CONDIMENTOS, FLOCO DE MILHO, CAFÉ EM PÓ, CREME DE LEITE, FEIJÃO DE CORDA, MILHO E ERVILHA, OLEO DE SOJA, VINAGRE, PRODUTOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0002705 | 20/08/2013 | 237.45 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE: ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO M PÓ, POLIDOR DE ALUMINIO, BOMBRIL, DESINFETANTE, PASTILHA SANITÁRIA, SABONETE, BUCHA, BOM AR, CREME DENTAL, GUARDANAPO, SACO PARA LIXO, SABÃO EM BARRA. PRODUTOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0002710 | 20/08/2013 | 2096.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: PASTA SUSPENSA, CLIPS, PEN DRIVE, CANETA ESFEROGRAFICA, CALCULADORA, REGISTRADOR, ARQUIVO MORTO, PASTA CLASSIFICADOR, PAPEL A4, LIVRO REGISTRO ATAS, LIVRO PONTO, LIVRO PROTOCOLO CORRESP, ENVELOPE SACO OURO, MARCA TEXTO, ALCOOL, CARBONO, FORM CONT. MATERIAL DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0002716 | 20/08/2013 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES EM NOSSAS PROGRAMAÇÕES DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTE DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0002717 | 20/08/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE ASSESÓRIA E CONSULTÓRIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0002751 | 20/08/2013 | 116.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS(BOLO DE SAIA) E PÃES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/08/2013 | 76.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA NA CANTINA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/08/2013 | 988.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, MÊS DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/08/2013 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, MÊS DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/08/2013 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 21 E 22 DE AGOSTO DE 2013, NO JORNAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/08/2013 | 4016.57 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FGTS REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 09 E 10 DO ANO DE 1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032013 | 0002730 | 20/08/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DE Nº 9778-0, DIA 20 DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/08/2013 | 338.39 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/08/2013 | 74.84 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FEP, DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/08/2013 | 1432.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONSOLIDADA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/08/2013 | 678.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CROCHÉ, PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS ASSISTIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS SOB A RESPONSABILIDADE DO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/08/2013 | 14.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM) NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0002880 | 29/08/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/08/2013 | 6882.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0002804 | 29/08/2013 | 1200.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PREVIDÊNCIARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/08/2013 | 700.00 | 00005878871416 | SAMUEL DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/08/2013 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/08/2013 | 15497.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/08/2013 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/08/2013 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, DOS DIAS 24 E 27 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0002799 | 29/08/2013 | 4300.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600042013 | 0002803 | 29/08/2013 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DE 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/08/2013 | 11964.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/08/2013 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/08/2013 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/08/2013 | 815.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMEDIOS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 LAVAGENS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA 9670; 03 LAVAGENS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFH 9420; 02 LAVAGENS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPY 5250; 02 LAVAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUSDE PLACA NPR 7033; 01 LAVAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS NOVO, 03 LAVAGENS NA MONTANA DE PLACA OFC 3168. VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 700052013 | 0002788 | 29/08/2013 | 4800.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DO SÍTIO DUTRA PRA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MOR 8581/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002789 | 29/08/2013 | 4700.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS BELO MONTE E BROCA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPX 8080/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 700052013 | 0002792 | 29/08/2013 | 4650.00 | 00003310219437 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS MINADOR, PORCOS E GOMES PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MSN 0324/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/08/2013 | 300.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO NA RUA JOSÉ DE JÓ DE SOUSA Nº 581, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/08/2013 | 590.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS GRANDE DE PLACA NPR 7033 E MICRO ONIBUS PRTA DE PLACA NPY 5250, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/08/2013 | 30433.13 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETÁRIA DE EDUC. C E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/08/2013 | 86474.66 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/08/2013 | 22793.96 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/08/2013 | 6102.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS CAPACITADORAS EDUCACIONAIS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/08/2013 | 4700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/08/2013 | 250.50 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 15(QUINZE) RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 42(QUARENTA E DUAS) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/08/2013 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/08/2013 | 13000.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CADASTRADAS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF I, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/08/2013 | 5700.00 | 00002769807439 | Roberto Queiroz Fernandes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0002798 | 29/08/2013 | 2000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/08/2013 | 250.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMEDIOS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3(TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, 4(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO F-350 DE PLACA MOU 6453, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/08/2013 | 300.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA Nº 793, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/08/2013 | 13000.00 | 00007275503492 | SOAMY LIMA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NO SERVIÇO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFII. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/08/2013 | 780.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E AMBULATORIAIS REALIZADA NA PACIENTE JUCILENE VIRGINO SOARES.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/08/2013 | 479.50 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM AIRGRID M5 ANTENA 23DBI-UBIQUITI, ROTEADOR TP LINK LITE 150MBPS 802.11, CONECTOR RJ45 8 VIAS, CABO DE REDE MULTILESER. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/08/2013 | 40355.77 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/08/2013 | 22630.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/08/2013 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ADAUTO OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/08/2013 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, SN, ONDE FUNCIONA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/08/2013 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ADALTO OLIVEIRA, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/08/2013 | 3390.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/08/2013 | 7674.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/08/2013 | 2300.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/08/2013 | 2712.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/08/2013 | 678.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VECIMENTOS DO MONITOR DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/08/2013 | 195.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 3(TRÊS) SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/08/2013 | 416.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS NO TRATOR DE ESTEIRA, 02 LAVAGENS NA RETRO ESCAVADEIRA, 02 VULCANIZOS NO PNEU DA CAÇAMBA DO TRATOR PNEUS, VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/08/2013 | 5012.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/08/2013 | 678.00 | 00009298637470 | IZABEL CRISTINA CARVALHO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA ESTETICA EM CABELOS PROGRESSIVA, SELAGEM E PENTEADO, AS PESSOAS ATENDIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/08/2013 | 678.00 | 00004144683419 | JOSEFA VALCERLY DE CALDAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS SOB A RESPONSABILIDADE DO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/08/2013 | 678.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E ATIVIDADES FISICAS PARA GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E COMUNITÁRIOS COM IDOSOS DO CRAS. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/08/2013 | 678.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS GESTANTES DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0002791 | 29/08/2013 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/08/2013 | 690.00 | 00003573503403 | Damião Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS NO MÊS DE JULHO, NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/08/2013 | 1120.00 | 00038749159801 | José Nildo Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A 28(VINTE E OITO) DIARIAS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0002813 | 29/08/2013 | 3124.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS D´AGUA 5000L, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SACO. SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/08/2013 | 800.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA, NA MARGEM DA PB 356 AO LADO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/08/2013 | 34811.56 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/08/2013 | 810.00 | 00006491991466 | CICERO DAS CHAGAS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 27(VINTE E SETE) DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/08/2013 | 720.00 | 00006491992438 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/08/2013 | 1040.00 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 26(VINTE E SEIS) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/08/2013 | 1040.00 | 00002303764440 | JOAQUIM PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 26(VINTE E SEIS) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/08/2013 | 810.00 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 27(VINTE E SETE) DIARIAS NO SERVIÇO DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/08/2013 | 810.00 | 00064038580415 | RENILDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 27(VINTE E SETE) DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/08/2013 | 810.00 | 00075322706453 | MANOEL GERALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 27(VINTE E SETE) DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/08/2013 | 660.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS ADAUTO OLIVEIRA E JOSÉ TEOTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/08/2013 | 660.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE TERRENO DO ANTIGO LIXÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/08/2013 | 660.00 | 00064615740425 | RAUNERIO ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS ADAUTO OLIVEIRA E JOSÉ TEOTONIO , NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/08/2013 | 660.00 | 00005222129489 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/08/2013 | 660.00 | 00002571028413 | IRISMAR NAZARIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO DO A NTIGO LIXÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/08/2013 | 1040.00 | 00001816126403 | JOVENILDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 26(VINTE E SEIS) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Locomoção e Comunicação | Construção/ Recapeamento/Manutenção da Malha Viaria do Município ( Est | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/08/2013 | 240.00 | 00005703566444 | JOILZOMÁ ALVARENGA BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO SÍTIO CATINGUEIRA AO SÍTIO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/08/2013 | 79.15 | 00035066962468 | MARIA CELSA CUSTÓDIO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ADQUIRIR PASSAGEM DE JOÃO PESSOA-PB A PEDRA BRANCA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/08/2013 | 79.15 | 00007147743407 | JAKLINE BENTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ADQUIRIR PASSAGEM DE JOÃO PESSOA-PB A PEDRA BRANCA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/08/2013 | 70.00 | 00002170240411 | MOISES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER EXAME DE SEU FILHO MAURICIO MATEUS DA SILVA ALVES(RADIOGRAFIA PANORÂMICA). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002866 | 30/08/2013 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DE 1000KBPS PARA PROGRAMAS SOCIAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/08/2013 | 125.00 | 00091072417472 | MARIA VANDERLY SILVINO | VALOR QUE SE EMPENAHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30 DE AGOSTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA COMPRAR MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DE MANICURE NO SÍTIO LETREIRO, OFICINA DE CABELO COM SELAGEM E DEPILAÇÃO COM JOVENS SENHORAS DO CRAS, DANÇA COM JOVENS DE 14 A 17 ANOS DO CRAS, ENXOVAL PARA GESTANTES DO CRAS E MATERIAL PARA JOGOS INTERNOS ESCOLARES E CAMINHADA CÍVICA DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/08/2013 | 350.00 | 00002317592400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PRA ADQUIRIR ÓCULOS DE GRAU. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/08/2013 | 30.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/08/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30 DE AGOSTO TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER COMPRAS PARA AS OFICINAS DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/08/2013 | 300.00 | 00010189864486 | PATRICIA GON€ALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/08/2013 | 300.00 | 00004137804494 | CLEIDE CHAGAS SILVINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PRA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA E ECOCRADIOGRAMA) CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/08/2013 | 300.00 | 00010200190423 | MARIA DAS NEVES NUNES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/08/2013 | 266.50 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FITA AZA BRANCA, FITA AZA PRETA, BORDADO INGLES; APLICAÇÃO, MATERIAL DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/08/2013 | 352.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTÃO DE METAL, AGULHEIRO CESTINHO, LINHA CC50. MATERIAL DESTINADOS A OFICINA DE CROCHE DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM AS SENHORAS DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/08/2013 | 96.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: TINTA DIMENCIONAL 3D GLITER ACRILEX, GLITER POLIESTER GLIORTE, PINCEL UNHA 310. DESTINADOS A OFICINA DE MANICURE NO SÍTIO LETREIRO COM RECURSOS DO IGDPBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/08/2013 | 400.00 | 08556862000107 | OTICA MUNDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADA A GILSON ALYFF LACERDA FRANCELINO, CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/08/2013 | 169.75 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: TINTA PINTA CARA PANCAKE 10 GR, TINTA PINTA CARA C GLITER C10 CORES, TINTA CORPORAL W VERISSIMO. DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇA DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/08/2013 | 376.40 | 70097530000509 | NELFARMA R16 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO: ALGODÃO BOLAS COL CREME, BACIA PEDICURE ESPECIAL, PORTA ACETONA, REMOVEDOR BASE ACETONA, ACETONA BEIRA, ALICATE MUNDIAL, GLITER KONNEN, ACES UNHA PALITO, ENTRE OUTROS. DESTINADO A OFICINA DE MANICURE NO SITIO LETREIROS COM RECURSOS DO IGDPBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/08/2013 | 224.27 | 70097530000509 | NELFARMA R16 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO: BATON DAILUS FRAMBOEZA, BATOM TRAD, BATOM DAILUS 46 CANELA, BATOM DAILUS, BATOM TRADICIONAL, HAIR SPRAY FORTE, DELINEADOR, ENTRE OUTROS. DESTINADO A OFICINA DE DANÇA, COM OS JOVENS DE 14 A 17 ANOS DO CRAS COM RECURSOS DO PBVII. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/08/2013 | 456.16 | 70097530000509 | NELFARMA R16 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO: SELAGEM ALWAYS BEAUTY, SH VERDE BRASIL ARGAN, PAPEL P/DEPIL ROLO, CERA FRIA DEPI BG, FOLHAS PRONTAS FACIAL TRAD, SELAGEM ALWAYS ARGININA. DESTINADO A OFICINA DE CABELO COM SELAGEM E DEPILAÇÃO COM OS JOVENS E SENHORAS DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/08/2013 | 200.00 | 00014247763415 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/08/2013 | 200.00 | 00007700011494 | AURISELMA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REGULARIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS COM A FINALIDADE DE REQUERER AUXILIO MATERNIDADE. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/08/2013 | 60.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 28 DE AGOSTO TRANSPORTANDO A SRA. ELIZABETH BASÍLIO(PATOS-PB) TRATAMENTO DE SAÚDE E NO DIA 29 DE AGOSTO TRANSPORTANDO DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, MARIA ADESIA PINTO, MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA GAMBARRA. AMBOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/08/2013 | 387.80 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR(TFD) NA CIDADEW DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002868 | 30/08/2013 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/08/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0002904 | 30/08/2013 | 1023.76 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C COMUM, DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA NPV 4432, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002867 | 30/08/2013 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DE 1000KBPS PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/08/2013 | 140.00 | 00005502415406 | TAMARA FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PROINFO, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPIOS DE EDUCAÇÃO-SECCIONAL PARAÍBA - UNDIME/PB, REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2013, NO AUDITÓRIO VIRTUAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/08/2013 | 350.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/08/2013 | 241.03 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TEC TINTO, TECIDO MORIM SÃO JORGE, TECIDO PERCAL 150 FIOS, DESTINADO AOS JOGOS INTERNOS E CAMINHADA CIVICA DA EMEB PROFª. LAURA DE S. OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/08/2013 | 146.19 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PERCAL 150 FIOS/2,50 100% ALGODÃO, DESTINADO A PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/08/2013 | 195.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS HELANCA, MATERIAL DESTINADO A CAMINHADA CIVICA DA EMEB PROFª LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0002905 | 30/08/2013 | 71.02 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C COMUM, DESTINADO AO VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÇAO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0002906 | 30/08/2013 | 115.03 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B COMUM, DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS PLACA OGA 9670. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/08/2013 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29 DE AGOSTO COM A FINALIDADE DE ASSINAR E RECEBER TERMO DE DOAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTONIVELADORA PROVENIENTE DO PAC-II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002869 | 30/08/2013 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/08/2013 | 700.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FÉLIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/08/2013 | 300.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL E A LDO. REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/08/2013 | 48.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/08/2013 | 660.00 | 00006799126492 | VALDECI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NAS CAIXAS D´AGUA QUE ABASTECE A CIDADE, O PSF I E II, LIMPEZA NOS CANTEIROS DA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Policiamento Militar | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/08/2013 | 343.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 3456-1012, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASIL DE AP AOS MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIAO BRASIL DE AP AOS MUNICIPIOS-UBAM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Policiamento Militar | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/08/2013 | 587.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. Nº 3456-1015 SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/08/2013 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- ICMS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM) DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/09/2013 | 430.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TROCA DOS TERMOSTRATES E REGULAGEM DAS BORROCHAS DAS GELADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E JOÃO BARREIRO DA SILVA DA COMUNIDADE VÁRZEA DE DENTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/09/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 1 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO O SR. FRANCISCO BENTO BEZERRA PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/09/2013 | 120.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 2 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO A SRª. ANA EPAMINONDAS FRANCELINO,CONSULTA MÉDICA EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 4 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO A SRª JAKLINNE BENTO CUSTÓDIO,CONSULTA MÉDICA EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 7 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO A SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEDIA E DIA 9 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO A SRª MARIA DO SOCORRO DA SILVA,CONSULTA MÉDICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/09/2013 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 5 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, MARIA RITA DE SOUSA SILVINO, KARLIENE DE SOUSA SILVINO, DAMIÃO LOPES E OUTROS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/09/2013 | 166.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CUMPRINDO AS CONDICIONANTES DA LICANÇA DE OPERAÇÃO Nº 445/2013, EXP PELA SUDEMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/09/2013 | 2800.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE ARTERIOGRAFIA MESENTÉRICA REALIZADO NA PACIENTE MARLENE DE SOUSA LINS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/09/2013 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 9 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO TEOTÔNIO SOBRINHO, A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0002957 | 02/09/2013 | 2913.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0002958 | 02/09/2013 | 3626.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0002959 | 02/09/2013 | 395.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100072013 | 0002960 | 02/09/2013 | 25035.42 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO ROL DA FÁRMACIA BÁSICA DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100072013 | 0002961 | 02/09/2013 | 13805.56 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO ROL DA FÁRMACIA BÁSICA DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Ações Preventivas de Saúde Pública | Ampliação/Manutenção/Conservação de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002965 | 02/09/2013 | 83926.90 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, TOMADA DE PREÇO 004/2013, CONTRATO 01063/2013. | 00102013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0002923 | 02/09/2013 | 8906.95 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A UBS I E UBS II, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/09/2013 | 1750.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E GÁS DE 13 AR CONDICIONADO DOS POSTOS MÉDICO: PSFI, PSF II, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SECRETÁRIA DE SAÚDE, E TROCA DE PLACA DO PAINEL DO AR DA UBS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/09/2013 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 3 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO A SRª DAYSA SILVINO DOS SANTOS, A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA YASMIM SILVINO.DIA 5 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO A SRª MARIA DE LOURDES FLORENTINO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/09/2013 | 60.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 3 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, E NO DIA 13 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ HUMBERTO TEOTÔNIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/09/2013 | 3240.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, NÃO REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/09/2013 | 300.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO NÍVEL SUPERIOR E EM ESCOLAS TÉCNICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. DIAS 02,03,04,05 E 06, PRIMEIRA SEMANA DE SETEMBRO E 05(CINCO) DIARIAS NOS DIAS 09,10,11,12 E 13, SEGUNDA SEMANA DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/09/2013 | 2460.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS TIPO: ARO LUEN 22" METAL, ARO LUEN 14" MWTAL, BAQUETA KMBAT PARA BOMBO, BAQUETA SPANKING PARA SURDO, PAR DE BAQUETA PARA TAROU, PELE 22", TALABAR, TIRANTE, DESTINADOS A BANDA MARCIAL ANA TEOTÔNIO DE SOUSA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/09/2013 | 235.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/09/2013 | 95.00 | 00051883058449 | MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PRA VIAJAR NO DIA 2 DE SETEMBRO PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DO PROJETO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/09/2013 | 493.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA PLACA OGE 0537, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/09/2013 | 1980.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE FUTEBOL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA PARA OS JOGOS ESCOLARES DA REFERIDA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Encargos Especias | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer na Comunidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/09/2013 | 270.00 | 00006150512436 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ARBITRO DURANTE OS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/09/2013 | 150.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARRO COMPLETO DA IMPRESSORA HP 2050/3050. DESTINADO A ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/09/2013 | 1022.40 | 09582277000144 | PAULO PIRES | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDETE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA PRIMEIRA CONFERÊNCIA NACIONAL DE INFANTO-JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE, PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer na Comunidade | Construção de Quadras de Futebol de Salão e Vôlei | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052013 | 0002966 | 02/09/2013 | 483987.82 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, TOMADA DE PREÇO 10005/2013 CONTRATO 01126/2013. | 00092013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRANDA NA CONTA 12712-4(SALARIO EDUCAÇÃO),NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A CONTA 29710-0 CONFORME EXTRATO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/09/2013 | 548.60 | 08995631002658 | N. CLAUDINO&CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO EGC 35 B VERDE, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002942 | 02/09/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/09/2013 | 168.00 | 00037999125415 | ALONCIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 28(VINTE E OITO) FOTOGRAFIAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/09/2013 | 1385.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL ANA TEOTÔNIO DE SOUSA, PARA AS COMEMORAÇÕES A SEMANA DA PÁTRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/09/2013 | 44.58 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PROVEDOR DE E-MAIL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/09/2013 | 805.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/09/2013 | 350.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTO DO CAPACITOR E A ELIS DO AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/09/2013 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 6 DE SETEMBRO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A SEDAM DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, GIDUR E SEIE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/09/2013 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 9 DE SETEMBRO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TECELAGEM, ATRAVÉS DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/09/2013 | 500.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO A ISMERONICY BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/09/2013 | 60.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 6 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO A JOVEM LAYANE BASTOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E NO DIA 9 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO A SRª RAYELLE TASSIA DE CALDAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/09/2013 | 423.89 | 00007935429448 | JOANA DARK QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ADQUIRIR PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/09/2013 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 8 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO O SR. CÍCERO ERNESTO DE SOUSA PARA CIDADE DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/09/2013 | 400.00 | 00010408183403 | PRICILA KARINA HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE(REALIZAR EXAME TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/09/2013 | 480.00 | 00050428683487 | EDILEUZA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO D SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/09/2013 | 200.00 | 00003727176407 | LUIZ LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO COM SANFANO NO ENCONTRO COM IDOSOS DO CRAS, REALIZADO NO DIA 3 DE SETEMBRO, NO CLUBE MUNICIPAL. COM RECURSOS DO PBVII. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/09/2013 | 280.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 9,10,11 E 12 DE SETEMBRO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSITÊNCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO SEM MISÉRIA, QUE INTEGRA O CAPACITASUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/09/2013 | 4050.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE UMA PATROL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/09/2013 | 330.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO LETREIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/09/2013 | 240.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE GRAXA RED 12 KG, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/09/2013 | 200.00 | 15642399000181 | MANOEL SALES DE BRITO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 100R 21L, CAPA 12, DESTINADA A RETRO-ESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/09/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12 DE SETEMBRO A CIDADE DE TAVARES-PB, TRANSPORTANDO O SR. JOÃO PAULO DAS CHAGAS DE CALDAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/09/2013 | 270.00 | 00072766484434 | CARLOS HERNANNE FERREIRA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE COM OFTAMOLOGISTA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/09/2013 | 400.00 | 07352096000104 | NILDO RAMOS DE ALMEIDA - OTICA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES, DESTINADO AO SR. ANTONIO DO AMARANTO GOMES FERNANDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/09/2013 | 200.00 | 00008057762497 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇAO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/09/2013 | 170.00 | 00083906339491 | VITORIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/09/2013 | 200.00 | 00004478521409 | CILENE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE(TRATAMENTO ODOTOLÓGICO ESPECIALIZADO) DE SEU FILHO HENRIQUE LUCAS DA SILVA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/09/2013 | 120.00 | 00009331437455 | MARIA DO SOCORRO BASILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME ). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0003035 | 10/09/2013 | 71.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM AS GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS, COM RECURSOS DO PBF . SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0003036 | 10/09/2013 | 289.75 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS SERVIDOS NO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CADASTRADAS NO CRAS COM RECURSOS DO PBVII. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/09/2013 | 200.00 | 00004865427422 | MARCIA MICHELE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO JOÃO VICTOR LUCAS(CONSULTA COM DERMATOLIGISTA). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/09/2013 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 2 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO O SR. JOAQUIM AURÉLIO TEOTÔNIO DOS SANTOS A CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/09/2013 | 540.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE, VIDRO UNO MILLE, BRAÇADEIRA, FILTRO COMB, PARAF. VERMELHO, FILTRO OLEO, OLEO DE FREIO, OLEO SELENIAK, FILTRO AR. DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/09/2013 | 260.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS DE TAPEÇARIA/VIDRAÇARIA E TROCA DE ÓLEO DO VEICULO UNO PLACA OGA 3026 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003094 | 10/09/2013 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DE 1000KBPS PARA PROGRAMAS SOCIAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/09/2013 | 400.00 | 00051519640463 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/09/2013 | 240.00 | 00026324202453 | MARLUCE PEDROZA ALVARENGA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTÊNCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASILSEM MISÉRIA QUE INTEGRA O CAPACITASUAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/09/2013 | 200.00 | 00005760026402 | GERALDO VITAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO SÍTIO LETREIRO AO SÍTIO BARAUNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/09/2013 | 1665.00 | 00091072638487 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) LIXEIRAS DESTINADAS A COLETA DE LIXO EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/09/2013 | 1050.00 | 00091072638487 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE 35(TRINTA E CINCO) LIXEIRAS DESTINADAS A COLETA DE LIXO EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/09/2013 | 5316.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0003033 | 10/09/2013 | 5000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E AMPLIAÇÃO COM ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CONFORME CONTRATO 01.109/2013. PARCELA 01/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/09/2013 | 7641.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/09/2013 | 375.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 18,19 E 20 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA DAS CIDADES EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/09/2013 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13 DE SETEMBRO, PARA ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS E PREFEITAS DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/09/2013 | 3006.12 | 14001171000140 | EGEO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA-PB A BRASILIA-DF, DESTINADOS AO PREFEITO ALLAN FELHIPPE DE SOUSA E O SECRETARIO CHEFE DE GABINETE ANTÔNIO BASTOS SOBRINHO,COM OBJETIVO DE VISITAR OS MINISTERIOS, CÂMARA FEDERAL E SENADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/09/2013 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002995 | 10/09/2013 | 415.02 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO BATATA INGLESA, TOMATE, ABÓBORA, BATATA DOCE, GOIABA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MACAXEIRA, MARACUJA, CEBOLA, BANANA PRATA. DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/09/2013 | 475.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DA REABERTURA DE TOMADA DE PREÇO 092013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/09/2013 | 340.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/09/2013 | 3730.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO: CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA DE TV, PORTAL ALVORADA, MATADOURO, CEMITÉRIO, GINÁSIO DE ESPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/09/2013 | 3.60 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DO NÚMERO 3456-1015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0003034 | 10/09/2013 | 435.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS(BOLO DE SAIA) E PÃES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0003087 | 10/09/2013 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS, SERVIÇOS E CAPANHAS DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003089 | 10/09/2013 | 1058.40 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTICÍO( FRANGO ABATIDO) DESTINADO A CANTINA MUNICIPAL.REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003091 | 10/09/2013 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/09/2013 | 47.27 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PROVEDOR DE E-MAIL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/09/2013 | 125.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 11 DE SETEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO BALANCETE MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO. JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/09/2013 | 95.00 | 00052998100406 | HAILE GUIMARÃES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO, PARA FAZER TREINAMENTO SOBRE LANÇAMENTO DE RECEITAS, BEM COMO FECHAMENTO DE CONTAS BANCÁRIAS NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/09/2013 | 1308.64 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-ITR, MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/09/2013 | 37.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRAÇA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM)NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/09/2013 | 8280.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/09/2013 | 2070.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE SEGURADO, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/09/2013 | 1102.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/09/2013 | 3409.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/09/2013 | 2632.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/09/2013 | 1514.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/09/2013 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/09/2013 | 2940.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS, MEIO AMB, CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/09/2013 | 596.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS/PAIF), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/09/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL M. AMBIENTE(CRAS/PBVII, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/09/2013 | 1432.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONSOLIDADA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/09/2013 | 95.00 | 00052998100406 | HAILE GUIMARÃES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10 DE SETEMBRO, A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOVER PENDÊNCIAS RELACIONADAS AO SISTEMA DE CONTABILIDADE(EMPENHOS), JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-FPM, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/09/2013 | 0.04 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-ITR, MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/09/2013 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12 DE SETEMBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROFUNCIONÁRIO, REALIZADA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA(IFPB), CAMPUS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Encargos Especias | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer na Comunidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/09/2013 | 480.00 | 00091072638487 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002991 | 10/09/2013 | 4318.20 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR TIPO AÇUCAR, FEIJÃO CARIOQUINHA, ARROZ PARBOLIZADO, CALDO KNOT, MARGARINA 500G, OLEO SOJA, VINAGRE, EXTRATO DE TOMATE, RAPADURA, LEITE EM PÓ, AVEIA, PROYEINA DE SOJA, COLORIFICO, BISCOITO DOCE, ALHO, CAFÉ, CARNE DE CHARQUE, FLOCOS DE MILHO, MACARRÃO, DESTINADOS PARA ESCOLA EMED LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002992 | 10/09/2013 | 738.24 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECMENTO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO ABOBORA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, GOIABA, LARANJA, MACAXEIRA, MAMÃO, MARACUJÁ, TOMATE, PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002993 | 10/09/2013 | 594.96 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO ABOBORA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, TOMATE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002994 | 10/09/2013 | 265.76 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO GOIABA, MARACUJÁ. DESTIADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002996 | 10/09/2013 | 1786.44 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO ABOBORA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, GOIABA, LARANJA, MAMÃO, MARACUJÁ, TOMATE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEB PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002997 | 10/09/2013 | 561.32 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECMENTO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO ABOBORA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, GOIABA, LARANJA, MAMÃO, MARACUJÁ, TOMATE, PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, RELATIVAAO MÊS DE AGOSTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/09/2013 | 118.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCHIMENTO DE TONER SANSUNG DAS IMPRESSORAS DO TELECENTRO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002999 | 10/09/2013 | 1784.08 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/09/2013 | 600.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO MOLA MESTRE, BUCHA SILENCIOSA PARA ÔNIBUS VOLARE PRATA DE PLACA NPY 5250 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Encargos Especias | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer na Comunidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/09/2013 | 800.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS INDL. 4", DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TRAVES PARA CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003003 | 10/09/2013 | 2875.00 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS TIPO AÇUCAR REFINADO, FEIJÃO CARIOQUINHA, ARROZ PARBOLIZADO, CARNE DE CHARQUE, COLORIFICO, CALDO KNOR, MARGARINA, MACARRÃO, BISCOITO DOCE, FLOCO DE MILHO, CAFÉ EM PÓ, PROTEINA SOJA SABOR CARNE VERMELHA, ALHO, RAPADURA, OLEO DE SOJA, VINAGRE, EXTRATO DE TOMATE, LEITE PÓ, ACHOCOLATADO, SAL, SARDINHAS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003004 | 10/09/2013 | 1668.18 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO: AÇUCAR REFINADO, FEIJÃO CARIOQUINHA, ARROZ PARBOLIZADO, CALDO KNOR, MARGARINA, CARNE DE CHARQUE, MACARRÃO, BISCOITO DOCE, FLOCO DE MILHO, CAFÉ EM PÓ, PROTEINA DE SOJA SABOR CARNE VERMELHA, ALHO, OLEO DE SOJA, OVOS, LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO, DOCE EM TABLETES, VINAGRE, COLORIFICO, AVEIA. PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/09/2013 | 330.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO: SEC. DE EDUCAÇÃO, ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CRECHE SANTA TEREZINHA, ESCOLA MANOEL CLAUDINO, ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, ESCOLA JOÃO DINIZ, ESCOLA DOMINGOS LOPES, ESCOLA MIGUEL DE SOUSA, ESCOLA JOÃO DANTAS, ESCOLA ANTONIO PADRE DE AZEVEDO, ESCOLA SEVERINA BATISTA E ESCOLA JÓ DE SOUSA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/09/2013 | 980.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO, REVELADOR, ROLO CARGA, ROLO TRANSFERÊNCIA, ROLO DE LIMPEZA, BUCHA DA UNIDADE DE REVELAÇÃO DA COPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/09/2013 | 2400.00 | 00008064396450 | JARDEL NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA E RESTAURAÇÃO DE 13 BANCOS DO ÔNIBUS DE PLACA NPR 7033, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0003037 | 10/09/2013 | 304.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS(BOLO DE SAIA) E PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0003038 | 10/09/2013 | 361.90 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS(BOLINHO DE SAIA) E PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0003039 | 10/09/2013 | 408.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS(BOLO DE SAIA) E PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0003040 | 10/09/2013 | 729.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS(BOLO DE SAIA) E PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0003041 | 10/09/2013 | 300.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS(BOLO DE SAIA) E PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ATONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Encargos Especias | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer na Comunidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/09/2013 | 408.00 | 02301569000112 | ROBERTO DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS PADRÃO DE FUTSAL DESTINADAS AS EQUIPE CAMPEÃ DOS JOGOS INTERNOS ESCOLARES E QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS ESCOLARES DA 7ª GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 23 A 29 DE SETEMBRO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/09/2013 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO A SRª SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PROFUNCIONÁRIO, REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA(IFPB) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/09/2013 | 224.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA(AGRICULTURA FAMILIAR) TIPO: ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/09/2013 | 52.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA(AGRICULTURA FAMILIAR) TIPO: ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/09/2013 | 62.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA(AGRICULTURA FAMILIAR) TIPO: ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/09/2013 | 6695.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/09/2013 | 18647.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/09/2013 | 2376.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60-EXP.INT.PUB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/09/2013 | 5002.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/09/2013 | 150.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO NÍVEL SUPERIOR E EM ESCOLAS TÉCNICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. DIAS 16,17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003085 | 10/09/2013 | 531.00 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIO(PEITO DE FRANGO) PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003086 | 10/09/2013 | 955.80 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO(PEITO DE FRANGO) PARA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003088 | 10/09/2013 | 3402.00 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTICÍO(PEITO DE FRANGO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003090 | 10/09/2013 | 831.60 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTICÍO(PEITO DE FRANGO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003093 | 10/09/2013 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DE 1000KBPS PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/09/2013 | 34.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/09/2013 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: DIA 11 DE SETEMBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A SRª MARIA HELENA VERAS DE AZEVEDO PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA E NO DIA 13 DE SETEMBRO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SRª MARIA CELSA CUSTÓDIO BENTO PARA REALIZAR CIRURGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/09/2013 | 90.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 10 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO A SRª MARIA BETÂNIA BARBOSA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 14 DE SETEMBRO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDOO SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E NO DIA 15 DE SETEMBRO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A SRª AURICELMA DAS CHAGAS ÂNGELO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/09/2013 | 750.00 | 00091072638487 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 03 PORTAS DE 80X2,10 METROS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/09/2013 | 251.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DO MOTOR DUCATOMULTUET, FILTRO DE OLEO. DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/09/2013 | 444.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGÃOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA, FÁRMACIA BÁSICA, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/09/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO A CIDADE DE PATOS-PB, O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, ALDERI ALMEIDA, MARIA DAS NEVES FERREIRA, CARMELITA DE SOUSA NICOLAU E OUTROS, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/09/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17 DE SETEMBRO, TRANSPORTANDO A SRª MARCIONILA LEITE DA SILVA, AMÉLIA PIRES DA SILVA, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/09/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO O JOVEM PIERRY BARBOSA SOARES DE ARAÚJO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0003022 | 10/09/2013 | 4031.74 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0003023 | 10/09/2013 | 4393.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0003024 | 10/09/2013 | 1381.20 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0003025 | 10/09/2013 | 481.20 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0003026 | 10/09/2013 | 1067.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0003027 | 10/09/2013 | 11686.14 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0003028 | 10/09/2013 | 9770.80 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0003029 | 10/09/2013 | 13212.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0003030 | 10/09/2013 | 11215.10 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/09/2013 | 100.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DUAS VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/09/2013 | 810.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM RADIADOR, DESTINADO AO VEICULO F350 PLACA MOU 6453. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/09/2013 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO A SRª GILDILÂNIA DE sOUSA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/09/2013 | 350.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A UMA CONSULTA E ELETRO ENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE ALEXSANDRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/09/2013 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 19 DE SETEMBRO, TRANSPORTANDO A SRª FILOMENA BARREIRO DE CARVALHO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E NO DIA 20 DE SETEMBRO, TRANSPORTANDO A SRª VALENE JANE NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/09/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20 DE SETEMBRO, TRANSPORTANDO O SR. SEBASTIÃO NICOLAU A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/09/2013 | 8548.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/09/2013 | 4978.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0003076 | 10/09/2013 | 2568.32 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A UBS I E UBS II TIPO: ABAIXADOR DE LÍNGUA, ALCOOL, ESPATULA DE AYRES, LUVA DE LATEX PROCEDIMENTO, MASCARA CIRURGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0003081 | 10/09/2013 | 2755.89 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTÓLOGICO DESTINADOS A UBS I E UBS II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/09/2013 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, A SRª MARIA DE SOUSA SILVINO, KARLIENE DE SOUSA SILVINO, MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, ANTÔNIO GAMBARRA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0003083 | 10/09/2013 | 8527.22 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTÓLOGICO DESTINADOS A UBS I E UBS II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0003084 | 10/09/2013 | 2755.89 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A UBS I E UBS II, SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003092 | 10/09/2013 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/09/2013 | 270.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO RADIOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO NICOLAU DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/09/2013 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21 DE SETEMBRO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/09/2013 | 180.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A UM E ELETRO ENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO NICOLAU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/09/2013 | 220.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ECOCARDIOGRAMA MAIS CONSULTA, DA PACIENTE ANA BERNARDINO DE CARVALHO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/09/2013 | 111.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO FORNECIDOS PELA DILECTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA PARA SRA. FRANCISCA DE SOUSA LINS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/09/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO O SR. ADERVALDO PEREIRA DOS SANTOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/09/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO A SRª ROSANGELA FERREIRA DE AZEVEDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA EXAME MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/09/2013 | 60.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO O SR. ADAILTON MENDES A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ACOMPANHAR SEU SOBRINHO ELVES CLEITON QUE FEZ CIRURGIA E DIA 24 DE SETEMBRO, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/09/2013 | 143.00 | 17940541000100 | BRUNO SEVERO CABRAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/09/2013 | 90.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 24 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO A SRª MARIA ALEXANDRINA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 25 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO O SR. NAPOLEÃO FERREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, E NO DIA 26 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO O JOVEM ELVIS CLEITON MENDES FLORÊNCIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/09/2013 | 95.00 | 00091088836453 | FRANCINETE EPAMINONDAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21 DE SETEMBRO COM A FINALIDADE DE ADQUERIR MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE COM RECURSOS DO PDDE, PARA A ESCOLA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO PROF. LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/09/2013 | 95.00 | 00051883058449 | MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21 DE SETEMBRO, COM A FINALIDADE DE COMPRAR MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0003116 | 20/09/2013 | 7405.85 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCOLAR: APONTADOR,BORRACHA,CANETA BIC, CARTOLINA, CD ELGIM, CLIPS, COLA BRANCA, COLA PARA ISOPOR, DUREX, PAPEL ESTENCIL, ESTILETE, FOLHA EVA, FITA EMP, COLA GLITER, GRAMPEADOR, GRAMPOS, LAPIS HIDROCOR,LAPIS DE COR, LAPIS GRAFITE, MARCADOR, MARCA TEXTO, MASSA PARA MODELAR, PAPEL CAMURÇA, PAPEL CREPON, PAPEL LAMINADO, PAPEL MADEIRA, PAPEL A4, PASTA C/ABAS, PASTA NEW, RESOURA, TINTA GUACHE, TNT, PINCEL ATOMICO. MATERIAL DESTINADO A SE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/09/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21 DE SETEMBRO, TRANSPORTANDO A SRª. MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO E FRANCINETE EPAMINONDAS PEREIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZER COMPRAS DAS ESCOLAS PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E CRECHE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/09/2013 | 143.00 | 17940541000100 | BRUNO SEVERO CABRAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/09/2013 | 0.36 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASP-ITR, MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/09/2013 | 78.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-FEP, MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/09/2013 | 522.82 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-FPM, MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0003111 | 20/09/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/09/2013 | 1776.00 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/09/2013 | 4021.46 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FGTS REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 10 E 11 DO ANO DE 1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/09/2013 | 704.00 | 17940541000100 | BRUNO SEVERO CABRAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÇÃO DE CARTÕES DE VISITA LAMINADO, CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/09/2013 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24 DE SETEMBRO, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SEIE, DNOCS E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/09/2013 | 200.00 | 00004587780448 | VANIA MOURA BARROS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/09/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO O SR. GILBERLÂNDIO MASCARENHAS DE SOUSA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/09/2013 | 200.00 | 00008545686463 | CÍCERA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0003117 | 20/09/2013 | 1727.14 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C COMUM. DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/09/2013 | 98.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM RECICLAGEM DE TONER SANSUNG E ENCHIMENTO DE TONER SANSUNG. BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/09/2013 | 59.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCHIMENTO DE TONER,IMPRESSORA DA CASA DA FAMÍLIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 24/09/2013 | 17.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A CONTA 29710-0 CONFORME EXTRATO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032013 | 0003157 | 25/09/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 25/09/2013 | 14.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9778-0, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0003141 | 25/09/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE ASSESÓRIA E CONSULTÓRIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 25/09/2013 | 45.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 25/09/2013 | 120.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 25,26,27 E 30 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO OS ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 25/09/2013 | 376.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SAPATA FREIO, OLEO FREIO, CILINDRO RODA, BOMBA DE ÁGUA, ADESIVO SILICONE, DESTINADOS AO VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 25/09/2013 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 25/09/2013 | 100.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO CABEÇOTE DA IMPRESSORA 8600, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 25/09/2013 | 940.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA DA ESCOLA DO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO, MANUTENÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA DO SÍTIO ANGICO, INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA DA ESCOLA DO SÍTIO TABULEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 25/09/2013 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26 DE SETEMBRO, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 25/09/2013 | 90.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: DIA 27 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO A SRª ANA CLEIDE PEREIRA PARA CONSULTA MÉDICA EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO O SR. FRANCISCO BENTO BEZERRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB E NO DIA 30 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO O SR. JOSELI JUVITO PARA CONSULTA MÉDICA EM CAMPIA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0003133 | 25/09/2013 | 276.07 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UBS I E UBS II, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 25/09/2013 | 1889.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE LÂMPADA, TERMINAL BATERIA PONTEIRA, DISCO FREIO, AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRAZEIRO, PASTILHA DE FREIO, CABO IGNIÇÃO, VELA IGNIÇÃO, JUNTA TAMPA VALVULA BORRACHA, FILTRO, DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA NPV 4432. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 25/09/2013 | 90.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO F-350 PLACA MOU 6453. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 25/09/2013 | 100.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO CORSA SEDAM PLACA 4422. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 25/09/2013 | 28.68 | 08826596000195 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊ DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 25/09/2013 | 94.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 25/09/2013 | 395.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DESCARBONIZAÇÃO, ULTRA SOM DOS BICOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, TROCA DA CORREIA, SERVIÇO DE INJEÇÃO, SERVIÇO DE FREIO O VEICULO CORSA SEDAN PLACA 4432. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 25/09/2013 | 408.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO, ROLAMENTO CARDAN, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, LÂMPADA ORIGINAL, LÂMPADA 12V, LÂMPADA 12V. DESTINADO AO VEICULO F-350 PLACA MOU 6453. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 25/09/2013 | 315.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LÂMPADA 12V ORIGINAL, BUZINA PAQUERINHA, SAPATA FREIO, GRAXA, CILINDRO RODA, OLEO FREIO. DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA NPV 4432. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 25/09/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO A SRª VALDECIRA VIGOLVINO PARA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/09/2013 | 350.00 | 00030265916453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA O SR. SEVERINO FERREIRA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 25/09/2013 | 104.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 25/09/2013 | 74.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENRE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 25/09/2013 | 89.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 25/09/2013 | 453.18 | 00004147483445 | MARIA CLAUDINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE VACINAS PUSVAC SL(1ª SÉRIE), PLUSVAC SL(2ª SÉRIE) E PLUSVAC(3ª SÉRIE), PARA TRATAMENTO DE REITE + SINUZITE. DA SRª. MARIA CLAUDINO FRANCELINO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 25/09/2013 | 300.00 | 00060249293404 | MARIA DE FATIMA FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE(REALIZAR EXAME). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 25/09/2013 | 400.00 | 00091089204434 | JOSEFA ANIZETE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE(REALIZAR EXAME TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 25/09/2013 | 150.00 | 00004572531420 | LUZIA LEITE DA SILVA GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 25/09/2013 | 1134.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA, ROLAMENTO, PARAFUSO RODA, FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, GRAXEIRO, ROLAMENTO, LÂMPADA, FILTRO. DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS. sECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 25/09/2013 | 700.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, GRAXA CHASSIS, ROLAMENTO, FILTRO AR, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 25/09/2013 | 1870.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO EM 02 MOTORES ELÉTRICOS, MANUTENÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS E BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MINADOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 25/09/2013 | 198.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/09/2013 | 690.00 | 00003573503403 | Damião Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO, NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0003175 | 27/09/2013 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/09/2013 | 1120.00 | 00038749159801 | José Nildo Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A 28(VINTE E OITO) DIARIAS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/09/2013 | 35018.70 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0003231 | 27/09/2013 | 3351.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO: DISJ LORENZETTI, LÂMPADAS, REATORES E RELÉS. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0003232 | 27/09/2013 | 350.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO MANTA FIBRA DE VIDRO FIX, RESINA ADESIVA P/LAMINAÇÃO FIX, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE CAIXAS D´AGUA NAS COMUNIDADES, VÁRZEA DE DENTRO E LETREIROS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0003233 | 27/09/2013 | 1008.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CIMPOR, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0003234 | 27/09/2013 | 189.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE GRIFO 24" BRASFORT, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0003235 | 27/09/2013 | 1964.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO, PÁ BICO, PICARETA, ENXADA, VASSOURÃO, DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/09/2013 | 5630.33 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/09/2013 | 400.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DOIS VULCANIZOS NO PNEU GRANDE DO TRATOR, DOIS VULCANIZOS NOS PNEUS GRANDE DA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0003218 | 27/09/2013 | 4440.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL B S500, LUBRAX HYDRA 68, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0003219 | 27/09/2013 | 3290.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S5OO. VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0003220 | 27/09/2013 | 2560.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S5OO, LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO, LUBRAX HYDRA 68. VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0003223 | 27/09/2013 | 1000.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL B S500, LUBRAX HYDRA 68, LUB LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADO A PATROL(MOTO NIVELADORA) A SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/09/2013 | 7674.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/09/2013 | 2300.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/09/2013 | 2712.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/09/2013 | 678.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VECIMENTOS DO MONITOR DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0003225 | 27/09/2013 | 4606.63 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, PARA ABASTECIMENTO DO FIAT BRANCO PLACA OGA 3026. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/09/2013 | 678.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E ATIVIDADES FISICAS PARA GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E COMUNITÁRIOS COM IDOSOS DO CRAS. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/09/2013 | 678.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS GESTANTES DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/09/2013 | 678.00 | 00004144683419 | JOSEFA VALCERLY DE CALDAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS SOB A RESPONSABILIDADE DO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/09/2013 | 678.00 | 00009298637470 | IZABEL CRISTINA CARVALHO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA ESTETICA EM CABELOS PROGRESSIVA, SELAGEM E PENTEADO, AS PESSOAS ATENDIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/09/2013 | 678.00 | 00005598053497 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE VAGONETE PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS SOB A RESPONSABILIDADE DO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/09/2013 | 678.00 | 00002963215169 | MARIA ALFEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO SÍTIO LETREIRO, COM RECURSOS DO IGDBF. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/09/2013 | 678.00 | 00005602417478 | MARIA SELMA SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS SOB A RESPONSABILIDADE DO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/09/2013 | 678.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CROCHÉ, PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS ASSISTIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS SOB A RESPONSABILIDADE DO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/09/2013 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ADAUTO OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/09/2013 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. ADALTO OLIVEIRA, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/09/2013 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, SN, ONDE FUNCIONA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/09/2013 | 1000.00 | 00040857042491 | MAGNA COELE LUCAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DA CANTORA MAGNA MONARA EM PRAÇA PÚBLICA , NO DIA 27 DE SETEMBRO, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0003170 | 27/09/2013 | 2000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0003179 | 27/09/2013 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DA SIA/SUS E SISVAN/WEB, COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/09/2013 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/09/2013 | 300.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA Nº 793, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/09/2013 | 13500.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CADASTRADAS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF I, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/09/2013 | 40618.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/09/2013 | 23010.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/09/2013 | 2650.00 | 35570969000930 | LOJAO DE ELETROD. RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONDENSADORES EXT. SPLIT 9000 BTUS E DOIS EVAPORADORES INT. SPLIT 9000 BTUS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0003217 | 27/09/2013 | 1965.75 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0003221 | 27/09/2013 | 1774.25 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO F-350 PLACA MOU 6453. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0003224 | 27/09/2013 | 802.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, PARA ABASTECIMENTO DO CORSA BRANCO PLACA NPV 4432, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/09/2013 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 27 DE SETEMBRO TRANSORTANDO A SRª MARIA ALEXANDRINA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 29 DE SETEMBRO TRANSPORTADO A SRª MAIRA FRANCELINO LOPES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/09/2013 | 60.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: DIA 27 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO O SR. PEDRA BARBOSA PEREIRA PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E NO DIA 30 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO O SR. JOAQUIM RODRIGUES DA SILVAPARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0003236 | 27/09/2013 | 13500.00 | 00007275503492 | SOAMY LIMA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFII. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/09/2013 | 300.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO NA RUA JOSÉ DE JÓ DE SOUSA Nº 581, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/09/2013 | 29734.57 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETÁRIA DE EDUC. C E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/09/2013 | 87542.40 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/09/2013 | 23356.42 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/09/2013 | 6102.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS CAPACITADORAS EDUCACIONAIS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/09/2013 | 4700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/09/2013 | 300.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PNEUS DO ÔNIBUS PRTA DE PLACA NPY 5250, TROCA DE PNEUS DO ÔNIBUS DE PLACA OGA 9670 E 02(DOIS) VULCANIZO NOS PNEUS DO ÔNIBUS DE PLACA OFH 9420. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0003213 | 27/09/2013 | 5153.55 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 ONU, PARA MICRO ONIBUS PRATA PLACA NPY 5250, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 700012013 | 0003214 | 27/09/2013 | 1339.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, PARA MICRO ONIBUS PLACA OFH 9420, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0003215 | 27/09/2013 | 2716.95 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, PARA MONTANA PLACA OFC 3168, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0003216 | 27/09/2013 | 1951.25 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA OGA 9670, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012013 | 0003222 | 27/09/2013 | 147.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA TIPO C, PARA MOTOCICLETA PLACA MPW 3686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 700012013 | 0003226 | 27/09/2013 | 1950.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA MICRO ONIBUS PLACA NPR 7033, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0003227 | 27/09/2013 | 1250.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA MICRO ONIBUS PLACA OGE 0537, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0003168 | 27/09/2013 | 1200.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PREVIDÊNCIARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/09/2013 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/09/2013 | 700.00 | 00005878871416 | SAMUEL DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/09/2013 | 15497.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0003167 | 27/09/2013 | 4300.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600042013 | 0003169 | 27/09/2013 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DE 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/09/2013 | 13448.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/09/2013 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/09/2013 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/09/2013 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA COMO DIRETOR DEP. DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PARA COMPARECER NA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/09/2013 | 6882.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/09/2013 | 95.00 | 00052998100406 | HAILE GUIMARÃES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27 DE SETEMBRO, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS SOBRE ASSINATURA DAS PEÇAS DO BALANCETE CONTÁBIL, REO 4º BIMESTRE, JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/09/2013 | 125.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27 DE SETEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/09/2013 | 3390.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/09/2013 | 250.00 | 00075921413100 | JOSÉ EDIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ADQUIRIR PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/09/2013 | 160.00 | 00088542149491 | JOSE ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 1(UMA) VIAGEM DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, 01(UMA) VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE NOVA OLINDA-PB E 1(UMA) VIAGEM DO SÍTIO BARROS A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/09/2013 | 120.00 | 00088542149491 | JOSE ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 1(UMA) VIAGEM DA CIDADE DE PEDRA BRANCA AO SÍTIO SACO II, A SERVIÇO DA SETCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO CAIXAS D´AGUA PARA ESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/09/2013 | 300.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMEDIOS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE QUATRO LAVAGENS GERAL NA RETRO ESCAVADEIRA, E DUAS LAVAGENS GERAL NO TRATOR DE PNEUS. SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100062013 | 0003255 | 30/09/2013 | 6800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO LIXO URBANO, EM ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100062013 | 0003256 | 30/09/2013 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO/COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO PARA O ATERRO SANITÁRIO EM PIANCÓ-PB.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/09/2013 | 750.00 | 00064038580415 | RENILDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 25(VINTE E CINCO) DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/09/2013 | 750.00 | 00006491991466 | CICERO DAS CHAGAS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 25(VINTE E CINCO) DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. REFERETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/09/2013 | 750.00 | 00009400042400 | JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 25(VINTE E CINCO) DIARIAS NO SERVIÇO DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/09/2013 | 810.00 | 00075322706453 | MANOEL GERALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 25(VINTE E CINCO) DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/09/2013 | 750.00 | 00006491992438 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/09/2013 | 720.00 | 00002571028413 | IRISMAR NAZARIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 24 DIARIAS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS BECOS ENTRE AS RUAS PETRONILO EPAMINONDAS E BALDUINO DE CARVALHO, BALDUINO DE CARVALHO E AV. CÔNEGO MANOEL FIRMINO, AV. JOSÉ TEOTONIO E AV. ADAUTO OLIVEIRA E NAS RUAS PETRONILO EPAMINONDAS, ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA, MANOEL CLAUDINO, FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA E NAS AVENIDAS CÔNEGO MANOEL FIRMINO E ADAUTO OLIEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/09/2013 | 720.00 | 00009816580403 | MANOEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 24 DIARIAS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS BECOS ENTRE AS RUAS PETRONILO EPAMINONDAS E BALDUINO DE CARVALHO, BALDUINO DE CARVALHO E AV. CÔNEGO MANOEL FIRMINO, AV. JOSÉ TEOTONIO E AV. ADAUTO OLIVEIRA E NAS RUAS PETRONILO EPAMINONDAS, ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA, MANOEL CLAUDINO, FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA E NAS AVENIDAS CÔNEGO MANOEL FIRMINO E ADAUTO OLIEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/09/2013 | 720.00 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 24 DIARIAS NO CONSERTO DA ENCANAÇÃO DA ADUTORA QUE ABASTECE A CIDADE, DO SÍTIO MINADOR A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/09/2013 | 720.00 | 00001816126403 | JOVENILDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 24 DIARIAS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS BECOS ENTRE AS RUAS PETRONILO EPAMINONDAS E BALDUINO DE CARVALHO, BALDUINO DE CARVALHO E AV. CÔNEGO MANOEL FIRMINO, AV. JOSÉ TEOTONIO E AV. ADAUTO OLIVEIRA E NAS RUAS PETRONILO EPAMINONDAS, ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA, MANOEL CLAUDINO, FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA E NAS AVENIDAS CÔNEGO MANOEL FIRMINO E ADAUTO OLIEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/09/2013 | 720.00 | 00005222129489 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 24 DIARIAS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS BECOS ENTRE AS RUAS PETRONILO EPAMINONDAS E BALDUINO DE CARVALHO, BALDUINO DE CARVALHO E AV. CÔNEGO MANOEL FIRMINO, AV. JOSÉ TEOTONIO E AV. ADAUTO OLIVEIRA E NAS RUAS PETRONILO EPAMINONDAS, ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA, MANOEL CLAUDINO, FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA E NAS AVENIDAS CÔNEGO MANOEL FIRMINO E ADAUTO OLIEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/09/2013 | 720.00 | 00002303764440 | JOAQUIM PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 24 DIARIAS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS BECOS ENTRE AS RUAS PETRONILO EPAMINONDAS E BALDUINO DE CARVALHO, BALDUINO DE CARVALHO E AV. CÔNEGO MANOEL FIRMINO, AV. JOSÉ TEOTONIO E AV. ADAUTO OLIVEIRA E NAS RUAS PETRONILO EPAMINONDAS, ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA, MANOEL CLAUDINO, FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA E NAS AVENIDAS CÔNEGO MANOEL FIRMINO E ADAUTO OLIEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/09/2013 | 720.00 | 00064615740425 | RAUNERIO ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 24 DIARIAS NO SERVIÇO DE CONSERTO DA ENCANAÇÃO DA ADUTORA QUE ABASTECE A CIDADE, DO SÍTIO MINADOR A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/09/2013 | 720.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS TANQUES DE BANHEIROS PÚBLICOS E DA CAIXA D'AGUA QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP-FPM, MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/09/2013 | 0.97 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-ITR, MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/09/2013 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A CONTA 29710-0 CONFORME EXTRATO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/09/2013 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- ICMS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/09/2013 | 700.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FÉLIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASIL DE AP AOS MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIAO BRASIL DE AP AOS MUNICIPIOS-UBAM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/09/2013 | 76.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA NA CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Policiamento Militar | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/09/2013 | 423.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. Nº 3456-1015 SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Policiamento Militar | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/09/2013 | 352.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 3456-1012, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/09/2013 | 600.00 | 00048859710472 | ANTONIO MASCRENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO,JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/09/2013 | 266.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO LAURA DE SOUSA OLIVEIRA.REFERETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/09/2013 | 228.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG. DESTINADOS A CRECHE SANTA TEREZINHA E ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/09/2013 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA USO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003275 | 30/09/2013 | 4800.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DO SÍTIO DUTRA PRA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MOR 8581/PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003276 | 30/09/2013 | 4650.00 | 00003310219437 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS MINADOR, PORCOS E GOMES PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MSN 0324/PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003277 | 30/09/2013 | 4700.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS BELO MONTE E BROCA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPX 8080/PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/09/2013 | 680.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMEDIOS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 LAVAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA 9670; 03 LAVAGENS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFH 9420; 02 LAVAGENS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPY 5250; 03 LAVAGENS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUSDE PLACA NPR 7033; 02 LAVAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 0537; 01 LAVAGEM NO VEICULO MONTANA DE PLACA OFH 3168. VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/09/2013 | 460.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO SPLIT NA UNIDADE DE SAÚDE USF-I | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Ações Preventivas de Saúde Pública | Ampliação/Manutenção/Conservação de Unidades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS), SENDO UMA NA AVENIDA CÔNEGO MANOEL FIRMINO-LOTEAMENTO MORADA DIGNA E OUTRA NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0003253 | 30/09/2013 | 908.32 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: TUBO LI EDTA K3 PLASTICO, COLESTEROL HDL, IMUNORÁPIDO HIV 1E2 20 TESTES, KIT TGOAST, TGP/AST, L^MINA P/MICROSCOPA FOSCA LAPIDADA, PROTEINAS TOTAIS, URI-COLOR CHECK, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINÍCAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0003257 | 30/09/2013 | 1043.70 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0003258 | 30/09/2013 | 15602.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0003260 | 30/09/2013 | 173.28 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO CORSA DE PLACA NPV 4422, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0003261 | 30/09/2013 | 662.25 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B COMUM, OLEO DIESEL B COMUM, DESTINADA AO VEICULO DE F-350 PLACA MOU 6453, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/09/2013 | 332.40 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR(TFD) NA CIDADEW DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/09/2013 | 350.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMEDIOS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 LAVAGENS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, 4(QUATRO) LAVAGENS NO VEÍCULO F-350 DE PLACA MOU 6453, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0003302 | 01/10/2013 | 840.68 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C COMUM, DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0003303 | 01/10/2013 | 123.02 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B COMUM, DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/10/2013 | 362.00 | 07880936000101 | GARDEN HOTEL CAMPINA GRANDE RESORT CENT CONVENÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM; UMA NO DIA 09/10, PARA MÔNICA MARIA DE SOUSA LACERDA E OUTRA NO DIA 09/10, PARA SAMARA RILDA BARROS TOMAZ, AMBAS PARTICIPAREM DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/10/2013 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 3 DE OUTUBRO, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E NO DIA 7 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO A SENHORA LICICLEIDE JUVÊNCIO PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/10/2013 | 250.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 9 E 10 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/10/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 3 DE OUTUBRO PARA CONCERTO DA F-350, QUE ESTAVA COM PROBLEMA MECÂNICO NA CIDADE DE SÃO MAMEDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/10/2013 | 90.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS DIA 4 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO A SENHORA CLEONICE NAZÁRIO PARA EXAME DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 5 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO O SENHOR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, E NO DIA 6 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO O SENHOR JOÃO BATISTA ALVES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/10/2013 | 120.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS: 1 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE PATOS-PB, DIA 2 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO O SR. FRANCISCO BENTO BEZERRA PARA REALIZAR CONSULTA ÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 3 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO A MENOR LÍVIA DAVI PEREIRA PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB E DIA 8 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DO SOCORRO DA SILVA PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS).DIA 1 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0003301 | 01/10/2013 | 234.60 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B COMUM, DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS PLACA OGA 9670 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0003304 | 01/10/2013 | 546.10 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B COMUM, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA NPY 5250.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0003305 | 01/10/2013 | 401.65 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B COMUM, DESTINADO AO ÔNIBUS IVECO PLACA OFH 9420. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/10/2013 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA REFLET, DESTINADO AO VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003314 | 01/10/2013 | 1870.60 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTICÍOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003317 | 01/10/2013 | 2357.92 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTICÍOS. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003318 | 01/10/2013 | 1159.38 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003319 | 01/10/2013 | 1515.83 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/10/2013 | 2444.98 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS BALAS E DOCES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, 12 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/10/2013 | 6124.10 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ART DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRNQUEDOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS COMO BRINDES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, DIA 12 DE OUTUBRO, EM PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/10/2013 | 120.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 01,02,03 E 04 DE OUTUBRO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/10/2013 | 150.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 07,08,09,10 E 11 DE OUTUBRO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/10/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 9 DE OUTUBRO PARA TRANSPORTAR COMPRAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003360 | 01/10/2013 | 1817.53 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO: ABOBORA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA,BATATA DOCE, GOIABA, LARANJA, MAMÃO, MARACUJÁ, TOMATE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEB PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Encargos Especias | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer na Comunidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0003361 | 01/10/2013 | 10137.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO: BOLA DE FUTEBOL, BOLA DE FUTSAL, CARTÃO DE JUIZ, REDE DE FUTEBOL, REDE DE FUTSAL, REDE DE VOLEI, UNIFORME ESPORTIVO, CANELEIRA ESPORTIVA, MEIÃO ESPORTIVO, LUVA DE GOLEIRO, BOMBA DE ENXER BOLA, MEDALHA GRANDE, SHORTE ESPORTIVO, TROFÉU MÉDIO, JOELHEIRA ESPORTIVA, DESTINADOS AOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0003315 | 01/10/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/10/2013 | 125.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIRARIA PARA VIAJAR NO DIA 8 DE OUTUBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ADQUIRIR MATERIAL DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/10/2013 | 990.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIA 8,9 E 10 DE OUTUBRO, A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E A CÂMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/10/2013 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 7 DE OUTUBRO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ASSINAR O TERMO DE ADESÃO AO GARANTIA SAFRA E AINDA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO À EMPRESA OI E A CONAL-CONSULTORIAE PROJETO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/10/2013 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 2 DE OUTUBRO A CIDADE DE PATOS-PB PARA COMPARECER NA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA CUMPRIR FORMALIDADES DE ESTILO(ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/10/2013 | 375.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 8,9 E 10 DE OUTUBRO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E CÂMARA DE DEPUTADOS FEDERAIS EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/10/2013 | 566.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR PAGOS COM RECURSOS DO QSE REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/10/2013 | 380.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR PAGOS COM RECURSOS DO PNATE REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/10/2013 | 566.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR PAGOS COM RECURSOS DO QSE REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/10/2013 | 14.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 29710-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/10/2013 | 22.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DE Nº 10474-4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/10/2013 | 14.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 16418-6. DIA 7 DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Implantação /Extensão da Rede de Abastecimento de Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0003321 | 01/10/2013 | 5000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E AMPLIAÇÃO COM ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0003306 | 01/10/2013 | 3030.82 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/10/2013 | 200.00 | 00076000567472 | IVALDO CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ADQUIRIR PASSAGEM COM PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/10/2013 | 63.25 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PLANO OXFORD LISO 100% POLIESTER, DESTINADO A OFICINA DE CORTE E CUSTURA DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE SENHORAS DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/10/2013 | 185.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ELASTICO POLIESTER ROLO 100M, ELASTICO DE 2 QUALIDADE DIVERSOS. MATERIAL DESTINADOS A OFICINA DE ATIVIDADES FISICAS COM O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM IDOSOS COM RECURSOS DO PBVII. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/10/2013 | 192.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA COMUM N14, LINHA GG, FRANJA OURO 20M, AGULHA COMUM N11. DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM AS SENHORAS DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/10/2013 | 200.00 | 00004572527407 | FRANCINEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 114/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/10/2013 | 400.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/10/2013 | 760.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO DESENGRIPANTE, GUARNIÇÃO, BRAÇADEIRA, VELA DE IGNIÇÃO, TAMPA, FILTRO COMBUSTIVEL, TAMPA, COXIM ELASTICO, FILTRO OLEO, TENSOR CORREIA, LIMPA PARA BRISA, CORREIA DENTADA, OLEO SELENIA, JOGO DE PASTILHAS, CORREIA, FILTRO AR, ESTOPA. DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/10/2013 | 490.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS E MECÂNICO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3026 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/10/2013 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR: NO DIA 4 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO O SENHOR LUIZ VALCELON DE CALDAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E NO DIA 09 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO A SRA. GERLÂNDIA ARAÚJO DE SOUSA PEREIRA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/10/2013 | 140.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 9 E 10 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/10/2013 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 2 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO O JOVEM NIELLISON DAS CHAGAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E NO DIA 7 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO LOPES DA SILVA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/10/2013 | 60.00 | 00026324202453 | MARLUCE PEDROZA ALVARENGA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 3 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, DESTINADOSAOS TÉCNICOS DO CRAS, CREAS, CENTROS POP, SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E SERVIÇOS VOLANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 18257-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/10/2013 | 500.00 | 00020293305404 | LENICE FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/10/2013 | 70.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 3 DE OUTUBRO A CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO PARA PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, DESTINADO AOS TÉCNICOS DO CRAS, CREAS, CENTROS POP, SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E SERVIÇOS VOLANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/10/2013 | 125.00 | 00091072417472 | MARIA VANDERLY SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 2 DE OUTUBRO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA COMPRAR MATERIAL PARA AS OFICINAS DE CORTE E COSTURA PARA GRUPO DE SENHORAS DO CRAS E ATIVIDADE FÍSICA COM GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100072013 | 0003316 | 02/10/2013 | 10759.15 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO ROL DA FÁRMACIA BÁSICA DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/10/2013 | 60.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO A SRA. JAKLINE BENTO CUSTÓDIO PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. E NO DIA 12/10 TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/10/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO A SRA. ANA DELFINO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/10/2013 | 90.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: DIA 10 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO A SRA. MARIA ALEXANDRINA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE PATOS-PB; NO DIA 14 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO O SR. EXPEDITO JOSINO DE MELO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 15 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO DAIÃO ROMÃO DOS SANTOS E OUTRAS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/10/2013 | 200.00 | 00087414902404 | MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER VACINAÇÃO NA CAMPANHA "VACINA EM DIAS" NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 A 24 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/10/2013 | 200.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER VACINAÇÃO NA CAMPANHA "VACINA EM DIAS", NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 A 24 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/10/2013 | 90.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: DIA 15/10 TRANSPORTANDO O SR. GUILHERME VERÍSSIMO DOS SANTOS, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB, E NO DIA16/10 PARA FAZER REVISÃO DA AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, NA CIDADE DE PATOS-PB.E NO DIA 18/10 TRANSPORTANDO O SR ODAIR JOSÉ DE SOUSA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/10/2013 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIAS: DIA 16 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO PEÇAS PARA VEÍCULO F-350 DESTE MUNICÍPIO E NO DIA 18 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO A SRA. JOSEFA ANIZETE QUINTINO GOMES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/10/2013 | 60.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO A SRA. EUGÊNIA ROMÃO CABRAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB E DIA 20/10 TRANSPORTANDO O SR. APARECIDO ROMÃO DE ARAÚJO A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/10/2013 | 175.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE MAGNETICA ZM775, DESTINADO AO VEICULO F-350 PLACA MOU 6453. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/10/2013 | 126.00 | 00010234326417 | ANA CATARINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO CETIM CHARMOUSE LISO, DESTINADO AS PROGRAMAÇÕES DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/10/2013 | 200.00 | 05535488000175 | CLERISVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA ACTIVE LIFE TRANSPARENTE 19/54MM OST. PARA O SR. ESPEDITO FERNANDO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/10/2013 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS17 E 19 DE OUTUBRO TRANSPORTADO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/10/2013 | 8606.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/10/2013 | 5062.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/10/2013 | 2850.00 | 00005105036409 | TITO LIVIO LINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/10/2013 | 370.00 | 00007323966469 | JOSÉ CLAUDIO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO DO SERESTEIRO 'J CLAUDIO" E SEUS TECLADOS NO CLUBE MUNICIPAL DURANTE AS COMEMORAÇÕES AO DIA DO PROFESSOR NO DIA 14 DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/10/2013 | 70.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NO PÓLO DE PATOS NA ESCOLA NORMAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/10/2013 | 120.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 14,16,17 E 18 DE OUTUBRO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/10/2013 | 18.00 | 01399933000166 | ESLOVENI KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CANUDO COLHER FLEX NEOM, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/10/2013 | 314.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00040857042491 | MAGNA COELE LUCAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA CANTORA MAGNA MONARA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2013, NAS FESTIVIDADES CULTURAIS RELIGIOSAS DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/10/2013 | 1100.00 | 00080463193415 | GERALDO ROQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE PARQUE INFANTIL EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA DAS CRIANÇAS, 12 DE OUTUBRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/10/2013 | 600.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 2000 MIL SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/10/2013 | 611.82 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BRINDES PARA FESTIVIDADES DO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/10/2013 | 350.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/10/2013 | 350.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, EM 14 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0003425 | 10/10/2013 | 560.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS(BOLO DE SAIA) E PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0003426 | 10/10/2013 | 1031.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS(BOLO DE SAIA) E PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0003427 | 10/10/2013 | 333.90 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS(BOLO DE SAIA) E PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0003428 | 10/10/2013 | 650.75 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS(BOLINHO DE SAIA) E PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0003429 | 10/10/2013 | 602.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS(BOLO DE SAIA) E PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/10/2013 | 65.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA(AGRICULTURA FAMILIAR) TIPO: ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/10/2013 | 77.50 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA(AGRICULTURA FAMILIAR) TIPO: ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/10/2013 | 280.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA(AGRICULTURA FAMILIAR) TIPO: ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/10/2013 | 6541.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/10/2013 | 5123.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/10/2013 | 18882.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/10/2013 | 2376.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60-EXP.INT.PUB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/10/2013 | 720.00 | 00011125644460 | DURVAL LEITE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 1200(MIL E DUZENTOS), PICOLÉS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTES AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA E 12 DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/10/2013 | 1.65 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- ITR, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/10/2013 | 527.41 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/10/2013 | 0.04 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- ITR, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/10/2013 | 22.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRAÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 9778-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/10/2013 | 14.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA CONTA 10474-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/10/2013 | 125.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAU | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15 DE OUTUBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE DESPESAS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE TECELAGEM, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/10/2013 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/10/2013 | 2958.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/10/2013 | 3409.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/10/2013 | 1514.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/10/2013 | 1238.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/10/2013 | 2940.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS/MEIO AMB/CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/10/2013 | 596.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MEIO AMBIENTE(CRAS/PAIF), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/10/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MEIO AMBIENTE(CRAS/PBVII), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/10/2013 | 8280.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/10/2013 | 2070.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE SEGURADO, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/10/2013 | 125.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11 DE OUTUBRO, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAL DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/10/2013 | 350.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO DE PALHAÇO COM BRINCADEIRAS RECREATIVAS E MÁGICAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0003431 | 10/10/2013 | 389.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS(BOLO DE SAIA) E PÃES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/10/2013 | 47.27 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PROVEDOR DE E-MAIL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/10/2013 | 350.00 | 00002460323409 | LAURA FRUTUOSO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/10/2013 | 480.00 | 00008836144489 | ROSEANE RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/10/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO O SR. VALDUIR ALVES DA SILVA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/10/2013 | 350.00 | 00009282060411 | ROSELY RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/10/2013 | 310.00 | 00007540165448 | MAGDALENA LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE(TRATAMENTO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/10/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO COMPRAS DESTINADAS AO CRAS(CASA DA FAMÍLIA) DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/10/2013 | 204.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FITA AZA 0 39 PRETO, FITA AZA 1 26 VERMELHO. DESTINADOS A OFICINA DE BORDADOS COM FITAS, COM GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM AS SENHORAS DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/10/2013 | 200.00 | 00006891159466 | ANA JESSYCA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/10/2013 | 200.00 | 00070545739438 | ELVIS CLEYTON MENDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/10/2013 | 60.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: DIA 11 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO O SR. LUIZ PEREIRA À CIDADE DE SOUSA-PB, E NO DIA 18 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO A SRA. GERALDINA FERREIRA DA SILVA À CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0003430 | 10/10/2013 | 889.40 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS SERVIDOS NO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS E A SEMANA NACIONAL DO IDOSO CADASTRADAS NO CRAS COM RECURSOS DO PBVII. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0003432 | 10/10/2013 | 407.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS, COM RECURSOS DO PBF . SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/10/2013 | 246.60 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BORDADO INGLES, PASSA FITA BRANCO, FITA AZA 0 01 BRANCO, FITA AZA 1 26 VERMELHO, APLICAÇÃO, FITA AZA 0 39 PRETO. DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/10/2013 | 30.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ CHAVES DE ARAÚJO A CIDADE DE IGUATU-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/10/2013 | 101.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003462 | 10/10/2013 | 297.50 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEMANA NACIONAL DO IDOSO NAS PALESTRAS, CAFÉ DA MANHÃ DOS IDOSOS DO CRAS COM RECURSOS DO PBVII. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0003391 | 10/10/2013 | 3000.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 TAMBORES PLASTIC 200LT, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/10/2013 | 7699.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0003463 | 20/10/2013 | 122.40 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/10/2013 | 9220.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/10/2013 | 56.50 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DAS FONTES DAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0003464 | 20/10/2013 | 78.70 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003475 | 20/10/2013 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DE 1000KBPS PARA PROGRAMAS SOCIAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/10/2013 | 300.00 | 00005199349465 | DAMIANA GERALDO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/10/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO ALINE DE OLIVEIRA BEZERRA, A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/10/2013 | 400.00 | 00010690504403 | JAMILLY PEREIRA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/10/2013 | 380.00 | 00010194087409 | MIKAELLY JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/10/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO A SRA. VANDERLY BEZERRA MOSSORÓ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/10/2013 | 500.00 | 00017148109841 | TONYEDSON ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/10/2013 | 375.00 | 00091072417472 | MARIA VANDERLY SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 29,30 E 31 DE OUTUBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "QUALIFICAÇÃO INTERSETORIAL DE FORTALECIMENTO DA POLITICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO ESTADO DA PARAÍBA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/10/2013 | 86.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/10/2013 | 47.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENRE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/10/2013 | 300.00 | 00006333944408 | ALOYSO SIMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME TOMOGRAFIA). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/10/2013 | 200.00 | 00003346228401 | MARIA RITA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA MÉDICA PNEUMOLIGICA) NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/10/2013 | 300.00 | 00004373947430 | EDIRAILDO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/10/2013 | 400.00 | 00009905377492 | FABRICIO FERREIRA JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/10/2013 | 140.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA FAIXA INFORMATIVA, DESTINADA A SEMANA NACIONAL DO IDOSO, COMRECURSOS DO PBVII. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003539 | 20/10/2013 | 82.40 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENAHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM IDOSOS DO CRAS COM RECURSOS DO PBVII. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003540 | 20/10/2013 | 33.40 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM AS GESTANTES DO CRAS COM RECURSOS DO PBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/10/2013 | 200.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM QUATRO VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0003470 | 20/10/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE ASSESÓRIA E CONSULTÓRIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003472 | 20/10/2013 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/10/2013 | 216.25 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEIS RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE E 59(CINQUENTA E NOVE) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA RATIFICAÇÃO DO PASEP E GFIP DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/10/2013 | 34.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0003504 | 20/10/2013 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS, SERVIÇOS E CAPANHAS DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003507 | 20/10/2013 | 412.52 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO BATATA INGLESA, TOMATE, ABÓBORA, GOIABA, CENOURA, LARANJA, MAMÃO, MACAXEIRA, MARACUJA, CEBOLA, BANANA PRATA. DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0003511 | 20/10/2013 | 127.80 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE: ÁGUA SANITÁRIA, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE, PASTILHA SANITÁRIA, SABONETE, DETERGENTE, VASSOURA NYLON. PRODUTOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003512 | 20/10/2013 | 980.75 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICÍOS. DESTINADO A CANTINA MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/10/2013 | 4030.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO: CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA DE TV, PORTAL ALVORADA, MATADOURO, CEMITÉRIO, GINÁSIO DE ESPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/10/2013 | 404.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA. MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/10/2013 | 515.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADOURA ULTRA WASH UWS10, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/10/2013 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29 DE OUTUBRO A CIDADE DE PATOS-PB PARA COMPARECER NA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA CUMPRIR FORMALIDADES DE ESTILO(ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003513 | 20/10/2013 | 386.00 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TIPO: ÁGUA MINERAL, COPO DESCARTAVEL 250ML, COPO DESCARTAVEL, GUARDANAPO, CAFE, AÇÚCAR, ERVAS PARA CHÁ. PRODUTOS DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0003541 | 20/10/2013 | 57.45 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/10/2013 | 1798.00 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032013 | 0003505 | 20/10/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0003517 | 20/10/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/10/2013 | 1432.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONSOLIDADA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/10/2013 | 84.76 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FEP, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/10/2013 | 5346.30 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232013 | 0003468 | 20/10/2013 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSÓRIA TÉCNICA PEDAGÓGICA JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003474 | 20/10/2013 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DE 1000KBPS PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/10/2013 | 300.00 | 00003823676180 | IRANILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA E FORMATAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/10/2013 | 990.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS PEDAGOGIA FUNDAMENTAL(04).SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/10/2013 | 210.00 | 00041467159468 | TEREZINHA DE SOUSA LINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 23,24 E 25 DE OUTUBRO, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM(CEEL/UFPB). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/10/2013 | 90.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 21,22 E 23 DE OUTUBRO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/10/2013 | 120.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 28,29,30 E 31 DE OUTUBRO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/10/2013 | 210.00 | 00061010502468 | ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 23,24 E 25 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM(CEEL/UFPB). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003495 | 20/10/2013 | 4800.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DO SÍTIO DUTRA PRA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MOR 8581/PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003496 | 20/10/2013 | 4700.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS BELO MONTE E BROCA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPX 8080/PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003497 | 20/10/2013 | 4650.00 | 00003310219437 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS MINADOR, PORCOS E GOMES PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MSN 0324/PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/10/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003506 | 20/10/2013 | 577.56 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECMENTO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO ABOBORA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, GOIABA, LARANJA, MAMÃO, MARACUJÁ, TOMATE, PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, RELATIVAAO MÊS DE OUTUBRO 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003508 | 20/10/2013 | 279.60 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO: GOIABA E MARACUJA, DESTIADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003509 | 20/10/2013 | 408.76 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO: BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, CEBOLA, ABOBORA, BATATA DOCE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003510 | 20/10/2013 | 647.34 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECMENTO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO ABOBORA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, GOIABA, LARANJA, MACAXEIRA, MAMÃO, MARACUJÁ, TOMATE, PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/10/2013 | 1480.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO: SEC. DE EDUCAÇÃO, ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CRECHE SANTA TEREZINHA, ESCOLA MANOEL CLAUDINO, ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, ESCOLA JOÃO DINIZ, ESCOLA DOMINGOS LOPES, ESCOLA MIGUEL DE SOUSA, ESCOLA JOÃO DANTAS, ESCOLA ANTONIO PADRE DE AZEVEDO, ESCOLA SEVERINA BATISTA E ESCOLA JÓ DE SOUSA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262013 | 0003528 | 20/10/2013 | 850.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS PRATA DE PLACA NPY 5250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262013 | 0003529 | 20/10/2013 | 600.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECÂNICOS NO ÔNIBUS DE PLACA NPR 7033 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262013 | 0003530 | 20/10/2013 | 830.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262013 | 0003531 | 20/10/2013 | 810.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFH 9420 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/10/2013 | 210.00 | 00005731167419 | ELENIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 29,30 E 31 DE OUTUBRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO QUALIFICAÇÃO INTERSETORIAL DE FORTALECIMENTO DA POLITICA DA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO ESTADO DA PARAÍBA. REALIZADO NO AUDITÓRIO DA 6ª GERENCIA REGIONAL DE ENSINO DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/10/2013 | 552.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: ELEMENTO FILTRA, BRAÇADEIRA, OLEO MOTOR DUCATOMULTIJET ECONOMY, FILTRO OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL DUCATO. DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA PACA OFZ 7597 DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/10/2013 | 100.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DUAS VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003473 | 20/10/2013 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/10/2013 | 210.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETE DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 22/10 TRANSPORTANDO DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E OUTROS, DIA 23/10 TRANSPORTANDO A SRA. GERLÂNDIA ARAÚJO DE SOUSA PEREIRA, DIA 26/10 TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, DIA 27/10 TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ARAÚJO, DIA 28/10 TRANSPORTANDO A SRA. FRANCISCCA LACERDA GOMES, DIA 29/10 TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ PEDRO DIAS E DIA 30 TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/10/2013 | 90.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 23 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO O SR. MANOEL ROMÃO DOS SANTOS A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 28 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO O SR. AGRINELIO PEREIRA DA SILVA A CIDADEDE CAMPAINA GRANDE-PB PARA CONSULTA MÉDICA E NO DIA 30 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO O SR. TIAGO PEREIRA DE SOUSA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/10/2013 | 90.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 20 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO O SR. JÚLIO BARBOSA NETO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAR CIRURGIA, NO DIA 22 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO O SR. FRANCISCO SABINO DA SILVA A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E NO DIA 29 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO O SR CIPRIANO SOBRINHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/10/2013 | 132.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/10/2013 | 28.18 | 08826596000195 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0003514 | 20/10/2013 | 230.80 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ACIDO MURIATO, BOM AR, DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ, PAPEL TOALHA, COPO DESCARTAVEL 180ML, PRODUTOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0003515 | 20/10/2013 | 72.60 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0003516 | 20/10/2013 | 100.30 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO PSF II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/10/2013 | 100.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DUAS LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFZ 7597, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/10/2013 | 475.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGÃOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA, FÁRMACIA BÁSICA, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262013 | 0003527 | 20/10/2013 | 1090.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO F-350 PLACA MOU 6453, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/10/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RATEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM VÁRIAS ESPECIALIDADES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/10/2013 | 760.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS BÁSICA EM PP, DESTINADAS AOS PROFICIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM DIVULGAÇÃO A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0003553 | 20/10/2013 | 890.20 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO PSF I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/10/2013 | 300.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA Nº 793, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/10/2013 | 387.80 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR(TFD) NA CIDADEW DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/10/2013 | 40618.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/10/2013 | 23580.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0003599 | 30/10/2013 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DA SIA/SUS E SISVAN/WEB, COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0003601 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/10/2013 | 13500.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CADASTRADAS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF I, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0003606 | 30/10/2013 | 13500.00 | 00007275503492 | SOAMY LIMA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFII. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/10/2013 | 5700.00 | 00005105036409 | TITO LIVIO LINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/10/2013 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/10/2013 | 7373.13 | 00075952459404 | ANTONIO PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/10/2013 | 300.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO NA RUA JOSÉ DE JÓ DE SOUSA Nº 581, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/10/2013 | 100.00 | 00048859710472 | ANTONIO MASCRENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Encargos Especias | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer na Comunidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/10/2013 | 700.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO PAI JOÃO DA CUNHA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003572 | 30/10/2013 | 3569.06 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS BELO MONTE E BROCA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPX 8080/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003573 | 30/10/2013 | 1130.94 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS BELO MONTE E BROCA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPX 8080/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003574 | 30/10/2013 | 4650.00 | 00003310219437 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS MINADOR, PORCOS E GOMES PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MSN 0324/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003575 | 30/10/2013 | 4800.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DO SÍTIO DUTRA PRA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MOR 8581/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/10/2013 | 4406.25 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/10/2013 | 6102.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS CAPACITADORAS EDUCACIONAIS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/10/2013 | 23356.42 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/10/2013 | 87777.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/10/2013 | 30260.57 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETÁRIA DE EDUC. C E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/10/2013 | 6882.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/10/2013 | 0.04 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- ITR, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/10/2013 | 192.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS RETIDO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/10/2013 | 374.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS RETIDO DOS MOTORISTAS DO PNATE FNDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/10/2013 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/10/2013 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/10/2013 | 13448.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600042013 | 0003600 | 30/10/2013 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DE 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0003602 | 30/10/2013 | 4300.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/10/2013 | 700.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FÉLIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/10/2013 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/10/2013 | 700.00 | 00005878871416 | SAMUEL DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/10/2013 | 15497.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0003598 | 30/10/2013 | 1200.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PREVIDÊNCIARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASIL DE AP AOS MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIAO BRASIL DE AP AOS MUNICIPIOS-UBAM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/10/2013 | 5754.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/10/2013 | 678.00 | 00002963215169 | MARIA ALFEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO SÍTIO LETREIRO, COM RECURSOS DO IGDBF. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/10/2013 | 200.00 | 00008545684410 | JANETE PEREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ADQUIRIR PASSAGEM PARA CIDADE DE BRASILIA-DF. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/10/2013 | 678.00 | 00005602417478 | MARIA SELMA SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS SOB A RESPONSABILIDADE DO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/10/2013 | 250.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA JUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/10/2013 | 678.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CROCHÉ, PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS ASSISTIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS SOB A RESPONSABILIDADE DO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/10/2013 | 678.00 | 00009298637470 | IZABEL CRISTINA CARVALHO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA ESTETICA EM CABELOS PROGRESSIVA, SELAGEM E PENTEADO, AS PESSOAS ATENDIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/10/2013 | 678.00 | 00004144683419 | JOSEFA VALCERLY DE CALDAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS SOB A RESPONSABILIDADE DO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/10/2013 | 1400.00 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE CONTRATO DE REPASSE E CONVÊNIO FIRMADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TENDO COO PÚBLICO ALVO, PESSOAS CARENTES BENEFICIÁDAS COM CONSTRUÇÕES DE CASAS HABITACIONAIS POPULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/10/2013 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, SN, ONDE FUNCIONA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/10/2013 | 2712.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAM PAIF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/10/2013 | 678.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VECIMENTOS DO MONITOR DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/10/2013 | 2300.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/10/2013 | 7674.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/10/2013 | 3390.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/10/2013 | 678.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E ATIVIDADES FISICAS PARA GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E COMUNITÁRIOS COM IDOSOS DO CRAS. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/10/2013 | 678.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS GESTANTES DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/10/2013 | 678.00 | 00005598053497 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE VAGONETE PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS SOB A RESPONSABILIDADE DO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/10/2013 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE PEDRA BRANCA-PB , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/10/2013 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/10/2013 | 690.00 | 00003573503403 | Damião Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO, NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0003561 | 30/10/2013 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/10/2013 | 1120.00 | 00038749159801 | José Nildo Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A 28(VINTE E OITO) DIARIAS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/10/2013 | 35186.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/10/2013 | 403.95 | 00091089204434 | JOSEFA ANIZETE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ADQUIRIR PASSAGEM DA CIDADE DE SÃO PAULO A PEDRA BRANCA-PB, PARA SUA IRMÃ MARILENE QUINTINO PEREIRA LIMA . CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0003637 | 31/10/2013 | 2954.29 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0003648 | 31/10/2013 | 3016.79 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, LUBRAX ESSENCIAL 20W50, PARA ABASTECIMENTO DO FIAT BRANCO PLACA OGA 3026. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0003643 | 31/10/2013 | 3114.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S5OO, OLEO DIESEL S10, LUB LUBRAX EXTRA TURBO 15W40. VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0003644 | 31/10/2013 | 2043.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S5OO, LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO, LUBRAX HYDRA 68. VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0003647 | 31/10/2013 | 1500.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A PATROL(MOTO NIVELADORA) A SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/10/2013 | 258.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 01 VULCANIZO NO PNEU DIANTEIRO DO TRATOR, 01 VULCANIZO NO PNEU DA CARROCERIA DO TRATOR, 01 VULCANIZO NO PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA, 01 VULCANIZO NO PNEU TRAZEIRO DO TRATOR DE PNEUS. VEÍCULOS PERTENCENTES ASECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/10/2013 | 350.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO PARA A I JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO EM 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Policiamento Militar | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/10/2013 | 411.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 3456-1015, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Policiamento Militar | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/10/2013 | 324.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 3456-1012, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0003656 | 31/10/2013 | 85.30 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, ACIDO MURIATO, VASSOURA NYLON, RODO, SABÃO, DESTINADO AO CLUBE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003657 | 31/10/2013 | 86.15 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, ACIDO MURIATO, VASSOURA NYLON, RODO, SABÃO, DESTINADO AO PORTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/10/2013 | 76.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA NA CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/10/2013 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- ICMS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10227-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/10/2013 | 29.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/10/2013 | 158.00 | 00012544492805 | CICERO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS ESTACAS) E 05(CINCO) MORÕES DESTINADOS A CERCAR O TERRENO DA QUADRA DE ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/10/2013 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31 DE OUTUBRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE MONITORAMENTO DO PAR(ENCAMINHAMENTOS COMO MODELOS E SUGESTÕES DAS AÇÕES QUE ESTÃO PREVISTAS NA 1.DIMENSÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL-AÇÕES 2012). NA SEDE DA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL-LTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/10/2013 | 95.00 | 00051883058449 | MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31 DE OUTUBRO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE MONITORAMENTO DO PAR(ENCAMINHAMENTOS COM MODELOS E SUGESTÕES DAS AÇÕES QUE ESTÃO PREVISTAS NA 1.DIMENSÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL-AÇÕES 2012). NA SEDE DA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/10/2013 | 70.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31 DE OUTUBRO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE MONITORAMENTO DO PAR(ENCAMINHAMENTOS COM MODELOS E SUGESTÕES DAS AÇÕES QUE ESTÃO PREVISTAS NA 1. DIMENSÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL-AÇÕES 2012) NA SEDE DA EDUCA ASSESSORIO EDUCACIONAL LTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/10/2013 | 215.00 | 00003469830452 | ANTONIO BERNADRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO, NA COMUNIDADE CAPOEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0003638 | 31/10/2013 | 1555.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ONIBUS AMARELO CAMINHO DA ESCOLA, PLACA OGE 0537, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0003639 | 31/10/2013 | 3537.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 ONU,LUBRAX TURBO 40 LIT. PARA MICRO ONIBUS PRATA PLACA NPY 5250, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0003640 | 31/10/2013 | 1562.75 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, PARA MICRO ONIBUS PLACA OFH 9420, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0003641 | 31/10/2013 | 1836.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, LUB LUBRAX TURBO 15W40, PARA ABASTECIMENTO DO MICRO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0003646 | 31/10/2013 | 135.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA TIPO C, LUBRAX ESSENCIAL 20W50, PARA MOTOCICLETA PLACA NPW 3686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0003649 | 31/10/2013 | 999.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, LUB LUBRAX EXTRA TURBO, PARA ONIBUS PLACA NPR 7033, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0003650 | 31/10/2013 | 2197.75 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, PARA VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232013 | 0003655 | 31/10/2013 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSÓRIA TÉCNICA PEDAGÓGICA JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/10/2013 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA USO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/10/2013 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO LAURA DE SOUSA OLIVEIRA.REFERETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/10/2013 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG. DESTINADOS A CRECHE SANTA TEREZINHA E ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/10/2013 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31 DE OUTUBRO TRANSPORTADO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO E OUTRAS PESSOAS A CIDADE DE PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0003642 | 31/10/2013 | 1775.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0003645 | 31/10/2013 | 1282.25 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500, LUB LUBRAX TURBO 15W40, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO F-350 PLACA MOU 6453. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0003652 | 31/10/2013 | 381.50 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFZ 7597, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0003653 | 31/10/2013 | 461.96 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B COMUM, DESTINADA AO VEICULO F-350 DE PLACA MOU 6453, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0003661 | 31/10/2013 | 4144.72 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/10/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RATEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM VÁRIAS ESPECIALIDADES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0003663 | 31/10/2013 | 3571.20 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/11/2013 | 90.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 02/11 TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS. NO DIA 05/11, TRANSPORTANDO DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, LUIZ PEREIRA DA SILVA, CRISTIANA FRANCELINO E SRA. JOSEFA AGOSTINHO DA SILVA EOUTROS, E NO DIA 09/11, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS. TODOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/11/2013 | 60.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 01/11, TRANSPORTANDO A SRA. JOSEFA DA SILVA SOUSA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CONSULTA MÉDICA E NO DIA 05/11 TRANSPORTANDO A SRA. RAFAELA TEOTÔNIO PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/11/2013 | 1825.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, NÃO REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/11/2013 | 110.15 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER VACINAÇÃO NA CAMPANHA ANTIRRÁBICA CANINA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 21/09/2013 A 31/10/2013, COM RECURSOS ESPECIFICOS DA CMPANHA NO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/11/2013 | 120.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 04/11 TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA NAZÁRIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06/11 TRANSPORTANDO A SRA. MARIA FRANCELINO LOPES A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07/11 TRANSPORTANDO A SRA. MARIA AUXILIADORA ALVES E O SR. FRANCISCO ALVES, A CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 11/11 TRANSPORTANDO A SRA. CLARICE CLAUDINO DE FREITAS, ACIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TODOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/11/2013 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 1 DE NOVEMBRO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE MONITORAMENTO DO PAR (ENCAMINHAMENTOS COM MODELOS E SUGESTÕES DAS AÇÕES QUE ESTÃO PREVISTAS NA 1ª DIMENSÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL-AÇÕES 2012. NA SEDE DA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/11/2013 | 70.00 | 00005731167419 | ELENIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01 DE NOVEMBRO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO QUALIFICAÇÃO INTERSETORIAL DE FORTALECIMENTO DA POLITICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/11/2013 | 95.00 | 00051883058449 | MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01 DE NOVEMBRO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE MONITORAMENTO DO PAR (ENCAMINHAMENTOS COM MODELOS E SUGESTOES DAS AÇÕES QUE ESTÃO PREVISTAS NA 1ª DIMENSÃO DE GESTÃOEDUCACIONAL-AÇÕES 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/11/2013 | 30.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2013, TRANSPORTANDO OS ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/11/2013 | 70.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 1 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE MONITORAMENTO DO PAR (ENCAMINHAMENTOS COM MODELOS E SUGESTÕES DAS AÇÕES QUE ESTÃO PREVISTAS NA 1ª DIMENSÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL-AÇÕES 2012). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003729 | 01/11/2013 | 923.75 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0003730 | 01/11/2013 | 3860.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO ÔNIBUS GRANDE DE PLACA NPR7033. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/11/2013 | 4027.77 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FGTS REFERENTE A COMPETÊNCIAS 11 DO ANO DE 1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0003701 | 01/11/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/11/2013 | 345.00 | 02301569000112 | ROBERTO DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS MALHA PV. DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS MOTORISTAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/11/2013 | 125.00 | 00091072417472 | MARIA VANDERLY SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 1 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO QUALIDADE INTERSETORIAL DE FORTALECIMENTO DA POLITICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100062013 | 0003699 | 01/11/2013 | 6800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO LIXO URBANO, EM ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100082013 | 0003700 | 01/11/2013 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO/COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO PARA O ATERRO SANITÁRIO EM PIANCÓ-PB.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/11/2013 | 624.00 | 02301569000112 | ROBERTO DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CALÇAS HELANCA 100% POLIESTER E CAMISAS MANGA LONGA 100% POLIESTER. DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/11/2013 | 150.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 4,5,6,7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2013, TRANSPORTANDO OS ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 05/11/2013 | 423.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS TIPO: LONA DE FREIO L219, LONA DE FREIO L651, FLANGE DO PINHÃO 1620-14973, REPARO VALVULA PEDAL II31362. DESTINADAS AO VEICULO PLACA OFH 9420. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003725 | 05/11/2013 | 1925.85 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003726 | 05/11/2013 | 2002.00 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTICÍOS. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003727 | 05/11/2013 | 2851.55 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICÍOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0003733 | 05/11/2013 | 598.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA ELETRICA CS 150, DESTINADA AO VEICULO MICRO ÔNIBUS IVECO PLACA OFH 9420. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003737 | 05/11/2013 | 1612.25 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192013 | 0003739 | 05/11/2013 | 2195.50 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1ª E MOIDA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003741 | 05/11/2013 | 1612.25 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192013 | 0003742 | 05/11/2013 | 2679.60 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA DE 1ª, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192013 | 0003756 | 05/11/2013 | 7975.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192013 | 0003757 | 05/11/2013 | 2481.50 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 05/11/2013 | 765.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR, WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA SELA TÚRCICA REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ HENRIQUE CLAUDINO DE FREITAS. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0003728 | 05/11/2013 | 1240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA OFC 3168. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0003731 | 05/11/2013 | 1120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO F-350 D EPLACA MOU 6453. SECRETARIA DA SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/11/2013 | 700.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CIRURGIA NO PACIENTE VALDILÂNIO LEITE RODRIGUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0003749 | 05/11/2013 | 3640.32 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0003750 | 05/11/2013 | 4412.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0003751 | 05/11/2013 | 2700.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 05/11/2013 | 1500.00 | 10733078000179 | LUCIANA MARTINS FRANCO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CIRURGIA DE CATARATA DA SRA. ANA DA SILVA LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 05/11/2013 | 2490.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE, DESTINADO A CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 05/11/2013 | 95.00 | 00003571444493 | ERIVANIA GOMES EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 6/11, PARA PARTICIPAR DO III CURSO BÁSICO DE LICITAÇÕES, REALIZADO PELA EMPRESA EDJA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA LTDA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 05/11/2013 | 95.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA /11, PARA PARTICIPAR DO II CURSO DE LICITAÇÕES, REALIZADO PELA EMPRESA EDJA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA LTDA, NA CIDADE DE APTOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 05/11/2013 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/10, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, COMO TAMBÉM RESOLVER PENDÊNCIAS RELACIONADAS AO CONVÊNIO 0308214-97/2009 JUNTO A GIDUR E PENDÊNCIAS REFERENTE AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, JUNTO A CONSTRUTORA ORIGINAL. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 05/11/2013 | 70.00 | 00009295823494 | JANEIDE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 6 DE NOVEMBRO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO III CURSO BÁSICO DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA EMPRESA EDJA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 05/11/2013 | 192.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS RETIDO DOS MOTORISTAS DO PNAT E FNDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9778-0 DO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 05/11/2013 | 142.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS RETIDO DOS MOTORISTAS DO TE-ESTADO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 05/11/2013 | 374.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS RETIDO DOS MOTORISTAS DO QSE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/11/2013 | 186.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS RETIDO DOS MOTORISTAS DO QSE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 05/11/2013 | 3541.45 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 05/11/2013 | 0.04 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- ITR, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 05/11/2013 | 2236.45 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: BOMBA SUB TSM, TUBO A ROSCA, CABO PP3X2, CORDA POLI VERDE, LUVA GALV, JOELHO, NIPLE GALV, BUCHA DE RED GALV, FITA ISOLANTE, FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO, COLA PVC, REGISTRO, CHAVE PDWMO2, CAPACITOR PERMANENTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ANGICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Implantação/Recuperação e Manutenção de Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003765 | 05/11/2013 | 263922.89 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 0308214-97/2009 PRÓ MUNICÍPIO, MINISTERIO DAS CIDADES, CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2011 E TOMADA DE PREÇO Nº 002/2011. MINISTERIO DAS CIDADES/PREF. MUNIC. DE PEDRA BRANCA-PB. | 00122013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0003732 | 05/11/2013 | 860.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 05/11/2013 | 250.00 | 00005347022442 | REJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/11/2013 | 370.00 | 00003146000431 | DORISMALDO MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME ELETRONEUMIOGRAFIA). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 05/11/2013 | 405.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTASDESTINADAS AO CAFÉ DA MANHÃ PARA IDOSOS NO DIA NACIONAL DO IDOSO, COM RECURSOS DO PBVII. REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003743 | 05/11/2013 | 93.66 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS IDOSOS NO IDA NACIONAL DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO. COM RECURSOS DO PBVII. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 05/11/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 8/11, TRANSPORTANDO A SRA. MARISTELA ARAÚJO BARBOSA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 05/11/2013 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 9/11 TRANSPORTANDO O SR. ANTONIO VIEIRA DE SOUSA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/11/2013 | 180.00 | 00010234326417 | ANA CATARINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TNT 40G/M2, DESTINADO AO CENÁRIO PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NATALINA DOS JONVENS DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/11/2013 | 319.00 | 00010234326417 | ANA CATARINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANTA 100G/M, TECIDO PLANO 60% POLIESTER, TOALHAS FELPUDA BANHO JULIANA. , DESTINADO A OFINICA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/11/2013 | 889.40 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO CETIM COM ELASTICO, DESTINADO AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIENTO DE VINCULOS COM JOVENS DO CRAS PARA ARESENTAÇÃO NATALINA, COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/11/2013 | 400.00 | 00010150392435 | JANCIELMA MEDEIROS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA APARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/11/2013 | 300.00 | 00007700011494 | AURISELMA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO RENAN KAUÃ CHAGAS DA SILVA, REALIZAÇÃO DE EXAME(ESPIROMETRIA). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/11/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/11, TRANSPORTANDO AS SENHORAS JOSEFA VANDA DA SILVAPEREIRA, JOSEFA FERNANDA DOS SANTOS PIRES, ELENIRA PEREIRA DA SILVA, PARA INSCRIÇÃO NO CURSO DE SECRETARIO ESCOLAR NA IFPB E DAYANE MARIA CLAUDINO FRANCELINO, PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/11/2013 | 300.00 | 00003226800426 | DAMIANA BASILIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA DAMIANA BASILIO LOPES DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA) DE SUA FILHA RAISSA BÁSILIO LEITE, NA CIDADE DE PATOS-PB CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/11/2013 | 180.00 | 00051519429487 | JOSE PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR. JOSÉ PIRES FILHO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA OFTAMOLÓGISTA) NO SEU FILHO FABIO PIRES DA SILVA, NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/11/2013 | 453.20 | 00073917885468 | JOSEFA ROSA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ADQUIRIR PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/11/2013 | 300.00 | 00005095142430 | EDLEIDE TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/11/2013 | 350.00 | 00002460323409 | LAURA FRUTUOSO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/11/2013 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/11, TRANSPORTANDO O SR. ANTONIO BIDÔ DOS SANTOS A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/11/2013 | 22.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 18257-5, DO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/11/2013 | 460.00 | 00007381982420 | NALBERLANIA ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/11/2013 | 7736.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/11/2013 | 2412.75 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: BOMBA SUB TSM, PAINEL COMANDO BOMBA SUB STD, TUBO A ROSCA, CABO PP3X2, CABO FLEXIVEL, CORDA POLI VERDE, LUVA GALV, JOELHO, NIPLE GALV, FITA ISOLANTE, FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO, COLA PVC, REGISTRO, CHAVE PDWMO2, CAPACITOR PERMANENTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE GENIPAPEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/11/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MEIO AMBIENTE(CRAS/PBVII), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/11/2013 | 2958.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/11/2013 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/11/2013 | 3409.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/11/2013 | 1514.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/11/2013 | 1265.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/11/2013 | 2940.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS/MEIO AMB/CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/11/2013 | 596.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MEIO AMBIENTE(CRAS/PAIF), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/11/2013 | 14.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4, DO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/11/2013 | 14.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/11/2013 | 125.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DA 13 DE NOVEMBRO, PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO ESCRITÓRIO IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS, SOBRE O PROJETO DE ENGENHARIA DAS UBS(UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) A SEREM CONSTRUÍDAS EM PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/11/2013 | 660.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 13/11/2013 A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS RELACIONADAS AO PROJETO DE ENGENHARIA DAS UBSA SEREM CONSTRUIDAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS E NO DIA 20/11/2013, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESCRITÓRIO FIUZA CORDEIRO, PARA OBTER INFORMAÇÕES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O DIREITO PREVIDENCIÁRIO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0005197-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/11/2013 | 150.00 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 335 PARA O ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/11/2013 | 1000.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA POLIPECTOMIA NASAL REALIZADA NA PACIENTE RAYSA BASÍLIO LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/11/2013 | 800.00 | 00073930334453 | JOÃO HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PALESTRA SOBRE EPILEPSIA E TRATAMENTO CIRURGICO DAS EPILEPSIAS, REALIZADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/11/2013 | 90.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 10/11 TRANSPORTANDO A SRA. LAURA LOPES DA SILVA, DIA 14/11 TRANSPORTANDO A SRA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA E 16/11 TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS. TODAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/11/2013 | 60.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS; DIA 12/11 TRANSPORTANDO O SR. LUIZ PIRES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 17/11 TRANSPORTANDO A SRA. JOELMA PAULINO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/11/2013 | 272.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO CETIM COM ELASTICO, DESTINADO CAMPANHA CONTRA O CÂNCER DE PROSTATA/NOVEMBRO AZUL. REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/11/2013 | 120.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: DIA 12/11 TRANSPORTANDO O SR. FRANCISCO BENTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/11 TRANSPORTANDO A SRA. GIRLEIDE JANUARIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PATOS-PB, DIA 18 /11 TRANSPORTANDO O SR. FERNANDO JOSÉ DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM PATOS-PB E DIA 19/11 TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. EM PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/11/2013 | 8606.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/11/2013 | 5164.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/11/2013 | 5000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0003768 | 10/11/2013 | 6780.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) PNEUS PARA O MICRO ÔNIBUS IVECO PLACA OFH 9420 E 2(DOIS) PNEUS PARA O MICRO ÔNIBUS PLACA NPY 5250. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/11/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO DETRAN-PB DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA OFH 9420. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/11/2013 | 320.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CREPE DAIANNE, DESTINADOS AS BECAS PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/11/2013 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/11, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO E.I. MANUTENÇÃO, PARA O MUICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/11/2013 | 120.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2013, TRANSPORTANDO OS ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/11/2013 | 1200.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA PLACA OGE 0537. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0003789 | 10/11/2013 | 1021.20 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BATERIA MOURA 60AD, KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO BAT+COIFA, ARTICULAÇÃO CX DIREÇÃO, PASTILHA FREIO DIANTEIRO, AMORTECEDOR DIANTEIRO. DESTINADOS AO VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/11/2013 | 6657.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/11/2013 | 5138.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/11/2013 | 2305.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60-EXP.INT.PUB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/11/2013 | 19135.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/11/2013 | 3675.00 | 35216985000171 | GRAFICA E EDITORA ASSIS ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS "HISTÓRIA DE PEDRA BRANCA", DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/11/2013 | 528.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA BIFENOL 200SC 250ML, PARA DETETIZAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 15/11/2013 | 11.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Encargos Especias | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer na Comunidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0003840 | 15/11/2013 | 4778.40 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO: BOLA DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, CARTÃO DE JUIZ, REDE DE FUTEBOL, BOMBA DE ENCHER BOLA, APITO DE JUIZ. DESTINADO AO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 15/11/2013 | 150.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 18,19,20,21, E 22 DE NOVEMBRO DE 2013, TRANSPORTANDO OS ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003851 | 15/11/2013 | 532.54 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECMENTO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO ABOBORA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, GOIABA, LARANJA, MACAXEIRA, MAMÃO, MARACUJÁ, TOMATE, PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003852 | 15/11/2013 | 309.43 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO: BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, CEBOLA, ABOBORA, BATATA DOCE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 15/11/2013 | 455.44 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECMENTO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO ABOBORA, BATATA DOCE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, GOIABA, LARANJA, MAMÃO, MARACUJÁ, TOMATE, PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003854 | 15/11/2013 | 1326.53 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO: ABOBORA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA,BATATA DOCE, GOIABA, LARANJA, MAMÃO, MARACUJÁ, TOMATE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEB PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003855 | 15/11/2013 | 268.80 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO: MARACUJA E BANANA PRATA, DESTIADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0003857 | 15/11/2013 | 1167.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS(BOLO DE SAIA) E PÃES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0003858 | 15/11/2013 | 675.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS(BOLO DE SAIA) E PÃES DESTINADOS A PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0003859 | 15/11/2013 | 527.80 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS(BOLO DE SAIA) E PÃES DESTINADOS AO EJA-ENSINO DE JOVENS E ADULTOS . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0003860 | 15/11/2013 | 700.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS(BOLO DE SAIA) E PÃES DESTINADOS A CRECHE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0003863 | 15/11/2013 | 445.20 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS(BOLO DE SAIA) E PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DES MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 15/11/2013 | 256.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA(AGRICULTURA FAMILIAR) TIPO: ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 15/11/2013 | 77.50 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA(AGRICULTURA FAMILIAR) TIPO: ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 15/11/2013 | 65.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA(AGRICULTURA FAMILIAR) TIPO: ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 15/11/2013 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: DIA 15/11 TRANSPORTANDO O SR. CLEONALDO FRANCELINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 18/11 TRANSPORTANDO O SR. AGRINELIO PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DESAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 15/11/2013 | 108.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 15/11/2013 | 28.15 | 08826596000195 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 15/11/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19 DE NOVEMBRO TRANSPORTANDO A SRA. FRANCISCA BARREIRO DIZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 15/11/2013 | 125.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA DIARI APARA VIAJAR NO DIA 19 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MACRO REGIONAL PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 2014-2017, REALIZADO NA 3ª MACRO NO AUDITÓRIO DE ODONTOLOGIA DAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-FIP, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 15/11/2013 | 385.00 | 10927378000199 | PAULO ROMÃO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS COMPLETOS EM DUAS VIAS DE DUAS UBS'S NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 15/11/2013 | 90.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 19/11 TRANSPORTANDO A SRA. FRANCISCA LOPES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E NO DIA 21 /11, TRANSPORTANDO O SR. DAMIAO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTODE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 23/11 TRANSPORTANDO O SR. JOÃO BATISTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0003856 | 15/11/2013 | 280.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 15/11/2013 | 47.27 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PROVEDOR DE E-MAIL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 15/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 15/11/2013 | 300.00 | 00003295528489 | ELZIR SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) TAPETES ARTESANAL PERSONALIZADO, MEDINDO 100 X 60 METROS. DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 15/11/2013 | 4045.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FGTS REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 11 E 12 DO ANO DE 1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0003867 | 15/11/2013 | 1863.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA PROTEÇÃO PO AZUL, PÁ QUADRADA RAMADA, CARRINHO DE MÃO, VASSOURÃO, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0003868 | 15/11/2013 | 4597.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BASE RELE FOTOELETRICO METAL, LAMPADA FLC VAPOR METALICO, REATOR INTEK, LÂMPADA GOLDEN VAPOR SODIO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0003869 | 15/11/2013 | 1000.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ENXADA THOR, PICARETA TRAMONTINA, PICARETA/CHIBANCA, PÁ QUADRADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0003870 | 15/11/2013 | 1096.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT SERRA COPO, KIT BROCAS, FURADEIRA BOSCH, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0003871 | 15/11/2013 | 660.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO CIMPOR CPII, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS PETRONILO EPAMINONDAS, BALDUINO DE CARVALHO, MANOEL CLAUDINO, ADALTO OLIVEIRA, JOSÉ JÓ DE SOUSA, CÔNEGO MANOEL FIRMINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0003875 | 15/11/2013 | 24500.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 15/11/2013 | 460.00 | 00014247763415 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ADQUIRIR DUAS PASSAGENS PARA O SR. MANOEL PRUDÊNCIO DA SILVA E SUA ESPOSA LUIZA ZEZUINO, PARA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 15/11/2013 | 300.00 | 00004140576430 | FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR RATAMENTO DE SAÚDE(EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 15/11/2013 | 180.00 | 00004865427422 | MARCIA MICHELE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE(TRATAMENTO ORTODÔNTICO ESPECIALIZADO) DE SEU FILHO JOÃO VICTOR LUCAS). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 15/11/2013 | 111.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 15/11/2013 | 93.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 15/11/2013 | 200.00 | 00006971453441 | ROBERLANDIA SABINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 15/11/2013 | 400.00 | 00064550796472 | ANTONIO DO AMARANTE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE(REALIZAR EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 15/11/2013 | 200.00 | 00012804281809 | MARIA DAS GRACAS CABRAL DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA.CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 15/11/2013 | 90.60 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS, DESTINADAS A OFICINA DE VAGONITE COM GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DAS SENHORAS DO CRAS, COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700092013 | 0003872 | 15/11/2013 | 165.00 | 01517003000160 | Jamailton Martins do Carmo-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA DO SUPORTE DA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/11/2013 | 270.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL-SERV.HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO EM SELETORA HORBITROL DO TRATOR DE PNEUS. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/11/2013 | 236.32 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: FILTRO AR PRIMARIO, FILTRO AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTIVEL TIPO CAV GRANDE, FILTRO SEPARADOR, FILTRO HIDRAULICO, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/11/2013 | 200.00 | 00004263180488 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/11/2013 | 58.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENRE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/11/2013 | 992.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL TIPO: STRASS CORRENTE, CORRENTE METAL, PASSAMANARIA OURO, CHANTON RED , PEDRARIA IRIZADA, CHATON RED, DESTINADOS A OFICINA DE TEATRO E DANÇA COM GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO COM JOVENS DE 11 A 17 ANOS DO CRAS, PARA APRESENTAÇÃO NATALINA COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/11/2013 | 491.50 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FITA BRANCA, BORDADOS INGLES; FITA BRANCA, FITA PRETA, AGULHA COMUM, APLICAÇÃO, FITA AZA, MATERIAL DESTINADOS A OFICINA PARA GUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO PARA GESTANTES DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003917 | 20/11/2013 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DE 1000KBPS PARA PROGRAMAS SOCIAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/11/2013 | 6126.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0003915 | 20/11/2013 | 2400.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBORES PLAST 200L, DESTINADOS A COLHETA DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/11/2013 | 2070.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE SEGURADO, COMPETÊNCIA 11/2013, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/11/2013 | 8280.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 11/2013, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/11/2013 | 1432.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONSOLIDADA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/11/2013 | 1823.00 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0003924 | 20/11/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/11/2013 | 488.47 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/11/2013 | 125.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20 DE NOVEMBRO, PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO FIUZA CORDEIRO PREVIDENCIÁRIO, PARA OBTER INFORMAÇÕES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O DIREITO PREVIDÊNCIARIO E TRIBUTARIO DESTE MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 000597-46.4.05.8200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0003901 | 20/11/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE ASSESÓRIA E CONSULTÓRIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/11/2013 | 3436.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO: CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA DE TV, PORTAL ALVORADA, MATADOURO, CEMITÉRIO, GINÁSIO DE ESPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/11/2013 | 482.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA. MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003920 | 20/11/2013 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/11/2013 | 90.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 21/11 TRANSPORTANDO O SR. FRANCISCO BENTO BEZERRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, 22/11 TRANSPORTANDO O JOVEM JOSÉ HENRIQUE CLAUDNO DE FREITAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 23/11 TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS A CIDADE DE PATOS-PB, TODOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/11/2013 | 125.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21 DE NOVEMBRO, PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO DE CLAIR LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA HOMOLOGAÇÃO DO SIOPS 3º BIMESTRE 2013 DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/11/2013 | 386.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGÃOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA, FÁRMACIA BÁSICA, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/11/2013 | 67.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: AGULHEIRO CESTINHO, ALFINETE, FITA AZA, DESTINADOS A CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO CONTRA O CANCER DE PROSTATA, NOVEMBRO AZUL, EM PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/11/2013 | 750.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME PESQUISA DO CORPO INTEIRO REALIZADO NA PACIENTE GERLANDIA ARAÚJO DE SOUSA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/11/2013 | 375.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA TIPO INDUZIDO ARE 159, DESTINADO AO VEICULO F-350 PLACA MOU 6453. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003919 | 20/11/2013 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/11/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA VIAJAR NO 21 DE NOVEMBRO TRANSPORTANDO O SR JOSÉ NAZARIO DE LIMA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/11/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO PARA FINS DE SAÚDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - USB TIPO I - PAVIMENTO TÉRREO E ÁREA DE 261,05M² | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/11/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO PARA FINS DE SAÚDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO I - PAVIMENTO TÉRREO E ÁREA DE 261015M². | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/11/2013 | 120.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 20,21,22,E 23 DE NOVEMBRO,TRANSPORTANDO O MICRO ÔNIBUS PLACA OFH 9420 PARA FAZER REVISÃO E ENSAIO NO INMETRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/11/2013 | 450.00 | 18179625000128 | ROSEMARY GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE HARD DISK 1TB SATA SEAGATE, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/11/2013 | 50.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERVENÇÃO TÉCNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DAS AGULHAS. NO VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA OFH 9420. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/11/2013 | 405.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DISPLAY SEVA, KIT LACRE MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO MICOR ÔNIBUS PLACA OFH 9420. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/11/2013 | 988.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO: SEC. DE EDUCAÇÃO, ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CRECHE SANTA TEREZINHA, ESCOLA MANOEL CLAUDINO, ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, ESCOLA JOÃO DINIZ, ESCOLA DOMINGOS LOPES, ESCOLA MIGUEL DE SOUSA, ESCOLA JOÃO DANTAS, ESCOLA ANTONIO PADRE DE AZEVEDO, ESCOLA SEVERINA BATISTA E ESCOLA JÓ DE SOUSA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/11/2013 | 545.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: CORDÃO TRANCADO, CORDÃO AQURELA, LINHA GG, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DOS CHAPEUS DOS CONCLUINTES DO ABC PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003918 | 20/11/2013 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DE 1000KBPS PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/11/2013 | 80.00 | 00004199635459 | GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE PADRÃO(UNIFORMES) DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/11/2013 | 220.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE IMAGEM PARA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 25/11/2013 | 100.00 | 00048859710472 | ANTONIO MASCRENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 25/11/2013 | 300.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO NA RUA JOSÉ DE JÓ DE SOUSA Nº 581, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Encargos Especias | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer na Comunidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 25/11/2013 | 350.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO PAI JOÃO DA CUNHA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 25/11/2013 | 50.00 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM UMA VIAGEM DE PEDRA BRANCA AO SÍTIO BROCA NESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO UM REPRESENTANTE DA 7ª REGIÃO DE ENSINO PARA ALICAR A AVALIAÇÃO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO - ANA COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DANTAS DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 25/11/2013 | 150.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 25,26,27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2013, TRANSPORTANDO OS ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/11/2013 | 32020.73 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETÁRIA DE EDUC. C E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 25/11/2013 | 89446.51 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/11/2013 | 23227.62 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/11/2013 | 6102.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS CAPACITADORAS EDUCACIONAIS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 25/11/2013 | 1775.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 25/11/2013 | 3204.18 | 02705381000130 | M & M COMERCIO DE PRESENTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 25/11/2013 | 60.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO ATUADOR, PARA IMPRESSORA HP DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 25/11/2013 | 98.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE TONER SANSUNG, E SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CHIP DA IMPRESSOR DA SECRETARIA DE EDUCÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 25/11/2013 | 210.00 | 00041467159468 | TEREZINHA DE SOUSA LINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 26,26 E 27 DE NOVEMBRO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO IV DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO E AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, COM A CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 25/11/2013 | 40.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DA IMPRESSORA HP, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004047 | 25/11/2013 | 3836.46 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS BELO MONTE E BROCA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPX 8080/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004051 | 25/11/2013 | 4800.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DO SÍTIO DUTRA PRA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MOR 8581/PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004052 | 25/11/2013 | 2671.85 | 00003310219437 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS MIADOR, PORCOS E GOMES APRA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MSN 0324/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004053 | 25/11/2013 | 1978.15 | 00003310219437 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS MINADOR, PORCOS E GOMES PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MSN 0324/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Programa de Transporte Escolar - DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004054 | 25/11/2013 | 710.08 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS BELO MONTE E BROCA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM CEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA Nº NPX 8080/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/11/2013 | 350.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA 4422 DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/11/2013 | 112.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, PARA PACIENTE FRANCISCA DE SOUSA LINS EPAMINONDAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 25/11/2013 | 472.52 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS AO PACIENTE LIERLON DILAMARE LEITE DOS SANTOS, NO PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADO PELO DR. AUGUSTO DOS ANJOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 25/11/2013 | 730.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNIOSTICO EM RAD. E ULTRASONOGEAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADO NO PACIENTE LIERLON DILAMARE LEITE DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 25/11/2013 | 550.00 | 00087251230410 | JÂNIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS NO SR. FERNANDO JOSÉ DE SOUZA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 25/11/2013 | 90.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 26/11, TRANSPORTANDO A SRA. JOSEFA ANIZETE QUINTINO GOMES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27/11 TRANSPORTANDO A SRA. LUCINDA ALMEIDA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 28 DE NOVEMBRO TRANSPORTANDO O SR. JÚLIO BARBOSA NETO PARA CONSULTA MÉDICA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 25/11/2013 | 90.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 26/11 TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 27/11, TRANSPORTANDO A MENOR ANNY REBECA CHAGAS, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.E NO DIA 28 DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO A SRA. LUCINDA ALMEIDA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 25/11/2013 | 250.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 26/11 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CIR, PARA DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO PLANO REGIONAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NA SEDE DA 6ª REGIONAL E 27/11, PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A PROJETOS DA SAÚDE PARA O MINICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 25/11/2013 | 300.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA Nº 793, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 25/11/2013 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 25/11/2013 | 13500.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CADASTRADAS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF I, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0003962 | 25/11/2013 | 13500.00 | 00007275503492 | SOAMY LIMA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFII. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0003964 | 25/11/2013 | 2000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0003965 | 25/11/2013 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DA SIA/SUS E SISVAN/WEB, COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0003979 | 25/11/2013 | 185.50 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, ÁGUA MINERAL, COPO DESCARTAVEL, REFRIGERANTE, DESTINADOS AO AO DIA DE MOBILIZAÇÃO OUTUBRO ROSA E ENCONTRO EPILEPSIA. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0003980 | 25/11/2013 | 625.55 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 25/11/2013 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS, NO DIA 25/11, TRANSPORTANDO O SR. FRANCISCO ALVES PARA RETORNO DE CONSULTA MÉDICA, NA CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 27/11, TRANSPORTANDO O SR ADÃO JOSÉ DE SOUSA PARA CONSULTA MÉDICA,NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 25/11/2013 | 5700.00 | 00005105036409 | TITO LIVIO LINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 25/11/2013 | 40618.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 25/11/2013 | 24080.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 25/11/2013 | 4850.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: VEDADOR DE BORRACHA, SELADOR DE BORRACHA, METALOPLASTICA, CORREIA, ESTOPA, COLETOR DE ESCAPE DE DUTO DE SAIA DO FILMASTIQUE, FILTRO DE OLEO PARA VALVULA DE EXPANSÃO, TENSIONADOR DA CORREIA, VEDADOR 14X20, CABEÇOTE MOTOR, JUNTA DE VEDAÇÃO EM TENCIONADOR DA JUNTA METALOPLASTICA, OLEO MT, DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA 4422. SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 25/11/2013 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27 DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA LOPES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 25/11/2013 | 550.00 | 00003918529495 | JOSE CLAUDIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA E PALESTRA SOBRE EPILEPSIA E TRATAMENTO CIRURGICO DAS EPILEPSIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 25/11/2013 | 1750.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA SEREM DESTRIBUIDOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0004030 | 25/11/2013 | 13761.90 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0004031 | 25/11/2013 | 6117.30 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0004032 | 25/11/2013 | 12616.20 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0004033 | 25/11/2013 | 25389.70 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0004034 | 25/11/2013 | 11678.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 10227-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 25/11/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RATEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM VÁRIAS ESPECIALIDADES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0003936 | 25/11/2013 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS, SERVIÇOS E CAPANHAS DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 25/11/2013 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0003963 | 25/11/2013 | 1200.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PREVIDÊNCIARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003971 | 25/11/2013 | 874.45 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO BATATA INGLESA, TOMATE, ABÓBORA, GOIABA, CENOURA, LARANJA, MAMÃO, MACAXEIRA, MARACUJA, CEBOLA, BANANA PRATA. DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 25/11/2013 | 700.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FÉLIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 25/11/2013 | 700.00 | 00005878871416 | SAMUEL DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0003976 | 25/11/2013 | 46.85 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SABÃO EM PÓ, BUCHA, ACIDO MURIATO, VASSOURA NYLON, DESTINADO AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0003977 | 25/11/2013 | 61.00 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, RODO, SABÃO EM PÓ, BUCHA, ACIDO MURIATO, VASSOURA NYLON, DESTINADO AO CLUBE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003981 | 25/11/2013 | 1207.55 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICÍOS. DESTINADO A CANTINA MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0003983 | 25/11/2013 | 390.00 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PRODUTOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0003986 | 25/11/2013 | 26.40 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, DESINFETANTE, PASTILHA SANITARIA, SABÃO EM PÓ. MATERIAL DESTINADO A PRÉDIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 25/11/2013 | 15497.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 25/11/2013 | 33.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Policiamento Militar | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 25/11/2013 | 268.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 3456-1012, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Policiamento Militar | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 25/11/2013 | 412.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 3456-1015, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 25/11/2013 | 958.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 25/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASIL DE AP AOS MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIAO BRASIL DE AP AOS MUNICIPIOS-UBAM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 25/11/2013 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28 DE NOVEMBRO A CIDADE DE PATOS-PB PARA COMPARECER NA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PARA CUMPRIR FORMALIDADES DE ESTILO(ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0003966 | 25/11/2013 | 4300.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600042013 | 0003967 | 25/11/2013 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DE 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 25/11/2013 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26 DE NOVEMBRO, COM A FINALIDADE DE COMPRAR PEÇAS PARA O TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0003978 | 25/11/2013 | 110.65 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, CERA, DETERGENTE, BUCHA, FLANELA, LUSTRA MOVEIS, PASTILHA SANITARIA, SABÃO EM PÓ, BOM AR, SABONETE, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 25/11/2013 | 13448.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 25/11/2013 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 25/11/2013 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 25/11/2013 | 295.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE TONER SANSUNG D101, ENCHIMENTO TONER HP 285A, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 25/11/2013 | 207.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CHIP SANSUNG D101, DESTINADO A IMPRESSORA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032013 | 0003935 | 25/11/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 25/11/2013 | 6882.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8918-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/11/2013 | 0.20 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- ITR, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/11/2013 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- ICMS DESONERAÇÃO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 25/11/2013 | 1627.79 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 25/11/2013 | 83.98 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FEP, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/11/2013 | 162.94 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPOSTO DE RENDA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 13151-2, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRAÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA16450-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 25/11/2013 | 153.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR PAGOS COM RECURSOS DO PNAT, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0003958 | 25/11/2013 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 25/11/2013 | 690.00 | 00003573503403 | Damião Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO, NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 25/11/2013 | 1120.00 | 00038749159801 | José Nildo Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A 28(VINTE E OITO) DIARIAS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0003984 | 25/11/2013 | 158.40 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VASOURA DE NYLON, DESTINADOS A LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0003985 | 25/11/2013 | 48.40 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VASOURA DE NYLON, DESTINADOS A LIMPEZA DAS FONTES DAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 25/11/2013 | 34993.31 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100082013 | 0004016 | 25/11/2013 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO/COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO PARA O ATERRO SANITÁRIO EM PIANCÓ-PB.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100062013 | 0004017 | 25/11/2013 | 6800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO LIXO URBANO, EM ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 25/11/2013 | 490.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DA BOMBA ELETROPLAS. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LETREIROS DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 25/11/2013 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/11 TRANSPORTANDO O SR. JHEISON DE SOUSA GONÇALVES, A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 25/11/2013 | 678.00 | 00005602417478 | MARIA SELMA SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS SOB A RESPONSABILIDADE DO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 25/11/2013 | 678.00 | 00005598053497 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE VAGONETE PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS SOB A RESPONSABILIDADE DO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 25/11/2013 | 678.00 | 00002963215169 | MARIA ALFEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO SÍTIO LETREIRO, COM RECURSOS DO IGDBF. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 25/11/2013 | 678.00 | 00009298637470 | IZABEL CRISTINA CARVALHO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA ESTETICA EM CABELOS PROGRESSIVA, SELAGEM E PENTEADO, AS PESSOAS ATENDIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 25/11/2013 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 25/11/2013 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE PEDRA BRANCA-PB , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 25/11/2013 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, SN, ONDE FUNCIONA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 25/11/2013 | 678.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS GESTANTES DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 25/11/2013 | 678.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E ATIVIDADES FISICAS PARA GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E COMUNITÁRIOS COM IDOSOS DO CRAS. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0003982 | 25/11/2013 | 69.10 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 25/11/2013 | 200.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DUAS VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA, UMA VIAGEM DE PEDRA BRANCA A PIANCÓ, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOA 9508. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/11/2013 | 500.00 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DUAS VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 25/11/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30 DE NOVEMBRO TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ ALVARENGA DA SILVA A CIADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 25/11/2013 | 3390.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 25/11/2013 | 7674.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/11/2013 | 2300.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 25/11/2013 | 2712.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAM PAIF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 25/11/2013 | 678.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VECIMENTOS DO MONITOR DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/11/2013 | 79.15 | 00091089204434 | JOSEFA ANIZETE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ADQUIRIR PASSAGEM PARA SUA FILHA RAUANNY QUINTINO GOMES, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 18257-5 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/11/2013 | 3240.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: CILINDRO MESTRE, DISCO, SEPARADOR, CILINDRO FREIO, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003987 | 25/11/2013 | 500.00 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A I JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 25/11/2013 | 5754.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/11/2013 | 264.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 02 VULCANIZO NO PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA, 02 VULCANIZO NO PNEU DA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS, 02 LAVAGENS NA RETRO ESCAVADEIRA, 02 LAVAGENS NO TRATOR DE PNEUS. VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0004074 | 30/11/2013 | 2090.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S5OO, LUBRAX HYDRA 68, LUBRAX EXTRA TURBO. VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0004075 | 30/11/2013 | 1250.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10. VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0004076 | 30/11/2013 | 2441.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S5OO, LUBRAX HYDRA, LUBRAX TURBO. VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0004077 | 30/11/2013 | 1000.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A PATROL PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0004065 | 30/11/2013 | 2298.13 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0004072 | 30/11/2013 | 3948.84 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, LUBRAX ESSENCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO FIAT BRANCO PLACA OGA 3026. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/11/2013 | 76.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA NA CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBROBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0004066 | 30/11/2013 | 2056.14 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFZ 7597. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/11/2013 | 360.10 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR(TFD) NA CIDADEW DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0004073 | 30/11/2013 | 2346.72 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500, LUB LUBRAX EXTRA TURBO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO F-350 PLACA MOU 6453. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0004078 | 30/11/2013 | 2081.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0004056 | 30/11/2013 | 4764.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 ONU, LUB LUBRAX EXTRA TURBO, LUBRAX TURBO 40 LIT. PARA MICRO ONIBUS PRATA PLACA NPY 5250, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0004057 | 30/11/2013 | 1574.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, PARA MICRO ONIBUS PLACA OFH 9420, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0004058 | 30/11/2013 | 1050.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10,PARA ABASTECIMENTO DO MICRO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0004059 | 30/11/2013 | 118.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA TIPO C, PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA NPW 3686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0004060 | 30/11/2013 | 2775.35 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, PARA ONIBUS PLACA NPR 7033, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0004061 | 30/11/2013 | 2487.70 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, LUBRAX ESSENCIAL 20W50, PARA VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/11/2013 | 280.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 02 LAVAGENS NO ÔNIBUS PLACA NPR 7033, 02 LAVAGENS NO MICRO-ÔNIBUS PLAA OFH 9420, 02 LAVAGENS NA MONTANA PLACA 3168, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0004064 | 30/11/2013 | 373.92 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B COMUM, DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS PLACA OFH 9420. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/11/2013 | 149.00 | 12051399000119 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE AFERIÇÃO DO INMETRO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA OFH 9420. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0004069 | 30/11/2013 | 1925.85 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0004070 | 30/11/2013 | 2345.05 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0004071 | 30/11/2013 | 3317.10 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEB LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/11/2013 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA USO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/11/2013 | 228.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO LAURA DE SOUSA OLIVEIRA.REFERETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/11/2013 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG. DESTINADOS A CRECHE SANTA TEREZINHA E ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/12/2013 | 3000.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTÓRIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DEA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB, REALIZADO NOS DIAS 28,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0004111 | 01/12/2013 | 1310.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE BANNERS, LONA 1M x 11m, 4m² DE ADESIVO, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DE NATAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/12/2013 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 6 DE DEZEMBRO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PEDAGÓGICA SOBRE PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NA SEDE DA EDUCA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/12/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 2 DE DEZEMBRO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA REALIZAREM EXAME DE VESTIBULAR NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232013 | 0004122 | 01/12/2013 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSÓRIA TÉCNICA PEDAGÓGICA JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/12/2013 | 150.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 02,03,04,05 E 06DE DEZEMBRO DE 2013, TRANSPORTANDO OS ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/12/2013 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 1 DE DEZEMBRO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DO EXAME DE VESTIBULAR NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/12/2013 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 1 DE DEZEMBRO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DO EXAME DE VESTIBULAR NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/12/2013 | 2741.25 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES(INTERNAÇÃO) PRESTADOS AO PACIENTE JOÃO BATISTA A. DIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/12/2013 | 90.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS, 01 DE DEZEMBRO, TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ NIELISON AGOSTINHO DOS SANTOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DIA 07 DE DEZEMBRO, TRANSPORTANDO A SRA. JOANA FELIX DE SOUSA A CIDADE DE PATOS-PB, ENO DIA 13 DE DEZEMBRO, TRANSPORTANDO O SR. SALES RAIMUNDO DA SILVA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TODOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/12/2013 | 807.00 | 08219222000705 | A DANTAS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES ARGOS T 14 TRIVEX AQUA, DESTINADAS A JOVEM JOVEM SUEIDA MARIA FORTUNATO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/12/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 4 DE DEZEMBRO, TRANSPORTANDO O SR FERNANDO JOSÉ DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/12/2013 | 180.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: DIA 3/12, TRANSPORTANDO O SR. JOÃO BATISTA ALVES DIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, DIA 6/12 TRANSPORTANDO O SR. SEVERINO LUCAS DA SILVA PARA PATOS-PB, DIA 7/12 TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃOROMÃO DOS SANTOS PARA PATOS-PB, DIA 11/12 TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ HENRIQUE CLAUDINO DE FREITAS PARA NATAL-RN, DIA 14/12 TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA PATOS-PB E DIA 17/12 TRANSPORTANDO A SRA. JOSEFA DA SILVA SOUSA PARA JOÃO P | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100072013 | 0004123 | 01/12/2013 | 10407.12 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO ROL DA FÁRMACIA BÁSICA DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/12/2013 | 440.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO C.V. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA, ELETROCARDIOGRAMA E ECODOPPLER COLORIDO, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA LOPES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/12/2013 | 240.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 8 DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: DIA 3 TRANPORTANDO A SRA. JOSEFA DA SILVA SOUSA, DIA 4, TRANSPORTANDO A SRA. LUZINETE DA SILVA LIMA, DIA 5, TRANSPORTANDO A SRA. CÍCERA LEITE DA SILVA, DIA 8, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES TEOTÔNIO, DIA 9, TRANSPORTANDO A SRA. LUZINETE DA SILVA LIMA, DIA 12, TRANSPORTANDO A SRA. JOSEFA ANIZETE QUINTINO GOMES, DIA 16, TRANSPORTANDO A SRA. GIRLENE MOSSORÓ DE SOUSA, DIA 17, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0004135 | 01/12/2013 | 1380.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ADESIVAGEM NA AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, BANNER 120x80. SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0004112 | 01/12/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0004133 | 01/12/2013 | 1910.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE UMA PLACA MATADOURO PÚBLICO 3M², UMA PLACA PARA MEMITÉRIO PÚBLICO 4M², UMA PLACA PARA O CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS 3M², FAIXA 3mx1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/12/2013 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 2 DE DEZEMBRO, COM A FINALIDADE DE ASSINAR TERMO DE DOAÇÃO DE UM CARRO PIPA PROVENIENTE DO PAC II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032013 | 0004125 | 01/12/2013 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCINICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSÓRIA CONTÁBIL REFERENTE AO PAGAMENTO 50% DAS PEÇAS TÉCINICAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARA EXERCÍCIO 2013, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/12/2013 | 300.00 | 00001312834480 | MOSANIEL HERBETE PRUDÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ADQUIRIR PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/12/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 2 DE DEZEMBRO, TRANSPORTANDO O SR. JOILZOMAR ALVARENGA BIDÔ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0004126 | 01/12/2013 | 425.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS. DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM GESTANTES NA OFICINA DE ENXOVAL E COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO CRAS, COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0004127 | 01/12/2013 | 591.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BOLACHAS. DESTINADOSAO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM IDOSOS E CRIANÇAS DE 2 A 6 ANOS, COM RECURSOS DO PBVII. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/12/2013 | 1400.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO TRABALHO SOCIAL REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E MINISTERIO DAS CIDADES, INSERIDO NO PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0004134 | 01/12/2013 | 740.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ADESIVAGEM NO FIAT UNO(IGDBF) PLACA OGA 3026, FAIXA 4mx1, BANNER 120x80. PAGO COM RECURSOS DO IGBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 04/12/2013 | 475.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 13/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 05/12/2013 | 966.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORAS DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 05/12/2013 | 2699.81 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 05/12/2013 | 570.74 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS TIPO: ELEMENTO FILTRA, ELEMENTO FILTRA, OLEO MOTOR DUCATO, FILTRO OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, ESTOPA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 05/12/2013 | 189.26 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597. SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0004159 | 05/12/2013 | 506.88 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADO A UBS I E II, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 05/12/2013 | 90.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: DIA9, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DO SOCORRO LUCAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB; DIA 12, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS A CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 14, TRANSPORTANDO O SR. FRANCISCO BENTO DA SILVA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TODOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 05/12/2013 | 2690.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTKOP. DESTINADO A SALA DE VACINA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0004164 | 05/12/2013 | 4570.80 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0004165 | 05/12/2013 | 11443.24 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 05/12/2013 | 3200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO HOSPITALAR E CIRURGICO, BEM COMO ESTERECTOMIA, REALIZADA NA PACIENTE VANDERLY BEZERRA DA SILVA MOSSORÓ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 05/12/2013 | 525.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NA PACIENTE YRLANNA FLAVIA GOMES EPAMINONDAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0004172 | 05/12/2013 | 5633.86 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACELTICOS PARA SEREM USADOS NAS UBS DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 05/12/2013 | 150.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 09,10,11,12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2013, TRANSPORTANDO OS ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 05/12/2013 | 70.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 6 DE DEZEMBRO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PEDAGÓGICA SOBRE O PLANO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NA SEDE DA EDUCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 05/12/2013 | 600.00 | 00091088232434 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 05/12/2013 | 200.00 | 00006971453441 | ROBERLANDIA SABINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE(ELETRO ENCEFALOGRAMA) DE SUA FILHA ASSIBELY VITÓRIA SANTOS DE LACERDA, NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 05/12/2013 | 90.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: DIA 6, TRANSPORTANDO O SR. GRUCHIELY IZIDRO DE SOUSA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 14, TRANSPORTANDO A JOVEM AIANY CRISTINA ALVES PEREIRA A CIDADE DE CMPINA GRANDE-PB, DIA 15, TRANSPORTANDO A SRA. DAIZA SILVINO DOS SANTOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/12/2013 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15 DE DEZEMBRO TRANSPORTANDO A SRA. ELIANE NICODEMOS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/12/2013 | 800.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS TIPO ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO, ROLAMENTO PONTA EIXO, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0004202 | 10/12/2013 | 24600.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/12/2013 | 336.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTALIÇAS TIPO ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/12/2013 | 93.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/12/2013 | 78.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA TIPO ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192013 | 0004204 | 10/12/2013 | 978.75 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192013 | 0004205 | 10/12/2013 | 3697.50 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192013 | 0004206 | 10/12/2013 | 1100.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192013 | 0004207 | 10/12/2013 | 1270.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/12/2013 | 980.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/12/2013 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12 DE DEZEMBRO TRANSPORTANDO A SRA. JOSEFA FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/12/2013 | 250.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSE, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LUCAS DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/12/2013 | 0.40 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA JUDA DE CUSTO PARA FAZER VACINAÇÃO NA CAMPANHA ANTIRRÁBICA CAINA REALIZADA NESTE MUICÍPIO NO PEROÍDO DE 21/09/2013 A 31/102013, COM RECURSOS ESPECIFICOS DA CAMPANHA NO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3706, DATA DE 01/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/12/2013 | 0.04 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- ITR, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/12/2013 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/12/2013 | 569.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASIL DE AP AOS MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIAO BRASIL DE AP AOS MUNICIPIOS-UBAM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0004237 | 15/12/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTÓRIA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0004241 | 15/12/2013 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS, SERVIÇOS E CAPANHAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 15/12/2013 | 39.80 | 08826596000195 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIAONA A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 15/12/2013 | 7930.00 | 10580684000100 | ITS SERV DE CONTROLE PATRIM E EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO DOS BENS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CONSISTINDO DE LEVANTAMENTO, ETIQUETAGEM E CONFECÇÃO DOS RELATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Contribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 15/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 15/12/2013 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19 DE DEZEMBRO PARA COMPARECER NA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA CUMPRIR FOMALIDADES DE ESTILO(APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 15/12/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16 DE DEZEMBRO, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 15/12/2013 | 237.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR PAGOS COM RECURSOS DO PNAT, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 15/12/2013 | 192.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR PAGOS COM RECURSOS DO TE-EST, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 15/12/2013 | 106.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO. TE EST. COMPETÊNCIA11/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 15/12/2013 | 350.00 | 17940541000100 | BRUNO SEVERO CABRAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES EM PVC. DESTINADO AO PSF DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100072013 | 0004240 | 15/12/2013 | 37995.65 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 15/12/2013 | 31.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIAONA A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 15/12/2013 | 90.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: DIA 19 E 21/12 TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, ACIDADE DE PATOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E NO DIA 23/12 TRANSPORTANDO A SRA. SECRETARIA DE SAÚDE MÔNICA MARIA DE SOUSA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232013 | 0004238 | 15/12/2013 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE ASSESSÓRIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 15/12/2013 | 120.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 16,17,18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2013, TRANSPORTANDO OS ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 15/12/2013 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIAPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0004254 | 15/12/2013 | 690.30 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO(PEITO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIAPL SANTA TEREZINHA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0004255 | 15/12/2013 | 1681.50 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO(PEITO) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0004256 | 15/12/2013 | 1064.70 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERETE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0004257 | 15/12/2013 | 3849.30 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 15/12/2013 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18 DE DEZEMBRO, PARA COMPARECER NO ESCRITÓRIO IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PROJETOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO PARA O MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 15/12/2013 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19 DE DEZEMBRO TRANSPORTANDO O SR. WILLIAN ROMÃO DOS SANTOS A CIDADE DE PRINCESA IZABEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 15/12/2013 | 2600.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 15/12/2013 | 210.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITE NATALINO GORRO DE PAPAI NOEL. DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO CRAS PARA APRESENTAÇÃO NATALINA COM RECURSOS DO PBV II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 15/12/2013 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18 DE DEZEMBRO, TRANSPORTANDO A SRA. FRANCISCA NAZÁRIO BARBOSA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 15/12/2013 | 96.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIAONA O BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 15/12/2013 | 119.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIAONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 15/12/2013 | 67.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIAONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 15/12/2013 | 300.00 | 00009187713403 | CLAUDIANA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA SEU CASAMENTO. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 15/12/2013 | 579.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DE CETIM FRANCES LISO, CREPE DAIANNE, DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO CRAS, PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO NATALINA COM RECURSOS DO PBVII | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 15/12/2013 | 516.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO CETIM LA BELLE, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE VESTES PARA GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, PARA ARESENTAÇÃO DE FESTAS NATALINAS COM REURSOS DO PBVII. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 15/12/2013 | 125.00 | 00091072417472 | MARIA VANDERLY SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19 DE DEZEMBRO, PARA FAZER COMPRAS DO MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE VESTES PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, PARA APRESENTAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 15/12/2013 | 1500.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE UM PROJETO REALIZADO EM OFICINA DE ENFEITES NATALINAS, COM JOVENS E ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 19/12/2013 | 3220.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º SALÁRIO DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 19/12/2013 | 6901.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMB, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 19/12/2013 | 1820.84 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 19/12/2013 | 565.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO MONITOR DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 19/12/2013 | 2486.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO ANO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 19/12/2013 | 5033.33 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 19/12/2013 | 33309.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO ANO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 19/12/2013 | 29515.54 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETÁRIA DE EDUC. C E ESPORTE, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 19/12/2013 | 84818.01 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO ANO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 19/12/2013 | 23760.53 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 19/12/2013 | 4576.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DAS CAPACITADORAS EDUCACIONAIS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO ANO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 19/12/2013 | 1315.90 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 19/12/2013 | 38308.73 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 19/12/2013 | 24001.59 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO ANO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 19/12/2013 | 6100.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 19/12/2013 | 37.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 19/12/2013 | 11366.67 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO ANO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 19/12/2013 | 15022.47 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ANO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 19/12/2013 | 865.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DA CND - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, E DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDÊNCIARIOS. NOS DIAS 26/7, 20/8, 20/9, 06/11, 12/12. UTILIZANDO-SE PARA TANTO DE VEICULO DE PROPRIEDADE DA SIGNATÁRIA, BEM COMO, DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0004310 | 20/12/2013 | 1200.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PREVIDÊNCIARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/12/2013 | 4309.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO: CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA DE TV, PORTAL ALVORADA, MATADOURO, CEMITÉRIO, GINÁSIO DE ESPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/12/2013 | 412.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/12/2013 | 20473.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/12/2013 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600042013 | 0004309 | 20/12/2013 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DE 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0004315 | 20/12/2013 | 4300.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/12/2013 | 17236.87 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/12/2013 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/12/2013 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0004321 | 20/12/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/12/2013 | 3500.00 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/12/2013 | 1432.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONSOLIDADA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/12/2013 | 4043.66 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FGTS REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 12/1992; 01,02,03 DO ANO DE 1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/12/2013 | 8915.46 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/12/2013 | 142.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR PAGOS COM RECURSOS DO QSE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/12/2013 | 79.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR(DIVERSOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/12/2013 | 8280.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 12/2013, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/12/2013 | 2070.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE SEGURADO, COMPETÊNCIA 12/2013, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/12/2013 | 596.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MEIO AMBIENTE(CRAS/PAIF), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/12/2013 | 2940.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS/MEIO AMB/CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/12/2013 | 1265.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/12/2013 | 1514.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/12/2013 | 3409.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/12/2013 | 2958.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/12/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MEIO AMBIENTE(CRAS/PBVII), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032013 | 0004393 | 20/12/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0004311 | 20/12/2013 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DA SIA/SUS E SISVAN/WEB, COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0004312 | 20/12/2013 | 13500.00 | 00007275503492 | SOAMY LIMA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFII. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/12/2013 | 5700.00 | 00005105036409 | TITO LIVIO LINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/12/2013 | 13500.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CADASTRADAS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF I, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/12/2013 | 125.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23 DE DEZEMBRO A CIDADE DE PATOS -PB, PARA COMPARECER A EMPRESA CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SIOPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/12/2013 | 60.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 22/12 TRANSPORTANDO O SR. JOÃO BATISTA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E NO DIA 24/12 TRANSPORTANDO A SRA. MARIA BARBOSA SDA SILVA, A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/12/2013 | 120.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIAONA A UNIDADE BÁSICA DA FAMÍLIA II(UBS II) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/12/2013 | 240.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE LONA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DESTRIBUIR COM OS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/12/2013 | 600.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS(SUS) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS AGENTES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/12/2013 | 331.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGÃOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA, FÁRMACIA BÁSICA, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/12/2013 | 120.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 23/12 TRANSPORTANDO A SRA Mª RITA RITA DE SOUSA SILVINO, A CIDADE DE PATOS, DIA 24/12 TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, A CIDADE DE PATOS, DIA 26/12 TRANSPORTANDO A SRALAURA PEREIRA DE SOUSA A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, E DIA 30/12 TRANSPORTANDO O SR. ANTONIO VIEIRA DE SOUSA A CIADADE DE PATOS-PB. TODOS PARA TRATAMENTO MÉCIDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/12/2013 | 53140.40 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/12/2013 | 32107.72 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/12/2013 | 460.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO SACO DE ÁGUA, DESTINADO AS UNIDADE DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/12/2013 | 5250.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/12/2013 | 8606.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/12/2013 | 1115.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, NÃO REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/12/2013 | 70.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/12/2013 | 525.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, NÃO REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/12/2013 | 426.13 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS FR, DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/12/2013 | 180.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 21/12 TRANSPORTANDO O SR JOÃO BATISTA, A PATOS, DIA 22/12 TRANSPORTANDO O SR JOSÉ NIELISON AGOSTINHO DOS SANTOS A PATOS, DIA 23/12 TRANSPORTANDO A SRA. JULIA ANA DA CONCEIÇÃO A JOÃOPESSOA, DIA 25/12 TRANSPORTANDO O SR JOÃO PAULO VIEIRA A PATOS, DIA 26/12 TRANSPORTANDO O SR ADAILTON DA SILVA SANTOS A CAMPINA GRANDE, DIA 28/12 TRANSPORTANDO A SRA ELINANIA FRANCA SOS SANTOS A PATOS. TODOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/12/2013 | 60.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIA PARA VIAJAR NOS DIS: 24/12, TRANSPORTANDO O SR. DAMIAO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 27/12 TRANSPORTANDO O SR. AGRINÉLIO PEREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADEDE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/12/2013 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/12/2013 | 2000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/12/2013 | 700.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS DAS TURMAS DO 5º E 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/12/2013 | 1100.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA FESTINHA DO ABC DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/12/2013 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20 DE DEZEMBRO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PARA 2014, REALIZADA NO HOTEL JK, SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/12/2013 | 797.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO: SEC. DE EDUCAÇÃO, ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CRECHE SANTA TEREZINHA, ESCOLA MANOEL CLAUDINO, ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, ESCOLA JOÃO DINIZ, ESCOLA DOMINGOS LOPES, ESCOLA MIGUEL DE SOUSA, ESCOLA JOÃO DANTAS, ESCOLA ANTONIO PADRE DE AZEVEDO, ESCOLA SEVERINA BATISTA E ESCOLA JÓ DE SOUSA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/12/2013 | 95.00 | 00091088836453 | FRANCINETE EPAMINONDAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIAIRA PARA VIAJAR NO DIA 23 DE DEZEMBRO COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAL PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATLETA NA ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/12/2013 | 95.00 | 00051883058449 | MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23 DE DEZEMBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE COMPRAR MATERIAL PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ARTESANATO POPULAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/12/2013 | 41733.92 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/12/2013 | 116135.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/12/2013 | 31373.17 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/12/2013 | 7985.04 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS VENCIMENTOS DAS CAPACITADORAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/12/2013 | 1853.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/12/2013 | 19547.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/12/2013 | 1732.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60-EXP.INT.PUB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/12/2013 | 5110.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/12/2013 | 7044.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/12/2013 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23 DE DEZEMBRO TRANSPORTANDO A SRA. DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, FRANCINETE EPAMINONDAS DE OLIVEIRA PARA REALIZAR COMPRAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/12/2013 | 70.00 | 00003096992401 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20 DE DEZEMBRO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PARA 2014, REALIZADA SOB A RESPONSABILIDADE DA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/12/2013 | 70.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20 DE DEZEMBRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PARA 2014, REALIZADA SOB A RESPONSABILIDADE DA EDUCA ASSESSÓRIA EDUCACIONAL LTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/12/2013 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA A SECRETARIA D EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0004316 | 20/12/2013 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/12/2013 | 1120.00 | 00038749159801 | José Nildo Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A 28(VINTE E OITO) DIARIAS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/12/2013 | 600.00 | 00005571656441 | VALDIR AMARAL SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/12/2013 | 6250.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/12/2013 | 45712.89 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/12/2013 | 690.00 | 00004138567470 | DEGERLANDIA ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/12/2013 | 7698.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/12/2013 | 7431.71 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/12/2013 | 700.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OFICINAS E ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CRAS, COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/12/2013 | 530.00 | 00003470511462 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 2.120(DOIS MIL CENTO E VINTE) SALGADOS NO CRAS E ENTREGA DE CERTIFICADOS, COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Programa de Ajuda Financeira e Diver. Materiais para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/12/2013 | 300.00 | 00009182309426 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA SEU CASAMENTO CIVIL. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/12/2013 | 350.00 | 00005132798497 | AMANDA PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLO PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS E ENTREGA DE CERTIFICADOS COM TODAS AS FAMILIAS DO CRAS. COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/12/2013 | 678.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS GESTANTES DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/12/2013 | 678.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E ATIVIDADES FISICAS PARA GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E COMUNITÁRIOS COM IDOSOS DO CRAS. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/12/2013 | 4444.64 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/12/2013 | 9998.78 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/12/2013 | 2906.93 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/12/2013 | 3540.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO PROGRAM PAIF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/12/2013 | 866.30 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE VECIMENTOS DO MONITOR DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/12/2013 | 678.00 | 00009298637470 | IZABEL CRISTINA CARVALHO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA ESTETICA EM CABELOS PROGRESSIVA, SELAGEM E PENTEADO, AS PESSOAS ATENDIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF. SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/12/2013 | 678.00 | 00005598053497 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE VAGONETE PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS SOB A RESPONSABILIDADE DO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/12/2013 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS NOS DIAS: 24/12 TRANSPORTANDO A SRA. GERALDA EVANIA ANDRELINO DA SILVA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E NO DIA 30/12 TRANSPORTANDO O SR. JOSIMAR BIDÔ ALVARENGA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/12/2013 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 25/12/2013 | 600.00 | 00004144683419 | JOSEFA VALCERLY DE CALDAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 60(SESSENTA) VESTES PARA A APRESENTAÇÃO NATALINA DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, COM RECURSOS DO PVII. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0004480 | 25/12/2013 | 3424.10 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA TIPO C N ONU, LUB LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 25/12/2013 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE PEDRA BRANCA-PB , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 25/12/2013 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0004490 | 25/12/2013 | 907.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM RECURSOS DO IGDPBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 25/12/2013 | 72.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESTOLA CHANDELE. DESTINADA A CASA DA FAMÍLIA, PAGO COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0004511 | 25/12/2013 | 906.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS COM RECURSOS DO PBF I. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0004512 | 25/12/2013 | 714.55 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: CALCULADORA DE MESA, CARTOLINA COMUM, CANETA ESFEROGRAFICA, COLA PARA ISOPOR, CARBONO, ENVELOPE SACO OURO, ENVELOPE SACO BRANCO, FOLHA DE ISOPOR 15MM, FORM CONT 80 COL 1 VIA, FORM CONT 2VIAS, FORM CONT 80 COL 3VIAS, DESTINADO A OFICINA DE ENFEITES NATALINOS PARA OS JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262013 | 0004522 | 25/12/2013 | 330.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 25/12/2013 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, SN, ONDE FUNCIONA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0004552 | 25/12/2013 | 860.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA 3026 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0004553 | 25/12/2013 | 851.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: PIVÓ, BRAÇO OSCI SUSP DIANTEIRO, BUCHA DA BANDEIRA, BOMBA DE ÁGA, COXIM MOTOR, CUBO RODA TRASEIRO, FILTRO LUBRIFICANTE, FLITRO COMBUSTIVEL. DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 25/12/2013 | 1400.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO TRABALHO SOCIAL REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E MINISTERIO DAS CIDADES, INSERIDO NO PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 25/12/2013 | 1200.00 | 14995646000160 | NARRIMAN PEREIRA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FRETE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA DO SENHOR CLEITON NICOLAU DE OLIVEIRA QUE VOLTA A SUA CIDADE NATAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 25/12/2013 | 450.00 | 00087323982472 | EUDA MARIA NUNES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 30(TRINTA) ROUPAS DESTINADOAS AOS JOVENS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS PARA APRESENTAÇÃO NATALINA AUTO DE NATAL, COM RECURSOS DO PBF(PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0004598 | 25/12/2013 | 3047.90 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0004607 | 25/12/2013 | 354.25 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: COPO DESCARTAVEL, PALITO, REFRIGERANTE, GUARDANAPO, ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS, ENTREGA DE CERTIFICADOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS, COM RECURSOS DO PBF. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0004608 | 25/12/2013 | 71.90 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0004624 | 25/12/2013 | 52.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO: BOLACHAS E BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS DE 3 A 6 ANOS DO CRAS, PAGOS COM RECURSOS DO PBVII. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0004625 | 25/12/2013 | 297.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO: BOLO FOFO, PÃES FRANCES, BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0004626 | 25/12/2013 | 291.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO: PÃES FRANCES, BOLO FOFO, BOLINHO DE SAIA, DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM JOVENS DO CRAS, PAGOS COM RECURSOS DO PBF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Atividades de Ação Social - Recursos de Programas Estaduais e Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0004627 | 25/12/2013 | 406.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO: PÃES FRANCES E BOLOS FOFO, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS COM RECURSOS DO PBVII, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prevenção Contra Miséria | Manutenção das Atividades de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0004642 | 25/12/2013 | 4176.54 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, LUBRAX TURBO, LUBRAX EXTRA TURBO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PARA ABASTECIMENTO DO FIAT BRANCO PLACA OGA 3026. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 25/12/2013 | 1343.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0004478 | 25/12/2013 | 2090.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL B S500, LUBRAX EXTRA TURBO, OLEO UNI HIDRAX 68, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0004506 | 25/12/2013 | 2220.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, GRAXA UNIGRAX CA2. VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0004507 | 25/12/2013 | 3720.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, GRAXA UNIGRAX CA2, LUBRAX EXTRA TURBO, OLEO UNI HIDRAX. VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 25/12/2013 | 651.65 | 34151100004209 | SOTREQ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0004599 | 25/12/2013 | 679.20 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, ARLA 32 - GALÃO(BALDE 20 LITROS) DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0004633 | 25/12/2013 | 2290.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S5OO, LUBRAX HYDRA, GRAXA INUGRAX. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0004634 | 25/12/2013 | 2160.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL B S500, OLEO UNI HIDRAX, LUBRAX TURBO 40 LIT, GRAXA UNIGRAX, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0004635 | 25/12/2013 | 5450.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, ARLA 32 20L, DESTINADO A PATROL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Atividades da Agropecuárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 25/12/2013 | 7840.00 | 00045081026468 | JOSÉ SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 98(NOVENTA E OITO) HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0004463 | 25/12/2013 | 447.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DISJ SOPRANO TRIPOLAR BRANCO, CONTADOR LOMBARDI, DESTINADOS A ESTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO AÇUDE MINADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0004464 | 25/12/2013 | 240.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL BRANCO 10KG REFINADO. DESTINADO A PINTURA DE MEIO FIO DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0004476 | 25/12/2013 | 1320.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VASSAURÔES 40CM STA MARIA, DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0004477 | 25/12/2013 | 3833.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE FITA DE AUTO FUSÃO, DISJ LORENZETTI, LAMPÂMPADA INC EMPALUX, REATOR ITEK, LAMPÂNDA GOLDEN VAPOR. DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0004479 | 25/12/2013 | 598.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISJ LORENZETTI, FITA AUTO FUSÃO, CABO SIL FLEX. DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO PARA NATAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100082013 | 0004508 | 25/12/2013 | 6800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO LIXO URBANO, EM ATERRO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100082013 | 0004509 | 25/12/2013 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO/COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO PARA O ATERRO SANITÁRIO EM PIANCÓ-PB.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0004517 | 25/12/2013 | 735.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO(CONSERVAÇÃO) DAS RUAS E AVENIDAS: MANOEL CLAUDINO, JONAS FLORENTINO, FRANCISCO CLAUDINO, GETÚLIO VARGAS, BALDUINO DE CARVALHO, MANOEL PEDRO DE SOUSA, CÔNEGO MANOEL FIRMINO E ADALTO OLIVEIRA NESTE CIDADE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 25/12/2013 | 7698.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 25/12/2013 | 250.00 | 00029316597897 | HERMES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENCHIMENTO E USINAGEM DO EIXO E RECUPERAÇÃO DO ROTOR DA BOMBA DO AÇUDE MINADOR QUE ABASTECE A CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 25/12/2013 | 7328.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 25/12/2013 | 6508.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Implantação /Extensão da Rede de Abastecimento de Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0004583 | 25/12/2013 | 5000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E AMPLIAÇÃO COM ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICÍPIO D EPEDRA BRANCA-PB. | 00112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 25/12/2013 | 1120.00 | 00035121815468 | VERIANO PAULINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM RECOLHEIMENTO DE ENTULHOS NA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0004604 | 25/12/2013 | 24600.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0004611 | 25/12/2013 | 94.10 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIAPAL DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0004612 | 25/12/2013 | 155.70 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CLUBE MUNICIPAL, FONTES DAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0004649 | 25/12/2013 | 12277.39 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO, ESGOT E ÁGUA DA RUA JONAS FLORENTINO. CONFORME PLANILHA NOS ITENS: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0004650 | 25/12/2013 | 73999.72 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO. CONFORME PLANILHA NOS ITENS: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0004651 | 25/12/2013 | 13007.81 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ESGOTO E ÁGUA NA AVENIDA DAUTO OLIVEIRA. CONFORME PLANILHA NOS ITENS: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Reforma e Conservação de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0004652 | 25/12/2013 | 19145.97 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME PLANILHA NOS ITENS: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Proteção do Meio Ambiente Urbano | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0004653 | 25/12/2013 | 26040.80 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REBAIXAMENTO DO NIVEL DA RUA PETRONILO EPAMINONDAS, CONFORME OS ITENS: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 25/12/2013 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100072013 | 0004491 | 25/12/2013 | 44878.84 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0004502 | 25/12/2013 | 2645.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOA A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0004514 | 25/12/2013 | 1356.75 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500, LUB LUBRAX EXTRA TURBO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO F-350 PLACA MOU 6453. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0004516 | 25/12/2013 | 3284.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262013 | 0004524 | 25/12/2013 | 530.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO FORD F350 PLACA MOU 6453, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262013 | 0004525 | 25/12/2013 | 210.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 25/12/2013 | 5297.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 25/12/2013 | 8606.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 25/12/2013 | 300.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA Nº 793, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 25/12/2013 | 13500.00 | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO COMO MÉDICO EM AMBULATÓRIO E PROCEDIMENTO DE PEQUENAS CIRURGIAS, EM PESSOAS CADASTRADAS NO SERVIÇO DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0004551 | 25/12/2013 | 2054.36 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA TENSOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA DO BRAÇO, TERMINAL DE DIREÇÃO, MATERIA MOURA, FILTRO LUB, FILTRO PSC 496, FILTRO DE AR AP 7998, DESTINADOS AO VEICULO FORD F-350 PLACA MOU 6453. SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0004555 | 25/12/2013 | 1120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISSÇÃI DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FORD F-350 PLACA MOU 6453. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004557 | 25/12/2013 | 150.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM UMA VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, E UMA VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 25/12/2013 | 70.00 | 09149346000120 | DISNEY MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM EXAME OFTAMOLOGICO(FUNDOXIA OCULAR), REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ SEVERINO DAS CHAGAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 25/12/2013 | 8427.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 25/12/2013 | 5280.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 25/12/2013 | 532.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGÃOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA, FÁRMACIA BÁSICA, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0004590 | 25/12/2013 | 38140.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0004591 | 25/12/2013 | 21765.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0004600 | 25/12/2013 | 3219.75 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0004603 | 25/12/2013 | 555.96 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO FORD F-350 PLACA MOU 6453. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0004605 | 25/12/2013 | 1104.30 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PSF I, PSF II E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0004606 | 25/12/2013 | 392.50 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF I E PSF II NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 25/12/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10227-X, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0004632 | 25/12/2013 | 3517.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0004640 | 25/12/2013 | 846.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO F-350 PLACA MOU 6453. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004461 | 25/12/2013 | 120.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM DUAS VIAGENS DE PEDRA BRANCAPB A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 25/12/2013 | 18660.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 25/12/2013 | 300.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO NA RUA JOSÉ DE JÓ DE SOUSA Nº 581, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 25/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA NA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 25/12/2013 | 544.00 | 00083906606449 | MARIA DO SOCORRO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 349(TRINTA E QUATRO) BECAS E 34(TRINTA E QUATRO) CHAPEUS PARA A COLAÇÃO DE GRAUS DO ABC DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Encargos Especias | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer na Comunidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 25/12/2013 | 350.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO PAI JOÃO DA CUNHA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 25/12/2013 | 100.00 | 00048859710472 | ANTONIO MASCRENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0004492 | 25/12/2013 | 2123.64 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, LUBRAX ESSENCIAL. DESTINADOS AO VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0004493 | 25/12/2013 | 118.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTOCICLETA PLACA NPW 3686. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0004494 | 25/12/2013 | 836.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS PLACA NPY 5250. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0004495 | 25/12/2013 | 2832.46 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMCUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS PLACA OFH 9420. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0004496 | 25/12/2013 | 2579.12 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMCUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA NPR 7033. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0004497 | 25/12/2013 | 3125.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMCUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS PLACA OGA 9670. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0004498 | 25/12/2013 | 475.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMCUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA OGE 0537. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0004500 | 25/12/2013 | 3414.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192013 | 0004501 | 25/12/2013 | 1174.50 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES E DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192013 | 0004503 | 25/12/2013 | 4437.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES E DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192013 | 0004504 | 25/12/2013 | 1320.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES E DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500192013 | 0004505 | 25/12/2013 | 1524.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES E DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0004513 | 25/12/2013 | 5012.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0004518 | 25/12/2013 | 491.40 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERETE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0004519 | 25/12/2013 | 531.00 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0004520 | 25/12/2013 | 318.60 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262013 | 0004521 | 25/12/2013 | 740.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262013 | 0004523 | 25/12/2013 | 850.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇO MECÂNICO NOS VEICULOS: MICRO ÔNIBUS PLACA NPY 5250 E ÔNIBUS PLACA NPR 7033, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0004526 | 25/12/2013 | 1776.60 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0004527 | 25/12/2013 | 2508.80 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 25/12/2013 | 19260.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 25/12/2013 | 1737.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60-EXP.INT.PUB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 25/12/2013 | 5279.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 25/12/2013 | 7064.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0004554 | 25/12/2013 | 1240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0004556 | 25/12/2013 | 6120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA ÔNIBUS PLACA NPR 7033 E DOIS PNEUS PARA MICRO ÔNIBUS PLACA OFH 9420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 25/12/2013 | 6493.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 25/12/2013 | 5173.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 25/12/2013 | 1296.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60-EXP.INT.PUB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 25/12/2013 | 1130.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO: SEC. DE EDUCAÇÃO, ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CRECHE SANTA TEREZINHA, ESCOLA MANOEL CLAUDINO, ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, ESCOLA JOÃO DINIZ, ESCOLA DOMINGOS LOPES, ESCOLA MIGUEL DE SOUSA, ESCOLA JOÃO DANTAS, ESCOLA ANTONIO PADRE DE AZEVEDO, ESCOLA SEVERINA BATISTA E ESCOLA JÓ DE SOUSA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 25/12/2013 | 1390.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES OFERECIDAS NO 2º CONGRESSO DE FORMAÇÃO DOCENTE PARA PROFESSORES, NOS DIAS 28 A 30 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 25/12/2013 | 900.00 | 14995646000160 | NARRIMAN PEREIRA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FRETE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB, TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0004601 | 25/12/2013 | 556.50 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS PLACA OGA 9670 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0004602 | 25/12/2013 | 541.20 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B COMUM, DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS PLACA OFH 9420. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0004615 | 25/12/2013 | 4692.55 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0004618 | 25/12/2013 | 572.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTTOS TIPO: BOLINHOS DE SAIA E PÃES FRANCÊS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0004619 | 25/12/2013 | 1309.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO: BOLINHOS DE SAIA E PÃES FRANCÊS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DE EPDRA BGRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0004620 | 25/12/2013 | 425.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS TIPO: PÃES FRANCES E BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DE PEDRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0004621 | 25/12/2013 | 394.45 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: PÃES FRANCES E BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Programa de Merenda Escolar Recursos do PNAE/PNAP: Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0004622 | 25/12/2013 | 526.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO: PÃES FRANCES E BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TERZINHA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 25/12/2013 | 114.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG. DESTINADOS A CRECHE SANTA TEREZINHA E PRÉ- ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 25/12/2013 | 114.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO LAURA DE SOUSA OLIVEIRA.REFERETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 25/12/2013 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA USO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0004636 | 25/12/2013 | 1001.10 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, PARA MICRO ONIBUS PLACA OFH 9420,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0004637 | 25/12/2013 | 3725.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, ARLA 32 20L, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.PARA ABASTECIMENTO DO MICRO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100012013 | 0004638 | 25/12/2013 | 88.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA TIPO C, PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA NPW 3686, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0004639 | 25/12/2013 | 752.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, PARA ONIBUS PLACA NPR 7033, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2013. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012013 | 0004641 | 25/12/2013 | 2330.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. PARA VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004645 | 25/12/2013 | 1200.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DO SÍTIO DUTRA PRA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MOR 8581/PB. REFERENTE AOS ULTIMOS 5(CINCO) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Programa de Transporte Escolar - DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004646 | 25/12/2013 | 1175.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS BELO MONTE E BROCA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA Nº NPX 8080/PB. REFERENTE AOS ULTIMOS 5(CINCO) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004647 | 25/12/2013 | 1162.50 | 00003310219437 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS MINADOR, PORCOS E GOMES PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MSN 0324/PB. REFERENTE AOS ULTIMOS 5(CINCO) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/12/2013 | 400.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SEIS VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, E UMA VIAGEM DE PEDRA BRANCA-PB A SANTANA DOS GARROTES-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004462 | 25/12/2013 | 200.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE PIANCÓ-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A 7ª REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 25/12/2013 | 300.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 04 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 25/12/2013 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIJAR NOS DIAS: DIA 20/12, TRANSPORTANDO A SRA. ESMERALDINA JÓ DE SOUSA, PARA CIADDE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAR EXAMES, DIA 21/12 TRANSPORTANDO A SRA. MARIA FRANCELINO LOPES A CIADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222013 | 0004471 | 25/12/2013 | 3000.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO, REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA. SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222013 | 0004473 | 25/12/2013 | 11664.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE GERA, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, RECEITUARIO TIPO B, FICHA DE PROCEDIMENTO, FICHA DE VISITA DOMICILIAR, FICHA DE ATENDIENTO INDIVIDUAL, FICHA DE ATENDIMENTO COLETIVO, CADASTRO DOMICILIAR, CADASTRO INDIVIDUAL, ATENDIMENTO INDIVIDUAL ODONTOLOGICO, PRONTUÁRIO DO PACIENTE, REQUISIÇÃO DE EXAMES BPAI. SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222013 | 0004481 | 25/12/2013 | 12544.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE ATESTADOS, BOLETINS FICHAS, FORMULÁRIOS, REQUISIÇÕES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades de Saúde Pública 15%/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 25/12/2013 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31 DE DEZEMBRO, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 25/12/2013 | 480.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 10474-4. COMPENTÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 25/12/2013 | 5259.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 10474-4. COMPENTÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 25/12/2013 | 648.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 10474-4. COMPENTÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 25/12/2013 | 1228.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 10474-4. COMPENTÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 25/12/2013 | 2120.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 10474-4. COMPENTÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 25/12/2013 | 400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 10474-4.COMPENTÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 25/12/2013 | 540.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 10474-4.COMPENTÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 25/12/2013 | 540.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 10474-4. COMPENTÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 25/12/2013 | 1620.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 10474-4. COMPENTÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 25/12/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 8918-4. COMPENTÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 25/12/2013 | 96.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 8918-4. COMPENTÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 25/12/2013 | 500.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 10476-0. COMPENTÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 25/12/2013 | 1480.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 29710-0. COMPENTÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 25/12/2013 | 588.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 9778-0. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 25/12/2013 | 970.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 9778-0. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 25/12/2013 | 740.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 9778-0. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 25/12/2013 | 2649.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 9778-0. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 25/12/2013 | 186.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 9778-0. REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 25/12/2013 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 9778-0. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 25/12/2013 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 9778-0. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 25/12/2013 | 140.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 9778-0. RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 25/12/2013 | 1480.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 9778-0. RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 25/12/2013 | 2880.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 10227-X. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 25/12/2013 | 406.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 18257-5(PAIF). COMPENTÊNCIA03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 25/12/2013 | 542.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 18257-5(PAIF). COMPENTÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 25/12/2013 | 542.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 18257-5(PAIF). COMPENTÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 25/12/2013 | 678.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 18257-5(PAIF). COMPENTÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 25/12/2013 | 862.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 18257-5(PAIF). COMPENTÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 25/12/2013 | 542.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 18257-5(PAIF). COMPENTÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 25/12/2013 | 813.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 18257-5(PAIF). COMPENTÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 25/12/2013 | 813.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 18257-5(PAIF). COMPENTÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 25/12/2013 | 406.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 18257-5(PAIF).COMPENTÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 25/12/2013 | 1140.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB). RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 25/12/2013 | 2300.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB) RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 25/12/2013 | 3740.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB) RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 25/12/2013 | 3740.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB) RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 25/12/2013 | 2700.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB) RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 25/12/2013 | 4410.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB) RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 25/12/2013 | 3840.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB) RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 25/12/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 18523-X(IGD) RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 25/12/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 18523-X(IGD) RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 25/12/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 18523-X(IGD) RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 25/12/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 18523-X(IGD) RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 25/12/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 18523-X(IGD) RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 25/12/2013 | 271.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 18523-X(IGD) RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 25/12/2013 | 271.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 22931-8(PBVII) RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 25/12/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 22931-8(PBVII) RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 25/12/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 22931-8(PBVII) RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 25/12/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 22931-8(PBVII) RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 25/12/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 22931-8(PBVII) RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 25/12/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 22931-8(PBVII) RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 25/12/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 22931-8(PBVII) RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 25/12/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 22931-8(PBVII) RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 25/12/2013 | 596.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MEIO AMBIENTE(CRAS/PAIF), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 25/12/2013 | 2940.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS/MEIO AMB/CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 25/12/2013 | 1265.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 25/12/2013 | 1514.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 25/12/2013 | 3409.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 25/12/2013 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 25/12/2013 | 2958.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 25/12/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MEIO AMBIENTE(CRAS/PBVII), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 25/12/2013 | 3840.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB). RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 25/12/2013 | 271.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 18257-5(PAIF). COMPENTÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 25/12/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 18523-X(IGD) RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 25/12/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 22931-8(PBVII) RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 25/12/2013 | 1620.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 10474-4. COMPENTÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 25/12/2013 | 124.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MEIO AMBIENTE(CRAS/PBVII), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 25/12/2013 | 2500.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 25/12/2013 | 3284.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 25/12/2013 | 1342.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 25/12/2013 | 1107.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 25/12/2013 | 2627.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS/MEIO AMB/CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 25/12/2013 | 546.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MEIO AMBIENTE(CRAS/PAIF), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 25/12/2013 | 1432.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONSOLIDADA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 25/12/2013 | 560.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 10474-4(FPM). COMPENTÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 25/12/2013 | 2700.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAO COM RECURSOS DA CONTA 23487-7(FNS/BLMAC). COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 25/12/2013 | 1840.45 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 25/12/2013 | 80.69 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FEP, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 25/12/2013 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FEP, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 25/12/2013 | 22.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13514-5. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição da Previdência Social | Pagamento do INSS Diversas Secretarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 25/12/2013 | 141.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS RETIDO DOS MOTORISTAS DO QSE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0004499 | 25/12/2013 | 4568.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0004609 | 25/12/2013 | 431.00 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: AÇUCAR, COPO DESCARTAVEL, CAFÉ, ERVAS PARA CHA, ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações Gov. Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0004613 | 25/12/2013 | 151.30 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222013 | 0004472 | 25/12/2013 | 2600.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS-CARBONO, AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS-CARBONO E NUMERAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DIVERSAS-CARBONO NUMERADO. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 25/12/2013 | 700.00 | 00005878871416 | SAMUEL DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 25/12/2013 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 25/12/2013 | 550.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE Nº 3456-1015, SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 25/12/2013 | 274.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE Nº 3456-1012, SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 25/12/2013 | 625.80 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A CANTINA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 25/12/2013 | 47.27 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PROVEDOR DE E-MAIL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 25/12/2013 | 4431.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO: CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA DE TV, PORTAL ALVORADA, MATADOURO, CEMITÉRIO, GINÁSIO DE ESPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 25/12/2013 | 462.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0004610 | 25/12/2013 | 980.45 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0004614 | 25/12/2013 | 190.60 | 16712592000104 | EDCARLOS PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0004623 | 25/12/2013 | 494.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO: PÃES FRANCES, BOLACHA E BOLO FOFO, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 25/12/2013 | 76.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 25/12/2013 | 700.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FÉLIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Serviço de Saúde para Todos | Atividades de Saúde com SUS - Diversos Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/12/2013 | 360.10 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR(TFD) NA CIDADEW DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Quantidade de Registros: 4180
Última atualização: 11/06/2024